分公司集中交维规范要求协调会纪要

第一篇：分公司集中交维规范要求协调会纪要

关于XX分公司室分集中交维规范要求协调会纪要

2018年2月9日，XX分公司工程建设部组织召开室分集中交维规范要求协调会会议。市工程部、网络部、县市分公司、中国移动集团设计院、华信设计院的相关代表参加了会议。会上明确了XX室分站点集中交维规范要求及整改意见。会议内容纪要如下：

一、XX4G+替换项目设计院工作交接安排

维护验收要求室分机房工作地、防雷地、保护地分开接三块地排，实际室分机房不具备接地条件或者只有一处接地。

答复：参照《中国移动浙江公司通信基站动力综合配套建设指导意见（2014版）修》：新建站地线系统应采用联合接地方式，即工作接地、保护接地、防雷接地共设一组接地体的接地方式。机房内应至少设置1个地线排。1.2.部分室分机房里业主安装消防设备（喷淋设备），如何整改。答复：规范明确要求机房装修不得漏水，已有的提出整改措施，新协调的机房要求规避此问题。

3.原室分机房内无灭火器。

答复：参照GB 51199-2016 《通信电源设备安装工程验收规范》，机房内需要配备有效灭火设备。请分公司向区县分公司综合办申请配制。

4.部分室分站点线缆采用下走线，未设计走线架，交维时备注“未安装走线架”，如何整改？

答复：特殊情况可以下走线,具体方案参照设计图纸。

5.室分机房空调外机安装铜管超过3米，空调厂家都不安装；而且安装不及时。

答复：请分公司反馈具体信息。参照指导意见：无条件安装空调的站点，宜根据现场情况采用换送风、自然新风等方式对机房进行降温处理。针对独立机房要求安装单冷式空调；非独立空间，非强制要求。6.机房空间不够，机柜安装位置距墙间距小于60厘米，且无法改造，比如mini机房。

答复：规范无强制要求设备距墙距离，以实际不影响设备散热、安装、维护等操作为准，没有硬性要求60厘米。

7.基站前期可以改造但需要很长时间：如铁塔塔基塌方，需要铁塔评估、批复、建设等走很长流程且，移动方表示耗不起；

答复：按照移动要求整改，铁塔没有达到整改要求，可不起租。

8.盘纤框的问题：铁塔方不提供盘纤框，连室外机柜也不提供。答复：传输设备柜应该标配盘纤框，因缺货问题，工程负责协调采购订货。

9.针对铁塔站点，非我方设备、馈线、光缆影响整体基站美观，规范的，不应强加整改； 答复：沟通解决。

10.铁塔方的设备（非移动的）如室外柜铁塔接收GPS信号的天线，不应强加整改。

答复：资产归属铁塔，无法整改，需沟通解决。

11.业主指定安装机架位于业主日光灯下，无法更换位置，业主也不允许我们动他们的日光灯。

答复：由于通信设备安装位置的不确定性，对通信机房照明灯具的布置（一般灯具布置在二列设备之间，与设备平行布置）带来影响,为了适应通信设备安装要求，灯具的布置也应灵活，可根据需要适当变动，因此机房内照明灯具一般采用线槽灯。

12.0V电源线宜采用红色，－48V电源线宜采用黑色；但实际情况本次采购方失误，现有电源线均为黑色。

答复：参照GB 51199-2016 《通信电源设备安装工程验收规范》要求，2017年7月1日之后，电源线颜色参照如下：

此时间之前，负极采用浅蓝色。13.资管录入错误，还需明确下统一修改流程和统一接口人；

答复：验收反馈资管录入有误，资管室通知分公司及资管人员，分公司跟踪修改工作。

14.铁塔标准和移动标准不一致，如机房太小导致机柜前后预留空间不足、传感器安装位置，建议市公司下发统一规范并传达给铁塔公司和第三方厂家。

答复：会议纪要及移动验收规范同步抄送铁塔，铁塔不满足移动要求，可以不起租。

15.集束光缆余留纤芯未熔接，按照标准，不是全部熔完的

答复：没有强制要求全部熔完，实际从投资角度考虑，满足本站2G/4G总需求之外，另考虑50%余量进行熔纤。

16.线槽规格过小，线槽的标准是多少

答复：没有强制性标准，实际新采购线槽采用三线分离，满足需求。按照室分验收规范，交直流电源线、信号线要分开布放。

17.机架侧面和墙之间未大于100 mm。图纸未说明

答复：设备位置需满足设备散热和安装、维护要求，一般建议100mm以上，非强制要求。

18.三相开关交流引入电源线使用4x25mm三相四线阻燃电缆，壁挂开关电源需多少 答复：已设计图纸为准。

19.部分拉远室分站点（如希尔顿酒店养生中心SF）后备电源问题：维护侧提出一体化开关电源电池容量不能满足要求（总量为38AH,当前设备使用为5.1A），因设计方案会审时电源是符合要求.答复：按照省公司最新后备电源保障要求，设计核算。

20.走线架与室内接地铜排未采用不小于35mm2黄绿色铜导线。答复：线径参照设计方案。没有达到要求需要整改。

21.引入交流配电箱的保护接地母线线径未大于70mm2。答复：线径参照设计方案。没有达到要求需要整改。

第二篇：装维人员上门触点服务规范要求

装维人员上门触点服务规范

一、接到工单后第一时间给用户打电话预约（注意是否是当日装或当日修工单，合理安排时间）。

二、预约好后一定要按预约时间提前10分钟上门履约（自备鞋套、干净抹布）。

三、装维过程中要多与用户沟通，布线方案取得用户同意后开始放线，调试设备、开通WIFI并现场测速演示给用户（WIFI信号覆盖不好的，可用智慧家庭组网方案让用户选择）。

四、用主家管事人手机绑定IPTV账号，主动告知用户电信产品的操作及使用方法、直至用户熟悉。

五、施工完毕后要张贴即时贴，清理现场装机遗 留下的垃圾。

六、装机完成后让用户签字并现场对上门服务进 行测评打分，如用户不满意现场沟通整改，直至用户满意，随后按规范回单。

第三篇：装维入户服务规范及要求

装维入户服务规范及要求

一、线务员入户服务规范

服务步骤一 ：电话预约规范

1、准备客户资料（客户姓名、地址、时间）

2、面带微笑，感觉客户在你面前，声音轻快、热情。

2、注意嗓音，控制声音。

3、向对方问好（有礼貌），并介绍自己：“您好，我是中国铁通线务员××。”

确认对方身份：“请问××先生（女士）在吗？”（办公室或家）或“请问您是××先生（女士）吗？”（手机）

4、道明来电原因，征询客户的需求，并配合客户的情况。

“您申请的宽带现在可以装机了，请问您什么时间方便我们上门为您装机？”

“您家里的宽带报障了，现在需要进行修检，请问您什么时间方便？”

5、注意确认时间：

如：客户：明天！线务员回复：明天几点呢？

再次重点确认与客户预约的时间，并做好记录：“好的，我知道了。我将于××时间（具体时间）准时上门为您装机／排障。”

6、结束语：“谢谢您，再见！（明天见！）”。注意：需等对方先挂机

7、做好电话记录备忘。

服务步骤二 ：入户规范（打招呼）

1、准时。学会预留“储备时间”，如不能准时上门，应在预约时间之前15分钟与客户联系说明迟到原因，致歉，并再次预约时间。

2、敲门：无论门是否开着都应敲。每次三下，敲门声要清亮而有节奏。电铃门以按二下为一次。

3、姿势：敲门（按门铃）后，后退两步以等待客户开门，并面带笑容，以恭敬的姿势站立。

4、以客户的姓名称呼：“XX先生，您好，我是中国铁通线务员××，按预约现在上门为您装机／维修。请问我方便进去吗？”

5、得到允许后，应视具体情况是否穿上自带的套鞋，并说：“谢谢！请问宽带装在什么地方？”

服务步骤三：处理业务规范，听取客户需求并完成服务工作

1、易位思考：认同客户的心情

“对不起，给您带来麻烦了”

“我理解您的感受”

“别着急，我尽快为您检修好”

2、探寻需求：

新装：“请问宽带装在什么位置？” 故障修复：“请问您的宽带在哪里？”

要求：尽量减少客户配合、协助的动作

细节：不要在客户家里东张西望，一般不用客户的东西。请求客户时：“对不起，先生（或其他称谓），能否……”（例：搬、移动物件等）

3、交付客户检验试机：

“××先生（或其他称谓），您的宽带已经通了，请您使用一下。” 要求：清理现场留下的杂物，装入自带的垃圾袋，挪动的物品应恢复摆放，清洁时拿出自带的抹布擦电脑主机及显示器

讲解宽带相关的使用知识、内容网站推荐及新业务情况

请客户在《入户服务质量评议表》上签字：“×先生（或其他称谓），麻烦您在评议表上签上您的意见。”

手势：注意双手将《入户服务质量评议表》递给客户，并将文字的正面正对客户，（同时递上签字笔）客户签好后致谢。

服务步骤四：告别规范“去时比来时更美” 再次感谢客户：“×先生（或其他称谓），谢谢您使用中国铁通的业务” 服务卡片战术：“×先生（或其他称谓），我是负责这一片的线务员，这是我们的服务卡片，如果您的宽带有什么故障，请您拨打我们客户服务电话10050（或服务卡片的其他电话）。”、“如果您想了解我们的新业务或其他事，请随时与我联系或拨打10050，我会尽力帮您解决。”

关门离开：“×先生（或其他称谓），打搅了，再见！” 点头行礼 随身带走垃圾

顺手关门，且关门的动作要轻

二、线务员服务规范要求

一个专业的形象：规范的着装、上门备齐工具，佩带并出示“工作证”。二句话：

1、您好，我是中国铁通线务员XXX，按预约现在上门为您装机／查障。

2、谢谢您使用中国铁通业务!三到位：

服务后清理现场到位；服务后请客户试机到位；服务后向客户讲解使用知识、适时推介业务到位。

四不准：不准刁难客户；不准吃、拿、卡、要；不准超时排障；不准违规操作。

五个一：递上一张服务卡片、穿上一双鞋套、带上一块抹布、说上一声请问、征询一下意见。

十字服务用语：您好，请，对不起，谢谢，再见。十个基本礼貌称谓：

年轻人——先生、小姐、女士

老者——老先生、老奶奶、老师傅、阿伯、阿婆 少者——小同学、小朋友

二、线务人员服务形象指引

1、头发保持清洁，发型大众化。

2、男性不留胡须，以明朗干净为标准。

3、目光柔和，面带微笑。

4、态度热情大方，诚恳有礼。

5、动作利落、得体、适度。

6、按规定统一工装，保持工装干净整洁。

7、按规定背工具包，不随便甩、搭背包，原则应左肩右斜（或右肩左斜）背挎。外出工作必须带齐所有有关工具和资料：外出前检查工具，保证状况良好。

8、工作证应正面朝外，干净清晰，端正地佩带在工装左上胸位置，或挂在胸前正中的位置。不无牌上岗。

9、保持工作鞋干净。不穿拖鞋作业。

10、与客户保持适当的距离，不给客户造成压迫感及疏远感。

11、递单据时动作轻捷、双手递送，以文字的正面面对客户；解说时手势动作不宜过大，不叉腰、不抱胸。

12、入户作业人员凭接到的工作单在规定的时间内上门服务，需预约的应提前、主动与客户预约。

13、带齐工具、仪表、材料、设备和有关资料，按规定时间或预约时间准时到达指定地点。

14、入户前，必须佩戴好工作证，套好鞋袋，与客户核对工作单内容。

15、工作前，认真听取客户要求（包括终端安放地点、布线径路等），构思好作业方案。

16、工作中，爱护客户设施，保持客户内墙、地面等完整和不被污染。

17、室内布线要横平竖直、规范到位、牢固美观，符合工艺要求。

18、尊重客户，用语文明，待人礼貌。不使用客户电话，不喝客户饮料，不在客户家抽烟，不拿客户任何物品，不使用客户卫生间，不向客户提出额外要求和服务。

19、工作完毕，认真试验，细致讲解，耐心答疑。20、离户前，清扫工作现场，恢复户内整洁。

21、请客户在入户评议表上填写意见、建议，并签名。

22、给客户留下服务卡片。

23、在规定时限内将入户评议表回复相关部门。

第四篇：20110531-中国农业银行山东省分行集中扫描凭证规范要求（最终版）

中国农业银行山东省分行集中扫描凭证规范要求

今年我行将推广应用运营监管平台系统，该系统将会计业务凭证集中扫描形成电子影像，利用影像技术（OCR）实现凭证的电子影像与ABIS交易流水的全量勾对、会计业务凭证档案的电子化管理。为有效提高凭证扫描识别率，现对我行会计业务凭证的整理、打印、印章加盖等规则进行规范，请各行遵照执行。

一、凭证分类和识别规则

（一）业务凭证分类

业务凭证分为主件凭证、附件凭证，其定义如下：

1、主件凭证：针对某笔具体业务而打印的,具有传票号和交易码的凭证，一般为记账凭证及记账凭证与原始凭证合二为一的凭证，如存取款凭条、现金缴款单等。

2、附件凭证：除主件凭证外，其他凭证（原始凭证、附件及报表等都称为附件凭证）。

（二）业务连续性识别

运营监管平台系统对一笔业务的识别从打印传票号的主件凭证开始，当扫描到另一笔打印传票号的主件凭证时，系统默认为下一笔业务。

（三）业务凭证识别

运营监管平台系统对主件凭证按设定的凭证模板进行识别，识别要素包括传票号、日志号、交易码、金额、账号和客户签名等。系统对原始凭证的识别也基于设定的凭证模板，对在特定位置加盖“附件”章的业务凭证则识别为附件凭证。

二、凭证使用要求

凭证类型务必使用正确，要严格根据交易类别使用业务凭证，确保交易类别与打印凭证正确匹配（如银行卡存、取款业务交易成功后必须使用银行卡存、取款凭条进行打印），同一类交易使用相同凭证。

(一)柜员平账报告表、重要空白凭证销号表等打印于空白客户回执的反面，如无法打印在一张客户回执反面的，可用A4纸替代。

(二)身份证联网核查结果、身份证复印件、福利彩票客户缴款确认书等不需提供给客户的回单、资料打印在空白客户回执（不带复写）上，并在凭证规定的位置加盖“附件”章；有身份证联网核查结果、身份证复印件专用打印纸（身份证鉴别仪专用纸）的，可打印在专用纸上。

(三)利息及代扣税清单统一使用空白客户回执（带复写）打印，第一联做记账凭证附件，第二联交客户作为回单。

(四)需92过渡的交易，接收柜员原则上在过渡传票上打印记账内容，但应确保套打清晰可见。特殊原因无法打印过渡传票的，应将92过渡传票作为附件。

(五)对既可作为主件凭证（记账凭证与原始凭证合二为一）又可作为原始凭证的凭证（如单位结算业务申请书、现金缴款单等），当其未打印传票号和交易码作为主件凭证时，则将其作为原始凭证。

(六)关于存单（包括单位定期存款证实书）销户业务。在销户存单正面加盖的业务办讫章应尽量远离“账号”位置。对于国债等凭证的销户，应打印在记账凭证上，国债凭证作为原始凭证放置在记账凭证后。(七)对内部账户记账业务，不得使用特种转账借方/贷方传票和转账借方/贷方传票，应将借、贷方账号、金额、摘要等记账要素摘录于记账凭证上凭以记账。

(八)关于收费凭证，现金管理系统账户使用2542、2543、2544交易联机收费的打印记账凭证，其余打印现金管理收费凭证。

(九)对存单、存折、借记卡批量开户、代发业务等批交易应将失败清单的交易明细流水打印在空白客户回执（不带套写）上，并在凭证规定的位置加盖“附件”章，作为付款传票的附件，如批处理笔数较多，可直接用A4纸进行打印后加盖“附件”章。成功清单专夹保管，不再整理到传票中。

(十)对“6622借记卡资金转入资金账户”、“6623资金账户资金转银行账户”、“0365补打”、“4543补打”交易，应统一使用记账凭证进行打印（如客户需交易回单，可打印一式两份，一份交客户留存）。对于需要客户签字、因打印机故障等特殊原因需补打传票的，由柜员填写原有客户账号、户名、金额等相关的未打印出的信息。需客户签字的在凭证规定位置签字，无规定位置的一律在凭证右下角签字（不得压线）。

三、凭证填制要求

(一)填制会计业务凭证必须做到标准化、规范化，要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错不漏、不潦草，避免涂改。

(二)会计业务凭证中有关经济业务的内容摘要必须真实，在填写“摘要”时，要简明扼要、准确详尽，应以说明 问题为主。特别是当多个传票使用同一附件或证明材料的，要将其放在第一张相关传票后，并在该附件或证明材料正面注明“XX笔—XX笔交易使用本附件”字样。

(三)出售支票时，加盖的账号章必须清晰到位，便于扫描影像的识别。

(四)对柜员手工验印的，由验印人员在原始凭证右上角签章。

(五)对于需收费的业务，业务办理后应及时在下一笔进行收费。如遇特殊情况不能及时收费或如多笔业务汇总一笔收费的，请在需收费业务传票上标注“收费见XXXX（传票号）传票”字样。

(六)为便于对“1696账户重归户”交易进行监督，网点必须办理查询原客户账户信息交易并屏幕打印一份客户原信息放置于该笔交易清单后作附件。

(七)对于手工做的代发工资，存款凭证上无客户签字，需在签名处注明“代发工资”字样，单位出具的加盖单位公章的纸质清单附首张传票后做附件，其他传票需注明清单所附传票号。

(八)对于个人网上银行、手机银行落地业务，扣款交易打印记账凭证，落地业务凭证第二联作为原始凭证；对于交换提入和联行来账的个人业务，存款交易打印相应存款凭证，并在客户签字处注明“交换提入”或“联行来账”字样。

四、凭证打印要求

(一)凭证打印应清晰工整。凭证打印应确保传票号、交易码、金额、账号和会计分录等要素识别区域清晰且位置正确。其中，传票号和交易码的打印位置务求精准，尽量避 免出现偏移、压线、倾斜、墨印太黑或浅淡等不规范情况，如发现打印位置有偏移，应及时调整打印机设置参数，当打印出现严重倾斜、重叠或颠倒时，要进行重打，如发现打印信息印迹浅淡或打印头断针情况，应及时更换色带或打印头。对于主件凭证打印位置不正确，已无法进行重打的凭证，为确保打印要素的全面性，网点不需进行补打，由人工进行补录处理。

(二)打印记账凭证、附件以及其他报表必须使用规定版面、标准规格的纸张，如记账凭证大小纸张、窄行打印纸、宽行打印纸，不能随意裁剪纸张大小。

(三)为保证扫描凭证影像正反面的正确清晰，便于监督和查询，打印必须做到一项内容一张纸，不得拼凑打印、双面打印，不得使用废纸背面打印。

(四)营业机构每日营业前，柜员应检查打印机色带是否需要更换，营业过程中出现打印不清晰等情况应立刻更换色带，科技部门定期做好打印机的进纸部件清洁，以保证打印凭证清晰可辨。

(五)柜员在临柜过程中，如发现打印机打印各类业务都存在往某个方向偏移，导致打印内容位置不准时，应及时通知本行科技部门对打印机设置进行调整，以保证凭证打印的准确性，提高扫描凭证的识别率。

五、业务印章加盖要求

印章加盖规则不变，仅对印章加盖的位置进行规范。(一)业务办讫章统一加盖在凭证空白区域，应尽量远离凭证标题（如银行卡存款凭条、转账支票等字样，见附件2）、传票号、序号、交易码、金额、账号和客户签名等主要 识别区域，印章加盖在凭证空白处，避免印章覆盖字体影响识别（见附件2）。

(二)除主件凭证、原始凭证、BOS及贸易通凭证、网点报表外的业务凭证必须加盖“附件”章（如客户身份证复印件等），统一加盖在凭证右下角30mm×30mm的区域内（如为A4纸等大张的附件，也应平整展开后盖在未折叠纸面右下角30mm×30mm的区域内，见附件2），对存折、收回的印鉴卡片等附件，附件章应加盖在空白处；作废章应加盖在凭证的空白处。

(三)操作员、复核员名章加盖在凭证指定的位置；个人名章应加盖在空白处，不得压字体、边框或附件章。

(四)对“1366整存现金部分提前支取”、“1367整存转账部分提前支取”、“4456整存整取现金销户转开户”、“4466定期一本通现金部提”、“4467定期一本通转账部提”交易，经客户签字确认后的存款凭条应在凭证右下角加盖“附件”章作销户存单的附件凭证。

六、凭证整理要求

网点应于日终平账后完成对当天业务传票的整理工作，为网点凭证、各柜员凭证分别制作传票封面（传票封面由二级分行统一印制）。网点凭证、各柜员凭证应分别专夹整理，其中柜员凭证按照柜员号顺序排列。具体整理要求如下：

(一)凭证整理顺序要求

1、网点凭证顺序依次为：BOS传票封面、BOS传票、贸易通传票封面、贸易通传票、运营主管传票封面、网点日终平账报告表（联机）、网点日终平账报告表（批量）、自动结清银行汇票清单及汇票卡片联、银行本票已兑付清单及本票 卡片联、运营主管传票等。

2、柜员凭证顺序依次为：传票封面、柜员日终平账报告表、重要空白凭证销号表、更换的印鉴卡片、业务传票。对于柜面产生的无传票号的业务凭证（如基金业务）等，应在指定位置加盖“附件”章并放置于上述凭证后。业务传票按传票号依次整理，同一传票号的业务凭证必须按主件凭证-原始凭证-附件的顺序依次排列，与主件凭证配对的原始凭证、附件凭证应齐全、配对关系正确，不得颠倒或跨笔放置。柜员的业务传票无需加封底。

3、BOS传票或贸易通传票单独制作一张凭证封面，注明“BOS业务”或“贸易通业务”，放置于运营主管的传票前。

(二)传票封面填列要求。柜员应根据当天的实际交易凭证认真清点统计凭证总量，运营主管据以录入运营监管平台系统。此外，柜员应在传票封面“附记”栏内填写录像通道号以备后续监督。

(三)其他整理要求

1、每日日终后，柜员需填制传票封面，签章后将传票封面放置传票首页随传票一起交本机构运营主管或指定的相关责任人。

2、网点凭证、各柜员凭证应分别自传票封面（编号为1）开始用铅笔进行逐张（自然张）编号（编号位置统一在凭证右边侧中部位置，编号禁止压盖传票号，见附件1），最后一张凭证的编号应与柜员传票封面填写的凭证总量核对相符。如编号结束后出现漏编号的情况，网点可在漏编号的凭证上手工填写正确的编号，并在漏编号凭证后一张重号的编号+1，在最后一张凭证上注明+1，并写明“第*张漏打码”，同时传票封面必须正确填列凭证张数。

3、所有业务凭证不论大小都应平整展开，不得折叠，一律按文字方向面朝上摆放，并以凭证顶部为基点墩齐（见附件3）。对银行卡客户回单联未撕下交付客户的，应展开平铺；对支票、汇票、本票等背书后使用粘单的，应展开后以票据的左边为顶部，放置于整本传票的中间位置，无需左对齐。

4、对销户或换折时收回的定期、活期一本通存折，应打开扉页并按文字朝上方向摆放。在存折打满页换折或销户时，要将内页交客户保留，营业机构留存存折封皮，在封二加盖或标记“内页已取，客户签收”的字样，客户签收并对磁条剪角后做为附件留存。

5、关于部分重要业务凭证的放置顺序。因系统对部分重要业务的主附件是否匹配进行识别，因此要求柜员在办理以下业务时，主件凭证下相应的原始凭证或重要凭证必须放置在主件凭证后，主要包括：

（1）单折销户、换折类，主件凭证下是否有活、定期一本通存折表单；

（2）国债交易类，主件凭证下是否有国债凭证表单；（3）挂失类补发类，主件凭证下是否有《挂失申请书第三联》表单；

（4）联行类，主件凭证下是否有个人、单位结算业务申请书、企业银行代用凭证、委托收款凭证、托收凭证等任一种原始凭证，是否有银行汇票，银行本票；

（5）现金管理类，主件凭证下是否有现金支票、转账支票、企业银行代用凭证、住房公积金支取凭证、住房公积 金提款凭证等任一种原始凭证；

（6）现金及表外类，主件凭证下是否有现金解款调拔单，假币收缴凭证等。

6、套连凭证、对公账户销户收回的现金支票、转账支票等重空凭证必须做到整齐撕离，单张凭证之间不得粘连；破损凭证要用透明胶带粘贴完整，如存在打印机针头将凭证打透情况的，凭证被穿透处的背面应粘贴透明胶带；对联行类、非税收入等左右两边带打印孔的凭证，应整齐撕掉或剪掉两边打印孔后整理。

7、为保证高速扫描仪的正常运转，作为传票的所有业务凭证中严禁夹带大头针、回形针、订书钉等硬物，以避免凭证扫描时损坏扫描仪器。

8、为降底扫描成本，所有与交易业务无关的凭证一律不得纳入当天传票。具体包括：

（1）联行来账需转汇业务第三联客户回单联、企业银行代用凭证第四联收款通知、进账单第一、第三客户回单联等客户回单类凭证。

（2）自动入账批量业务相关凭证（如网内往来、大、小额支付系统自动入账凭证、单位网银、个人网银、企业银行批量交易凭证、中间业务收费凭证）的银行记账联（可与打印的明细清单一并专夹保管，定期装订归档）。

（3）代理业务缴款凭条第三联通知联。

（4）国内特快专递寄信人存根联（可专夹保管）。（5）代理缴费业务的通知联。（6）其他与交易业务无关的凭证。

9、每日柜员应分次将记账凭证、原始凭证及附件送交 运营主管或指定专人及时复核，复核结束后复核员应及时将柜员的业务凭证归还柜员。柜员对自己经办的业务实行自我审核、自担风险，运营主管不再负责审核凭证的连续性。每日营业结束后，柜员需检查经办业务的连续性、完整性、合法性，检查结束后进行打码并填列柜员传票封面。

七、其他规范要求

(一)关于客户签名。因系统对客户签名设置了预警模版，为避免系统误产生预警信息，所有客户签名的业务必须要求客户签于凭证的指定位置，如发现客户签名位置有误必须当场要求客户在正确的位置予以重签。

(二)关于凭证的背面空白删除。为节约存储空间，对所有只打印正面的凭证将进行背面空白删除，故对可以正反面打印或使用的相关凭证作如下规范：除附件4中所列的24种凭证外，其余种类凭证的背面必须保持空白，一律不得进行打印或书写，以免有留存价值的信息被删除。

(三)关于账号的完整性问题。对于客户提交的进账单、现金缴款单、结算业务申请书等凭证，必须要求客户填列完整的客户名称、账号。

附件：

1、印章加盖规范

2、不规范凭证实例

3、凭证整理要求示范

4、背面不删除表单一览表