014安全生产事故隐患检查和整改管理制度

第一篇：014安全生产事故隐患检查和整改管理制度

标准代码：2213029 文件编号：XAH 014

新兴铸管安全管理制度

安全生产事故隐患检查和整改管理制度

新兴铸管股份有限公司安全环保部

2012年5月

安全生产事故隐患检查和整改管理制度

安全生产事故隐患检查和整改管理制度

第一章 总则

第一条 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级安全生产主体责任, 有效消除物的不安全状态，控制人的不安全行为，改进安全管理中的缺陷，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司职工生命财产安全，根据国家《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和其他安全生产法律法规以及公司《安全生产管理条例》的要求，特制定本制度。

第二条 各实业部、公司安环部以及各管理部室在其职责范围内进行的安全检查和隐患整改，适用本规定。

第三条 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。公司对一般事故隐患分三级进行管理。

一级事故隐患，是指危害和整改难度极小，发现后能够在三天内进行整改排除的事故隐患。

二级事故隐患，是指危害和整改难度较小，但需要投入一定的人力及资源进行整改，发现后能够在三至七天完成整改的隐患。

三级事故隐患，是指危害和整改难度一般，但必须专门采购设备，备件，或者必须等待停产机会，七天之内无法完成，需要一定的整改期限的事故隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。

第四条 各实业部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，实业部部长对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

各实业部应当建立健全本单位隐患排查治理的相关制度，明确以下内容：

（一）隐患排查与治理责任；

（二）隐患排查、治理和监控的要求及规定；

（三）隐患登记和档案管理要求及规定；

（四）隐患治理资金保障措施；

（五）隐患报告与治理奖惩规定。

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任何职工发现事故隐患，均有权向实业部或公司安全管理部门报告。公司安环部和各实业部应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。

第二章 隐患检查整改职责

第五条 事故隐患检查和整改的基本原则是：“谁的区域谁负责；谁造成的隐患谁整改；危害到谁谁报告”。

第六条 公司领导的职责：

公司总经理作为股份公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

公司主管安全的副总经理负责依法组织建立隐患排查治理责任制，督促、检查股份公司的隐患排查和治理工作，及时消除生产安全事故隐患。

公司其他副总经理，依据公司《安全生产管理条例》规定，在自己的职责范围内，督促各主管部室进行隐患排查和治理，及时消除生产安全事故隐患。

第七条 公司安环部的职责：

负责依法建立隐患排查制度、隐患排查登记和消除报告制度、隐患排查责任制度、事故隐患奖励制度等相关管理制度。督促检查各实业部、主管部室进行隐患排查和治理，及时消除生产安全事故隐患。

建立隐患排查治理综合评价机制，对各实业部、主管部室生产安全事故隐患排查治理工作开展情况进行检查、评价，并依据制度进行奖惩。

按时实施季度定期安全检查、节前安全检查、驻厂安全检查（经常性安全检查）和安环部职责范围内的专业安全检查（煤气、防洪防汛），按时参加其他部门组织的专业安全检查（电气、起重设备、锅炉和压力容器、易燃易爆物品、消防安全、防暑降温、防尘防毒）。

第八条 公司各职能部室的职责: 各职能部室，依据公司《安全生产管理条例》规定，在自己的职责范围内，督促各实业部进行隐患排查和治理，及时消除生产安全事故隐患。

各职能部室应按照公司实际情况制定检查周期，定期组织专业性安全检查：  生产部（设备处）负责组织电气、防雷、防静电接地、起重设备、锅炉和压力容器等特种设备方面的专业性安全检查。

 保卫部（消防队）负责组织易燃易爆物品、消防安全方面的专业性安全检查。

 工会负责组织防暑降温方面的专业性安全检查。

 卫生处（防疫站）负责组织高温、防尘、防毒方面的专业性安全检查。各职能部室在日常工作中进行经常性安全检查，及时参加公司安环部和其他职

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能部室组织的安全检查。

第九条 各实业部的职责：

负责依法建立隐患排查制度、隐患排查登记和消除报告制度、隐患排查责任制度、事故隐患奖励制度等相关管理制度。督促检查各工段、班组和专业管理人员进行隐患排查和治理，及时消除生产安全事故隐患。

建立隐患排查治理综合评价机制，对各工段、班组和专业管理人员生产安全事故隐患排查治理工作开展情况进行检查、评价，并依据制度进行奖惩。

按时实施定期安全检查、节前安全检查、经常性安全检查和专业安全检查。各实业部应对本实业部区域范围内所有生产经营活动中产生的生产安全事故隐患进行排查和治理，包括外来施工单位、经济承包单位和其他相关方所从事的生产经营活动中产生的生产安全事故隐患。

第十条 各实业部应按照本规定和国家相关法律法规制定建立健全隐患排查治理责任制。

第三章 事故隐患检查内容

第十一条 安全检查的基本任务：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。

第十二条 事故隐患检查分为查思想、查制度、查领导、查纪律、查隐患，检查的内容主要有人的不安全行为；物的不安全状态；安全管理的缺陷。隐患排查应当包括以下内容：

（一）安全生产责任制、安全管理规章制度以及岗位操作规程建立及落实情况；

（二）新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）执行情况；

（三）安全生产设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况；

（四）特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；

（五）对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；

（六）有毒、有害作业场所安全生产装置检测情况；

（七）劳动防护用品的配备发放和从业人员佩戴使用情况；

（八）从业人员安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，特种作业人员培训考核和持证上岗情况；

（九）从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程情况；

（十）作业现场有无违章指挥、强令从业人员冒险作业情况，对违章违纪行为是否及时发现和制止；

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（十一）起重、爆破、吊装、动火、高处作业、进入受限空间和缺氧环境等危险作业的现场安全管理情况；

（十二）依法设立安全管理机构和配备安全管理人员情况；

（十三）生产经营单位周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况；

（十四）应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；

（十五）其他可能存在的事故隐患。

第四章 隐患检查形式与方法

第十三条 经常性安全检查

包括各级领导进行的巡视检查，各级安全管理人员进行的日常检查，操作人员对本岗位的设备、设施和工具进行的经常检查。

第十四条 定期安全检查

（一）、公司每季度进行一次安全大检查，每年劳动节、国庆节、春节等节日的前夕进行节日前安全检查，由公司安环部组织进行。

（二）、实业部部长每月组织一次检查，实业部主管副部长每月组织两次检查。实业部部长、主管副部长组织的检查，至少应该有实业部各职能机构或主管工程师参加，对检查发现的隐患，下发整改通知单，由安全主管对整改结果进行跟踪落实。

（三）、工段每周组织一次检查，由工段长或主管副段长牵头。

（四）、班组在每日接班前和班中，由班组长或兼职安全员负责进行检查。

（五）、岗位执行“一班三检”，即班前、班中、班后进行安全检查。“班前查安全，思想添根弦；班中查安全，操作保平安；班后查安全，警钟鸣不断”。

1、班前检查的内容有三项，一是检查防护用品和工具，看班组成员是否按要求穿戴了防护用品，是否按规定携带了防护用具。二是检查作业现场，看是否存在不安全隐患，如果存在应及时排除。三是检查机械设备，看是否处于良好状态，如果有故障应及时检修。

2、班中检查的内容是：对设备运行状况、作业环境危险因素进行检查，并制止和纠正违章行为，消灭事故苗头，以保证按章操作和设备正常运行。

3、班后检查的内容有：检查工作现场和设备，做到工完场清，防护用品用具摆放有序，机械设备处于完好状态，不给下一班留下隐患。

4、重要岗位人员每次上岗前，应对设备及重要部位进行安全检查，对发现的隐患应及时处理，不能处理的,应及时报告班组长。各实业部应当明确本单位重要岗位的范围。

第十五条 专业性安全检查

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专业性安全检查是针对危险作业、危险物品、特种设备等进行的检查。有煤气、电气、起重设备、锅炉和压力容器、易燃易爆物品、消防安全、防暑降温、防洪防汛、防尘防毒等，由公司专业管理部门组织检查。

第十六条 季节性安全检查

春季安全大检查，以防雷、防静电、防解冻为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防洪防汛为重点；秋季安全大检查，以防火、防冻保暖为重点；冬季安全大检查，以防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。

第十七条 安全检查的方法

（一）安全检查以自查为主，对不断变化的现状随时随地进行检查，及时纠正、清除作业现场和岗位的事故隐患。

（二）公司组织安全联查和互查，通过联查和互查，达到相互学习、相互评比、相互促进的目的。

（三）安全检查可以采取现场检查、汇报会、座谈会、讨论会、现场询问职工等方法。

第十八条 各级安全检查要留下相关记录，包括检查时间、检查人、检查区域、检查内容、发现的问题、整改结果等内容。

公司对事故隐患检查相关的记录、台帐进行统一要求，各实业部按照公司统一要求，结合本单位实际规定统一的表格样式。

第五章 隐患整改

第十九条 安全检查是手段，整改和消除事故隐患是目的，对安全检查中发现的事故隐患，必须逐项整改。

第二十条 对查出的隐患应逐项分析研究，并提出整改措施，按“四定”和“三不推”原则进行整改。

“四定”原则：定措施、定责任人、定完成期限、定整改标准。

“三不推”原则：凡班组能整改的不推给工段、凡工段能整改的不推给实业部、凡实业部能整改的不推给公司。

第二十一条 在检查过程中发现的隐患，应及时向责任单位发出隐患整改通知单（安全违章处罚/隐患整改告知单），督促整改并进行复查。接到隐患整改通知单的单位须在规定期限内完成整改，在整改完成前，应采取可靠的临时防护措施。

第二十二条 对检查发现的一级事故隐患，检查人应当场或当天下发隐患整改通知单（安全事故隐患整改单），被检查单位接到通知单以后，应立即组织整改，并在3天内整改完成。

整改完成后，被检查单位应在隐患整改通知单上整改情况描述一栏中写明整改情况并在整改责任人一栏签字确认，返回检查人。

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检查人接到被检查单位整改反馈后，应在一天内进行复查，在隐患整改通知单上写明复查情况。

第二十三条 对检查发现的二级事故隐患，检查人应当场或当天下发隐患整改通知单（安全事故隐患整改单），被检查单位接到通知单以后，应立即组织整改，整改完成期限不能超过整改单下发以后7天。整改完成后被检查单位应在隐患整改通知单上整改情况描述一栏中写明整改情况并在整改单位整改责任人一栏签字确认后返回检查人。

检查人接到被检查单位整改反馈后，应在一天内进行复查，在隐患整改通知单上写明复查情况。

第二十四条 对检查发现的三级事故隐患，检查人下发隐患整改通知单（三级隐患整改单）时，应同时通知公司安环部。

被检查单位接到通知单以后，应立即组织制定未整改完成期间安全保障措施及“四定”要求经所在单位主管领导审核批准后2天内提交检查人并同时提交公司安环部。

检查人接到整改反馈后，应在三天内会同安环部进行复查，在隐患整改通知单上写明复查情况。

第二十五条 对危及人身安全和设备安全的重大事故隐患，应立即报告安环部，有安环部建议公司领导立即停产整改。由公司安环部组织制定书面的“四定”整改措施和事故隐患整改完成前的现场应急方案和措施。整改措施经所在公司主管副总审核批准后实施。

第二十六条 责任单位接到隐患整改通知单后，经过分析发现无法在规定的期限内完成的，可以申请进行事故隐患升级。

责任单位申请进行事故隐患升级时，应按照升级后的事故隐患等级要求，制定“四定”整改措施及现场应急方案措施，经相应级别安全管理人员审核签字后，及时报相关人员，经批准按照升级后的事故隐患等级的整改要求执行。

第二十七条 责任单位接到隐患整改通知单后，要在规定期限内整改完毕，将整改结果填写在相应栏目，返回检查人。逾期未完成或不及时反馈整改信息的，给予严格考核。

第二十八条 对于各实业部、工段、班组自查中发现的隐患，应立即设法解决，如限于技术条件、物资条件自己不能解决的问题，可制定出可行的治理计划，报送有关部门协助解决。

对于因历史原因或外部因素影响致使各实业部自身难以排除的隐患，各实业部应当组织人员写出专题报告，报送公司安环部。必要情况下经公司组织讨论研究，依法按照监管权限报送安全生产监督管理部门和集团公司。

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第六章

检查整改档案和台帐

第二十九条 事故隐患整改完成后，由检查人所在单位负责对隐患整改通知单（安全违章处罚/隐患整改告知单）及其他资料进行整理归档。

事故隐患整改档案包括：

 隐患整改通知单（安全违章处罚/隐患整改告知单）；整改完成情况；整改复查情况。

 事故隐患“四定”整改措施及其审核批准资料。

 事故隐患整改完成前的现场应急方案和措施及其审核批准资料。 按事故隐患整改措施时间进度计划进行检查的记录和检查整改完成前的现场应急方案和措施落实情况检查记录。 其他相关材料

第三十条 公司各级均应建立事故隐患排查工作台账，对隐患排查情况进行详细记录。

隐患排查整治工作台账应包括以下内容：

（一）隐患排查日期；

（二）隐患排查的具体部位或场所；

（三）发现事故隐患的具体情况；

（四）参加隐患排查的人员；

（五）事故隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员。

第三十一条 各岗位按照《岗位危险源检查表》进行隐患检查，发现问题记录到交接班记录本上。

第三十二条 班组应在班组安全记录本上建立事故隐患排查工作台账，对本班组各岗位检查发现的隐患和班组长（红袖标安全员）检查发现的隐患及其整改情况进行记录。不能立即排除和班组无能力消除的事故隐患，应在当天向工段报告。第三十三条 工段应在工段安全记录本上建立事故隐患排查工作台账，对本工段各班组报告的隐患和工段检查发现的隐患及其整改情况进行记录。不能立即排除和工段无能力消除的事故隐患，应在当天向实业部报告。鼓励有条件的工段建立电子版事故隐患排查工作台账。

第三十四条 实业部应建立电子版的事故隐患排查工作台账，对各工段报告的隐患和实业部检查发现的隐患及其整改情况进行记录。三级以上事故隐患，按照隐患整改要求及时报告公司安环部。

第三十五条 公司部室应建立电子版的事故隐患排查工作台账，对本部室检查发现的隐患及其整改情况进行记录。三级以上事故隐患，按照隐患整改要求及时报告公司安环部。

第三十六条 公司安环部应建立电子版的事故隐患排查工作台账，对各实业部、安全生产事故隐患检查和整改管理制度

管理部室报告的隐患和公司检查发现的隐患及其整改情况进行记录。

重大事故隐患，当天报告公司主管领导，并按照相关规定，3天内报告集团公司和当地安全监督管理部门。

第三十七条 事故隐患整改档案和台帐应妥善保存备查。

电子版台帐应按月打印归档。班组、工段隐患检查记录应保存一年以上，实业部隐患排查治理记录应保存两年以上，公司隐患排查治理记录档案应保存三年以上。

第七章

第三十七条 公司安环部根据相关安全标准以及GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》中相关要求，结合公司实际，对隐患分类和统计方法进行规范。

第三十八条 事故隐患分为三大类： A类： 不安全状态

包括设备设施、警示防护、原料材料、作业环境等方面分四个小类：a安全设缺陷、b设备设施缺陷、c个体防护缺陷、d作业环境不良。

B类： 不安全行为

人的不安全行为 包括内容不仅仅是违章，还应包括制度、规程、标准中没有明确规定的，能导致事故发生的人的不安全行为。分为四个小类：a操作失误、b造成安全装置失效、c劳保不齐、d冒险作业。

C类： 管理原因 包括没有制度规程、制度规程不明确、制度规程不完善、未按制度执行、严格履行安全生产责任制等方面的原因。

第三十九条 不安全状态

分类号：Aa安全设施缺陷包括GB6441中如下内容： 6.01防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 6.01.1、无防护。（如电机无对轮护罩）

6.01.2、防护不当（如应当适用金属物做平台栏杆的地方，使用绳子进行代替）分类号Ab：设备设施缺陷包括GB6441中如下内容： 6.02、设备、设施、工具、附件有缺陷

6.02.1、设计不当，结构不符合安全要求。（如该用斜爬梯的，使用直爬梯）6.02.2、强度不够。（如该使用金属物做防护的地方，使用纸壳代替）6.02.3、设备在非正常状态下运行。（如天车已经卷绳拖槽却仍在使用）6.02.4、维修、调整不良。

分类号Ac：个体防护缺陷 包括GB6441中如下内容：

6.03、个人防护用品用具如防护服、手套、护目镜、面罩呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷。

6.03.1、无个人防护用品、用具。

统计分析

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6.03.2、所用的防护用品、用具不符合安全要求。分类号Ad作业环境不良 包括GB6441中如下内容 6.04、生产（施工）场地环境不良 6.04.1照明光线不良。6.04.2、通风不良。6.04.3、作业场所狭窄。6.04.4、作业场地杂乱。

6.04.5、交通线路的配置不安全。

6.04.6、操作工序设计或配置不安全。（如电工在维修作业时，应先断电后进行维修作业）

6.04.7、地面滑。6.04.8、存储方法不安全。

6.04.9、环境温度湿度不当。（如在高温场所存放，易燃易爆物品）第四十条 不安全行为

分类号Ba:操作失误 包括GB6441中如下内容 7.01、操作错误，忽视安全，忽视警告

2、分类号Bb:造成安全装置失效

7.02、造成安全装置失效（如煤气报警器，设置报警值低）分类号Bc：冒险作业 包括GB6441中如下内容 7.03、使用不安全设备。7.04、手代替工具操作。

7.05、物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当。7.06、冒险进入危险产所。

7.07、攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩）7.08、在起吊物下作业、停留。

7.09、机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。7.10、有分散注意力行为。（上岗工作中与人谈话）分类号Bd：劳保不齐 包括GB6441中如下内容

7.11、在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用。7.12、不安全装束（如做机械加工使用机床时，穿肥大不贴身的工作服）第四十一条 管理原因

管理原因主要针对工作制度和程序方面，分类为没有制度规程；制度规程不明确；制度规程不完善；未按制度执行。

分类号CA:没有制度规程及设计、监测和应急处置方面的缺陷。

分类号CB:制度规程不完善及工艺过程、作业程序的缺陷，如工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误。。

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分类号CC:制度规程不合理及用人单位的缺陷，如人事安排不合理、负荷超限、无必要的监督和联络、禁忌作业等

分类号CD:未按制度执行及教育、培训、指示、雇佣选择、行为监测方面的缺陷。

第四十二条 统计分析规则

1.发现的隐患数量，整改完成的数量、整改完成率及其分析。

2.班组、工段、实业部专业管理人员、安全办、部长副部长和公司安环部、管理部室检查发现的事故隐患数量及其横向、纵向比较，分析各级履行隐患排查治理职责情况。

3.按照分类规则对现场存在的事故隐患进行分类，分析各类隐患所占比例及其原因，找出控制隐患发生的重点。

第四十三条 各实业部应每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并在每月5日前报送公司安环部。

统计分析报告应当包括以下内容：

（一）本月事故隐患排查开展情况；

（二）本月发现的事故隐患数量；

（三）按照分类和统计分析规则进行的统计分析；

（四）事故隐患的排除情况；

（五）三级以上事故隐患治理情况；

（六）现存三级以上隐患情况；

（七）其他需要说明的问题。

第四十四条 公司安环部应当每季度对公司事故隐患排查治理情况进行统计分析，向公司安委会进行汇报。依法于下季度首月15日前向相关安全生产监督管理部门和集团公司报送书面统计分析材料。

统计分析报告应当包括以下内容：

（一）隐患排查治理制度建立情况和责任制落实情况；

（二）季度事故隐患开展隐患排查总体情况，包括开展次数、参加人员等；排查开展情况；

（三）季度累计发现事故隐患数量、排除治理情况及整改资金投入情况；

（四）按照分类和统计分析规则进行的统计分析；

（五）尚未治理完毕的三级以上事故隐患情况，未治理完毕的原因；

（六）存在的问题及改进措施；

（七）其他需要说明的问题。

第八章 对相关方事故隐患检查整改的管理

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第四十五条 各实业部、管理部室将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，与经济承包、外来施工单位签订安全生产管理协议时，应在协议中明确事故隐患排查、治理和防控的责任和义务：

（一）双方各自负担的事故隐患排查职责、（二）各自管理的区域范围；

（三）发现隐患的报告；

（四）隐患的评估、治理及有关资金安排；

（五）其他应该规定的内容。

第四十六条 业主单位对经济承包、外来施工单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

第九章 附则

第四十七条习惯性违章违制100例明细。

1、一类违章、违制行为：

(1)坐在安全帽上的；(2)安全帽没有系好帽带的；(3)工作时间赤膊坦胸的；

(4)坐在操作台或桌子上以及把腿跷在操作台或桌子上的；(5)坐靠在安全栏杆上的；

(6)在电器或机械操作台上放饭盒、茶杯或其它物品的；(7)进入生产岗位女工未将长发盘入帽中的；

(8)操作旋转设备时戴手套、围巾、头巾、系领带的；(9)班中时间聚堆闲侃、摆弄与生产无关物品的；(10)带小孩上班的；

(11)穿拖鞋、高跟鞋进入生产现场的；(12)班中时间干私活的；

(13)班中作业时间看与工作无关的书、报的；(14)上班期间脱岗、睡觉的；(15)上班迟到、早退、私自会客的；(16)班中嬉戏、打闹、吃零食的；

(17)操作室内乱刻、乱画、物品摆放无序的；(18)自行车在厂区内乱停、乱放的；

(19)非岗位工作人员在易燃、易爆等危险区玩耍、逗留的；(20)出铁、放渣时跨越渣沟、铁沟的；

(21)用带潮气的铁棍等金属捅渣、铁沟及小坑的；

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(22)戴手套打大锤的；(23)两人同时打大锤的；

(24)高空作业抛物、扔工具或其它物品的；(25)特殊劳动防护用品使用不符合要求的；(26)道口栏杆放下后，强行穿越铁路道口的；(27)坐、卧在铁路轨道上休息的；

2、二类违章、违制行为：

(1)进入生产、施工区域未戴安全帽的；(2)坐在氧气瓶上吸烟、休息的；(3)使用没有胶圈氧气瓶和乙炔气瓶的；(4)氧气瓶、乙炔瓶在阳光下曝晒的；(5)氧气瓶、乙炔瓶在斜坡上滚动移动的；(6)气焊作业时，氧气瓶、乙炔瓶距离小于5米的；(7)氧气瓶或乙炔瓶距明火距离小于10米的；(8)使用失灵的氧气表或乙炔表的；(9)乙炔罐、瓶未使用回火保护装置的；(10)氧气瓶和乙炔瓶同室存放的；(11)翻斗车翻斗未复位而行使的；

(12)机动车在厂内超速行驶的（进出厂门限速5公里/小时，厂区限速15公里/小时）；

(13)在厂区无证开车或学习、实习司机单独驾驶的；

(14)在厂区非机动车或行人在机动车邻近时突然横穿马路的；(15)在厂区撒把、带人超速骑自行车、摩托车的；

(16)在厂区机动车辆人货混载、超限装载或驾驶室超员的；

(17)手把车帮、脚蹬轴箱搭乘行驶的机车或在行驶的机车上纵向跨越车辆的；(18)站在行驶车辆的连接器上或跨骑车帮的；(19)在天车吊起重物的下面行走的；

(20)天车起吊的重物，从正在干活的人员头顶上经过的；

(21)天车运行前未鸣电铃的；

(22)往天车接触器上塞木棒等物品的；(23)天车停止作业时仍悬吊物品的；

(24)起重工具绳索、吊钩、吊环、铁水罐、钢包耳轴等磨损严重、超限使用的；(25)天车斜拉歪吊的；

(26)二人以上同时指挥天车作业的；

(27)天车吊运氧气瓶、乙炔瓶等爆炸性物品的；

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(28)吊运埋在地下或重量不明物品的；(29)吊运工件时人、物混载的；

(30)起重机械的安全装置失灵而进行吊运的；(31)乘人升降机超载运行的；

(32)班前四小时、班中喝酒的(包括班中能闻到酒味的)；(33)无电工作业证人员拆、接电线的；(34)拆装动力线、照明线不进行绝缘处理的；(35)高空作业不系安全带的；(36)特种作业无证操作的；

(37)检修时，在配电开关处断电不挂警示牌的；

(38)跨越正在运转中的皮带、辊道或其它运行设备、设施的；(39)用水或湿布清洗或擦拭电器设备的；(40)三相四线制中性点直接接地的；(41)使用有事故隐患的各类电器设备的；(42)现场检修后安全保护设施不恢复的；(43)使用安全装置失灵设备的；(44)开动无防护罩的设备的；

(45)使用铁丝、皮带或有断股钢丝绳等做吊索的；

(46)启动皮带运输机、轧机辊道不发启动信号的；(47)非岗位操作人员乱动操作设备的；

(48)在有毒、有害气体等危险区单独进行作业的；(49)搭乘运行中的料车、翻斗车及矿车的；(50)在氧气区堆放油脂和易燃物品的；

(51)操作、维护、检修氧气生产系统的人员，所用工具，工作服、手套等用品沾染油脂的；

(52)将火种带入“严禁烟火”区域的；

(53)携带与生产无关的易燃、易爆、有毒物品进入生产现场的；(54)穿易产生静电的服装进入油气区工作的；(55)使用非安全电压灯具做行灯的；

(56)检修高压线路或电器时，不停电、不验电、不接接地线的；

(57)用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面的；(58)移动正在转动的风机的；

(59)在高处操作平台向低处乱扔物品的；

3、三类违章、违制行为：

(1)运转设备未停机进行处理或清扫作业的；

安全生产事故隐患检查和整改管理制度

(2)未挂牌启动已停机设备的；(3)在易燃、易爆区域内吸烟的；

(4)在易燃、易爆区域或设备、设施上无动火证进行动火作业的；(5)司机酒后开车的；

(6)在煤气区作业不带CO检测器或报警器的；(7)检修时未摘操作牌的；

(8)非电气作业人员检修电气设备的；

(9)在未设安全措施的同一部位上同时进行上、下交叉作业的；(10)电源开关一闸多用的；(11)违章指挥的；

(12)堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施的；(13)未经批准在厂区或生活区进行各种爆破作业的；(14)损坏厂内各种防爆设施的；

(15)安全教育或岗位技术考核不合格而上岗操作的；

(16)在易燃、易爆区内用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业的；

(17)未经安技部门批准，任意挪用或损坏设备上的安全、照明、信号、防火、防爆装置和警示标志、显示仪器的；

(18)未经批准，各种车辆进入易燃、易爆区的；(19)班中时间打架、斗殴的；

(20)未办理安全作业票，进入塔、罐、容器、油仓、反应器、下水井、电缆沟等有毒、有害、缺氧场所作业的；

(21)带煤气作业不戴防毒面具的；

第四十七条 事故隐患排查治理奖惩考核执行《安全考核管理制度》。

第四十八条 本制度解释权归安全环保部。第四十九条 本制度自发布之日起执行。

第二篇：安全生产检查和事故隐患排查整改制度

安全生产检查和事故隐患排查整改制度

为创造良好的工作、生活环境，及时发现施工生产中的不安全因素和违纪违章行为，迅速消除事故隐患，防止事故发生，根据《安全生产法》、《四川省安全生产条例》、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》等法律法规的规定和要求，结合公司实际，制定本制度。

第一条

安全生产检查

一、安全生产检查的基本任务是：检查施工单位安全生产法律法规的执行和规章制度的建立、落实情况，发现和查明施工生产过程中的各种事故隐患并督促整改，制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的三违行为，指导施工单位的安全生产工作，提高施工单位的安全生产管理水平。

二、安全生产检查应包括以下内容：

1、安全生产规章制度是否健全；

2、安全生产法律法规及规章制度执行情况；

3、设施设备是否处于安全运行状态；

4、有毒、有害等危险作业场所安全生产状态；

5、从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；

6、从业人员在从业过程中是否遵守安全生产规章制度和操作规程；

7、配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带、使用；

8、现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为；

9、现场生产管理、指挥人员对从业人员的违章行为，是否及时发现和制止；

10、重大危险源的检测监控情况；

11、职业健康安全管理体系是否持续有效运行；

12、其他应当检查的安全生产事项。

三、安全生产检查的组织和时间要求

1、公司的安全生产检查应由分管安全生产工作的领导组织实施。

2、公司每年对所属的施工单位综合性安全生产检查应不少于2次，公司每年对所属施工单位的安全生产检查应不少于4次，公司应定期和不定期的对施工现场、生产过程、生活区域等进行安全生产检查和消防检查。

3、安全生产检查要认真负责，突出重点，检查中要注意发现在生产过程中存在的问题和事故隐患及各种不安全因素。

4、安全生产检查应按规定做好记录备查。第二条 事故隐患排查与整改

一、生产安全事故隐患分类

事故隐患按其性质和可能造成的危害程度，共分为三类： 一般性事故隐患：指在一定条件下，有可能造成一般性安全生产事故的隐患。

重大事故隐患：指随时可能造成重大安全生产事故发生的隐患。

特别重大事故隐患：指随时可能造成重特大安全生产事故，而且事故征兆比较明显，已经危及国家及人民生命和财产安全的隐患。

二、生产安全事故隐患处理

1、对于一般性事故隐患，应要求被查单位限期排除。

2、对于重大事故隐患，应根据实际情况做出暂时局部或全部停产停业、停止使用的强制决定，并督促限期整改。

3、对于特别重大事故隐患，应立即做出暂停施工或停止使用的强制性措施决定，并及时采取疏散人员、加强安全警戒等措施，强制被查施工单位立即向相关部门报告，并按照相关要求进行彻底整改。

三、生产安全事故隐患排查与整改

1、公司要按相关法律、法规的规定和制度要求，定期组织安全检查，对发现的事故隐患要及时彻底整改，确保生产安全。同时，要建立相应档案，将隐患的发现时间、采取的措施、整改情况、责任人、验证人等进行详细记录。

2、公司尤其要加强对重特大安全事故隐患的排查，督促整改和监管。对无法处理的重特大事故隐患，在采取必要的临 时安全措施的同时，及时将情况上报。

3、安保部门要及时向公司领导汇报事故隐患排查整改情况，并提出事故隐患排查整改意见和建议。

4、公司安保部门要会同有关职能部门共同负责，对事故隐患整改情况进行督查。

四、责任追究

对未履行事故隐患排查整改监管职责，导致事故发生或造成重大损失的有关责任人，按相关的法律、法规和公司的责任追究制度严肃处理。

第三篇：3安全生产检查和事故隐患整改制度

安全检查和隐患整改管理制度

一、目的

为进一步落实公司安全生产任务，切实贯彻安全生产精神，对公司设备、设施的安全现状和作业过程进行安全检查，对存在的安全生产隐患进行防范和整改，确保公司安全生产工作，加强安全生产管理工作。

二、适用范围

公司内所有部门、人员、设备及相关安全生产活动

三、检查类型及内容

1、日常检查

日常检查，分班组岗位操作人员检查和管理人员巡回检查。班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别对关键装置、重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级上报予以解决。

2、季节性检查

季节性安全检查，是根据各季节特点开展的专项检查。由安环部负责人，根据本地的地理和气候特点组织本部门人员进行。春季安全大检查以防雷、防静电、放解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。

3、专业性检查

专业安全检查，安全生产领导小组领导下，安环部组织有关技术人员对压力容器、危险物品、电气装置、起重设备、厂房建筑，以及防火防爆和防尘防毒等工作，分别进行专业检查，并由有关部门落实整改意见，每年不少于2次。

4、综合性检查

4.1厂级安全检查，由主管安全的副总经理组织各车间和有关科室的负责人以及专业人员进行，每年不少于4次；

4.2车间级安全检查，由车间主任组织车间班组长和工程技术人员进行，每月不少于1次；

4.3班组级安全检查，由班组长负责落实，每周不少于1次；

4.4节日前安全检查，有关部门在元旦、春节、五一节和国庆节等几个大节日前组织公司人员进行安全检查，确保节日安全；

4.5车间管理人员，应在各自的生产范围内进行每日巡回检查，检查发现的问题立即处理，处理情况应做好记录，必须汇报的还应汇报；

四、隐患整改

1、整改期限

所有的隐患问题应按整改指令书的规定期限进行立即整改。

2、整改措施

对查出的隐患，要逐项分析研究，并落实整改措施。对较重大隐患项目的整改，由安环部做出整改报告，经总经理批准后发出，交于整改部门，并由该部门负责人签收和负责处理。

3、暂时不能整改的必须制订可靠的安全防范措施并落实责任人，并订出整改计划，批准后按计划整改。

4、对隐患整改期间拖延整改时间或不积极整改的列入安全生产责任制考核。

五、考核

对安全检查和隐患整改管理的考核按公司相关考核制度执行，纳入年终考核成绩。

2012年1月1日

第四篇：安全生产管理制度(检查和整改)

检查和整改

第四十一条 坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安委会组织全公司的检查，每年不少于二次；各生产单位每季检查不少于一次；各机楼(房)和生产班组应实行班前班后检查制度；特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。第四十一条 发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改。

第四十三条 凡安全生产整改所需费用，应经安委办审批后，在劳保技措经费项目列支。

第五篇：安全检查和事故隐患整改制度

安全检查和事故隐患整改制度

1范围

为了保证公司安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化有效实施，控制、查找和消除不安全因素，减少事故发生，保障员工生命和财产安全，特制定本制度。

本制度适用于公司安全检查和事故隐患整改管理。

2职责

2.1 主管安全生产领导负责组织开展安全检查和事故隐患整改工作。

2.2 生产部负责安全检查和事故隐患整改的归口管理，计划和组织实施各种安全检查，监督事故隐患整改的落实情况。2.3 财务部负责事故隐患整改资金的保障。

2.4 各单位负责本单位安全检查和事故隐患整改工作。并对安全检查和事故隐患整改结果负责。

3术语

安全检查——根据生产特点，对生产过程及安全管理中存在的隐患和危险因素进行的经常性、突击性和专业性的检查活动。目的是查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除隐患和危险因素，确保生产的安全。

事故隐患——是指作业场所、设备及设施的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发生产安全事故的直接原因。

4内容

4.1 安全检查依据

4.1.1 有关法律、法规、标准。4.1.2 公司各项管理规章制度。

4.1.3 通过系统评价分析确定的危险部位及其防范措施。4.2 安全检查的形式和内容

安全检查分为综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查和不定期检查。4.2.1 综合检查（1）检查频次要求 a)公司级检查每月一次，由公司主管安全生产领导负责，生产部负责组织实施。

b)厂级检查每月不少于一次，由单位主管领导负责组织实施。c)工段班组级检查每周不少于一次，由工段负责人组织实施。（2）检查内容

a)查思想，即检查员工的安全意识。检查职工对安全生产的认识，是否树立“安全第一、预防为主”的思想、安全生产责任心是否强烈、是否严格按照安全操作规程进行生产操作。

b)查管理，即检查各单位安全生产管理情况。

c)查制度，即检查公司及各单位安全生产制度是否健全，在生产活动中是否得到了贯彻执行及其实施效果情况。

d)查现场，即深入现场，检查生产单位的设备、设施、安全卫生措施、生产环境条件，以及人的不安全行为等。

e)查整改，即跟踪复查，对整改措施的落实情况进行检查和督促。4.2.2 专业检查

专业检查由公司各职能部门组织实施，每季度一次，具体分工如下：（1)设备动力部负责组织对生产设备、设施检查和建筑施工质量检查。（2)技术发展部负责组织对生产工艺运行情况检查。

（3)生产部负责组织对防火、防爆、安全设施及职业卫生检查。（4)保卫部负责对消防设备、设施、应急救援防护用品及防盗检查。（5）综合部负责产品质量检查。4.2.3 季节性检查

季节性检查每个季度一次，由主管安全生产领导负责，生产部负责组织实施检查内容如下：

（1)春季安全检查：以防雷、防静电、防倒塌、防跑、冒、滴、漏及防火为重点。

（2)夏季安全检查：以防汛、防涝、防暑、防爆为重点。（3)秋季安全检查：以防火、防爆、防冻、保温为重点。（4)冬季安全检查：以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点。4.2.4 日常检查

由工段长或班组长组织实施，每日不少于一次，检查内容如下：（1)检查员工履行岗位安全生产责任制及遵章守纪情况。（2)检查生产工艺。生产设备的运行情况。

（3)检查岗位配备的各种防护用品及消防器材完好情况。（4)检查交接班记录情况。4.2.5 不定期检查

不定期检查的主要内容有：对新、改、扩建项目的装置运行、试运转、投产验收时的检查；生产装置开停工前的检查；检修后的检查及生产出现问题必须进行的安全检查。4.3 安全检查的程序

4.3.1 准备工作要求

（1)确定检查对象、目的和任务。（2)查阅有关法规、标准和规程。

（3)了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现的危险和危害情况。4.3.2 制定检查计划

（1)确定检查的方法、步骤。（2)编写安全检查表或检查提纲。

（3)准备必要的检测工具、仪器、表格、记录本等。（4)建立检查组织，抽调检查人员，安排检查日程。4.3.3 实施安全检查

通过访谈、查阅文件和记录、现场检查、工具和仪器测量等，获得检查信息。4.3.4 建立检查档案

分析检查信息，得出检查结果。并建立记录档案，将检查结果存档。4.3.5 整改建议

根据检查发现的安全隐患及分析的检查结果，提出整改意见或建议，并及时落实。

4.3.6 跟踪复查

复查整改措施，以确定整改措施是否有效落实。如仍然存在问题，应继续不断地改进、复查，直到符合要求为止。4.4 事故隐患整改

4.4.1 事故隐患整改形式

（1)现场整改：检查发现人的不安全行为或马上要危及作业人员生命和财产安全的事故隐患，应立即现场进行整改。

（2)下发事故隐患整改通知：对现场不能马上整改的事故隐患，由组织检查的部门或单位下发事故隐患整改通知，并落实整改措施、整改时间、整改负责人。

4.4.2 事故隐患整改要求

（1)事故隐患整改坚持“谁有事故隐患，谁负责监控整改”的原则，并做到“五定”（即定措施、定负责人、定资金、定期限、定预案）和“四不推”（班组能解决不推工段、工段能解决不推厂（部门）、厂（部门）能解决不推公司、今天能解决不推明天）。

（2)各单位、部门检查发现的事故隐患应立即组织相关技术人员进行评估，采取安全可靠的应急防范措施，防止险情的扩大和发展。重大事故隐患，应立即上报生产部和公司主管领导。

（3)公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效的防范措施外，应书面向直接主管部门和当地政府报告。

（4)负责事故隐患整改的单位要按照隐患整改的要求，并于规定的期限内完成。事故隐患整改完成后，负责整改的单位应及时向下发整改通知的单位报告。负责下发整改通知的单位组织对整改结果进行验证，并记录在案。

（5）在整改期限内，未能完成整改的，负责整改单位应以书面形式向下发整改通知的单位报告，并说明原因。

（6）整改期间，负责整改单位要采取有效防范措施，应设专人监控，明确职责，坚持杜绝隐患演变为事故。

4.5 各单位应建立健全安全检查和事故隐患整改的记录台帐和档案。4.6 安全检查和事故隐患整改的考核按《安全生产考核制度》执行。

5相关文件

《安全生产法》 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

6相关记录

安全检查记录台帐 安全检查、隐患整改台帐

7附加说明

本制度由生产部起草并负责解释，自下发之日起实施。