安全生产标准化绩效评定管理制度1(精)

第一篇：安全生产标准化绩效评定管理制度1(精)

安全生产标准化绩效评定管理制度 1 目的

开展安全标准化工作, 持续改进安全管理绩效, 使安全生产管理 达到制度化、标准化、规范化,为进一步验证各项安全生产制度措施 的适宜性、充分性和有效性, 提高公司基础安全管理水平,检查安全 生产工作目标、指标的完成情况,制定本制度。适用范围

公司各部门、各级人员的安全生产标准化绩效评定工作。3 职责

3.1 主要负责人对公司的安全生产标准化绩效评定工作全面负责, 负 责组织每年一次的安全生产标准化绩效评定工作。

3.2 公司安全生产领导小组负责对绩效评定工作中发现的问题和不 足提出纠正、预防的管理方案。

3.3 安全办公室负责将最终的绩效评定结果向所有部门和从业人员 进行通报。3.4 所有部门人员必须积极配合安全生产标准化绩效评定工作。4 工作程序 4.1 考核准则

(1 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》(2公司安全管理“三项制度”(3相关法律法规及其他要求 4.2 计分办法

4.2.1 根据 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》 的 有关要求,针对公司实际情况,如实进行得分及扣分点说明、描述, 并在自评扣分点及原因说明汇总表中逐条列出。

4.2.2 评定过程中累计扣分的,均为直到该评定内容分数扣完为止, 不出现负分。4.2.3 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》 总分共 计 1000分,最终绩效评定分数要换算成百分制。换算公式如下:标准化得分(百分制 =标准化工作评定得分÷(1000-不参与考 评内容分数之和×100。

最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。4.3考核周期与频次

4.3.1 主要负责人每年第二季度组织一次对公司安全生产标准化工 作进行一次绩效评定, 验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性 和有效性,检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

4.3.2 公司如果发生死亡事故或生产工艺发生重大变化时, 应重新组 织一次安全生产标准化绩效评定工作。

4.4 考核程序 4.4.1 考核前准备

(1主要负责人于于每年自评前两周成立安全标准化绩效考核 小组,成员覆盖公司相关管理人员。

(2自评前安全标准化绩效考核小组按照《冶金等工贸企业安 全生产标准化基本规范评分细则》落实主责部门。

(3 首次会议由安全标准化绩效考核小组组长主持, 公司领导、部门负责人和相关管理人员参加, 确定每个要素的主责部门和完成期 限,形成评定计划。

(4各主责部门按照自评计划和相关要求组织自评材料。4.4.2考核实施(1安全标准化绩效考核小组组长召集小组成员召开安全标准 化绩效评定会议。

(2安全标准化绩效考核小组按照《冶金等工贸企业安全生产 标准化基本规范评分细则》 的相关要求对各部门的标准化相关材料进 行考核打分。

(3对各要素未达到考评分值的,要求其主责部门对未完成项 写出整改计划,达到所必须的分值。

4.4.3考核结束

(1标准化绩效评定工作要形成正式文件,对各要素考核结束 后, 所有与评定工作相关的材料最终要汇总形成 《安全生产标准化绩 效评定工作报告》 ,并将结果向所有部门、从业人员进行通报。(2在评定工作中,发现安全管理过程中的责任履行、系统运 行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题, 由安全生产 领导小组讨论提出纠正、预防的管理方案, 并纳入下一周期的安全工 作实施计划中。

(3 各部门的安全生产标准化实施情况的评定结果要纳入部门、员工年度安全绩效考评。相关记录

5.1 《安全生产标准化绩效评定工作计划》 5.2 《安全生产标准化绩效评定工作报告》

5.3 《安全生产标准化绩效评定扣分点及原因说明汇总表》

第二篇：安全生产标准化绩效评定管理制度

上海携福电器有限公司

安全生产标准化绩效评定管理制度

一、目的通过对安全生产标准化体系整体运行绩效的定期评定及持续改善，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，基于此，依据《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》，制定本制度。

注：持续改进，顾名思义，就是不断发现问题、不断纠正缺陷、不断自我完善、不断提高的过程，使安全状况越来越好。

二、范围

适用于本公司安全生产标准化绩效评定（以下简称安全绩效评定）管理工作。

三、职责

1、总经理负责审批绩效评定计划，主持评定会议，签批评定报告，督促持续改进，并决定在特殊情况时增加管理评审频次。

2、安全生产领导小组组长负责：

a.审核绩效评定计划，确保安全生产领导小组全体成员参与，并按职责进行明确分工，且各部门/车间评定的主要负责人得以明确；

b.评定计划的落实及组织协调工作；

c.向总经理报告安全生产标准化管理体系的运行情况，确保管理体系的所需的规章制度的建立健全、实施及保持；

d.确保公司所有的职员工皆有安全生产意识并不断提高；

e.审核绩效评定报告，督促评定后改进工作的落实和验证工作。

3、人事行政部（安全办，以下直称安全办）负责：

a.安全绩效评定计划的制定及下发；

b.收集并提供安全绩效评定所需的资料；

c.负责评定会议记录，编制安全绩效评定报告；

d.组织实施绩效评定工作后的持续改进工作，并跟进、督查及验证相关的纠正、预防措施，做好及时的协调、沟通及上报工作。

4、各部门/车间负责提供安全绩效评定所需资料（根据各自的具体职责，搜集相关信息和证据，分析一个周期来本单位在安全管理方面的主要情况，对于所

发现的问题，要认真进行针对性分析，找出下一步安全管理必须改进的环节及针对性措施），参加安全绩效评定会议，负责本单位的安全绩效评定和持续改进工作。

四、内容

1、安全绩效评定频次

1.1正常情况下，每年至少1次对公司安全生产标准化的实施情况进行绩效评定，验证各项安全生产制度、措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。两次评定时间间隔不超过12个月。

1.2遇到特殊情况，由总经理决定可追加评定次数。特殊情况是指：

1.2.1发生火灾、重大伤亡和死亡事故；

1.2.2公司安全生产格局发生较大变化时；

1.2.3公司组织结构、资源配置发生重大变化时。

2、评定的范围：

2.1安全生产目标、指标完成情况；

2.2安全生产责任制履行情况；

2.3法律法规和规章制度遵守情况；

2.4 相关的法律、法规、标准及其他要求的变更情况；

2.5安全教育培训实施情况；

2.6作业安全管理情况；

2.7设备设施安全使用状况：

2.8危险源控制和隐患治理情况；

2.9职业危害控制和员工职业健康情况：

2.10应急救援管理情况；

2.11检查监督和持续改进情况等。

3、安全绩效评定计划的制定及评定准备

3.1安全办负责于安全绩效评定工作展开的前一个月，编制出公司安全绩效评定工作计划，内容包括：绩效评定会议日期、地点、内容、涉及的范围、参加的部门/车间及其负责人等。安全绩效评定工作计划报安全生产领导小组组长审核，总经理审批后实施。

3.2安全办应及时将审批的安全绩效评定工作计划发送到有关部门/车间及人员。

3.3参加评定的部门/车间负责人应根据绩效评定工作计划中要求的汇报内容，结合实际，形成书面资料或报告，并提供支撑性资料，在规定的时间内报安全办。

3.4安全办将各部门报送的资料加以整理后交安全生产领导小组组长审核，作为其在绩效评定会上报告本公司安全标准化执行情况，安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。

4、绩效评定的实施

4.1总经理主持绩效评定会议

4.2参加会议人员在会议签到表上签字。安全办负责会议记录。

4.3安全生产领导小组组长汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。

4.4各相关部门/车间就绩效评定内容进行汇报，并提出改进/变更或纠正/预防措施建议交会议讨论。

5、绩效评定内容

5.1组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；

5.2安全生产工作目标、指标的完成情况

5.3公司内各种法律法规、规章制度的符合性、执行的有效性；

5.4上“

2、评定的范围”规定的其他内容

5.5需要进行改进的意见和建议；

5.6纠正和预防措施实施状况。对纠正和预防措施实施的结果进行评定，以决定是否修改现有的规章制度等文件；

5.7上次安全绩效评定的整改措施实施的跟踪情况；

5.8其他需要评定的内容。

6、绩效评定输出

6.1评定会议就安全生产管理各项规章制度执行、公司安全管理现状对安全生产标准化要求的适宜性、充分性、有效性作出正式评价；总经理对评定会议讨

论情况作出结论；分清和落实存在问题的责任部门和责任人，确定改进的措施，限期整改。

6.2 通过评定得出考评结论，安全办负责编制安全绩效评定报告；安全绩效评定报告，经安全生产领导小组组长审核，总经理批准后形成公司正式文件下发至各部门，并向所有员工通报。必要时上报上级主管部门，通报各相关方。

6.3公司对安全绩效评定的结果，应作为公司总工作考评的重要依据之一。

6.4安全办负责保存安全绩效评定报告及评定的有关记录、资料。

注：安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：

1）系统运行效果；

2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；

3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；

4）系统各种资源的使用效果；

5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；

6）与相关方的关系。

7、绩效评定结果整改措施的实施、跟踪、验证

7.1安全办根据安全绩效评定报告上的“评定问题整改及验证计划”的内容开出《评定问题整改及验证表》给相关责任部门/车间，责任部门/车间需及时做出原因分析、整改措施及再发生防止对策，并在要求的期限内完成整改。

7.2安全办负责对整改措施的实施情况进行跟踪、检查及验证，且形成记录，归档保存相关整改资料，并负责向安全生产领导小组组长报告。

8、安全绩效的持续改进

8.1安全生产领导小组组长及安全办应根据安全生产标准化绩效评定结果和事故隐患排查治理情况统计分析指标所反映的趋势，组织对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等文件进行修改完善，并制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。

8.2需要修改的文件具体实施的程序，应按照“文件控制程序及记录控制程序”执行。

9、对安全绩效评定考核结果的奖惩

9.1对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人的奖惩实施，按公司《安全生产奖惩制度》的规定执行。

9.2对未按纠正和预防措施要求，进行符合法规标准要求整改的责任部门或个人加重处罚。

五、相关文件

《安全生产奖罚管理办法》

六、相关记录

1、《安全生产标准化绩效评定计划》

2、《安全生产标准化绩效评定报告》

3、《评定问题整改及验证表》

4、会议签到表

第三篇：安全生产标准化绩效评定管理制度

安全生产标准化绩效评定管理规定

1、目的

为验证本油厂各项安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性 和有效性，确保安全生产工作目标的全面完成，特制定本规定。

2、范围

适用于本油厂安全生产标准化绩效评定管理工作。

3、职责

3.1董事长全面负责绩效评定工作；

3.2总经理负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。

3.3办公室负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料，负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责提供绩效评定所需资料。3.5责任部门负责设施纠正、预防措施。4程序

4.1标准化绩效评定频次和周期

每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月

4.2绩效评定输入

4.2.1办公室负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息。

4.2.2办公室收集职业健康安全管理标准执行，安全生产目标完成情况的信息。

4.2.3办公室提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。4.2.4办公室人事科收集人力资源管理方面的信息。4.2.5销售部收集相关方管理方面的信息。

4.2.6 生产部收集生产设备设施标准及其他要求执行情况的信息。4.2.7生产部收集生产与安全管理“五同时”执行情况的信息。4.3绩效评定准备

4.3.1上述部门应将收集的信息提交办公室，办公室整理后交总经理审核，作为总经理在绩效评定会上报告本公司安全标准化执行情况，安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。

4.3.2在绩效评定会议两周前，办公室将绩效评定计划报董事长审批，并发至各相关部门。4.4绩效评定实施

4.4.1董事长主持绩效评定会议

4.4.2 总经理汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。

4.4.3各相关部门就绩效评定内容进行汇报并提出改进/变更或纠正/预防措施建议交会议讨论。

4.4.4参加会议人员应在《会议签到表》上签字。办公室负责做会议记录。4.5绩效评定内容

4.5.1组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置； 4.5.2油厂内各种规章制度的符合性、执行的有效性； 4.5.3安全生产目标的完成情况

4.5.4现场安全状况与标准化规范的符合情况 4.5.5需要进行改进/变更的范围； 4.5.6未完成的工作；

4.5.7上次评定结论的处理情况。4.6绩效评定输出

4.6.1董事长对评定会议讨论情况作出结论。就安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性作出正式评价，分清和落实存在问题的责任部门，确定改进/变更或纠正/预防措施。

4.6.2办公室根据绩效评定会议记录编写《安全生产标准化评定报告》，经总经理审核，董事长批准后，按文件发放形式发放至各部门。

4.7绩效评定结果跟踪、验证

4.7.1责任部门根据《安全生产标准化绩效评定报告》上的要求，负责实施改进/变更或纠正/预防措施。

4.7.2办公室负责对改进/变更或纠正/预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录，并负责向管理者代表报告。

4.7.3所有与绩效评定有关的记录由办公室整理、归档保存。4.8绩效评定结果考核

4.8.1对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人，执行《安全生产奖惩制度》的规定。

4.8.2对未按纠正/预防措施要求，进行整改的责任单位或个人加重处罚。

5、附则

本制度自批准之日起实施。

夏津县夏新植物油厂

第四篇：安全生产标准化绩效评定管理制度

安全生产标准化绩效评定管理制度

第一条为加强安全生产标准化的建设，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产目标、指标的完成情况，根据安全生产标准化的要求，并结合公司的实际情况，特制定本管理制度。

第二条 公司建设安全生产标准化的各项工作的评定计划、评定方法、评定资料、实施评定、评定报告以及评定整改等工作适用于本管理制度。

第三条 管理职责

公司安委会是安全生产标准化绩效评定的主管机构；

安委会主任即公司主要负责人全面负责安全生产标准化绩效评定工作； 安委会委员是安全生产标准化绩效评定成员，参加安全标准化的绩效评定工作，为各项评定工作提供有效的评定依据，并对工作评分；

安委会副主任，分管（安全的副职负责人）负责安全生产标准化绩效评定工作的组织、实施、协调和落实。

安委会办公室即（安全管理部门）负责具体实施安全生产标准化的各项工作，评定计划方法草案，收集整理评定所需资料、跟踪和验收绩效评定的纠正预防方案等。

各部门、车间，各人员是安全生产标准化绩效考评工作的被考核主体之一，应接受和配合绩效考评工作，按纠正和预防方案的要求实施整改工作；

安全管理部门是安全生产标准化绩效考评工作的被考核主体之一，负责按各项安全规章制度执行，加强安全管理，有效执行、跟踪和验收相关工作。

第四条 绩效考评的时间要求

公司每年组织一次安全生产标准化绩效考评工作，两次相邻的考评工作间隔不超过12个月。当公司生产工艺发生重大变化或发生死亡事故时，应当重新进行绩效考评。绩效考评的具体时间应当在每年最后一次安全生产目标和安全生产责任制考核完成之后立即开展。

第五条 安全生产标准化绩效评定应当至少包括以下四个方面：

⑴安全生产目标的完成情况，安全生产责任制的履行情况，安全生产规章制度和操作规程的符合情况；

⑵安全管理工作的完成情况；现场安全管理情况；

⑶上一考评周期《纠正、预防管理方案》中不合格项、改进项的完成情况； ⑷本次考评中的不合格项和改进项，提出《纠正、预防管理方案》。第六条 绩效考核流程

6.1发出绩效考评工作通知并召开首次会议； 6.2各部门、车间，各负责人组织绩效考评准备； 6.3绩效考评小组进行各项绩效考评； 6.4绩效考评结果和报告； 6.5召开末次会议。第七条绩效考核评定计划

7.1安全管理部门负责编制绩效考核计划。7.2绩效考核计划的内容和要求：

7.2.1绩效评定的四个方面，四个方面内容应当涵盖安全标准化的前十二项要素的项目；

7.2.2绩效考核应当以安全生产目标位基准，将安全管理工作的完成和贯彻和现场安全生产情况为考核重点，注重日常的安全生产工作；

7.2.3绩效考核应当得出可量化的绩效指标，包括安全生产目标、人的行为、设备的运行、（重大）危险源的分析监控、隐患排查治理等； 7.2.4绩效考核应当客观，注重事实依据，不偏袒。7.3绩效考核评定计划应合理分组，合理安排时间。

7.4安委会应当对绩效考核计划进行审核，提出问题或有效可行的建议。7.5安全管理部门汇总整理安委会的意见，主要负责人或（分管安全的副职负责人）组织协调有争议或异议的部分。

7.6安委会召开专题会议，审批通过该计划。第八条 绩效考核评定方法

8.1安全管理部门负责编制绩效考核评定方法； 8.2管理文件记录的考核

8.2.1根据每月份安全管理工作的记录对安全生产标准化的执行情况进行考核；

8.2.1.1安全管理工作的质量、数量、真实性； 8.2.1.2工作记录的及时性、连续性和全面性； 8.2.1.3安全规章制度合规性和适用性； 8.2.1.4安全管理工作效果评估。8.2.2各部门文件考核；

8.2.2.1各部门文件及时性、连续性和全面性； 8.2.2.2各部门文件保存情况。8.3现场实际考核

8.3.1对生产现场各部门采取抽查的方式； 8.3.2对现场作业人员的作业行为； 8.3.3对现场设备设施运行；

8.3.4对作业环境（卫生、警示标识、可视化等）； 8.3.5其他。8.4现场或会议询问

8.4.1开展现场询问以及会议抽查询问相结合的方式； 8.4.2避免提出可以用“是”、“不是”作为回答的问题。8.5绩效考核评定应采取全面检查和项目抽查相结合的方式。第九条 绩效考核评定资料准备 9.1安全管理部门

9.1.1安全管理各项工作的记录； 9.1.2日常安全工作的考核记录；

9.1.3上一次绩效考核评定《纠正、预防管理方案》的整改跟踪和验收情况。9.2设备设施管理部门

9.2.1提供设备设施计划以及计划完成情况报告； 9.2.2提供设备设施台账；

9.2.3提供设备设施验收、检维保、年检、报废拆除的各项工作记录。9.3生产部门

9.3.1生产作业过程中自查记录；

9.3.2生产作业过程各项安全工作的执行记录。9.4财务部门提供安全生产投入使用记录。9.5（）提供作业人员的安全资格证书。

9.6其他部门提供在职责范围内的相关工作记录。第十条 实施评定

10.1绩效考核评定小组按照计划实施评定工作；

10.2评定过程应严谨、严肃，不掩藏问题，不回避问题，切实有效的考核，改进安全生产工作；

10.3被考核部门应提前安排工作，保证绩效考核与其他工作不冲突，在规定的时间内完成。

10.4绩效考核评定应根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表》逐项逐条进行。

10.4绩效考核应发现各部门的优点，并根据实际情况推广，实现安全生产标准化的提高；

10.5绩效考核应明确指出各部门的改进项和不合格项。对改进和不合格项应详细记录。

第十一条 绩效考核评定结果

11.1通过绩效考核，应当发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题。

11.2评定结果应当至少明确下列事项： 11.2.1系统运行效果；

11.2.2系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； 11.2.3统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； 11.2.4系统中各种资源的使用效果；

11.2.5绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； 11.2.6与相关方的关系。第十二条 绩效考核评定报告

12.1安全管理部门负责汇总各个考评记录，编写绩效考核评定报告； 12.2绩效考核评定报告应至少包括以下内容： 12.2.1安全生产标准化实施情况； 12.2.2安全生产标准化实施成果或效果； 12.2.3上一次评定不合格项和改进项的整改情况； 12.2.4本次评定的不合格项和改进项详细情况； 12.2.5绩效考核评定打分； 12.2.6绩效考核评定结论。

12.3评定报告中的数据、文字应真实，有据可查。

12.4绩效考核评定报告应上报考核小组审核，由考核小组全体成员签字确认。

12.5评定报告应由公司主要负责人签署意见。

第十三条 绩效考核评定工作应召开末次会议，对考核评定工作进行总结，对结果进行通报。

末次会议应明确不合格项和改进项整改工作的责任部门和责任人。第十四条 末次会议后，有不合格项或改进项的部门、车间应在七天内向安委会上报整改计划。

第十五条 安委会应召开会议，讨论不合格项、改进项以及整改计划，总结提出《纠正、预防的管理方案》，并纳入下个周期的安全工作实施计划中。

第十六条 相关部门、车间应当按照《纠正、预防的管理方案》进行整改并在下个周期内贯彻执行。

安全管理部门应对整改情况进行跟踪和验收。

第十七条 绩效考核评定报告应当向公司各部门、车间发放，并在公司的公众场合公布。

各部门、车间应组织所属人员对绩效考核评定报告进行通报宣传。第十八条 安全生产标准化实施情况的评定结果，应当纳入到各部门、车间、人员的安全绩效考评，并与的绩效奖金挂钩。

第十九条 安全管理部门应当整理绩效考核评定过程中的计划、方法、工作过程、报告以及会议记录等文件，永久存档。

第二十条 安全生产标准化的持续改进 20.1安全管理部门负责安全生产标准化的持续改进工作；

20.2安全管理部门应根据《报告》对安全生产标准化的文件和实施过程进行改进，不断提高安全绩效，改进至少包括以下内容：

20.2.1安全生产目标和指标； 20.2.2安全规章制度和操作规程； 20.2.3安全技术措施；

20.2.4各项作业许可、检查表格等。第二十一条本管理制度自2012年 月

日发布，自发布之日起实施。

第五篇：安全生产标准化绩效评定管理制度

安全生产标准化绩效评定管理制度

一、总则

为了确保公司安全生产标准化的适宜性、充分性和有效性，按照安全生产标准化体系的要求进行评审，保证体系持续有效的正常运行。

二、细则

1、职责 1.1总经理：

a.组织管理评审活动，主持管理评审会议，审批管理评审计划和管理评审报告； b.决定在特殊情况时增加管理评审频次。1.2管理者代表：

a.向总经理报告安全生产标准化管理体系运行情况； b.管理评审计划的落实及组织协调工作；

c.编制管理评审报告，督促评审后改进工作的落实和验证工作。d.管理者代表负责保管管理评审记录。

1.3各相关部门负责提供与本部门有关的评审材料，落实评审中提出的纠正预防措施的实施工作。

1.4办公室协助管理者代表做好管理评审的准备，负责文件的分发。

2、工作程序 2.1工作流程图

2.2评审时机

2.2.1管理评审一般每年进行一次，通常安排在内审后进行。2.2.2在下列情况下，可以增加评审次数： a.公司组织结构、资源配置发生重大变化时； b.重要环境因素、重要危险源发生重大变化；

c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d.出现重大安全事故时；

e.企业管理方针和目标需进行修改；

f.环境和职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时； g.总经理认为需要时。2.3评审范围

应覆盖公司安全生产标准化管理体系运行的相关部门及其管理活动。2.4 评审准备

2.4.1管理者代表根据审核或通过其他渠道获得的与安全生产标准化管理体系运行有关的信息（包括预防措施的评审信息），准备管理评审资料，资料应包括前一阶段体系运行情况报告和拟在管理评审中提出的主要问题。

2.4.2管理者代表负责编制《管理评审计划》，上报总经理审批。并组织相关部门准备以下材料：

a.安全环保部负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息；职业健康安全管理标准执行，安全生产目标完成情况的信息。b.人力资源部收集人力资源管理方面的信息。

c．办公室、采购部、市场营销部收集相关方管理方面的信息。d．制造部收集生产设备设施标准及其他要求执行情况的信息。

e．制造部收集生产与安全管理“五同时”（指在计划、布置、总结、检查、评比生产的时候，同时计划、布置、总结、检查、评比安全工作），执行情况的信息。

2.4.3管理评审计划的主要内容包括：评审时间、评审目的、评审范围、评审依据、参加评审人员以及评审计划内容。

2.4.4安全环保部应在评审前一周通知有关部门和人员参加管理评审。2.4.5参加管理评审的相关部门应提供与本部门有关的评审资料。2.4.6办公室负责将评审涉及的有关文件或资料分发给参加评审人员。2.5 评审内容

a.评价管理体系的适宜性、充分性和有效性；包括对方针、目标、组织结构、过程控制、管理方案和体系文件的改进需求；

b.管理体系运行情况是否有效，是否正在不断地改进；

c.管理体系运行中的不符合项及采取的纠正预防措施有效性的评审； d.对重大职业健康安全事故制定有效措施。2.6 评审实施

2.6.1评审会议由总经理主持，管理者代表、副总经理、三总师、各职能部门负责人、相关内审员及总经理指定人员出席并在“管理评审会议签到表”上签到。2.6.2管理者代表对评审内容作详细介绍。2.6.3与会代表对评审内容进行充分的讨论。

2.6.4总经理根据评审情况作出相应的评定意见，应包括： a.安全标准化管理体系过程有效性的改进； b.资源需求。

2.6.5管理者代表指定人员负责评审会议的记录,并形成“管理评审会议记录”。2.6.6管理评审会议上，针对管理体系存在的问题，作出明确的评审结论，提出可操作的纠正和预防措施，落实到各相关部门并限期实施。2.7 评审结果的处理

2.7.1管理者代表负责评审记录的整理，编写“管理评审报告”，提交总经理审批后,办公室负责按确定的发放范围进行发放。

2.7.2“管理评审报告”包括：目的、依据、范围、评审内容综述、出席人员、评审报告发放范围。“纠正预防措施处理单”可作为报告的附件。

2.7.3各相关部门必须按规定期限完成“纠正预防措施处理单”的有关内容。2.7.4管理者代表负责组织有关人员对评审中确定的纠正预防措施的实施进行跟踪验证并记录，同时对措施的效果进行评价。2.7.5管理评审所产生的记录由管理者代表整理保管。

2.7.6对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人，执行《安全生产奖惩制度》的规定；对未按纠正/预防措施要求，进行整改的责任单位或个人加重处罚。