第一篇：仓库管理规定（共）
河北博众汽车零部件制造有限公司
仓库管理条例
一、物资/原材料出入库管理
4.1.1车间领料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。
4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。
4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。4.1.5专用物资严格按计划的申请车间、数量发放，不允许无计划发放，不允许超数量发放。
4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限额发放，非限额发放因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。
4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。
4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。3）未验收入库物资不得出库
4）发料应对保质负责，严禁发不合格物资
5）原材料及物资出库要遵循先进先出，后进后出的原则.4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。
4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。
4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。4.2物资的入库
4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。
4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。
4.2.3.1化工原材料、辅料进入公司后，取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由维修部进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由维修部进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。4.2.3.4包装材料进公司后，由保管员进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.5计量器具进入公司后,由保管员进行检验, 保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的作退货处理；对于让步接收的必须经后勤负责人签字认可后方可入库。
4.2.4进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向上级汇报，办理补送、退货或调换等处理；进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多，按物资采购计划办理入库手续，并退回多供物资；如果比物资采购计划数量少，则按实收数量办理入库手续。
11,如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式三联。9,办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资/原材料验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。4.2.5物资验收入库后及时做好收货凭证，正确结算或换算，并且保管员在入库通知单签字作为入库的依据。
4.2.6保管员将物资入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。4.2.7 对入库物资整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到物资帐、卡、物相符。
4.2.8仓库帐目保管员接财务部会计结算处的采购入库单后登记财务帐。
16、物资/原材料因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
4.2.9仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。5处罚规定
5.1各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员20元
5.2各仓库严格执行凭手续齐全的领料单/发货单发料/发货，违反本规定如果无领料单/发货单或内容填写不实不全发货，发现一次罚扣责任保管员20元。5.4 出现保管员与领料单位/客户配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员开除。
5.5各仓库为车间发料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。违反规定，按《废旧物资回收、处理规定》的有关规定进行处罚。
5.6各仓库对照车间领料单/发货单、按品名、规格、数量、质量及用途等要求准确发放，违反本规定发错一次罚扣责任保管员10元。5.7各仓库专用计划物资严格按计划的申报单位、数量发放，不得无计划发放，通用物资定额内保证供应，违反本规定发现一次罚扣责任保管员10元
5.8各仓库为车间、单位发放物资须领料人当面点验清楚，出库不得退换。违反本规定发现一次罚扣保管员10元。
5.9各仓库发货必须遵循先进先出的原则，对入库时间较长的特殊物资出库应进行复验，违反本规定发现一次罚扣保管员10元。5.10各仓库发料后及时清理现场，登记帐、卡，填写发货记录，违反本规定发现一次罚扣保管员10元。
5.11仓库必须完全保存物资采购计划，严格凭物资采购计划通知单办理入库，违反本规定，丢失计划，使物资不能及时入库发现一次罚扣现任保管员5元；无物资采购计划通知单而将物资入库的，发现一次开除。
5.12仓库必须对入库物资的数量、品种、规格、产地认真进行验收，确保入库物资在数量、品种、规格、产地上与计划、运单、发票及合同的规定相符。违反本规定，品名、数量、品种、规格、产地的验收出现失误的一次罚扣责任保管员5元，造成一定损失的扣罚责任保管理员工100元。
5.13化工原材料、辅料、设备备品、设备配件、电器、仪表、包装材料无质检部门或专业部门注明合格的检验记录而对物资给予入库的以及设备零星部件、五金零用、工具外观质量和合格证的验收出现的失误一次罚扣责任保管员5—20元。
5.14仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向保管处长汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员5元。
5.15仓库保管员对物资/原材料验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员5元。
5.16物资/原材料入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员5元 5.17 保管员办理物资/原材料出入库手续要迅速及时、认真准确（以半小时为限）, 违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员5元。5.18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员5--20元。
仓库物资/原材料入库程序如下：
二、物资保管与保养
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
4、实行一料一单。其出库程序如下：
二、成品出入库管理 目的和适用范围
为确保产品在交付到顾客手中之前不受损，杜绝产品在入库、包装、搬运、贮存、防护、出库等过程中的违章作业。确保库内财产及人身安全，特制定本管理程序。适用于产品从入库到出库存全过程的控制。2 工作职责
2.1仓库保管员主持库内的全面工作，负责建立全成品的入库、出库手续，严把质量关；负责核查仓库帐、卡、物的实际情况，及时杜绝差、错、漏；负责对产品的入库与出库做到心中有数，积极配合生产部门及经营部门的工作。
2.2 保管员负责凭终检认可单和当月计划入库产品，杜绝一切非正式手续和未经终检合格的物品入库；负责组织包装工人，对产品进行清理包装及监控；负责产品先进先出的原则，保持产品外包装干净整洁交付给顾客。
2.3保管员负责与财务帐帐相符，负责库内帐、卡、物相符管理，以确保日清月结，提供月度报表。
2.4 保管员负责对包装物及包装、搬运、贮存全过程的检验。3 程序内容 3.1产品的入库,入库时，保管员必须亲临现场，产品包装完整无损方可办理入库交接手续；否则有权拒绝入库,入库后并及时上帐、上卡，确保产品准确入库。
3.2 产品的包装：产品的包装箱必须凭质量部的检验手续入库，包装箱不符合技术质量要求的，成品库管理人员必须禁止使用。3.3 包装过程：由库内管理人员调派包装工人对产品进行清理包装，包装工包装产品时必须按技术中心制定的包装工艺流程进行（每个大包装必须有四道打包带，打包装带要依次扣压，打包带要与外包装平行并且等距,中心口成正方形。）。随产品的附件、合格证、说明书及三包服务卡等应放在箱内进行包装，不得漏装、误装。
3.4 产品的转运及装卸：严格按照产品搬运工作制度执行，库内管理人员及包装工人应知道不同产品的特性，选择不同的吊具及搬运方法，采用相适应的搬运设备工具，以防损坏产品及包装箱。3.5 产品的码放：库内管理人员应依据本库的实际库容及库存量灵活管理仓库的码放，达到道路畅通，分品种、规格、型号、码放成块成形。各种产品的码放标准：离合器片5层，大压盘(430,420,400,395)5层，小压盘10层,螺栓15层，传动轴8层。禁止超过以上规定数量，严防超高倒塌或重压受损。各种产品码放时，严禁出现人为倒塌现象。每个产品分品种型号，每堆码放达到以上规定的数量后，按产品的型号、数量挂上标识。3.6 防护：仓库管理人员必须做到产品“三清”（数量清、质量清、帐卡清）、“五无”（无差错、无灰尘、无丢失、无损坏、无锈蚀）。产品在库内按程序运转时，禁止落地。每天工作前，库内管理人员组织包装工人对库内行车进行试运行，对吊具作检查，打包机由操作工每天进行5-10分钟的保养，在库内出现的产品受损现象除严格执行“不合格品的控制程序”外，还必须进行事故的“四不放过”教育（事故原因不查清不放过，当事人不受教育不放过，事故隐患整改措施不制定不放过，措施不落实不放过）。产品在防护期，保管员应定期对产品检查，在超防护期前对产品重新进行防护。
3.7、产品因急需或其他原因不便入库，而直接发货的，保管员要亲自赴现场办理入库和出库手续。3.8 出库
3.8.1所有产品的出库，先在开单处开票，后到财务部付款（或上往来帐），再凭货单提货联（必须有财务专章及财务经办人章）到成品库提货。产品出库时，保管员必须亲临现场组织出库，禁止由客户自己取货，保管员应对产品按提货单的品名、规格、型号、数量予以核点，不得多发、少发、错发，违者予以全额赔偿。产品交付完毕后，由发货人和提货人（或托运代办人）在提货联上签字，及时调整标牌数量，填写成品发货记录单，并同步上帐。3.8.2 根据客户要求需要代办托运的，凭有效的发票提货联，由销售计划员填写代办托运单，交成品库保管员及时发货，发货程序按3.7.1执行。
3.8.3 托运代办人在发运地点，必须按代办托运单的所有明细项目，如实交接，填写承运方的单据（按品名、型号、数量、重量填写），确保承运部门把产品完全准确地交付到客户手中。
3.8.4出入库时必须对物品轻拿轻放，严禁踩踏，扔投等野蛮装卸操作，若对产品恶意损毁，按产品销售价格两倍赔偿。3.9仓库内禁止吸烟,违者罚款100元。
3.10仓库内禁止外来人员及车辆出入，否则追究仓库管理人员责任。3.11出入仓库的车辆必须听从仓库管理人员指挥。
三、退货出入库管理
1.目的：为规范公司退货管理，提高货物管理效率，同时有效控制成本，特制定本规定。2．管理部门
2.1营销中心负责退货的审核与统筹管理； 2.2财务管理中心负责市场退货的财务控制；
2.3技术管理中心负责对有质量问题的产品进行质量鉴定； 2.4仓库负责退货的接收、检验。3.退货范围
3.1有质量问题的产品
3.1.1包装异常的产品：如包装配合不当、开裂等。3.1.2内容物异常的产品：如晃动有声响。3.2由公司总经理批准的可退货产品。4.退货审批权限
4.1有质量疑问的产品退货由厂方技术管理中心鉴定，公司总经理审批。
4.2非质量原因退货由营销中心审核、公司总经理审批，报财务部备案。
4.3对于残损等产品的退货严格按购销合同执行。5.退货操作流程
5.1经销商提出退货要求，市场负责人根据公司退货范围进行初步审查。属于退货范围的，填写《退货申请表》，报市场管理部。市场管理部接到《退货申请表》后，审核退货的合理性，财务科审核退货金额的准确性，报市场管理部总经理审核。待收到退货后退款或上往来帐.5.2对于因非质量问题,而是使用不当造成的问题要求的退货，经销商应提前将样品寄至营销中心,营销中心收到样品后，将签收单传真至经销商，并及时将样品送交技术管理中心检验。技术管理中心在5个工作日内出具“产品鉴定报告”，反馈至营销中心。5.3营销中心根据退货品种合理性或技术管理中心的“产品鉴定报告”意见对退货进行审核。对符合条件的退货，营销中心出具“同意退货”或“不同意思退货”的处理意见。5.4退厂方流程: 5.4.1经销商退货清单应提前传真到本公司,或退货清单随退货一同由运输商带回.若经销商未开具退货单,以本公司与运输商共同确认接货数量或件数为准.5.4.2厂方在收到退货时应仔细检查，与运输商一起确认外包装的完好程度和退货包装件数及数量.5.4.3厂方根据退货实际数量及件数向经销商开具退货单，并传真至经销商。经销商一个工作日给予答复,否则认为确认本公司开具的退货单.5.5就地销毁流程
4.5.1由经销商通知市场管理部，市场管理部在1个工作日内上报，经销商在30日内办理产品销毁。
5.5.2销毁工作由市场管理部财务负责人、市场管理部负责人及经销商按批准就地销毁的品种、数量、批号等如实清点，共同监销,并出具销毁清单及照片，销毁资料由销售科存档备查。6.0退货异常的处理
6.1若厂方验收数量与经销商退货数量不一致，由经销商查找原因，提供书面处理意见，传真至厂方.6.2因市场负责人未清点，而在退货过程中造成差异所带来的损失，由市场负责人全额承担.6.3运输途中造成的丢失，由厂方提供相关证明，市场负责人协助经销商做好索赔工作，公司按实际收货数量开单。
6.4其它原因造成的退货差异，按营销中心批准的方式进行处理。6.5厂方收到退货后，原则上应于6个工作日内验收完毕，若遇市场大批量退货不能在规定时间内完成，按优先顺序完成清点工作，出具验收清单，并在24小时内反馈销售部部，由销售部交退货的经销商确认（包括退货金额及应扣除的返利）。7.换货
市场申请换货视同先退货后再进货，按正常退货程序和发货程序执行。
车间管理制度
车间管理
一百至两百人之间的厂确实不好管理，但是有一点不管人员的多寡，其各岗位的职责一定要明确，由中高层人员开始，如果一个企业员工的职责不清，做为他们的领导是很难验证其工作能力；同理做为一个员工他的上司不清楚他在做些什么，工作的热情会日渐消退，一旦工作有漏洞会导致推卸责任，因为职责不清（分工不明确）。以下是我个人对完善工厂管理的几点建议——
1、制订公司的组织架构图（岗位划分）。
2、对各岗位的职位给予说明（职务说明书的制订）
3、各部门的目标制订（当然首先得有公司的总目标）
4、制订部门的组织架构图（部门的岗位划分进一步明 细）
在制订以上文件的同时，公司对每个员工是否提供培训的机会？如：新员工是否有接受进厂培训（让他们明白工厂的制度）、上岗培训（技能操作）及在职培训（提升培训）？如果一个工厂每天只是上班、下班、吃住，没有任何的学习或娱乐，只要不安于现状的员工都不会在该厂留太久，因为他们觉得没有发展的空间；能任劳任怨，埋头苦干的员工是不会给工厂创造太多的奇迹。另外，一定要把员工们看做是你的合作伙伴，而不要把他们看成是你的奴才使用。
其实一个企业权力最大的不是老板,而是负责整个企业系体运作的那个人.管理人员对下级:只可越级检查,不可越级指导
员工对上级:只可越级投诉,不可越级汇报.1。大企业和小企业的管理模式和管理方法是不一样的，所以即使你现在管理小企业等你大规模以后你实行的管理模式管理制度也和现在的不一样。
2。小企业要留住人要看工人的来源，目的来决定你的方针。
A。外地工为住的话，工人会注重吃住的方便性和价格
B。本地工人要注重工作时间的安排。
此外就是企业的管理制度，让工人感到企业的发展性 公平性 家庭性。留人是留心。
一是找老板要权。在不违反工厂利益的情况下，你有绝对的处置权。包括老板都不能更改。
二是找老板要钱。职工的处罚和奖励要公平、公开、公正、和谐。
三是提高职工的福利和实行人性化管理制度。并在职工中建立自己的个人威信。
四是招工的时候，管理人事的干部要有比较准确的眼光。
五是搞员工培训、集体活动等，加强员工的凝聚力 不少企业管理者都尝过被“五多”（会议多、文电多、工作组多、检查评比多、上层活动多）缠身的难受滋味儿，开封工务段的管理者们也不例外。为彻底摆脱“五多”的困扰，他们着眼实际，积极探索，靠创造性思维，力戒“五多”。
第二篇：仓库管理规定
仓库管理制度
一、入库手续办理：
1、入库 1、1、仓库记账员根据采购部填写的“入库通知单”、质检部质检员出具的“检验合格报告”、对照“采购订单”，同时要核对商品的规格、型号、数量是否与采购订单一致；
1.2、材料到货是否随货带有“检测报告”、“合格证”、“质保书”等。1.3、仓库保管员负责清点实物数量，检查质量并进行外观验收无误后开具材料入库单；材料入库单一式四份，财务一份，供货厂家一份、仓库留存一份、采购部门一份。
1.4、办理入库时，如发现入库数量、质量、价格不符合“采购订单”规定时，应暂不办理入库手续，并及时报告主管领导处理。
1.5、当送货数量与采购订单不一致时，应将多出差异数量返馈回采购部，采购部予以确认后，才可以办理入库。
1.6、仓库记账员要认真填写产品的填明入库日期、名称、规格、数量、质量、供货单位、单价、总价、运杂费、包装费、项目名称、项目编号等信息开出入库单。
2、对于不合格产品，因生产急需且不影响产品最终质量的，经过采购主管、生产副总领导授权审批确认，可作让步接受存在质量缺陷的材料。
3、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
4、物资验收后一段时间内若发现质量问题，保管员(经手人)应立即通知主管领导及与供货单位交涉，办理退货或者调换。否则，造成经济损失，当事人要负全责。
5、工地、车间退料：工地和车间退回的余料，经质检部门、技术部门检验合格后，库管员根据退回材料的清单办理入库手续。
6、仓库保管员必须在每一笔材料入库后调整“材料标识卡”
仓库记账员对每一笔入库的材料要及时的登记材料明细账，详细的登记材料的类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财会部门就存货品种、数量、金额等进行核对。入库记录不得修改。如有修改必须有当事人、及库房主管、财务主管签字确认。
二、出库手续办理：
7、正常生产领料：仓库管理员根据审核无误的“材料定额单”进行总体控制，车间、工程项目生产领用材料时填制《领料单》，车间主任、调度部负责人签字后，凭单领料。领料单执行一类料一单制。部门需退料时，仍使用领料单，以红字填列。
非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需生产副总经理批准，凭《领料单》发放。
“材料定额单”发放完毕后，要在已发完“材料定额单”上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与定额单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及材料编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，8、仓库管理员根据经审批的原材料领用申请单上的品名、规格、数量核发材料，填制《原材料出库单》，出库单上要求将材料名称、规格型号、数量、项目名称、材料定额单编号填写齐全，签字手续齐全；该原材料出库单一式四联：一联交仓库发料、一联仓库留存、一联车间记录（或发货员）、一联交财务部作为记账凭证。
禁止虚开无实物的出库单、入库单。
9、严禁发出未经检验合格未办理入库的产品、严禁发不合格物资(过期材料)
10、库存调拨，项目之间的材料互用必须有调度部下达的“材料调拨单”仓库保管员根据“材料调拨单”办理调拨手续。调拨出去的材料仓库保管员应及时提醒调度员补货。
11、非正常生产领用
11.1代购材料的领用手续：材料出库必须要有“领用审批单或代购审批单”，审批单必须有生产副总批准，财务审核后方可发货，否则不予发货。11.2库存材料销售：销售材料的部门必须提供库房一份详细的材料销售清单（材料销售价格、品种、材料规格、型号、数量等信息），库管根据生产副总批准，财务审核后方可发货，否则不予发货。
11.3公司基建材料领用：基建领用材料“领用单”必须注明领用材料的用途、使用地点且必须有生产副总批准，财务审核后方可发货，否则不予发货。
12、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。发出的货物名称、规格计量单位准确、并与领用人当面核对、点清交付
13、仓库保管员必须在每一笔材料出库后调整“材料标识卡”
14、仓库记账员必须每日逐笔及时登“库存材料明细账”做到日清日毕。
三、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理
15、盘点：
15.1、保管员应坚持实地盘点法，每月进行一次盘点，年末会同财务部门全面盘点； 15.2、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出处理意见或改进措施，做好记录。
15.3、盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因及时报告领导。15.4、报废材料必须认真填写材料审批报废单，上报主管领导审批完以后，材料才可以处理。
16、未经授权人员严禁进入仓库，领料人员必须在仓库的门口。未经仓库管理员允许私自动用库房材料或改动“材料卡片”的每次罚款200元。
17、仓库管理员严禁出借库房的材料，特殊情况下借用库房的材料必须经调度部主管领导同意（可以电话通知）后方可出借，且5个工作日内补完手续（说明：如果是月末必须在第二天办完手续）。否则，月底财务视同销售挂个人账，中间产生的税费、手续费由个人承担。
本制度未提到部分按《生产成本核算管理制度》执行。
北京天易财务部 2012年6月18日
第三篇：仓库管理规定
苏州华亚电讯设备有限公司
文件名称：仓库管理规定
文件类型：作业指导书 版本：A3
文件编号：HY37-09 第 1 页，共 3页
制订日期：2007-01-09 1．目的：
满足公司生产需求、控制物料的流失、确保物料有帐可据、规范仓库管理。2．范围：
公司所有原材料、成品、半成品、辅助材料的仓储管理。3．职责: 1.出货计划员:根据市场部与客户的要求,合理安排出货,满足客户的要求.2.库存统计员:对成品的出入进行统计,保证库存品与帐单数据的一致性.3.仓管员:根据出货的要求,准备出货的产品,并将入库产品存放至固定区域.4.收料员:对原材料进行验收,验收内容包括:数量、材料名称与牌号与送货单的一致性，并放置固定区域，通知检验员检验.4．内容：
1.区域管理： 仓库人员必须对仓库的区域摆放规划。原材料区域，成品区域，半成品区域，辅助材料区域等划分清楚。
a 原材料区域： 对所属材料的性质划分区域，区分清楚。材料不同性质的区域设立区号标识。2 所放置原材料的货架，按材料性质所划分的区域放置，并识立架号标识。b 成品区域： 由成品仓管员按不同客户与产品的特性进行区分。2 所放置成品的货架由仓管员设立架号并标识。
D 辅助材料区域：
＜1＞ 辅助材料区域划分，应按辅助材料的特性区分，如包装类、工具类、配件类等，设立区号标识。
＜2＞ 辅助材料放置的货架，应按辅助材料特性划分的区域放置。并设立架号标识。＜3＞ 所放置辅助材料的货架，每层放置的辅助材料按其特性的不同设立层号。E 不合格品区域：
苏州华亚电讯设备有限公司
文件名称：仓库管理规定
文件类型：作业指导书 版本：A3
文件编号：HY37-09 第 2 页，共 3页
制订日期：2007-01-09
在储存区域之外划分不合格区域，所放置的不合格品必须标识清楚，并要求得到相关部门的解决。2、库存管理：
2.1仓管人员对入库产品与物料，根据不同客户与出货的日期以及物料的特性，明确存放的区域。
2.2 对所存放的物料进行标识（标识包括数量与料号、日期等）。
2.3 库存统计员将所存放的物料记录于帐目上。
2.4 仓管人员定期对产品检查，储存期超过三个月的要送质量部门复检。
2.5 所有物资的存放要按需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高，利于先进先出。
3、产品入库管理
3.1 采购物资入库，收料员根据采购员填制并经检验员签字（盖章）后的收料报告及送货单核对实物，填写入库单并在送货单上签收，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.2 非外协产品中，生产部将成品按标准包装后，开具入库单，由检验员检验合格后，由成品仓管员入库，成品仓管员必须按产品的客户与特性放置固定区域，并通知库存统计员输入信息(包括数量与产品名称、仓位)。
3.3 外协/外包产品检验合格后，半成品由外协/外包人员通知生产跟单员进入下道工序；成品由仓管员填写入库单并通知包装组包装，仓管员按产品的客户与特性放置固定区域，并通知库存管理员输入相关信息，包括产品的名称、数量、入库日期与存放的仓位。
4、产品的出库管理
4.1成品出货：由出货计划员根据市场部的每周的出货计划，提前一天通知库存管理员，由库存管理员准备出货产品至待出货区域，由出货计划员开具送货单安排送货。
4.2不合格出库：仓管员开具退库单，由仓库人员签字接收后，放入不合格品区域，由品管部按排处理，退仓单由库存管理员保并更新库存数。备注：所有产品
苏州华亚电讯设备有限公司
文件名称：仓库管理规定
文件类型：作业指导书 版本：A3
文件编号：HY37-09 第 3 页，共 3页
制订日期：2007-01-09 的进出仓库，必须通知库存统计员，根据信息由仓管员统一按排。
5、发料
5.1生产部门需领料生产时，仓库人员需校对<领料单>所开示的物料特性、规格、数量后。按所划分区域摆放的货物，详细校对后进行配料。
5.2 配发物料后将记录到帐目和挂牌卡上面。并标明所配发物料的日期、数量、规格。
5．3对半成品需再加工的发放过程，外协员须填写<外协加工单>标明半成品名称、料号、数量、发放日期、要货日期等。并要求外加工方人员签名确认。6 不合格品的管理：
6.1 仓管人员应对储存物品进行不定期的自检。发现不合格或潜在不合格现象的物品，应放置于不合格区域，进行标识隔离区分。
6.2 不合格品的处理：仓库人员对不合格原材料应及时通知采购，要求退还给供应商。成品，半成品不合格现象应通知品检及生产部门，对不合格品进行返修。7 盘点：
每季度和终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报质量经理和总经理作相应处理。
制订/日期：
核准/日期：
第四篇：仓库管理规定
仓库管理规定 目的
为加强仓库物料管理，明确物资出、入库手续及流程，保证帐物卡一致，提高公司资金和物资使用率，维护仓库安全。2 适用范围
本规定适用公司所有物资出入库管理。3 管理职责
3.1 需求部门（职能部门）负责物资的领用及零星物资的验收工作。3.2 科技质量部负责对物资验收工作 3.3 研发部负责物资定性等工作。
3.4 物资供应部采购员负责物资入库手续办理和退货物资的处理工作;仓库管理员负责合格物资的入库、产成品的出货及库房的管理和盘点工作。
3.5 综合管理部负责年终盘点工作的主持及盘点差异分析和汇总等工作。3.6 财务部负责对仓库盘点工作的监督。4 定义
4.1 原材料：用于制造产品并构成产品实体的购入物资，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、维修产品用备件、包装材料。
4.2 自制半成品：指已经一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库，但尚未制造完成为产品，仍须继续加工中间产品。
4.3 成品：指完成全部生产过程并已验收入库、符合标准规格和技术条件，可以按照合同规定的条件送交订货单位。
4.4 零星物资：指非构成产品实体的机器设备、零星修理用配件、低值易耗品、电器配件、机物料等。作业程序
5.1 物资入库流程及审批权限： 5.1.1 零星物资入库流程及审批权限：
a）零星物资回厂，采购员根据《零星物资请购单》内容办理入库，仓库需目测检查物资的良好性，点收物资数量，开具《入库单》办理入库手续。
b）采购员通知申请部门对物资进行验收，入库前由验收人在入库单上签字。不符合请购人的请购要求时，由采购员办理换货或退货处理。c）设备类物资验收，需填写《设备验收单》,验收合格后方可入库。5.1.2 原材料入库流程及审批权限：
a)原材料回厂，仓管员须认真核对物资名称、型号、数量、单价、金额等信息，同时由采购员填写《原材料入库检验单》通知科技质量部门进行检验。
b)物料合格后由科技质量部门编制检验批次号，并反映到检验单上。采购员在正式得到主要原材料检验合格批次号的前提下，按照相关程序办理采购品入库手续。
c)物料为合格物料,经科技质量部标识后, 仓管员将物料按照规定摆放到指定的货位上，登记物资卡并填写《入库单》并将物料信息录入电子台账。
d)具备了检验批次号的合格原材料，才能转入仓库，仓管员予以接收并录入手工台账、电子台账。
5.1.3自制半成品、成品入库流程及审批权限：
a)仓管员接到生产部的《产品检验入库通知单》,核对是否有《生产计划单》,如果没有则拒收物料。
b)对于计划内入库，仓管员应根据《产品检验入库通知单》,核对实物的包装、名称、型号、数量、产品批次号、合格证等，验证产品实物与入库单是否相符。如不符,拒收料。5.1.4 所有物资必须先办理入库手续后使用，不允许出现空进空出现象。对于一些特殊物资，无法搬至仓库的，仓管员必须到现场查验实物后办理入库手续，否则视为空进空出。5.1.5 对入库手续不完整、单据记录与实物不符的采购品或产品，保管员有权拒绝入库。不得只有单据无实物的采购品或产品入库。5.2 物资的保管
5.2.1库房要求干燥、通风、温湿度、防静电满足材料储存条件，远离有害气体和粉尘；具备必要的安全措施，并有相关记录。
5.2.2库存材料分类存放，物资入库后要与原库存同种材料按批次号管理，新旧材料分开存放，标志明显。
5.2.3做到库存物资摆放整齐，标志清楚，环境整洁，帐物卡相符。
5.2.4仓管员要依据实际状况实时控制，严格执行库房安全规定，确保库房安全。5.2.5 杜绝不合格品与待验品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待验品、合格品存放区域要有明显标识。
5.2.7对超期储存的物品，仓库保管员应提前一个月向部门领导反映，并履行超期复检手续。5.2.8对超期储存的产品，要重新检测，检验。不合格的产品，应由质量部填写不合格品报告单，经质量部、研发部、综合部签字后作为不合格处理并隔离。5.3 物资入库流程及审批权限：
5.2.1生产研发原材料凭《出库单》领取，研发试制材料可按项目材料计划限额领用，小批量及批量订单需按生产计划按照研发工程师下发的材料清单进行限额领用。1000元以下需部门负责人签字；5000元以下需常务副总经理签字；5000元以上（含5000元）需总经理签字。仓管员要详细核对实物与领料（出库）单，以防错发、重发、漏发。
5.2.2研制过程原材料不计入生产成本，填写出库单并备注研发项目代号；小批量试生产以及批量订单生产原材料计入生产成本，填写《出库单》。生产车间计划外领用须填写《计划外领用单》并经常务副总经理审批，然后办理出库手续。
5.2.3自制半成品、成品出货一律由市场人员填写产品发货单交部门领导签字，由仓管员确认后予以出库，产成品出库需填写出门证，留存相关记录。
5.2.4 自制半成品需要转入下到工序时，仓管员根据《生产计划单》的物资需求进行出库。5.2.5物资出库后，仓管员应及时核减实物卡数量，做到日清、月清，并按月制“物品收、发、存明细表”。
5.2.6物资出库严格履行出库手续，仓管员核对物资的名称、型号、规格、数量、产品批次号，凡是单据不完整、审签手续不全、规格型号不全、数量不对，一律不给出库，仓管员需按照“先进先出”原则进行出库。5.4退回物资的接收
5.4.1车间生产材料剩余需要退库时，经办人填写《生产材料退库单》写明生产批号、产品 名称及退库原因（必要时有相关人员确认）。
5.4.2 仓管员接到《生产材料退库单》后，判定材料能否接收。
a)材料包装未打开的，内外合格标识清晰可见的，仓管员可以接收办理入库。b)材料包装已打开，内外合格标识清晰的，仓管员核对数量后接收办理入库。c)材料为未使用的，仓管员与经办人员核对数量后可以接收办理入库。
d)材料包装已打开，内合格标识清晰的，仓管员抽查材料为可能使用过，仓管员有权拒收 5.4.3材料有混放和无合格标识的，保管员应一律拒收。
5.4.4 对于已经使用原材料需需经科技质量部检验合格标示后方可办理入库手续。5.4.5 零星物资退库需申请单位负责人在《零星物资退库单》签字后办理入库手续。5.4.6 对于客户退回的产品，需要由市场部签收的客户退回的成文信息后，仓管员核对相关信息后办理入库手续，入库后需要单独标示和摆放。5.5 物资盘点
5.5.1库存物资每年年终盘点一次，因业务需要，临时盘点由财务部另行通知。5.5.2年终盘点工作由综合管理部主持，财务部监盘点。
5.5.3盘点差异由综合管理部查找原因，明确责任，经财务部审核后报公司批准，综合管理 部、财务部根据领导批准意见进行责任追究，账务调整。5.5.4 财务部需不定期对仓库的部分品种进行抽样盘点。
5.5.5 物资管理部内部每月组织库房的内部盘点，并输出盘点结果。6 相关文件 无 7 相关记录
7.1《零星物资请购单》 7.2《零星采购供方清单》 7.3《入库单》 7.4《合同审批单》
7.5《零星物资价格审批表》 7.6《设备验收单》
7.7《设备、工装夹具购置申请表》
第五篇：仓库管理规定
滨海金辉大酒店内部文件
潍滨海金行政字[2011]第01号
仓库管理制度 目的
为搞好储备资金的管理，防止物资积压浪费、残损霉变及非常损失，保障酒店经营需要，特制定本规定。2 范围
适用于酒店仓库的管理。3 名词和术语 目前尚无。4 职责
4.1 酒店财务部负责总仓的管理，并负责各部门仓库的业务性指导工作。4.2 财务部成本核算员不定期对仓库帐务相符情况进行核实。4.3 康保部定期对仓库安全管理进行监督、检查。4.4 人力资源开发部负责对仓库的运行情况进行检查。5 工作程序
5.1 总则
5.1.1 科学合理地制定物资定额。
对物资不同类别要根据饭店经营业务的要求，分别制定各仓库的最高库存量和最低库存量，以防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。5.1.2 加强物资的验收制度。
购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度。在验收数量的同时要验收质量。5.1.3建立物资的保管制度。
对库存的各项物资材料，要建立专门负责的保管制度。设置有数量金额的辅助明细账，以利核算与查对。5.1.4 健全物资的领发手续。
严格按领用的制度办理领货手续，保管员凭单发货，明确领发人的责任。5.1.5 物资材料实行先进先出制度。
仓库人员库存的物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。5.1.6 勤进快销，压缩库存。
对货源供应正常的物资尽可能勤进快销，降低库存以加速资金周转。5.1.7 及时处理库存积压的物资材料。
对临近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。5.2 管理机构与人员配备
5.2.1 财务部物资组负责管理其所管仓库物品，房务部负责管理其周转仓库及制服物品，工程部负责管理工程库物资，商品部负责商品库商品，餐饮部负责管理其管理事部仓库、各食品仓库。
5.2.2 仓库应配备保管员，负责管理库房物资，做好验收、发放、盘点、登记账卡及安全管理等工作。
5.2.3 财会部门配备材料会计员，负责材料的计价及记账工作，编制有关报表，监督搞好盘点及安全管理等工作。
5.2.4 设立验收组或验收人员，负责对购进物资的品种、规格、质量、数量等进行验收，保证购进物资符合经营需要。5.3 验收入库
5.3.1 采购员将购买之物资，随同合同、发票、采购计划等经验收组验收，共同核对购资品种、规格、质量、数量等，发现名称、规格、型号、数量、单价、质量不合要求的物资，应拒绝入库，由采购员办理退换、索赔等事宜。采购员签字确认后送交仓库保管员入库管理。
5.3.2保管员对入库管理的物资，按质、按量再行验收并签收，实行双重验收制度。
5.3.3 对购进食品原材料不鲜不收，味道不正不收。
5.3.4 发票与实物的名称、规格、型号不相符者不验收；发票与实物数不符，但规格、型号、质量相符，可按实验收。
5.3.5 专用设备、工具等的验收应请工程部门或使用部门经理或其指定人员参加验收并签字确认。
5.3.6验收合格的物品应根据其名称、规格、型号、单位、数量、单价和金额填写入库单一式五联。5.4 保管
5.4.1 保管员根据入库物资种类、清理货位、准备垫料，做好搬运组织工作。5.4.2 库存物资按固定堆位存储，并编列堆位号。所有货架上的物品要堆放整齐。5.4.3 入库物资不混存，货垛清，编号准确，及时入账。
5.4.4 易燃、腐蚀性物资、液体及有毒物品应储存于专门的建筑和容器内，且与其他库房和主体区保持一定距离；同时也是消防的重点对象。
5.4.5要节约库容，合理使用库容。重载物资与轻物资不得混堆，有挥发性物 资不得与易吸潮、吸附物资混堆。
5.4.6 通往易燃处所，电气闸门、安全门前及过道上不得堆放物品。5.4.7 保管物品要严格按照规程操作，特别是要遵守厂家为有些物品使用装 卸、储存、保养方面安全而提出的具体要求。
5.4.8所有库存物资应设置货卡，登记物资的收发数量等，并将卡片放在该项 物资显眼之处。
5.4.9仓库保管员经常检查所管的物资，对滞存时间较长的物资，要主动向主管反映滞、存情况；对霉变破损或超保管期限物资，应及时提出处理意见，并填列《物资残损霉变处理报告书》或《超期物资报告表》交财务部，会同有关部门进行处理。
5.4.10材料记帐员会同采购员、保管员制定各种物资的最高、最低存量，保证现有库存量控制在规定范围内，满足经营需要。
5.4.11物资在库存期间须做好保养和维护工作。按照不同物资特性要求，勤翻堆，注意通风和凉晒，以免物资遭受损失。5.5 发料
5.5.1 凡是向仓库领取物资，由部门按需编制领料计划。领料计划由部门经理审批，于每月22日前交财务部仓库。
5.5.2 物资领用，必须填写物资领用单，由部门经理签字（不得使用图章），a)经财务部批准后方可到仓库领发，领料单一式四联。
b)仓库根据领料及批准的领用单发货，无计划领用临时申请并经总会计师、总经理批准方可领用。c)仓库对任何部门均应按正式领料凭证发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货。
d)仓库先进先出法发放物资，易霉、易锈、易坏先出和近期要失效的先出，避免损失。
e)月终未用的材料要办理退料手续，以冲减成本。5.6 记帐
5.6.1 仓库保管员应根据物资收发料凭证，在收材料时，立即登记货卡，每日将收发料凭证转交材料记账员。
5.6.2 材料记账员根据发票、收发料凭证计算单价、金额，每日登记材料明细账。5.6.3 所有记账业务应做到日清月结。
5.6.4 保管员与记账员应经常核对账目（每月至少核对一次），保证账卡相符。5.7 物资清查
5.7.1 仓库保管员要经常对各类物资抽查，了解实物与卡片或账目是否相符，如有不符，应彻底查对。
5.7.2 材料记账员或有关人员，应经常对仓库物资进行抽查，以利于账实相符、账卡相符、账账相符。
5.7.3 每月25日前应对库存物资进行清查盘点，盘点人员由仓库保管员会同财会及有关人员组成。对盘点结果，要填列盘点报告表及文字说明，报财务部审查。5.7.4 库存物资由于自然灾害、自然损耗、霉变等情况，致使物资损失，应填列详细报损说明书，经主管签字后送交财务部，按规定程序批准后，据以进行账务调整。
5.8 材料报表及报告
5.8.1 每月月终时，仓库记账员应根据物资明细账记录，编制收发存月报表连同领用单，于月终后三日报财务部。5.8.2 出现问题报告 5.9 其它管理
5.9.1一切火种，严禁入库区，库区范围内绝对不准吸烟，“禁止吸烟”标牌必须明显立于各处。
5.9.2 所有易燃物资，置于专门建筑和容器内。5.9.3 易燃物资的易燃点应力求做到标记醒目，明晰可辨。
5.9.4 消防设备必须安置在库区各显要部位，灭火器和其他设备应专人定期检查、保养，处于完好状态，保管人员都要熟练和会使用分管区内的灭火器材和设备。5.9.5 不得擅自牵拉、使用各类电气设备，必要时只能由专业人员装置。电线不得附着地面，损坏电器不得使用并应立即通知修复。
5.9.6 严格遵守各项消防规定，在库区各醒目处，应张贴“灭火须知”，发现火情按安全规定实施。
5.9.7 在易燃品区，凡遇火警，必须使用专门的灭火器械。
5.9.8 树立“闲人免进”告示牌，任何非仓库工作人员不得进入库房，必要时，要事先征得经理同意。
5.9.9保管员严守岗位，每日下班前所有库房钥匙不得擅自复制或带出工作区。5.9.10仓库周围（安全距离10米）禁止搭建席棚，居住民工或堆放杂物。5.9.11发现可疑、被盗现象，应及时报告，保护现场。
5.9.12康保部应定期（每月）和不定期检查仓库防火设施的使用实效及其他安 全设施的情况，监督检查仓库的防火工作，防止发生火灾等事故。5.10纪律
5.10.1仓库工作人员不准擅自使用所辖范围内的物资。
5.10.2仓库工作人员不准向无关人员提供和透露库存情况以及有关资料。5.10.3仓库工作人员如有玩忽职守、管理不善而致使所辖物资遭受损失（如被盗、错收错发、火灾等），视情节轻重，给予经济和行政处罚。相关文件
6.1 消防安全管理规定 6.2 财务部工作手册
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