第一篇：办公流程
行政办公流程与制度设计
一、流程设计概念2
二、制度设计概念3
三、行政办公责任组织4
第一部分日常事务管理7
第一章值班工作流程与制度8
第一节值班工作概要8
一、值班工作的基本要求8
二、值班工作的具体内容9
第二节值班工作流程11
一、电话转接流程11
二、信函接收流程11
三、信函发出流程12
四、传真处理流程12
五、来宾登记流程13
六、突发事件处理流程13
七、值班任务安排流程14
第三节值班工作制度14
一、值班管理制度14
二、值班室管理制度15
三、企业值班制度16
四、休息日值班制度18
第二章印信管理流程与制度20
第一节印信管理概要20
一、印章的管理内容20
二、介绍信的管理内容22
第二节印信管理流程23
一、印章刻制流程23
二、印章启用流程23
三、印章使用流程24
四、印章停用流程24
五、废印章存档销毁流程25
六、介绍信开具流程25
第三节印信管理制度26
一、公司内部印章管理制度26
二、公司印章管理办法27
三、介绍信管理办法28
第三章费用管理流程与制度30
第一节费用管理概要30
一、资金预算管理30
二、公务费用管理30
第二节费用管理流程31
一、行政费用预算流程31
二、行政费用审批流程32
三、公务费用报销流程32
四、出差借款作业流程33
五、员工借款作业流程33
六、资助员工作业流程34
七、行政开支核查流程34
第三节行政费用管理制度35
一、行政费用管理制度35
二、费用报销审核制度37
三、费用报销管理制度38
第四章保密工作流程与制度41
第一节保密工作概要41
一、保密工作的基本内容41
二、保密常用措施42
第二节保密工作流程43
一、文件密度设定流程43
二、文件阅读审批流程43
三、与会人员验证流程44
四、经济密度设定流程44
五、信息泄露处理流程45
六、保密工作稽核流程45
第三节保密工作制度46
一、机密文件管理制度46
二、电脑操作保密制度48
三、文档保密工作制度49
四、企业保密制度50
第五章办证、订票流程与制度52
第一节办证、订票管理概要52
一、办证管理52
二、订票管理53
第二节办证订票流程53
一、员工社保办理流程53
二、签证护照办理流程54
三、员工证明办理流程54
四、营业证明办理流程55
五、员工订票报名流程55
六、员工订票取票流程56
第三节办证订票管理制度56
一、公司订票暂行规定56
二、员工办证管理规定57
三、员工工作服和工作证管理规定57
第部分对外接洽管理59
第六章行政接待流程与制度60
第一节接待工作概要60
一、接待工作的基本原则60
二、接待工作运作程序61
第二节接待工作流程63
一、电话预约接待工作流程63
二、员工家属接待工作流程63
三、客户商务接待工作流程64
四、社会参观接待工作流程64
五、政府检查接待工作流程65
六、认证审厂接待工作流程65
七、人员应聘接待工作流程66
第三节接待工作制度66
一、接待管理制度66
二、公司参观管理规定68
三、来宾接待管理制度69
四、涉外接待管理规定70
第七章政府部分衔接管理流程与
制度71
第一节政府部分衔接管理概要71
一、政府部门衔接的管理内容71
二、政府部门衔接的管理原则72
第二节政府部分衔接管理流程72
一、政府会议参与流程72
二、失业人员接纳流程73
三、外来工状况申报流程73
四、员工居住证办理流程74
五、经济申报参与流程74
六、展会参与流程75
第三节政府部门衔接管理制度75
第八章社团衔接管理流程与制度77
第一节社团衔接管理概要77
一、社团衔接的管理内容77
二、社团衔接的管理原则78
第二节社团衔接管理流程78
一、行业协会会议参与审核流程78
二、企业行业协会申请参与流程79
三、职校师资力量考察评估流程79
四、职校学生能力测评选择流程80
五、企业公益事业资金赞助流程80
六、公益活动参会方案确认流程81
第三节社团衔接管理制度81
第九章法律纠纷管理流程与制度83
第一节法律纠纷管理概要83
一、与其他组织的纠纷管理83
二、与社会个体的纠纷管理83
第二节法律纠纷管理流程84
一、律师聘请流程84
二、知识产权情况检查流程85
三、民事诉讼准备流程85
四、被诉处理流程86
五、民事赔偿结算流程86
六、劳务争议处理流程87
第三节法律纠纷管理制度87
第十章庆祝、吊唁管理流程与制度92
第一节庆祝、吊唁管理概要92
一、庆祝管理的基本内容92
二、吊唁管理的基本内容92
第二节庆祝、吊唁管理流程93
一、厂庆前期准备流程93
二、厂庆大会进行流程94
三、厂庆来宾接待流程94
四、员工生日庆祝流程95
五、退休送别会流程95
六、吊丧慰问流程96
第三节庆祝、吊唁管理制度96
一、内部员工慰问管理制度96
二、员工抚恤管理制度97
第部分行政事务管理99
第十一章会议管理制度与范本100
第一节会议管理概要100
一、会前准备管理100
二、会中会后管理101
第二节会议管理流程102
一、会议准备流程102
二、会议组织流程103
三、会议记录分发流程103
四、会议决议执行流程104
第三节会议管理制度104
一、会议管理办法104
二、会后整理工作规范106
三、会议室管理制度107
四、会议记录制度108
五、公司会议管理规定108
第十二章文档管理流程与制度110
第一节文书管理概要110
一、文书收发的管理要点110
二、档案管理的实施要点110
第二节文档管理流程111
一、文档收集流程111
二、档案立卷流程112
三、文件归档流程112
四、文书档案保管流程113
五、文书档案防护管理流程113
六、档案库房管理流程114
第三节文档管理制度114
一、文件收发管理制度114
二、收文处理规定115
三、收发文管理办法117
四、传真收发管理办法118
五、公司文书处理规定119
六、档案管理规定121
七、文档销毁工作规范122
第十三章办公用品管理流程与制度124
第一节办公用品管理概要124
一、办公用品的保管管理124
二、办公用品的发放管理124
三、办公用品的使用管理124
第二节办公用品管理流程125
一、办公用品购买流程125
二、办公用品入库流程126
三、办公用品发放流程126
四、复印机使用流程127
五、传真机使用流程127
六、电脑使用维护流程128
第三节办公用品管理制度128
一、办公用品管理规定128
二、公司文具用品管理规定130
三、办公用品管理办法131
四、办公用品领用制度132
五、办公用品采购制度134
第部分总务后勤管理135
第十四章消防管理流程与制度136
第一节消防管理概要136
一、消防管理的基本内容136
二、消防管理的一般原则137
第二节消防管理流程137
一、消防培训流程137
二、消防检查流程138
三、消防演习策划流程138
四、消防应急处理流程139
第三节消防管理制度139
一、公司消防管理制度139
二、消防安全培训制度140
三、消防安全管理制度141
四、工厂消防管理规定146
第十五章食宿管理流程与制度148
第一节食宿管理概要148
一、食堂管理的基本内容148
二、宿舍管理的基本内容148
第二节食宿管理流程149
一、食堂日常工作流程149
二、食堂饭票发放流程150
三、员工打饭流程150
四、员工宿舍分配流程151
五、离职员工退宿流程151
第三节食宿管理制度151
一、员工食堂管理规定151
二、员工公寓管理细则153
三、公司宿舍管理办法155
第十六章车辆管理流程与制度158
第一节车辆管理概要158
一、车辆管理的对象158
二、车辆管理的内容158
第二节车辆管理流程159
一、车辆购买流程159
二、公务派车流程159
三、车辆报修流程160
四、车辆报废流程160
五、车辆事故处理流程160
第三节车辆管理制度161
一、公司车辆管理办法161
二、车辆使用管理制度163
三、司机管理制度165
第十七章安保工作流程与制度168
第一节安保工作管理概要168
一、安全工作管理168
二、保安工作管理168
第二节安保工作流程169
一、员工安全教育流程169
二、安全检查作业流程169
三、安全事故抢救流程170
四、保安值班轮换流程170
五、保安工作考核流程171
第三节安保工作制度171
一、安全防范办法171
二、安全保卫工作管理规定173
三、出入管理规定174
四、保安工作制度176
第十八章环卫管理流程与制度178
第一节环卫管理概要178
一、办公区环境卫生管理178
二、生活区环境卫生管理179
第二节环卫管理流程179
一、办公区卫生检查流程179
二、清洁工工作流程180
三、清洁工工作考核流程180
第三节环卫管理制度180
一、车间卫生管理制度180
二、办公区卫生制度182
三、卫生清扫制度183
四、卫生管理准则184
第二篇：办公流程
办公用品采购流程: 1.2.3.4.5.6.7.通知部门负责人统计该部门所需物品（填写办公用品申请单）汇总（办公用品采购表）找经理、国才总签字 向财务报备，填写借支单，借支款项
联系卖家（兴兴文具黄老板87871212……）核实采购明细清单 货到清算付款，开具发票
发放办公用品，部门负责人签字（办公用品发放表）填写费用报销单附上发票，向财务报销
植物采购流程: 1.2.3.4.5.6.部门经理下达意见，了解清楚是哪里的区域所需采买 统计部门所需购买、更换的植物 汇总 部门经理审批
审批通过，制作表格（植物采购表）经理、国才总签字 向财务报备，填写借支单，借支款项
联系卖家（南湖花木城张老板***），实地考察，确定植物清单，核实送货时间
7.货到清算、搬运、摆放，付款，开具发票 8.填写费用报销单附上发票，向财务报销
备注：运费100
搬运200 可适当调价
话费报销流程: 1.2.3.4.每月10号开始统计，核实人员名单（离职、转正）打印移动、电信、联通人员名单，经理盖公章 向财务报备，填写借支单，借支款项
去营业厅打印发票（移动街道口，电信劝业场，联通人员身份证原件或自己打印）
5.如有代缴，需费用明细，登记话费报销表中，到时发放费用时扣除 6.填写费用报销单，抵扣销借支附代缴发票 7.制作话费报销清单表，国才总签字 8.向财务借支话费金额 9.发放话费金额，人员签字
10.填写费用报销单附上发票，向财务报销
顺丰月结流程: 1.2.3.4.公司员工发件，留底单，并注明是寄方付款还是收方付
每月15号，快递公司（朱师傅***）拿账单来，核实清楚 无问题则顺丰开具发票
填写费用报销单附上发票，向财务报销（颜娟转账）
办公事项
1.每天早上检查卫生
2.报纸
人民日报(俊平总）
楚天金报（刘会计）2.送纯净水（理工87292883 机电院周师傅***）
3.食堂订餐
（如俊平总来公司，问是否需要）食堂记账，订餐明细表上注明每月汇总，拍照，报销
4.每星期一次收发室
孟师傅*** 87867627 5.面试
工程师：初试人员简历、应聘人员登记表填写完后，但晖首次面试，复试初试人员通过后王律面试，入职复试通过的人员谭娇办理入职手续（入职登记表、身份证正反复印件、一寸登记照两张、劳务合同两份、担保函、学习规章制度、毕业证复印件、资格或职称证书的复印件、保密协议、施工安全责任书、实习合同）录指纹，留联系方式，加入公司群，离职谭娇办理离职手续（离职申请表、工作移交清单）6.客人来访，倒水
制作考勤流程（每月月底次月月初汇总）： 1.统计人员流动情况（离职、入职）
2.合计单据（请假单、外出单、漏打卡单、加班单、调休单）3.根据考勤机的记录和以上情况核对员工考勤表 4.有不符的问题跟单位员工核实（补单）
5.核实清楚后导出员工考勤记录明细（标注迟到）、制作录入月员工考勤登记表、汇总迟到，请假、加班、调休 6.上传翁丽核实
7.打印考勤员工考勤记录明细记录
备注：考勤机 数据采集——输入所选日期——升序 名片制作流程
1.填写制作名片申请表 2.QQ联系巧天田师傅
3.登记汇总名片制作的清单
第三篇：行政人员日常办公流程
行政日常事项办理流程
1、固定资产、流动资产、低值易耗品入库和领取流程
申 请 → 采 购 → 入 库 → 领 取 → 核对库存 → 领取人签字确认
2、盖 章 流 程
签 字 → 审 批 → 盖 章
备注：①、在没有审批的情况下，可以视用章的紧急程度先盖章，然后再说明情况请领导审批；②、续费等业务不需要在盖章登记表签字。
3、合 同 领 用 流 程
核对合同编号 → 领用人签字（合同领用、合同用章登记表）→ 审批 → 盖 章（3张都需要盖章）→ 领取合同 → 签 单 → 交回第一联
备注：①、合同上可以先盖章后审批；②、签单的合同必须收回合同第一联做备份。
4、销售部电话量统计
查看是否有外出登记，折合为电话量时长（[150]110/8*实际外出时长[小时]）→ 查看是否有培训记录，折合为电话量时长([150]110/8*培训时长[小时])→ 登陆联通网上营业厅统计总实际电话时长 → 销管系统统计 → 请假等原因做备注 → 截 图 → 发送邮件 → 打 印 → 存 档
5、机 打 发 票
调试打印机 → 领用人签字（机打发票登记表）→ 提供发票所需单位、全称、金额、费用用途 → 进入系统 → 选择190规格发票 → 核对并检验是否有误 → 打印并盖章（发票章）→ 红联公司留底 → 核对发票号
备注：①、作废发票及时要在系统上作废，并给领导签字确认；②、发票快使用完时提前提醒领导
6、费用报销、缴费
（1）水电费、房租：每月月底给宝葫芦面馆交房租、水电费，并复印发票，贴好报销单，每月月底收取谭家面馆和谭家凉皮店每家200元整，开好收据。
（2）卫生费：每月月底给刘胡琼300元的卫生费，并写收条，贴好报销单
（3）电话费：月底去光华路电超市，填好借款单，交完费拿发票，贴好报销单。
备注：水电费、房租、卫生费核算完剩余100元，连同报销单一起上报
7、电话录音系统的使用
行政办公室电脑桌面打开点击录音
8、开机流程（计算机管理流程）
开电脑主机箱（维修等）：填开机申请单 → 审 批 → 开 机
9、核算工资
每月26日通知各部门负责人于次月的（1—10日）提供部门人员KPI(1/2）→ 每月26日统计考勤 → 于次月的（10—15日）与经理核对各部门KPI(1/2)→ 于次月的（16—20日）核对售后部提成 → 总 计 → 上报审核
10、人事流程
入职：应聘申请表、面试、录用表、身份证复印件（扫描）、学历证书复印件（扫描）、员工档案、服务自愿书、临聘协议、工资通知单（一式两份）、简历。审批欢迎新人入职邮件、QQ分配、邮箱分配、电话分配、工位分配等。
转正：转正申请书、述职报告（员工评定表）、转正录用表、薪资调整报告通知、工资通知单、劳动合同、审批
离职：离职申请（试用期提前7天，转正期提前30个工作日）、辞职申请书、离职工作交接单、离职人员工作审核清理单（清理并核对）、离职证明（查看劳动合同和商业保密协议方可开具）、审批
11、资质年检
浩瀚网络：营业执照（每年3月1—6月30日年检）
组织机构代码证（每年10月23日—12月23日年检，有效期是
2010.11.23—2014.11.23）
开户许可证、社保许可证、税务登记证（等通知）
瀚海通信：营业执照（每年3月1—6月30日年检）
组织机构代码证（每年2月24日—4月24日年检，有效期是
2010.3.24—2014.3.24）
税务登记证、开户许可证（等通知）
浩瀚网络行政人事部2012年3月19日
第四篇：郑州市第七中学常规工作办公流程
郑州市第七中学常规工作办公流程
根据我校《关于规范办公流程的实施方案的通知》【郑七中校字[2013]47号】文件的具体要求，以及全面落实“治校民主、校务公开、管理规范”的规定，结合市教育局的相关文件精神和我校实际情况，现将“郑州市第七中学常规工作办公流程”予以公布：
办公室： ■学校事务呈批：
向部门身板事务或反映问题→部门负责人根据权限或提出处理意见→分管校领导根据全县处理或提出处理意见→报知校长，重大事情由校长办公室会议决定→若校长外出，由校长委托人召集校长办公会议，集体研究决定→部门或个人分对处理决定有不同意见的，可逐级反映，申请复议。
■外来文件处理：
校办公室接受各级各类外来文件→登记并交校长阅示→按批示转相关人员或处室承办→相关人员或处室可根据需求复印，原文件处理后及时回收整理，分类归档。
■校内文件处理：
各年级或部门负责人提出并编制文件→填写“发文登记表” →分管校领导审核→校长或校长办公室会议、校行政办公室会议批准→到校办公室编制文号、成文、签章（备注，文件需求更改的，依照这一流程办理。）、■对外文件办理：
教务处： ■学生证明：
学生本人或委托代理人申请→学籍管理员查档、摘录→教务处主任签批→学籍管理员开具证明文本一式两份并盖章→教务处主任在指定处盖章，另一份加盖部门章→办理人带教务处提供的两份证明文本到办公室盖校章。
■编班：
教务处按学校编班原则电脑随机编位→相关人员签字定稿→教务处会同年级主任确定班级→教务处统一排学籍号。
■休学、复学
（一）休学：学生本人及监护人写出书面申请并附相关证明（市级以上医院相关证明）→班主任、年级主任签字→有关部门（班主任、年级管委会主任、分管校领导、财务室等）核实情况→教务处主任审核→分管校领导审批→市教育局基教处报备或报批。
（二）复学：
1、新学期开始，学生本人持到复学时间的休学证书及医院证明（证明该生健康状态可到校学习）→由校医签署意见→教务处主任审核→分管校领导审批→教务处会同年级主任编入班级→告知班主任，学生入学。
2、因特殊情况不能按规定时间复学（推迟或提前）者，学生和家长打报告并附相关证明→校医务室核实病情→教务主任审核→分管校领导审批→教务处处理。（推迟复学者应重新办理再休学手续）
政教处： ■安全应急
按照各部门的安全指数则，案发现场发现人向值班领导和本部门领导报告；必要时立即打110、119、120→值班领导及时组织处理，并通知具体负责安全工作的中层领导→值班领导第一时间报告分管校领导（视事件的紧急情况程度）→报告校长，必要时召开校安全工作领导小组专题会议或办公会议处理善后工作→按有关规定及时向上级有关部门汇报。
■学生个人、集体评先
师生根据评先条件民主评议、无记名投票推出本班推荐人→年级管理委员会评议审核、产生各年级推荐名单→政教处评议审核，产生校级推荐名单→校长办公会议通过→校内公示→确定评先名单，并择优推荐市级优秀评比。
■处分
班主任、有关教师、年级主任联合向政教处提出书面意见→政教处会同有关人员调查了解核实→政教处形成处分意见→学生或家长对处分意见不服，可向学校提出申诉→经校长办公会议通过，确定最终处分意见→处分后半年至一年，学生本人书面提出撤销申请，班主任、年级主任签署意见→政教处或教务处审查、签署意见→按原批准程序批准撤销→已撤销的处分不进入学生档案。
注：留校察看处分毕业时未撤销或高三最后一学期受留校察看处分的，不予毕业，只发给结业证。
到原班主任处开具证明材料→携带团员证到校团委进行团组织关系补办。
■优秀共青团员、优秀团支部：
以团支部为单位进行团员评议（申报优秀团支部的同时要进行期末书面总结）→各支部将通过的候选人名单（或团支部书面总结）上交所在年级总支部→将年级确定的候选人（或候选支部）名单上交校团委审批→校内公示→最终确定。
总务处： ■采购
（一）属于政府采购范围的：总务处按照申购单，并根据上级部门具体要求办理政府采购手续；
（二）属于学校自行采购的：总务处收取申购单→安排专人经办（原则上需要两人或两人以上）或联系定点供货商送货→大宗物品应采用多家竞标方式进行，并将结果在校务公开栏上公示。
■验收入库
物品采购或取回后→保管员及相关人员进行验收、登记入库→填写验收报告→及时通知申购部门领用。
■领用出库
（一）常用物品：经办人到保管室填写领用单→保管员根据规定发放物品；
（二）大宗物品：经办人到保管室填写领用单→领用部门负责人签批→总务处负责人审核→保管员根据规定发放物品；
（一）10万元（不含10万元）以下：总务处上报市教育局财务处，发布校内招标公告→按照既定招标方案进行招标→组织施工→按照既定工程进行管理，并在校内进行公示→组织验收→相关部门经办人办理报销手续（若工程结算金额大于5万余(含5万元)须市教育局审计处进行决算审计，依据评审结果进行支付）。
（二）10万元到50万元（不含50万元）：总务处上报市教育局财务处和市财政局采购办，确定采购方式（协议供货或公开招标）→按照既定招标方案进行招标→组织施工→按照既定工程进度进行管理，并在校内进行公示→组织验收→市教育局审计处进行决算评审→相关部门经办人依据评审结果，到会计室办理报销手续。
（三）50万元以上：总务处将工程预算等手续报送市财政局评审中心进行招标控制价评审→根据招标控制价办理公开招标手续→按照既定招标方案进行招标→组织施工→按照既定工程记性进行管理，并在校内进行公示→组织验收→市财政局评审中心进行决算评审→相关部门经办人依据评审结果，到会计室办理报销手续。
注：
一、每年视情况对该文件进行必要的修订；
二、若该文件与国家、省、市相关部门的有关规定不一致，则以国家、省、市相关部门的有关规定为准。
郑州市第七中学 二〇一三年十二月
第五篇：财务室办公流程式、制式化
推陈出新，突破自我——记《财务室内部培训制度与流程》培训
近日，集团财务室在满朝欢会议室举行了一次主题为《财务室内部培训制度与流程》的培训。这是一次正式且隆重的培训，这场培训对于财务室而言具有重要意义，它标志着财务室的培训跨进了新的阶段，整个培训开始制度化与流程化，财务室的工作推向更规范系统的管理。
《财务室内部培训制度与流程》是财务室总监办为了更好的组织与管理好内部培训而编写的。在历时一个多月的准备工作中，总监办成立了专门的培训小组，通过收集资料、征询意见、讨论研究、整理修改、测试评估等大量工作后，最终形成正式的《财务室内部培训制度与流程》。这份制度与流程对财务室各项工作具有很大的推动作用：
（一）文件本身对培训工作的推动作用
《财务室内部培训制度与流程》包括了制度与流程两个部分。首先这是财务室内部制度性的文件，对内部培训工作作出了严格的规定及要求，推动了财务室内部培训工作的开展，使培训更科学化与合理化。此外，严谨的流程不仅能让培训讲师明确各个阶段所要做的工作，提高培训讲师的能力，也能培养财务室人员在工作中要分阶段、按计划、有条理的意识，提高了大家的工作效率与工作质量。
（二）文件表达形式的示范作用
这份制度流程由一整套的文字制度、流程图及表格组成，突破了财务室以往比较简单的文件模式。该制度流程文件中无论是文字、流程图还是表格，都包函了主责任人、协助人、时间、工作内容、指导思想与执行力等要素，这种表达方式不仅能明确“谁—什么时间—做了什么事”，也能跟踪到“谁—为什么要做这件事—做的怎样” 这一更深层次的信息。这份制度流程文件的表达要素对财务室以后的制度性文件在时间安排及执行力体现上起到了指引性的示范性作用。
（三）对2012年工作的指引作用
财务室2012的培训计划已经在筹备中，此制度流程为2012年的培训工作作出了规范。（1）30-45天的培训周期确保了财务室内部培训任务的安排与工作的落实，同时也确保了培训内容的充实性。（2）培训事前、事中、事后的调查不仅能准确的评估培训质量，更能让我们通过对培训需求及培训质量的评估来进行分析，将培训需求转化为实际的能力、技能培训。（3）2012年毕业的实习生的培训计划也是财务室培训工作的一部分，这份制度流程将有助于针对2012届毕业生的培训做出更规范、合理的计划。（4）培训小组的考务专员、场务专员、调查专员的岗位设立，使财务室的培训组织管理工作走向了规范化。
财务室总监办作为财务室的管理与服务部门，近半年来一直在探讨如何对文件进行有效管理，致力于使财务室的各项工作更规范有序。《财务室内部培训制度与流程》对2012年工作的开展起到了一个方向性的指引，虽然培训工作只是总监办工作其中的一小部分工作，但在往后的工作中，财务室总监办会继续以这样的工作思路把工作做得更好，在推动财务室前进的同时更加适应集团文化发展。
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