第一篇：仓库管理实施方案
仓库管理实施方案
自进入公司以来，已半年有余，从半年来了解的状况来看由于公司管理非常混乱，照此情况至少造成公司一年内有10万余元资金流失同时也造成大量客户流失，现将存在的问题及管理方案汇报如下：
1、备件长期以来无专门的部门进行监督与管理，导致仓库备件人员将材料自由进出无人问津，维修人员进仓库拿材料备件人员尽视而不见，更严重的是备件、维修人员、客户除备件资金流失外还导致工时资金流失。
2、只要是钣金、机修、仓库的熟人进站他们就说不需要接待，长此以来前台人员只要见此类车就会说是某某的熟人不需要接待，仓库人员用公司的资产给维修人员的熟人行方便等导致公司资产不断流失。
整改安排
1、将非奇瑞车型备件与奇瑞车型备件分开入库：非奇瑞车型备件入库到索赔室旁边的旧件室每月进行一次盘点清库；奇瑞车型2014年2月份起新进备件全部入新库工具房旁边备件及旧件室同时将新入库前的备件同时整理入新库，每月进行一次库存清理，发现短少将由备件室进行全额承担。
2、不论是任何车型备件订购及数量多少都必须要造采购单由总经理签字，总经理不在期间由
代为管理签字认可，这样的情况每月订购了哪些配件计划就能做一个综合汇总，货到通过验收后前台也能了解有的用户所订购的配件是否已到，价格是多少，一查编号便知道，每月由
对所有采购单与入库商品及实物进行不定时核对。
4、将配件常用编号用纸质形式打印出来贴在相关位置，记不住编号的只要一查便能找到编号查到价格，丢掉以往任何备件都只有一个人知道，这个人不在就无法报价找不到配件的依赖。一个部门的工作不能让一个人大包大揽，3、对入新库的备件必须进行实物负责制，出现任何问题均由责任人全权负责。
4、自启用奇瑞系统后，前台人员只需要了解编号便能知道此备件的价格，对于非奇瑞车型备件前台人员也必须要掌握进价金额，每样备件以成本价上浮30%至50%为标准，为稳定客户资源，公司报价不能超过进价的50%，若发现超过50%的将追究相关人员责任。（肇事车除外）。
5、由于规模的扩大，销售业绩的不断上升，公司的开票金额也越来越大，这样就意味着我们的税额也相对增大，对于非奇瑞品牌的车辆我们应尽可能的与有增票的备件商合作，以减轻税收额度。
6、维修人员在仓库领取备件的必须要写领料单，领料单上需注明车牌号、领料人，每日下午5点30分前将领料单、出库单交会计
前台管理
1、前台对每一台进站车辆无论是否产生费用都必须进行问诊单登记，委托书、结算的流程，同时将问诊单、委托书、结算单存根栏于每日5点交由前台负责人对每日进站台次及情况进行核对，5点30分的会上前台负责人汇报当日结算情况及备件数量是否与仓库人员的出库备件数相符合后将票据交由会计作帐处理。若因某些因素未能在当天完成的，次日的10点前必须核实清楚。前台负责人每天对核实的情况必须以帐务的形式记录清楚，月底汇总后交由实物核对人员与仓库实物进行盘点核实。
财务
1、备件入库作帐必须要有验收人员签字方能作帐，若无验收人员签字财务将不予作帐；来货备件入库单必须在3日内交财务财务主管，财务主管不在由财务主管委托相关人员代收。
2、财务分2步走：前台将钱交给出纳，票交会计，每月会计将票据与现金相碰
会议内容
1、上班纪律（不请假的）
2、岗位调整
3、前台人员工资、员工宿舍、仓库调整
4、车辆管理无论是拖车还是服务车都必须在前台开出门条，有前台人员签字方能出车，若无前台签字私自出车的将每次考核驾车人50元一次。各部门人员将实行连带责任制，全体人员请假必须向综合部递交请假条，车间分为4个组，1组：周先进（组长）、杨安平、谢新屋、晏克林；二组：张毅（组长）、杨庄、学
徒、三组：欧阳大忠（组长）、黄肖；四组：姚茂坤（组长）、二个学徒，四个组的人员由各组组长负责监督，除轮休外每日必须到岗，不到岗人员由各班组将人员统计交综合部，若有未到岗本人及组长不报综合部的，除未到岗人员考核50元外，组长同时被考核50元，前台及管理人员有事必须将请假条交综合部，若不请假的，一律作为考核50元处理（特殊情况除外）。若因临时外出有事需在前台进行登记，必须注明去向及回厂时间，若不能按时回厂的将视为不在岗同给予考核50元处理每次。
公司若出现有车辆进厂维修，前台无记录，维修技师不将维修项目报前台给客户报价，产生维修备件材料车子已出厂未打印委托书、结算单开票结算或记帐的，将给予相关的维修班组、接车员、备件员100—1000元每人的考核，情节严重的将送司法机关处理。
第二篇：仓库管理
仓库管理
1.范围
本标准规定了仓库管理中入库、贮存、出库、质量检查及结、盘存。本规定适用于原材料仓库、零部件仓库、成品仓库的管理。2.职责
2.1 仓库管理员应严格执行本规定，对物资入库、出库、贮存负责。
2.2 仓库管理员要努力学习业务知识，提高仓库管理水平，熟悉库存物料，做到贮存不变质、不丢失，帐、物、卡相符。
2.3 一楼车间需要的材料（除漆包线和换向器）、需外协加工的材料、生产辅料、工具类由原材料仓库保管，可直接用于装配的零部件由仓库保管，成品油泵、包装组需要的材料由成品仓库保管。
2.4 仓库要划分区域，材料要按不同类别分区域摆放，仓库门口要悬挂仓库平面布置图。3.入库规定
3.1 库内贮存的物料都是合格品，所有需要检验的物料必须凭品质部的《入库检验单》入库，拒绝未经检验或检验不合格的物料入库。贮存物料不得混批、混料，并应有完整的产品标识（包括产品编码、名称、数量、入库日期）和必要的检验状态标识。品质部判定为特殊使用的物料，必须存放在指定区域，标识卡要明确的表明使用范围，出库时要根据要求出库，并有义务将产品的特殊情况告诉领料人员。3.2 待检验物料或检验不合格暂存物料，应在指定区域存放，并有明显标识。暂存期不得过长，一般不得超过二天，如超期应通知有关部门尽快处理。
3.3 主要原材料、外购外协件的供货单位应是经批准的合格供货单位，发现不是合 1
格供货单位，又无相关试用手续的，仓库应拒绝入库。
3.4 原材料、外购外协件入库时应采用过磅或清点方法核实数量，按实际数量入库。发现实际数量与送货单位数量不符，应报告采购部负责人处理，所有外协、采购入库单由仓库主管核对后交给供应商，禁止供应商进入仓库。3.5 所有物料入库应开《入库单》，并记卡、记账。
3.6 外协加工的物料由原材料仓库做外协加工报表，仓库员每月将外协的结存数量交外协加工商确认并签字，财务每个月要核对仓库的外协报表和外协出入库单是否相符，如发现外协加工商不能完全交回我公司的物料时由仓库员提交书面报告交采购部长处理，采购部长要将处理结果反馈给仓库员和财务。
3.7 试制的物料通过手工单出入库，并建立台帐。入库后要把试制图纸和物料放在一起，以便日后查对。4.贮存规定
4.1 库房应保持清洁、干燥、通风、明亮，不得有水迹、垃圾及其他杂物。4.2 物料在库房内应分类、分批整齐堆放，防治受潮、锈蚀、混淆、变形、丢失、损坏等质量事故。
4.3 成品贮存时间超过10天的，发货时必须经品质部重新检验后才能出库。4.4 物料堆放不得直接与地面或墙面接触，应离地面或墙壁10cm以上。
4.5 要做到先进先出，在物料堆放时应考虑便于发料，因特殊原因需要领用后面入库的批次时，要有技术部长的签字。有使用期限的物料应经常查对使用期限，防止过期失效。5.出库规定
5.1 原材料、半成品凭《生产单》出库，成品凭《订单》出库。出库时要先开单后 2
发料。应严格按《生产单》、《订单》上要求的产品型号、数量准确发货，审批手续不全不发。
5.2 经品质部判定有质量问题的物料由仓库及时处理。6.质量
6.1 仓库发现物料有质量问题时，应及时通知品质部重新检验，找出原因并处理，仓库提交两次以上没有处理意见的，仓库员可将物料作为废品处理。6.2 仓库要积极配合品质部对库存物料进行定期质量检查。7.结、盘存
7.1 每天发生的进出库应逐笔正确开单，并记入《库存物资卡片》，做到日结月清，帐、物、卡三相符。
7.2 每月应将进出库数汇总填写报表，在次月的5日前将报表报到财务部。7.3 每年年终应进行全面盘存，将盘存结果上报有关部门，盘存中发现不正常的盘盈盘亏应报告主管副总经理处理。
7.4 每个月由总经办、财务部、采购部、生产部、销售部组织人员对仓库数量进行抽查，并将检查结果做成报告存档。
7.5 生产车间要把在制品盘点后做成报表交到财务部，财务部应及时抽查。
第三篇：仓库管理
仓储部是公司重要的财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购与配送以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带的作用。仓库主管全面负责本部门的工作，对配送中心经理负责。
仓库主管主要履行以下职责：
1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性。
2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；
3、及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。
4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；
5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；
6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。
7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区的工作作出相应的调整，达到有效管理仓库的目的。
8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签放行务；
9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；
10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；
11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；
12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；
13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；
16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；
17、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；
19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细 仓库管理的基本任务：
1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；
3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
仓管人员应具备的基本技能
1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3.具备一定的质量管理知识和财务知识； 4.懂电脑操作。
收货验收
1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；
② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；
④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。货物出仓
1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如： ① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；
② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理； ③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理； ④ 调让出仓凭《调让出仓单》；
⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
4． 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
5． 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
8． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。货物堆码及库房管理
1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。
6.严格按“先进先出”原则发出货品。安全防护
1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
5.不得将物料、产品直接放置于地面。
6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理
① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；
③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理
① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理
① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；
② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。
③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。盘点及对帐
1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
2.物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。
3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： ① 成品发货对帐，由成品仓负责； ② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责； ③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责； ④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责；
⑤ 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）
⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。呆滞、不良品处理
1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；
2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理； 3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。沟通协调及服务
1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。人员变动及移交
1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。2.应移交事项包括： ① 经管的货物；
② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④ 办理离职手续。
第四篇：仓库管理
一、库存日常管理
1、店铺内设专职仓管员一职。负责日常手机的入库、出库、盘点管理。
2、必须保证专卖店内、库内手机的安全及完整性。急需使用配件。须经店长同意方可借用。
3、仓库保管员必须合理设置各类物资和商品的明细记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一。相互一致。新机、退回机、售后返修机应分开记录详细。
4、必须严格按仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录。
做到日清日结。确保手机进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与财务数据进行核对。确保两者的一致性。
5、做好各品牌手机和配件的日常核查工作。仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点。并做到账、物两者一致。如有变动及时向店长反映。以便及时调整。
6、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理。对存放期限较长的滞销机型等不良存货。要按天编制报表。报送店铺管理相关部门。店铺在晚会上要共同商讨处理方案。
二、入库管理
1、手机进仓时。仓库管理员必须办理入库登记手续；有不合格产品可当面提出异议。
2、入库时。仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时。当天于送货人或单位联系提出异议。
3、因质量等原因而发生的退回手机。应及时交由售后相关人员处理。
三、出库管理
各类材料的发出。原则上采用先进先出法。手机（包括配件、促销品）出库时必须办理出库登记手续。领物人和仓管员应核对物品的名称、品牌型号、数量、质量状况。核对正确后方可出货；仓管员应经领物人签字。登记入帐。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要到财务部对库存帐。以保障库存产品数量的准确性与完整性。
2、每月2日前。必须正确及时将库存资料上报财务及相关部门。并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错。应及时查明原因。并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的。必须经店铺管理人员审核批准后才可进行处理。否则一律不准自行调整。发现零配件失少或质量上的问题（如受潮、生锈、老化、或损坏等）。应及时用书面形式向有关部门汇报。
4、外区仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账。
并将当月增减变动及月末结存情况编成报表。
定期进行盘点清查。
每月将各类报表在规定的时间内报送销售部及财务人员。
第五篇：仓库管理
仓库岗位述职报告范文
领导好，很荣幸被二位领班看好选为优秀员工，非常感谢上级领导对我工作的肯定与信任，感谢公司提供给我一个成长的平台，感谢二位领班的精心栽培，让我在工作中不断学习，不断的进步，才能取得今天的好成绩。回首从进仓库至今，公司陪伴我走过很重要的一个阶段，使我懂得了很多。在此我向公司尊敬的领导以及亲爱的同事们表示衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中得心应手，也因有你们的帮助，才能令我在公司的发展上一个台阶。下面我将就职成品库仓管员以来的的工作情况汇总如下：
一、认认真真，吃苦耐劳，做好本职工作。
一是遵从仓库岗位职责，坚持做好出货工作，保证发货的准确无误，尽量完善工作以保证零投诉；二是做好入库接受，保证库存数据的准确，确保库存数据达到实实在在的百分百；三是完成二位领班临时安排的工作与积极参与整理工作，深化工作安全意识，提出各项合理化意见。及时与业务和生产部沟通联系，保证物流系统正常有序的进行。记得去年7。8月由于仓储饱和，大批量的成品堆积在了篮球场，用彩条布盖着作为临时贮存，给发货带来极大的不便。天气热，找货难，费时间，对我们来讲无非是严酷的考验。后来由于彩条布会渗水进去淋湿产品，我们毫无怨言，便盖上了两层篷布，因为我们知道我们守护的是整个公司的劳动果实，肩上背负着举足轻重的责任，所以尽管来来往往仓库的工作者甚多，转自http://尽管工作条件再怎么恶劣，我都选择留下，留在这里做这份让我觉得自豪的工作。经过我们持之以恒的整顿，现在的工作环境已经大大的改善了，但我们吃苦耐劳的精神永远是我们工作的支柱。
二、严于律已，自觉遵守各项制度
严格遵守仓库的各项制度。谨记领导的指示和批评并付诸于实际，不迟到，不早退，不旷工。做事要谨慎认真，向领导汇报的仔细检查，日常工作要记录并及时上报；待人处事要有礼貌，对待同事要坦诚宽容；严肃办公室纪律，工作不懈怠，不玩游戏、不闲聊、不做与工作内容无关的事情。一直相信仓库是个对人要求高的地方，所以更严格要求自己要认真的对待工作中的每件事。由于始终抱着学习的心，取长补短，不断改善自己的不足，才能换来今日发货零投诉库存准确率百分百的基本要求。
四、未来的工作方向与志向
1.一如既往抓发货。要更细化的，更明朗的理清发货流程。要不断总结提高，完善。2，要不断提高修养，树立良好的企业形象，要提高自己的服务意识和办事效率，明确自己的工作重点与工作目标。
3，对仓库存在的问题不断提出积极及合理化意见。
例如仓库仓储饱和问题发货流程成品仓贮存重新规划问题都是后续在工作中应该好好深思探讨并付诸实际行动的。
通过一年多的努力，我看到了仓库各个方面都有较大的改善，也更有信心更有干劲跟随二位领班把仓库的各项工作做得更完美！
物料仓主任述职报告
尊敬的M总：
您好！
三个月过去了，也意味着期限已到。回顾到YYB担任物控部物料仓主任一职至今，成绩虽然没有异常突出，但原辅助材料仓的管理较以前有所改善，我的工作计划也一直围绕着减库存这目标展开。通过这138天来的努力，目前辅助材料仓将进入数字化管理。
在开展工作的过程中，我运用“走进现场，发现问题，解决问题”的方法，对各仓管员灌输新的管理理念并落到实处。在改善的过程中，寻求更好的方法把事情做得更轻松、更高效，并实行规范化管理。以下是辅助材料仓的进步之处及还存在的一些不足。
原材料仓：
从数据上显示，一直以来都是较为准确。由于仓管员与相关部门之间的沟通协调较为及时，且相互之间的关系极其融洽，解决问题迅速化。令我有更多的时间花在对辅助材料仓的管理改善上。但经上次M总在会议上提及，镁锭没有根据生产的实际情况做计划，我日后要关注原材料的申购情况及其依据。
收料仓：
1、模具从原来的乱堆乱放，到现在的制造专用地台板，分区堆放，还有对交接手续的完善。即要求收料仓管员加强同事之间沟通外，还是进行校对，避免出错。只是有时叉车较忙，偶尔出现不能及时的叉运模具。
2、加强对化工品的标识管理。虽然仓管员刚开始的时候不习惯挂牌，但经过一次失误之后，现在已完善了这个程序。
3、向仓管员提出按申购单收料的要求后，去除了以往逢货必收的陋习。每当与申购单出现差异的情况下，仓管员就会向相关人员咨询，再进行核对收料。
辅助材料仓：
1、标识管理：较以往有所改善，但未达到我心目中的要求。原因大致有两个：仓管员对5S管理意识不强；仓库还存在一些呆滞品未能得到及时处理，虽然有标识牌，但未能严格分类摆放。
2、数据管理：由于以前在运用ERP系统的过程中，即使发现问题，但得不到及时修正，某些数据还是留下了“后遗症”。目前已将有问题的报表进行了反审，处理挂账事宜正在进行中，将为数字化管理打下基础。
3、粉末编码从原来一个供应商一个颜色一个编码，压缩为一个YYB对应一个编码。目前粉末库存量可以进入信息化管理，但ERP系统仍未能识别到粉末的时效性，只能通过人手整理。物料申购：
1、自从首次审计会议后，对平时申购部门的申购单输入更为仔细。如有疑问的都会重新咨询并核对，在我与专员的互相监督下，使申购单准确、清晰、明了，便于采购部门进行采购。
2、对常用物料的申购，是综合使用部门、辅助材料仓的库存情况，才进行计划申购的。目前化工品已控制在最低库存（即让使用部门刚好接得上，但电泳漆除外）。
3、对次月的申购计划不再像以前那样，每月基数不变，而是随着需求情况而作适当调整。浅谈生产与仓存量之间的连带关系：
上次我说的关于粉末库存是跟着订单走，或者是一种宏观的看法，但所有物料的申购确实离不开订单。如上阶段生产系统作报告时的数据显示：上半月接单是1644.9T（喷涂占773.7T），但可生产订单量是1156.3T（喷涂占545.9T），那不可生产的订单量488.6T(喷涂占227.8T)的辅助材料（喷涂料包括粉末和油漆），随订单的生成已下达了申购计划。再看上半月的改单比例总的为19.42%（喷涂占21.07%)。再细化的话，就是对订单的分解、计划的跟踪及订单的完成情况。综合这段时间来的思考、分析及讨论，对于喷涂料，作为辅助材料仓来说，仓管员要及时、准确的把库存情况上报。而我下一步计划，打算通过一些途径，收集生产进度的数据信息，对库存情况进行分析，发现异常时与采购及使用部门进行沟通，及时作出处理方案，减少我司因积压物料而造成的损失。这段时间在M总的推动下，不管是旧粉还是将要过期的粉末，目前都处在商讨处理方案的阶段。而对于包装材料及隔热条的申购，常用的根据库存的减少及需求量通知采购，让供应商及时送货，这样既不会影响生产，又不会造成积压仓存。但对于不常用的物料，还是希望相关部门提供一些数据方面的信息，让我部门进行监控。尤其是在订单不正常的情况下，申购更难控制，但越要把工作细化。
三个月过去了，对于仓库呆滞品的处理还达不到如期的效果。如包装方面：上次报告中的待处理品只用去还不到三分之一，进度很慢。有的也确实用不上。但如果不清除的话，难以确保ERP系统数据的可索性，是实行信息化管理的障碍。能否这样，把确实不能用的包装材料清理出来，并开单出账，找一地方放置。如果量多的话，或者找相关部门一起评审，讨论一下有没有必要再留下来。一个因为时间太长，二个也占用了地方。至于粉末，虽然过期，但还可用。本月进行的与供应商洽谈的“退、换”政策，还算见效，这总比当废粉销售强多了（废粉的价格还不到原价的十分之一）。等处理完目前洽谈的粉末后，再把剩下来的旧粉清理一次，找相关部门评审，给出一个妥善的处理方案。
以上是我这四个多月来的工作体会，如有不对的地方，请批评指正；如有冒犯的地方，敬请原谅！谢谢！
我的述 职 报 告
2010我任仓库主任兼仓库管理员，任职期间主要负责仓库全程管理及成品库管理员、辅料麻毒品库账务具体工作。按照公司相关制度、仓库主任职责，在公司领导下,按公司要求圆满完成了2010仓库工作的各项工作任务。现把本的各项工作汇报如下:
1.严格按公司要求做到每月有计划月终有总结,通过用月报、旬报、日报形式及时和相关部门密切合作。对刚调入仓库工作中的人员，进行岗位培训,使之尽快熟悉业务,进入角色。具体工作中严格把好收、发放关,严格执行帐、物、卡相符制度,并经常检查纠正。
2.按月配合财务随机对仓库进行盘存；仓库每月例行安全自检，并对仓库人员进行培训和考核；3月份组织仓库工作人员学习集团文件（考核日常工作细则试行办法）；4月份起草修订《仓库管理制度》、《仓库操作规程》； 8月份完成换证验收及GMP追踪检查；3月—9月份分批储备了大量的中药材和蔗糖；7月31日—10月15日顺利完成收购*****草；5月份、10月份对储存药材进行熏蒸；10月份完成包材新老版本的更换工作；11月8日至25日 对五金库彻底清资；11月份对已处理的标签、说明书进行销毁工作；做好年终清资工作。
3.仓库卫生常抓不懈,不留死角,为防止霉变、虫蛀、对部分中药材进行了更换外包装、凉晒；对已处理的过期药品进行销毁。
4、注重安全，在日常工作中严格执行巡检制度：加强日常安全检查，每天进行日常巡检，对需要整改项必须落实具体整改人和完工具体时间，使检查取得实效，不致流于形式。对出现的问题能够解
决的立即解决，不能解决的上报有关部门尽快给予解决。提高了仓库管理员遵章守纪的意识，使部门的管理迈上了一个新台阶。工作心得
2010年的日历即将翻过，认真仔细的回顾自己所做的工作，认为自己管理方面的技能离领导的要求甚远： 不能很好的运用精神上的激励，对员工的成就没有及时的给予肯定。考核制度执行力度不够，虽然考核制度非常完善，但是每月没有定期抽出一定时间对每个员工进行考核。只专注专业技术知识，忽略了虚心学习管理技能，不太注重管理艺术。
回望过去一年，感谢领导给我岗位以予锻炼，这些实践、体会、人际关系资源、个人发挥空间，必将是我历程中一笔不可多得的财富，无论过去一年怎样，都已成为过去，成绩与业绩已属于历史，今天的我会更加珍惜我的岗位、努力工作，严格要求自己，做到每天有所长进。保持现在好的方面、改正现在的不足，做一名合格的管理人员，也希望公司领导继续关心帮助我。
述职人：****
2010年12月10日
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