事故隐患日周月排查治理制度实施方案

第一篇：事故隐患日周月排查治理制度实施方案

********** 事故隐患日周月排查治理制度实施方案

为贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，夯实安全生产基础，进一步推进项目部生产安全事故隐患排查治理制度建设，根据重庆市人民政府安全生产委员会下发的《关于印发生产经营单位事故隐患日周月排查治理制度实施方案》的通知，并结合实际，特制定本实施方案。

一、总体思路和工作目标

严格落实项目部主体责任，针对生产经营单位隐患排查缺乏系统性、周期性、持续性的问题，对隐患日常排查的周期、内容和排查的层级管理等予以具体化、制度化，建立隐患班组日排查、部门周排查、经理月排查三级排查治理制度（以下简称“日周月”排查制度），整体提升****隐患排查治理工作水平，为项目部事故防控目标的实现奠定坚实基础。

二、主要任务

（一）编制清单。

1．班组日排查清单。班组排查主要由班组长或班组委托专人实施。主要包括常态排查和临时性工作排查两个部分。排查内容应包括安全生产、职业健康和与安全生产有关的其他工作。班组排查要根据实际分别在班前、班中、班后进行。

常态排查清单主要包括以下内容：

（1）员工操作规范，即操作规程、方案、措施执行情况和员工个人防护用品穿戴情况等；

（2）设备、设施运行及工具完好情况；（3）材料、半成品、成品状态；（4）工作环境安全状况；

（5）管理落实情况，包括班前教育及安全技术交底、员工按清单开展隐患自查等情况；

（6）其他应排查的内容。

临时性工作排查，指对不属于班组常态工作，但与班组作业相关的其他作业活动（含特种作业）隐患的排查。2．部门周排查清单。部门周排查由部门负责人或委托专职安全员实施。主要包括以下内容：

（1）班组日排查制度执行情况；

（2）班组作业中重点设备状态，重点工艺、重点作业规程、方案、措施执行情况；（3）班组其他管理，含班前会教育及安全技术交底、作业人员资质、劳动防护用品配发使用等情况。

3．经理月排查清单。经理月排查由项目部领导班子各成员实施。主要包括以下内容：

（1）班组日排查、部门周排查制度执行情况；（2）安全生产责任制和规章、制度执行情况；

（3）部门班组作业中重点设备状态，重点工艺、重点作业规程、方案、措施执行情况。

（二）分级实施。

“日、周、月”的时间周期，即各个班组的排查每天至少一次，部门的排查每周至少一次，经理的排查每月至少一次。根据有关法律、法规、标准对企业设备、工艺按照“小时制”做出排查规定的，要从其规定开展排查。

我项目部根据实际，按照班组、部门、经理三个基本层级模式划分出不同层级的排查单元，明确层级关系，并按照不低于“日、周、月”的时间周期“底线”要求确定各个层级的排查周期。

（三）隐患整治。

项目部把隐患整治作为“日周月”排查制度的重要内容，严格按照安全生产责任制要求，明确各岗位的责任人、责任范围和考核标准，并建立相应机制确保落实。要对照问题清单，建立按照“日清周进、周清月进、月清季进”的工作机制，确保整治到位。班组、部门、经理现场发现违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，要及时制止和纠正；发现的一般隐患应按照本单位制度落实责任及时予以消除；发现的重大隐患要按照整改责任人、措施、资金、时限和应急预案“五定”落实的要求闭环整治；发现的管理方面问题，要提出改进安全生产管理的建议或者研究问题解决的措施、办法并及时改进。

对隐患的整治，必须有闭合型的记录和台账。隐患整治清单可以与排查清单同表建立。对重大隐患的整治，还需要有专门的包含“五定”在内的整治方案。对排查出的隐患及其整治情况要按照要求层层上报，其中，向当地政府或部门一般隐患报告数据，重大隐患报告明细。

三、工作要求

（一）加强组织领导。各部门和施工队伍要进一步提高对安全生产日常监管重要性的认识，把建立“日周月”排查制度作为事故防控“核心目标”的重要举措，重视推进工作机制的建立，认真编制工作方案，抓好试点和推行。根据实际，制定通用指导标准和重大隐患的具体判定标准。要通过宣传和培训指导，深入企业宣讲、指导、培训，切实增强企业建立“日周月”排查制度的主动性、自觉性，充分领会制度内涵、实质，编制落实好各个层级排查清单及隐患整治要求。

（二）严格执法。各级各部门要把 “日周月”排查制度的建立作为日常检查的重要内容。要严格按照有关法律法规，对存在的隐患、尤其是重大隐患排查治理和信息报送工作不落实的行为实施严格执法，要以强有力的执法震慑推动“日周月”排查制度的落实。

（三）加强督查。项目部要把“日周月”排查制度建立作为行业部门“三个必须”责任落实的重要内容纳入综合督查。要开展对“日周月”排查制度建立情况的专项督查。要加强对责任人责任落实情况的督查和结果运用，严格考核奖惩，要通过严格的制度有力推动“日周月”排查制度在项目全面落实。

第二篇：日周月事故隐患排查治理制度

机动车驾驶培训学校

安全事故隐患日周月排查治理制度

按照市安委会2016（15）号关于日周月排查治理制定实施方案的文件精神，为切实消除我校驾驶人在机动车使用过程中可能存在的技术状况或人为因素导致的道路安全事故隐患，避免机动车在突发状况下对单位财产和他人带来损失和影响，现结合单位实际，特制定如下：

第一条 驾校部门负责人、技能培训部（教练员）、部门（安全科）的安全生产风险管理和事故隐患日周月排查治理活动，以及相关监督管理工作，适用本制度。

第二条 本制度所称事故隐患，是指部门及班组人员违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度相关规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、运行环境的不安全因素和管理上的缺陷。

第三条 事故隐患日周月排查治理，是针对各岗位隐患排查缺乏系统性、周期性、持续性的问题，对建立隐患班组（教练员岗位）日排查、部门（安全科）周排查、法人（主要负责人）月排查三级排查治理制度（以下简称“日周月”排查制度），整体提升公司隐患排查治理工作水平，为我校事故防控目标的实现奠定坚实基础。

第四条 驾校主要负责人对本单位安全生产风险隐患管理工作全面负责，安全科对公司范围内的安全生产风险隐患管理工作具体负责，其他人员在各自岗位职责范围内承担相应责任。

第五条 各单位要结合各自实际，建立完善隐患治理机制。对必须立行立改的隐患，要每天清理，确保每周整改有进展；对需要认真研究并多方联动整改的隐患，要每周清理，确保每月整改有进展；对需要较长时间解决或与驾校联动整改的隐患，要每月清理，确保每季度整改有进展。通过各级分口把关，形成隐患整治监督的闭环管理。

第六条 班组日排查清单。班组排查主要由班组组长单独实施。排查内容主要对车辆安全技术状况以及安全设施、设备是否齐全有效。班组排查根据实际分别在出车前、行车中、收车后进行。班组（组长）日排查清单主要包括以下内容：

行车前：检查资质证照是否齐全，是否在有效期；设备、设施运行及工具完好情况；（车辆喇叭、灯光、雨刮、油、电是否完好）；

行车中：观察各种仪表工作是否正常；安全部件（轮毂、制动等部位）是否正常；消防、防护用品是否有效；其他应排查的内容。

收车后：油、水是否欠缺；机械部位是否严重磨损及其它变化；车辆停放位置、环境是否安全合理；车辆是否安全关闭；

第七条 部门（安全科）周排查清单。周排查由部门（安全科）责任人负责实施。主要包括以下内容：

（1）班组日排查制度执行情况；

（2）班组作业中车辆安全技术状况、驾驶员安全操作规程执行情况；

（3）班组其他管理。日排查中发现的隐患整改情况、车辆安全设施、设备配备情况、驾驶员资质等情况。

第八条 法人（主要负责人）月排查清单经理。（主要负责人）月排查由驾校校长负责实施。主要包括以下内容：

（1）班组日排查、部门周排查制度执行情况；

（2）安全生产责任制和规章、制度执行情况；

（3）各科室当月排查计划工作及完成落实情况。

（4）各科室对人、车、路、环境等管理对象排查计划执行及完成落实情况。

（5）排查办公场所消防安全及治安保卫工作落实情况。

第九条 “日、周、月”的时间周期，是对各班组、部门和经理三个层级隐患排查频次的最低要求，即班组的排查每天至少一次，部门的排查每周至少一次，法人（主要负责人）的排查每月至少一次。

第十条 各部门的隐患排查治理纳入月度安全考核。对积极发现、报告和消除隐患的有功人员，月度考核时在考核结果外加5分；对瞒报隐患或者消除隐患不力的人员严格实施安全考核并按照驾校相关安全制度实施处罚。

第十一条 各部门应当按照事故隐患的等级进行记录，填写安全检查及隐患治理记录表，按照职责分工实施治理，并将事故隐患排查治理情况向安全科报备。

第十二条 安全科应当每月对所属岗位隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定的时间和形式报送职培中心安全管理办公室。

第十三条 安全科必须把隐患整治作为“日周月”排查制度的重要内容，严格按照安全生产责任制要求，明确各岗位的责任人、责任范围和考核标准，并建立相应机制确保落实。

第十四条 一般事故隐患由安全科及时组织或责成相关部门人员整改。第十五条 重大事故隐患由公司主要负责人按照以下规定处理：（1）根据需要暂时停止隐患机动车的运行或教练员的教学工作；

（2）及时向职培中心和干校及运管所、交安办报告重大事故隐患的名称、内容、级别、排查人员、排查时间；

（3）组织开展现状风险评估；

（4）根据风险评估情况，组织制定治理方案，治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案；

（5）组织落实治理方案，消除隐患；

（6）组织隐患治理情况评估，恢复机动车运行或教练员的正常教学活动。

第十六条 重大事故隐患治理工作结束后，应当组织相关技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。

第十七条 在事故隐患治理前和治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设臵警戒标志和警戒区域，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。

第十八条 对因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，严格按照有关法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及本校和人员安全的情况时，应当采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措施，并及时向辖区人民政府及其有关部门报告。第十九条 对外部因素造成的重大事故隐患，本单位自身难以排除的，应当向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告。

第二十条 对隐患的整治，必须有闭环型的记录和台账。隐患整治清单可以与排查清单同表建立。

第二十一条 本制度自印发之日起施行。

机动车驾驶培训学校

第三篇：事故隐患日周月排查治理制度(征求意见)

事故隐患日周月排查治理制度

1.总则

1.1 为加强安全生产事故隐患管理工作，夯实安全生产基础，进一步推进公司安全事故隐患排查治理制度建设，防止安全生产事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产条例》等法律法规和有关规定，制定本办法。

1.2 公司所属各生产单位、各部门（以下简称各单位）的安全生产风险管理和日周月隐患排查治理活动，以及相关监督管理工作，适用本办法。

1.3 本办法所称事故隐患，是指各单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度相关规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害或整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者受外部因素影响形成的各单位自身难以消除的隐患。

1.4 事故隐患日周月排查治理，是针对各单位隐患排查缺乏系统性、周期性、持续性的问题，对隐患日常排查的周期、内容和排查的层级管理等予以具体化、制度化，建立隐患班组日排查、部门（车间、工段）周排查、经理（主任、站长）月排查三级排查治理制度（以下简称“日周月”排查制度），严格落实各单位主体责任，整体提升全公司隐患排查治理工作水平。

1.5公司主要负责人对本单位安全生产风险隐患管理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的安全生产风险隐患管理工作具体负责，其他人员（部门）在各自职责范围内承担相应责任。

1.6 各单位要结合各自实际，建立完善“日清周进、周清月进、月清季进”的“三清三进”隐患治理机制。对必须立行立改的隐患，要每天清理，确保每周整改有进展；对需要认真研究并多方联动整改的隐患，要每周清理，确保每月整改有进展；对需要较长时间解决或与公司（包括职能部门）联动整改的隐患，要每月清理，确保每季度整改有进展。通过各级分口把关，台账清理销号，形成隐患整治监督的闭环管理。

2.事故隐患分级排查治理职责 2.1 编制清单

2.1.1班组日排查清单。

班组排查主要由班组长或班组委托专人实施。主要包括常态排查和临时性工作排查两个部分。排查内容应包括安全生产、职业健康和与安全生产有关的其他工作。班组排查要根据实际分别在班前、班中、班后进行。

常态排查清单主要包括以下内容：

（1）员工操作规范，即操作规程、方案、措施执行情况和员工个人防护用品穿戴情况等；

（2）设备、设施运行及工具完好情况；

（3）材料、半成品、成品状态；

（4）工作环境安全状况；

（5）管理落实情况，包括班前教育及安全技术交底、员工按清单开展隐患自查等情况；

（6）其他应排查的内容。

临时性工作排查，指对不属于班组常态工作，但与班组作业相关的其他作业活动（含特种作业）隐患的排查。

2.1.2部门（车间、工段）周排查清单。

部门（车间、工段）周排查由部门（车间、工段）负责人或委托专门人员实施。主要包括以下内容：

（1）班组日排查制度执行情况；

（2）班组作业中重点设备状态，重点工艺、重点作业规程、方案、措施执行情况；

（3）班组其他管理，含班前会教育及安全技术交底、作业人员资质、劳动防护用品配发使用等情况。

2.1.3 经理（主任、站长）月排查清单。

经理（主任、站长）月排查由各单位领导班子实施。主要包括以下内容：

（1）班组日排查、部门周排查制度执行情况；

（2）安全生产责任制和规章、制度执行情况；

（3）部门（车间、工段）班组作业中重点设备状态，重点工艺、重点作业规程、方案、措施执行情况。

2.2 分级实施

2.2.1 “日、周、月”的时间周期，是对各班组、部门（车间、工段）和经理（主任、站长）三个层级隐患排查频次的最低要求，即各个班组的排查每天至少一次，各个部门（车间、工段）的排查每周至少一次，各个经理（主任、站长）的排查每月至少一次。根据有关法律、法规、标准对企业设备、工艺按照“小时制”做出排查规定的，从其规定开展排查。各单位要根据实际，按照班组、部门（车间、工段）、经理（厂长、矿长）三个基本层级模式划分出不同层级的排查单元，明确层级关系，并按照不低于“日、周、月”的时间周期“底线”要求确定各个层级的排查周期。

2.2.2 各单位应当建立隐患排查治理激励约束制度，鼓励从业人员发现、报告和消除隐患。对发现、报告和消除隐患的有功人员，应当给予物质奖励或者表彰；对瞒报隐患或者消除隐患不力的人员实施处罚。

2.2.3 各单位应当按照事故隐患的等级进行记录，建立事故隐患信息档案，按照职责分工实施治理，并将事故隐患排查治理情况向公司通报。

2.2.4生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当向本单位有关负责人报告，有关负责人应当及时处理。

2.2.5 各单位应当每月对本单位隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定的时间和形式报送公司负有专业监督管理职责的部门。

2.2.6 公司比照“日、周、月”的时间周期排查要求，建立排查制度，编制排查清单，对各单位开展隐患排查，每半年必须对各单位隐患排查实现全覆盖。

2.3 隐患整治

2.3.1各单位必须把隐患整治作为“日周月”排查制度的重要内容，严格按照安全生产责任制要求，明确各岗位的责任人、责任范围和考核标准，并建立相应机制确保落实。

2.3.2 各单位应当建立包括下列内容的隐患排查治理制度：

（1）明确主要负责人、分管负责人、部门、班组和岗位人员隐患排查治理工作要求、职责范围、防控责任；

（2）建立“日周月”隐患排查制度，从时间、空间和管理层级上规范安全检查，实行班组日排查、部门周排查、单位负责人月排查；

（3）根据国家、行业、地方有关隐患排查的标准、规范、规定，结合实际情况，编制日排查、周排查、月排查隐患排查清单，明确和细化隐患排查事项、具体内容和排查周期；（4）明确隐患判定程序、处理措施及处理流程；（5）建立事故隐患排查治理台账，记录排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所，事故隐患的具体情形、数量、环节、性质和治理情况；对重大事故隐患排查治理情况，应当建档管理，每月向公司通报事故隐患排查治理情况；

2.3.3 一般事故隐患由各单位（车间、工段、班组等）负责人或者有关人员及时组织整改。

2.3.4 重大事故隐患由各单位主要负责人按照以下规定处理：

2.3.4.1根据需要暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；

2.3.4.2 3个工作日内向公司及所在区县（自治县）负有安全生产监督管理职责的部门报告重大事故隐患的名称、内容、级别、排查人员、排查时间；

2.3.4.3组织开展现状风险评估；

2.3.4.4根据风险评估情况，组织制定治理方案，治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案；

2.3.4.5组织落实治理方案，消除隐患；

2.3.4.6组织隐患治理情况评估，恢复生产经营或使用。2.3.5 重大事故隐患治理工作结束后，应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。

2.3.6 各单位在事故隐患治理前和治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志和警戒区域，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产停业或者停止使用后极易引发安全生产事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。隐患涉及相邻地区、单位或者社会公众安全的，各单位应当立即通知相邻地区、单位，并在现场设置安全警示标志。相邻地区、单位应当支持配合。

2.3.7 对因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，各单位应当按照有关法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及本单位和人员安全的情况时，应当采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。

2.3.8 对外部因素造成的重大事故隐患，本单位自身难以排除的，应当向公司及属地负有安全生产监督管理职责的部门报告。

2.3.9对隐患的整治，必须有闭环型的记录和台账。隐患整治清单可以与排查清单同表建立。对重大隐患的整治，还需要有专门的包含“五定”在内的整治方案。

3.附则

3.1各单位要严格按照集团公司《事故隐患日周月排查治理制度实施方案》要求，制定本单位事故隐患日周月排查制度工作方案或制度，落实工作措施，确保工作制度落实。

3.2各单位要认真开展安全隐患排查整治工作，及时排查治理各类安全隐患，全面落实企业主体责任，建立企业事故隐患日周月排查治理制度长效机制。

3.3 本办法自印发之日起施行。

第四篇：事故隐患排查治理制度

安全隐患排查治理制度

1．目的

为建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司广大职工的生命财产安全，根据安全生产法等法律法规，制定本制度。

2．引用标准

《中华人民共和国安全生产法》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安监总局第16号令

《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》山东省人民政府令第177号 3．适用范围 本制度适用于公司。4．职责分工

公司成立隐患排查小组，由总经理担任组长，安全主任、生产主任为小组成员，每季度对公司进行一次安全隐患排查，主要排查职责为：

1）安全主任负责公司在消防、安全方面隐患排查；

2）生产主任主要负责厂区生产设施、设备、电气、仪表方面的隐患排查； 5.隐患等级分级 5.1一般事故隐患。

（1）不按公司规定穿戴劳动防护用品或劳动防护用品使用不规范的；（2）危险场所安全标志不全的；

（3）不按时巡回检查各种安全设施，不按时填写安全检查记录或填写不全；（4）厂内机动车辆超速行驶的；

（5）违反操作规程、违章作业、违章指挥但不足以造成严重后果的；（6）其它一旦发生事故，致轻伤1至2人或导致直接经济操作5万元以下的。（7）装置、设备、工艺有缺陷不足以造成严重后果的；（8）职工未经过培训、无证而上岗的；

（9）特殊工种职工未经过有关部门培训，无证上岗的；（10）厂房建筑年久失修未及时修理的；

（11）易燃易爆区域动火作业、动土作业、吊装作业、登高作业、抽堵盲板作业、断路作业等不按规定办理作业票的；

（12）其它一旦发生事故，能致轻伤3至10人或一次重伤1至2人，一次事故直接经济损失5万元至10万元以下的。5.2重大事故隐患。

有下列情形之一的为重大事故隐患：

（1）甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工厂企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的；

（2）生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的；

（3）危险化学品生产车间、储存区与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的；

（4）在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室的；（5）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的；

（6）生产或使用甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置可燃气体监测报警装置的；生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置有毒气体监测报警装置的；

（7）易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求必要的自动报警和安全联锁装置的；

（8）建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；

（9）危险化学品的贮存不符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）等规定要求的。包括：

①遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；

②压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品未隔离贮存的；

③易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的； ④助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；

⑤易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的； ⑥具有还原性的氧化剂未单独存放的。

（10）甲、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度，以及与储罐的间距等不符合有关标准、规定要求的；罐区布置（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合有关标准、规定要求的；罐区的专用泵（或泵房）布置在防火堤内，或专用泵（或泵房）和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的；

（11）甲、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲、乙类液体为喷溅式卸车（进液）方式或进液管伸至罐底的距离不足的；

（12）液氨储存区无泄漏后的吸收、破坏措施的；硫酸等强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的。

（13）压力容器、压力管道、锅炉等特种设备未按规定输使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；

（14）压力容器、压力管道、锅炉的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换的；（15）使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的；

（16）爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的；

（17）爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间安全部、更衣室等生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的；

（18）易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的；

（19）易燃易爆场所设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规定进行检测并符合要求；

（20）未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求的；

（21）生产装置区、储罐区未按规定设置固定（或半固定）式水（或泡沫）喷淋灭火系统的，或未按规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、规定要求的；

（22）厂内的消防道路（环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径）不符合有关标准、规定要求的；

（23）存在其他可能导致重大事故的危险有害因素的。6.隐患的排查治理

各级检查组织和人员，对查出的隐患问题，要逐项进行原因分析，制定整改措施，并落实整改措施。做到定项目、定时间、定人员、定经费、定整改措施。属于一般事故隐患的，由公司下达《隐患整改通知书》。《隐患整改通知书》由厂部统一管理。属于车间整改的交由车间主任签收并负责处理。能够马上整改的隐患，各整改部门要按整改要求及时落实措施整改，整改完成后及时将隐患整改通知书返回签发部门，由签发部门对整改结果进行跟踪验证。因生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的，应当及时反馈给厂部，并采取有效的安全防范和监控措施，隐患整改完成以后，公司总经理组织对整改情况进行落实，整改情况由公司安全员汇总存档。重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。7.重大隐患项目档案

公司应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括:(1)评价报告与技术结论(2)评审意见

(3)隐患治理方案，包括资金概预算情况等(4)治理时间表和责任人(5)竣工验收报告(6)备案文件

8.重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理

8.1公司总经理对本单位重大事故隐患的排查治理全面负责。

8.2公司总经理负责组织对重大事故隐患的排查，每年至少进行一次，安全员负责建立重大安全隐患整改管理台帐，并组织、协调、参加重大安全隐患整改项目的措施制定、实施、验收等工作。公司总经理负责组织对公司隐患全面排查，并按照省有关事故隐患评估的规定及时组织评估，编制事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。经评估属于重大事故隐患的，公司应当根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。

8.3治理方案应当包括下列主要内容： 8.3.1治理的目标和任务； 8.3.2采取的方法和措施； 8.3.3经费和物资的落实； 8.3.4负责治理的机构和人员； 8.3.5治理的时限和要求； 8.3.6安全措施和应急预案。

8.3.7如发现治理难度大、涉及范围广、危险程度高的重大事故隐患，自发现之日起15日内，将评估报告收和治理方案报县政府及安全监督管理局和其他有关部门。

8.4公司对重大事故隐患进行治理时，应当采取严密的防范、监控措施，防止重特大事故发生。

8.5重大事故隐患治理结束后，公司应及时书面报安全生产监督管理部门和有关部门进行验收。

8.6对重大隐患项目拖延不改，根据公司有关奖惩制度，对责任负责人严肃处理。

第五篇：事故隐患排查治理制度

事故隐患排查治理制度

事故隐患排查责任制度

为强化隐患排查责任的全面落实根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,关于逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制的要求制定本制度。

第一条 公司主要负责人隐患排查职责 

一对本公司的事故隐患排查治理工作全面负责  二建立、健全本单位事故隐患排查治理责任制 

三组织制定本单位事故隐患排查治理和建档监控等制度  四组织制定本单位重大事故隐患治理方案并组织方案的实施。 五保证本单位事故隐患排查治理资金投入的有效实施 

六督促、检查本单位的事故隐患排查治理工作及时消除生产安全事故隐患

七组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案  八及时、如实报告生产安全事故。

九法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。第二条 行政副总经理隐患排查职责 

一排查企业行政贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规以及企业制订的各项安全规章制度的贯彻执行情况 

二排查“三同时”、“五同时”的执行情况  三排查各类事故的调查分析及处理意见的正确性。第三条 分管安全生产副总经理隐患排查职责

一在公司主要负责人的统一指挥下抓好分管安全生产方面的隐患排查工作按照“谁主管、谁负责”的原则对安全生产隐患排查工作负直接领导责任 

二负责排查本单位安全生产规章制度的贯彻执行情况 

三每月至少组织一次以查思想、查纪律、查制度、查领导、查事故隐患为主要内容的安全排查对排查中发现的重大问题负责制定措施计划组织有关部门实施

四排查有关部门按规定进行工伤事故的调查处理凡发生死亡或重大恶性事故应亲临现场组织处理并对统计、报告的正确性负责 

五定期布臵和检查安全管理专职机构的工作  六排查有关单位贯彻安全生产“五同时”的执行情况

七负责排查、督促经销部是否对危险品保管、运输、装卸、销售人员进行安全教育

八负责排查并监督雷管、炸药等危险品的运输、储存、发放等各个环节的安全工作检查、督促落实国家对民用爆破器材的储存、运输、销售的有关要求。

第四条 分管生产技术副总经理隐患排查职责  一在公司主要负责人的统一指挥下抓好分管生产技术方面的隐患排查工作按照“谁主管、谁负责”的原则对生产、技术、设备、动力、机电的隐患排查工作全面负责

二负责排查在计划、布臵、检查、总结、评比生产工作时是否同时计划、布臵、检查、总结、评比安全工作 

三负责排查公司制定的工艺规程、设备安全技术规程是否符合规范、规程要求。

四负责排查新建、改建、扩建项目是否做到“三同时” 

五组织或参加安全生产隐患排查对排查出的问题认真安排有关部门整改。

六负责排查购臵、安装设备和引进工艺是否符合国家有关规定符合安全生产条件的方可使用。

七主持或参加重大事故的调查和处理负责排查是否执行“四不放过”原则。

第五条 总经理助理隐患排查职责 

一在公司主要负责人的统一领导下,抓好分管经营销售方面的隐患排查工作按照“谁主管、谁负责”的原则对供应、销售、运输、仓库系统的隐患排查全面负责

二 负责排查 在计划、布臵、检查、总结、评比经销工作时是否同时计划、布臵、检查、总结、评比安全工作 

三负责排查经销部所采购的原材料、设备、备品、配件等质量是否符合国家标准和厂内标准,防止因质量问题而发生事故负责追究有关人员的责任 第六条 工会主席的隐患排查职责 

一负责排查安全生产法律、法规以及《安全生产法》赋予工会的权力在本公司的实施

二负责排查建设项目是否认真执行“三同时”。

三负责排查公司各级领导是否有违章指挥强令冒险作业并有权提出解决的建议

四负责排查事故调查、处理是否符合国家的有关要求向有关部门提出处理意见并要求追究有关人员的责任。第七条 安环部的隐患排查职责 

一协助决策机构和领导组织推动公司的隐患排查工作负责制定本单位事故隐患排查治理和建档监控等制度 

二负责排查安全生产投入计划和安全技术措施计划的有效实施  三负责排查安全生产制度、安全操作规程在全公司的执行情况。协助解决排查出的问题紧急情况下有权指令先行停止生产并立即报告领导研究处理 四负责排查劳动防护用品的发放情况排查从业人员正确佩带和使用劳动防护用品情况

五负责隐患排查发现的一般事故隐患和重大事故隐患的登记建档和消除报告工作。六安全员对分管车间和区域的安全生产负有直接事故隐患排查、监督管理责任,行使巡回安全检查职责,负责重大危险源的监控,发现违章及时制止,发现安全问题及时处理和上报。

7、负责排查劳动保护用品领用标准是否符合要求是否按时审批劳动保护用品领用计划 

8、负责排查 新入厂工人的录用符合从事相关作业要求的人员方可办理入厂手续。

第八条 新房矿区的隐患排查职责 

一新房矿区负责全公司生产调度协调、生产计划安排、以及机电管理等的隐患排查矿区矿长对本部门的隐患排查负全面责任各专业人员各负其责。

二矿区统计员隐患排查职责 

1负责排查生产与安全的是否执行“五同时”是否在保证安全的前提下组织指挥生产 

2负责排查在编制生产计划时是否同时编制劳动保护措施计划检查生产进度时是否同时检查安全生产情况 

3负责排查在生产调度中发现有重大危险,是否及时进行调度指挥,采取措施,消除隐患;

4负责排查在安排生产计划时,是否考虑生产设备装臵的能力,防止设备装臵超负荷运行,是否考虑到水、电、气的平衡  5排查公司生产场所是否做到均衡生产。 第九条设备土建部隐患排查职责 

1负责排查机械、电器、仪表、设备、工艺管道、通风排风装臵的完好状态及存在的问题和隐患 

2排查、监督各车间机械动力、电气设备的正常使用保证其正常运转防止发生事故  3排查设备维修规程、机电设备的安全操作规程和有关规章制度的正确性并排查其执行情况  4负责排查压力容器、锅炉、动力设备及其安全装臵的事故隐患  5负责排查生产车间、动力车间设备安全运转和使用情况  6负责组织实施设备、动力、机电隐患排查出的安全问题和隐患的整改工作

7负责排查新建、改建、扩建项目是否做到“三同时”是否在工程施工中遵守《建筑安装工程安全技术规程》 

8负责排查全公司房屋建筑、厂区道路、下水道等的不安全因素对存在的安全问题和隐患采取措施进行整改 

9负责排查在设计和施工中对高处作业、上轻质屋面、进入危险生产工房等危险性工作是否提出和采取安全防护措施并监督其作业过程防止发生倒塌、高坠等意外事故 

10负责排查在签订施工合同时,是否对承包施工的单位进行资格认定,是否签订施工安全协议或有关条款,对进入生产区施工人员是否进行安全教育。 第十条 生产技术部化验室的隐患排查职责

一技术质量部负责全公司工艺、设计、技术、产品开发和质量检测的隐患排查技术质量部经理对本部门的隐患排查职责负全面责任各专业人员各负其责。

二 负责技术工艺、设计、产品开发人员的隐患排查职责  1负责排查制订的工艺规程、操作规程、岗位操作法、工艺条件是否符合劳动保护要求 

2负责排查公司有关安全技术、劳动保护措施项目的设计是否符合要求解决生产施工中的有关安全问题 

3负责排查设备平面布臵和工艺线路布臵是否符合安全技术、劳动保护方面的要求

4排查在技术革新、技术改造、新产品试制、新工艺、新材料的采用等项工作中是否符合安全技术和劳动保护的要求。 三质量检验人员的隐患排查职责 

1排查执行质量检验规程和有关安全制度的情况 

2负责排查各种生产用原材料的分析检验是否符合国家标准不合格品严格禁止入库确保雷管生产用料合格防止原材料不合格而造成生产安全事故 

3排查产品试验时是否严格遵守《危险品试验的安全技术规定》是否做到轻拿轻放和严格控制存放量  4负责排查成品烘干室烘干产品的控制温度、定员定量是否符合要求抽检产品是否做到轻拿轻放防止撞击摩擦。入库数与出库数是否相符。第十一条 财务部隐患排查职责

一负责排查劳动保护措施所需物资、劳动保护用品及公司所用原材料采购的物资是否符合安全要求 

二负责排查危险品仓库和其它仓库的事故隐患。

三负责排查易燃易爆、有毒有害物资的运输、保管、发放等各个环节是否严格遵守国家颁布的有关安全规定加强对仓库特别是对炸药、雷管仓库的安全管理制定有针对性的仓库安全工作管理制度及应急措施确保仓储安全 

四负责排查民用爆破器材的储存、运输、销售是否符合国家的有关特殊要求督促仓库保管人员、司机、销售人员认真执行。

五负责排查安全投入费用是否及时提取是否合理使用 

六负责排查是否把劳动保护、安全生产纳入企业财务计划和经济活动分析中去。

第十二条 人事行政部隐患排查职责 

一负责排查在安排、总结全公司工作时是否同时将劳动保护、安全生产工作纳入公司计划和总结内容

二负责排查危险品车辆是否符合安全要求排查司机是否严格执行车辆保养制度和交通规则是否做到安全行车是否进行业务培训和持证上岗  三负责排查公司小车的安全管理建立和健全小车的调派管理手续加强对驾驶人员和乘坐人员的安全教育严格遵守交通规则

四排查新入厂工人是否及时安排到安环部进行“三级安全教育”未经教育者是否直接分配工作。

五负责排查在防暑用品的采购、保管和发放工作中是否符合安全规定 

六负责排查食堂、医务室、浴池、招待所、饮水锅炉的事故隐患防止食物中毒、医疗事故和其它意外事故。

七排查是否积极开展安全生产宣传教育工作提高职工的安全意识普及安全知识

八排查是否及时报道安全生产动态总结交流安全生产中的先进经验表扬好人好事批评违章违纪、冒险作业等错误行为。第十三条 工会隐患排查职责 

一负责排查公司贯彻执行劳动保护的情况 

二负责排查新建、改建、扩建工程是否做到“三同时”参加重大伤亡事故的调查处理排查、监督有关部门是否落实防范措施 

三负责排查公共文化娱乐场所的安全防火管理工作和事故隐患。

第十四条 保卫部隐患排查职责 

一负责排查进入生产区人员禁带烟火、关闭手机规定的执行情况  二负责办公区、生产区、总仓库以及家属院防火、防盗、防破坏的排查工作 

三负责排查外来人员进入生产区、总仓库区以及办公区安全规定的执行情况。第十五条 各部门负责人隐患排查职责 

一公司所有部室行政正职是本部门隐患排查的第一责任人对分管业务范围内的隐患排查负责行政副职在指定的工作范围内对隐患排查负责 

二建立本部门隐患排查记录或登记台帐 

三对部门分管工作和所辖区域进行隐患排查发现安全问题和事故隐患及时解决或上报。

第十六条 矿区矿长隐患排查职责 

一矿区矿长是矿区的安全负责人对本矿区隐患排查负全面责任  二排查本矿区在计划、布臵、检查、总结和评比生产工作的同时是否计划、布臵、检查、总结和评比安全工作。

三负责排查本矿区生产作业现场、建筑物、机器设备及其安全装臵、工具、原材料、成品、工作地点等是否符合安全生产要求如达不到要求应立即停止作业,及时处理达到要求后方可安排作业 

四负责排查本矿区职工的遵章守纪和持证上岗情况 

五组织矿区有关人员进行排查确保设备、安全装臵、防护设施处于完好状态发现隐患及时整改矿区无力整改的要采取临时措施及时向公司报告 

六建立本矿区隐患排查记录或登记台帐  第二十条 班长隐患排查职责  一对本班组的隐患排查负责 

二负责排查本班组岗位工艺规程和各项安全制度执行情况做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作做好排查记录;

三严格劳动纪律不违章指挥排查本班组违章作业行为维护正常的生产秩序 四对在排查中发现的事故隐患要及时解决做好记录不能解决的上报矿区领导同时采取控制措施。发生事故要根据情况能抢救的要立即组织抢救不能抢救时立即组织人员撤离,防止二次灾害保护现场及时报告。

第二十一条 特种作业岗位工人隐患排查职责 

一排查本岗位是否严格遵守各项安全生产规章制度是否违章作业本岗位是否存在事故隐患 

二排查本岗位是否按工艺指标、操作方法、安全要求精心操作正确分析、判断和处理生产过程中存在的问题 

三排查本岗位是否做到“三个明白”(明白什么是正确操作、什么是违规操作明白违规操作可能带来的严重后果明白一旦突发生产安全事故科学的救助方法、“四个严禁”严禁违规操作严禁超量生产、存储严禁超员作业和脱岗、串岗严禁随意加班加点 四排查本岗位是否做到:无声无尘、轻拿轻放、防火防潮、定员定量  五排查本岗位所使用的工具、设备是否安全可靠作业现场是否整洁 第二十三条 维修人员工人隐患排查职责 

一排查本岗位是否做到严格遵守各项安全生产规章制度和本工种安全操作规程,是否违章作业本岗位是否存在事故隐患

二排查本岗位是否做到进入危险工房进行检修作业,将危险品清理干净、药尘销毁或清擦干净停机、停电方可进行检修作业、检修完毕清理检修现场 

三排查本岗位是否做到检修、安装设备空车试运转正常后经所在矿区负责人、工艺员、岗位操作人员验收后方可离开 

四排查本岗位是否做到 检修设备保证原有安全设施(接地、联锁、防护等装臵齐全有效 

五排查特种作业人员是否持证上岗 

六排查本岗位是否做到“三个明白”(明白什么是正确操作、什么是违规操作明白违规操作可能带来的严重后果明白一旦突发生产安全事故科学的救助方法、“四个严禁”严禁违规操作严禁超量生产、存储严禁超员作业和脱岗、串岗严禁随意加班加点

七排查本岗位是否做到 无声无尘、轻拿轻放、防火防潮、定员定量。第二十四条 其他岗位工人隐患排查职责 

一排查本岗位是否做到严格执行本岗位安全操作规程和安全生产制度 

二排查本岗位是否存在事故隐患 

三排查本岗位是否做到正确使用和维护各种安全设施、安全防护用品 四排查本岗位是否做到“三个明白”(明白什么是正确操作、什么是违规操作明白违规操作可能带来的严重后果明白一旦突发生产安全事故科学的救助方法、“四个严禁”严禁违规操作严禁超量生产、存储严禁超员作业和脱岗、串岗严禁随意加班加点

隐患治理专项资金使用制度

安全生产投入是保障生产经营单位具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是企业管理的重要组成部分。特别是安全隐患这块，关系着整个生产的安全系数。根据本选矿厂的实际情况，特制定以下制度：

1、从安全生产投入资金中划拨30%用于隐患治理。

2、对隐患治理的资金，财务部门应对其独自开户，做到专款专用。

3、各部门在使用资金时，应编制计划，及时报主要负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。

4、对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。

5、生产部门在使用资金上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。

6、财务部应对资金使用进行统计、汇总，安环部应督促相关部门按计划实施，设备部应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。

隐患排查管理制度

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，制定本制度。

1、定期检查 根据本厂生产的特点和季节的变化，每年进行四次安全大检查。由厂级组织有关安全员、技术人员参加的安全检查组，对全厂的设备，作业场所进行检查；包括查职工安全意识，查纪律，查岗位责任制和安全技术操作规程的落实情况等。对查出的事故隐患，必须限期整理。除按季节变化进行检查外，每月要组织进行一次全面检查，由主要负责人组织技术人员，各部门、班组负责人、安全员等人员进行检查。主要检查现场作业条件，文明生产以及设备的安全状况等进行检查，发现问题应立即整改。安环部每半月组织人员对公司各生产线、生产设备、生产工艺进行排查一次，对发现的问题，处理的要立即处理；对重大的安全隐患，应召开相关人员开会，订整改方案,划拨整改资金，落实整改情况；对整改有困难的安全隐患应以书面形式向上级汇报，提出缓期整改的意见，并做好安全隐患排查的记录并归档。

2、日常检查（1）各班组长对可能发生事故的作业场所、设备等，每日要亲自作一次详细检查，对检查中发现的不安全问题，要及时组织有关人员进行处理，做到安全生产。（2）各班组长在工作开始时，必须对作业场所，设备状况及操作情况进行一次检查。发现有威胁人身及设备安全的情况，应立即采取有效措施防患未然。本班不能解决的问题应立即向主要负责人或安全生产办公室汇报，以便及时处理。（3）每个现场作业人员或设备操作者，在工作前都要对作业场所或设备进行一次全面的安全检查和班中检查，发现问题应及时采取措施处理，确保安全生产。

3、对肇事现场的检查 凡属设备问题导致的人身事故，必须按当时的现场进行检查。属于一般轻伤事故由安全员检查；微伤由安环部进行检查，重伤事故由厂安全生产办公室负责组织进行检查；重大事故或重大未遂事故，由安全生产办公室组织有关人员进行检查。

重大隐患整改报告制度

总则

第一条 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强对重大事故隐患的管理，预防重大事故的发生，制定本制度。

第二条 第二条 本制度所称重大隐患，是指可能导致重大人身伤亡和重大经济损失的事故隐患。

第三条 本制度适用于安全生产各部门。

隐患的报告及评估

第四条 生产班组一旦发现重大事故隐患，应立即报告安全生产办公室，安全生产办公室应及时向当地人民政府及有关部门汇报（庄河市安监局电话：0411-89825877；兰店乡人民政府：89458787）。公司安环部、各生产相关部门对重大事故隐患进行初步评估和分级。

第五条 安全生产办公室协调相关部门对经评估存在重大事故隐患的生产单位编写重大事故隐患报告书。

重大事故隐患报告书包括以下内容：

（一）事故隐患类别；

（二）事故隐患等级；

（三）影响范围；

（四）影响程度；

（五）整改措施

（六）整改资金来源及其保障措施；

（七）整改目标。

第六条 经评估确定生产单位存在重大事故隐患，成立由主要负责人为组长的隐患管理小组。

第七条 隐患管理小组履行以下职责：

（一）掌握重大事故隐患的分布情况，发生事故的可能性及其程度，负责重大事故隐患的现场管理；

（二）制定应急计划，并报有关部门备案；

（三）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处臵措施，必要时组织救援设施、设备调配和人员演习；

（四）随时掌握重大事故隐患的动态变化；

（五）保持消防器材、救援用品完好有效。

隐患排查治理制度

第八条 安全生产办公室负责对重大事故隐患的管理和组织整改。第九条 每个从业人员有权监督并协助对重大事故隐患的管理和整改。第十条 发现并评估确定存在重大事故隐患，安全生产办公室必须立即发出《停工指令书》。

第十一条 接到《停工指令书》的生产班组必须立即停产、停业。第十二条 存在重大事故隐患的生产单位，各生产班组主要负责人必须亲自主持并立即采取相应的整改措施。难以立即整改的，必须采取防范、监控措施。第十三条 完成重大事故隐患整改的生产单位，先由安全生产办公室组织相关部门验收，安全生产办公室验收合格后报当地人民政府和有关部门申请审查验收，合格并取得书面报告后，由安全生产办公室签发《复工通知书》，生产部门方能复工。

第十四条 重大事故隐患整改资金由各生产单位在隐患治理专项经费中列支，不足部分在安全生产专项资金中列支，必要时报请当地人民政府和主管部门给予支持。

奖励和处罚

第十五条 对及时发现重大事故隐患，积极整改并有效防止事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。

第十六条 对存在重大事故隐患隐瞒不报的单位，给予批评教育，并酌情对有关责任人进行行政处分和经济处罚，并责令立即上报。

第十七条 对接到安全生产办公室《停工指令书》或有关执法部门《重大事故隐患停产、停业整改通知书》而未立即停产、停业进行整改的，除当地人民政府和有关部门按照国家的有关法律、法规对其进行处理外，公司将酌情对生产班组的主要负责人进行行政处分和经济处罚。

第十八条 对不积极配合安全生产办公室和当地人民政府和主管部门进行整改或未采取防范、监控措施的单位，责令立即改正，酌情对相关生产班组负责人进行行政处分和经济处罚，构成犯罪，由司法机关依法处理。

第十九条 对重大事故隐患不采取措施，致使发生重大事故，造成生命和财产损失的，构成犯罪的，对责任人由司法机关依法处理。第二十条 所在地当地人民政府和有关部门另有规定，依照当地人民政府和有关部门的规定执行。

安全隐患报告奖励制度

1﹑目的：规定事故隐患分类﹑报告﹑奖励方法 2﹑范围：全体员工

3﹑责任单位：安全生产办公室 4﹑程序：

4.1.事故隐患分类

4.1.1.一类：违章指挥﹑职工违章操作，不遵守安全操作规程、不及时按要求填写操作记录的现象。4.1.2.二类：职工情绪低落﹑思想波动较大﹑工作消极﹑身体状况较差等现象。

4.1.3.三类：灭火器材﹑劳保用品得不到及时保养，违反消防、劳动保护规定的现象。4.1.4.四类：机械﹑电气设备带病工作﹑各类保护装臵失效的现象。

4.1.5.五类：原辅材料﹑危险品乱堆放，引起消防器材取用不方便的现象。4.1.6.六类：作业工作面、平台等作业场所因种种原因造成操作人员作业时，安全得不到保证的现象。

4.1.7.七类：发现有关生产技术﹑安全操作规程存在的缺陷或不完善。4.2 报告程序

4.2.1.发现隐患一般采用一级报一级的方法，即职工报部门领导，部门报职能部门，职能部门报安全生产办公室。

4.2.2． 上一级接到下一级事故隐患报告，在24小时内必须作出书面整改指示，或作出解释，如超出时间或解释理由不充分，报告人可越级上报。4.3． 报告形式

4.3.1.报告一般采用书面，特殊情况可采用口头报告，报告送安环部备案，以供备查。4.3.2.在书面报告中，报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告时间等写清楚，一试二份，一份交上级部门，一份备案。4.4 奖励

4.4.1.报告隐患的数量和质量可作为工资提升和年终评先进的重要依据。4.4.2.1-4类事故隐患发现报告一起奖励报告人10－50元，5-7类事故隐患发现报告一起奖励报告人20－50元。

4.4.3.发现其它事故隐患根据实际情况酌情奖励。

4.4.4.奖励采用现金兑现，由生产班组申报，安环部审核，生产副总签字生效。

4.4.5.生产班组对下属上报的事故隐患，不整改或不上报的责任人按情节严重予以经济处罚。

4.4.6.对发掘、整改事故隐患不力，发生事故的生产班组承担事故损失的10－50％。

4.4.7.发现了事故隐患因生产班组不及时整改，报告人也没继续上报的，发生事故生产班组承担的损失按考核标准执行，责任人再严重处理，报告人不承担责任。

4.4.8.对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报公司主要负责人处理。

隐患排查治理统计分析和报送制度

一、按照安全工作的要求，确定安环部负责人负责信息报送，按时上报相关情况。

二、安全生产办公室负责公司隐患排查治理信息统计分析和报送。

三、加强领导，明确机构，落实责任，健全制度，全面加强信息统计，认真填报各项安全隐患排查治理材料，并开展统计分析，查找解决个性和共性问题，为推动安全生产的各项工作提供可靠的信息支持。

四、安环部每月、每季各一次对公司的安全事故隐患排查治理情况进行统计分析，由主要负责人签字,分别于每季度最后一个月月底，将各季度安全生产隐患排查治理有关表格和文字说明材料向乡安监站和上级有关部门报送书面统计分析表。

事故隐患报告和举报奖励制度

为充分调动公司职工参与安全经营工作的积极性，及时发现和消除 事故隐患，有效预防各类事故的发生，最大限度地减少安全风险，逐步形成安全工作的长效机制，特制定本奖励制度。

一、总则:

1、事故隐患举报奖励工作由公司隐患排查小组负责。

2、任何单位或者个人有权对其发现的生产安全事故隐患进行举报，并获得一定奖励。

3、举报的事故隐患应当真实，不得捏造、歪曲事实。

二、举报范围：

1、企业的商品运输、使用、存储、经营过程中安全设施的事故隐患。

2、经营中的事故隐患及安全违法行为。

3、火灾事故隐患。

4、各类未按规定上报、隐瞒不报的经营安全事故。

5、安全制度、安全措施不健全可能导致的安全隐患。

三、举报和受理：

1、举报人可以采取书信、电话、传真等多种形式向公司隐患排查领导部门报告。

2、举报人在举报时应提供本人真实姓名、所属部门或单位及联系方式。

3、举报人的举报应有事故隐患的详细情况。

4、安全隐患排查小组设立专门的举报电话接受举报，并保持通信畅通。举报电话：安全生产办公室：89453999---8777。安环部：89453999---8866。

事故隐患排查治理制度

第一条、为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和企业财产安全，根据《安全生产法》等法律和行政法规，制定本制度。

第二条、本制度只实用于本分部事故隐患排查治理方面的工作。

第三条、制度所称安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

第四条、事故隐患分类 根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部四因素影响致使自身难以排除的隐患。

第五条、各部门和各职能部门对其排查治理事故隐患工作实施监督管理。各单位（部门）的主管领导领导对单位（部门）事故隐患排查治理工作负责。

第六条、分部所有员工发现事故隐患者，有权向事故隐患排查治理办公室（安全环保部）和有关部门报告，事故隐患排查领导小组成员接到事故隐患报告好，应当按照责任分工立即组织核查并予以处理。

第七条、事故隐患排查治理领导小组每月结合综合性安全检查，组织安全生产管理人员、技术人员及其他相关人员排查事故隐患，对查出的隐患，应尽快制订及落实下发《隐患整改通知单》。各被排查单位（部门）针对查出的事故隐患，应尽快制订及落实隐患治理方案。

第八条、隐患治理

一般事故隐患，有隐患发生单位负责人或者有关人员立即组织整改，对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司有关部门，报送内容包括：

（一）隐患的现状及其产生的原因

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析

（三）隐患的治理方案

（1）方法和措施 隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。

（2）经费和物资 概算此隐患治理所需经费及物资需求

（3）人员需求 针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。（4）治理时限 根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。

（5）安全措施和应急预案 在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应 的应急预案。

第九条、事故隐患治理领导小组会同本月参加事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患单位治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生单位主要负责人或相关人员按《安全生产管理办法》予以经济上的处罚，并责令限期完成。

第十条、各单位（部门）应在各自管辖范围内组织各相关人员进行经常性的事故隐患排查。各当班人员作为执行隐患排查最基础的环节，要求当班人员加强隐患排查巡检力度。对于一般事故隐患应立即组织人员整改。对于重大事故隐患，应按本制度第八条规定报送公司有关部门。

第十一条、各单位（部门）在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设臵警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装臵、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。

第十二条、事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查治理工作。第十三条、各单位（部门）应与项目工程承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控职责。

第十四条、奖罚

（一）对于发现、排除和报告事故隐患有功人员，给予物质奖励和表彰。

（二）对于事故隐患不按期治理或治理不彻底的单位（部门），按《安全生产管理办法》处理。

安全隐患排查治理建档、监控制度

公司安全生产负责人应当组织各部门及安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的安全隐患和问题立即处理，不能立即处理的应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定整改计划或重大事故隐患治理方案。对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表，对于重大事故隐患，应及时依照规定向安全监管监察部门和有关部门报告。

安全管理要对排查上报的重大安全生产隐患，及时进行确认。属于重大安全隐患的，安全管理部应建档监控挂牌督办；不构成重大安全隐患的，但短期内难以消除的，要责成相关负责人进行整改。挂牌督办的重大安全隐患，要明确整改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面改主体责 任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面申请，经公司组织有关部门审查验收合格后，予以销号。

公司安环部是企业重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办的内设机构，安环部主管是责任人，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对企业重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，应向安全生产监督管理部门提出复产验收申请。重大事故隐患在整改期限内完成治理任务，经有关部门验收合格后，有关部门应及时摘牌销号，并向社会公告，将有关安全隐患信息档案或台账整理归档管理。

隐患排查治理报表填报制度

为及时、准确、全面地掌握公司隐患排查治理进展情况，推动隐患排查治理工作的全面深入开展、为安全生产的科学监管提供信息支持，建立隐患排查治理长效机制。公司特制定本制度，要求安环部及相关部门严格按照本制度的规定和要求填写隐患排查治理报表。做到准确、及时、全面填报，不得虚报、瞒报、迟报或拒报。隐患排查报表填报规定

1、安全管理人员要及时、准确地对排查的隐患下达隐患整改通知书到相关部门，由整改的部门负责人签字，限期整改，整改完毕要经过安全管理部门签字验收。安环部专人负责报表填报工作。

2、隐患排查治理报表必须填写清晰、完整、准确，生产副总审核 主要负责人确认准确后，签字有效。

3、隐患排查治理报表要按隐患的严重程度、解决难易分等级归类填报.4、报表要如实填报，绝不允许误报、漏报、瞒报、虚报等现象发生。隐患整改必须做到项目落实，时间落实，资金落实，责任落实。若无法将安全隐患治理好，坚持“不安全不生产”的原则，必须制定切实可行的防范措施，以防不测，无安全技术措施的，不准生产。

5、安环部每月、每季各一次对公司的安全事故隐患排查治理情况进行填报，由主要负责人签字,分别于每季度最后一个月月底，将各季度安全生产隐患排查治理有关表格和文字说明材料向乡安监站和上级有关部门报送书面统计分析表。