第一篇:后勤采购工作计划
在整个采购活动过程中,一方面,通过采购获取了资源,保证了企业正常生产的顺利进行,这是采购的效益;另一方面,在采购过程中,也会发生各种费用,这就是采购成本。下面是关于后勤采购工作计划的内容,欢迎阅读!
后勤采购工作计划
为了迎来崭新的2019,为了做好2019年的后勤工作,特制定了2019年的个人工作计划:
一、指导思想
2019年继续以“学习实践报告科学发展观”为指针,树立全面、协调、高效、可持续的科学发展观,坚持以“后勤保障,物尽其用,杜绝浪费,教学所需,文明高效”的服务原则,以“后勤不后,服务为本并育人,开拓创新,勤俭节约”为宗旨,“坚持后勤服务一切,一切工作后勤在先”,强化后勤服务育人意识,营造环境育人的特点,突出后勤精细化管理,为实现公司的各项工作目标提供良好的后勤保障。
二、主要工作
1、物资购置
(1)用量较大的卫生工具实行招标采购,本着同样产品比价格,同样价格比质量的原则;
(2)对办公用品早预算,本着节约的原则在足额购进,确保不无所需;
(3)物资的采购继续实行部门申请、根据权限审批、总务办理的制度。
2、加强固定资产的管理
(1)对现有资产进行清点检修,保证公司工作的顺利进行;
(2)加强各部门领用办公物品登记工作;由领用人经理签字后方可领取;
(3)个人借用的工具要造册登记,使用者要爱护,应妥善管理好所使用设备,采取责任包干制,损坏或遗失要查清原因,有责任须照价赔偿。
3、财务管理
(1)进一步完善财务管理制度,严格后勤财务收支审批手续,节约开支,精打细算。
(2)后勤购买的所有物品须开具正式发票,经校长审核同意后方可报销,并由仓库管理人员登记造册,入库保管,完善管理机制。
4、加强采购监督管理
认真贯彻执行采购公开监督管理法等有关规定,谨防出现价格问题、质量问题,确保物美价廉,节约公司成本。
5、其他工作
根据公司实际情况,搞好规划设计,做好公司休息区域美化、绿化工作。坚持每周一次的后勤工作例会,研讨工作中的问题,及时落实整改。同时加强后勤人员的政治学习,努力提高后勤人员的素质。努力做到后勤工作不拖、不推、保质保量完成各项工作。
2019年,我们需要坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。
后勤采购工作计划
2019年我们需要进一步加强采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明,同时保证了项目进度。
1、完善制度,职责明确,按章办事
通过组织学习采购管理战略和公司质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明,实现公开招标
采购部按项目部和行政部上报的采购计划公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现
实施公开透明的阳光采购策略后,为公司节约采购资金,有效地降低了材料设备采购成本。
2019年这一年将是迎接挑战和机遇的一年,对于我们后勤采购人员是有意义的、有价值的。在工作上需要我们勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实。继续树立“为公司节约每一分钱”的观念,积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划;坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。
后勤采购工作计划
2019年马上就要到了,也意味着新的挑战和机遇的到来,我们应该总结以往的经验,做好新的一年的工作计划,具体计划如下:
一、加强个人指导思想
坚持以人为本、物美价廉的工作思想,树立服务意识,提高服务技能,保证服务质量,规范后勤管理,为公司的正常工作带来有力的后勤保障。
二、工作重点
1、规范后勤工作、健全规章制度;
2、加强财物管理、减少物质浪费;
3、抓好安全工作、力创文明部门。
三、工作措施:后勤工作
1、建立完善各项制度,加强公司财务管理和采购制度管理;
2、建立健全科学、规范的公司管理制度,加强对办公用品的日常管理。及时运用办公管理软件做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作,增强各员工之间爱护公物的意识;
3、加强绿化管理,美化公司环境,公司现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。今年的重点是绿化的改造、绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等;
4、加强办公设施的维修与更新,今年将根据去年制定的基建财政预算,将进行各种办公设备及生产器件的更换,会议室的装修,学校前台的维修等;
5、加强对公司食堂的管理,认真执行食品卫生法,对其卫生、个人卫生、食品卫生、零售价格和服务质量、服务态度加强督促检查,尽努力杜绝食品事故的发生;
6、财务开支方面严格执行上级的收费规定,不随意增加或减少收费项目,不擅自提高收费标准,杜绝乱收费和变相收费现象。
新的一年马上就要到了,在这里提前祝大家新年快乐,万事如意。新的一年意味着新的挑战、新的机遇,需要我们每个人共同的努力,一起为美好的未来加油吧!
第二篇:2019后勤采购工作计划
后勤工作是企业发展不可缺少的因素,它有两个作用:一是为企业的直接物质化生产作好供应、贮存、运输、组织等的全过程服务;二是为满足企业员工的正常生活后勤、学习和工作的物质需求服务。下面是关于2019后勤采购工作计划的内容,欢迎阅读!
2019后勤采购工作计划
为了迎来崭新的2019,为了做好2019年的后勤工作,特制定了2019年的个人工作计划:
一、指导思想
2019年继续以“学习实践报告科学发展观”为指针,树立全面、协调、高效、可持续的科学发展观,坚持以“后勤保障,物尽其用,杜绝浪费,教学所需,文明高效”的服务原则,以“后勤不后,服务为本并育人,开拓创新,勤俭节约”为宗旨,“坚持后勤服务一切,一切工作后勤在先”,强化后勤服务育人意识,营造环境育人的特点,突出后勤精细化管理,为实现公司的各项工作目标提供良好的后勤保障。
二、主要工作
1、物资购置
(1)用量较大的卫生工具实行招标采购,本着同样产品比价格,同样价格比质量的原则;
(2)对办公用品早预算,本着节约的原则在足额购进,确保不无所需;
(3)物资的采购继续实行部门申请、根据权限审批、总务办理的制度。
2、加强固定资产的管理
(1)对现有资产进行清点检修,保证公司工作的顺利进行;
(2)加强各部门领用办公物品登记工作;由领用人经理签字后方可领取;
(3)个人借用的工具要造册登记,使用者要爱护,应妥善管理好所使用设备,采取责任包干制,损坏或遗失要查清原因,有责任须照价赔偿。
3、财务管理
(1)进一步完善财务管理制度,严格后勤财务收支审批手续,节约开支,精打细算。
(2)后勤购买的所有物品须开具正式发票,经校长审核同意后方可报销,并由仓库管理人员登记造册,入库保管,完善管理机制。
4、加强采购监督管理
认真贯彻执行采购公开监督管理法等有关规定,谨防出现价格问题、质量问题,确保物美价廉,节约公司成本。
5、其他工作
根据公司实际情况,搞好规划设计,做好公司休息区域美化、绿化工作。坚持每周一次的后勤工作例会,研讨工作中的问题,及时落实整改。同时加强后勤人员的政治学习,努力提高后勤人员的素质。努力做到后勤工作不拖、不推、保质保量完成各项工作。
2019年,我们需要坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。
2019后勤采购工作计划
2019年我们需要进一步加强采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明,同时保证了项目进度。
1、完善制度,职责明确,按章办事
通过组织学习采购管理战略和公司质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明,实现公开招标
采购部按项目部和行政部上报的采购计划公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现
实施公开透明的阳光采购策略后,为公司节约采购资金,有效地降低了材料设备采购成本。
2019年这一年将是迎接挑战和机遇的一年,对于我们后勤采购人员是有意义的、有价值的。在工作上需要我们勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实。继续树立“为公司节约每一分钱”的观念,积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划;坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。
2019后勤采购工作计划
2019年马上就要到了,也意味着新的挑战和机遇的到来,我们应该总结以往的经验,做好新的一年的工作计划,具体计划如下:
一、加强个人指导思想
坚持以人为本、物美价廉的工作思想,树立服务意识,提高服务技能,保证服务质量,规范后勤管理,为公司的正常工作带来有力的后勤保障。
二、工作重点
1、规范后勤工作、健全规章制度;
2、加强财物管理、减少物质浪费;
3、抓好安全工作、力创文明部门。
三、工作措施:后勤工作
1、建立完善各项制度,加强公司财务管理和采购制度管理;
2、建立健全科学、规范的公司管理制度,加强对办公用品的日常管理。及时运用办公管理软件做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作,增强各员工之间爱护公物的意识;
3、加强绿化管理,美化公司环境,公司现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。今年的重点是绿化的改造、绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等;
4、加强办公设施的维修与更新,今年将根据去年制定的基建财政预算,将进行各种办公设备及生产器件的更换,会议室的装修,学校前台的维修等;
5、加强对公司食堂的管理,认真执行食品卫生法,对其卫生、个人卫生、食品卫生、零售价格和服务质量、服务态度加强督促检查,尽努力杜绝食品事故的发生;
6、财务开支方面严格执行上级的收费规定,不随意增加或减少收费项目,不擅自提高收费标准,杜绝乱收费和变相收费现象。
新的一年马上就要到了,在这里提前祝大家新年快乐,万事如意。新的一年意味着新的挑战、新的机遇,需要我们每个人共同的努力,一起为美好的未来加油吧!
第三篇:医院后勤采购管理制度
医院后勤采购管理制度
为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。
一、加强领导
1、设立物资采购管理领导小组,由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购管理小组,由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、采购计划和审批
1、医院各部门所需采购的物资(金额在3000元以内)必须先提出采购计划,报需要采购部门负责人、院长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种,由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。
2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。
3、在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。
5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用
物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后,再由总务科长签字认可,最后给院长审批报销。
医院后勤采购相关职责制度
一、总务科物资采购职责
(一)负责对全院的家具设备,办公、劳保、生活用品,水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。
(二)根据各办公室的需要,制订各类物品的、季度、月份的临时的采购计划,报请领导审批后及时采购。
(三)计划采购,计划用款,注重质量,注意节俭。
(四)严格执行财经制度,做好物资采购用款申请、报销工作,履行验收入库手续,做到物件、凭证对口,一次借款,一次清账。
(五)必须全力以赴,积极采购办公、生活保障等急需物品。
(六)进行货源调查,了解市场行情,择优选购,做到物优价廉。
二、后勤采购的注意事项
(一)根据医院规定,后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。
(二)负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重,遵纪守法,廉洁奉公。
(三)采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行,明确各个环节上的责任和权限,做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。
(四)采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等,严防购入伪劣产品。
(五)采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等,均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
(六)购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行,维护医院权益,由经办人起草合同样本,办理合同会签审核手续合格,盖章生效。
(七)购置的产品到达,要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的,坚决拒收。各单位负责人应对采购的产品质量进行把关,防止不合格产品,做到人人把关,一丝不苟。
(八)合同在实施过程中必须加强监督管理,要定期或不定期检查合同履行情况。
(九)维护医院信誉和利益,采购付款工作按照合同执行。
(十)大宗物资采购按照医院的有关规定执行。
三、库房管理制度
(一)认真执行各项规章制度,遵守财经纪律,努力保管好仓库物资。
(二)坚持计划供应,适当集中,方便领用,服务医疗的原则。
(三)库存物资既要保证供应,又要防止积压。
(四)一切物资入库时,必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前,必须检验数量、质量、规格、型号等,合格的方可入库。如
物资质量、数量、规格不符时,由采购人员负责与供货单位联系处理。
(五)仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即:
1.三清:规格清、材质清、质量清。
2.两齐:库容整齐、摆放整齐。
3.四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。
4.九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
(六)定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定,账物相符,并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确,并与财务相符。
(七)须按计划执行物资发放程序,并且有一定的批准手续,不符合手续的不得发放,并保存好原始凭证。
(八)各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资,严格物资额定制度,物资出入要有一定手续,建立台账,做到合理使用,杜绝浪费。
(九)及时掌握市场信息,根据医疗、维修等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则,做好预测和采购的决策。
(十)采购工作必须坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。
(十一)库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库
报废物资必须每月或每季度一报,报物资采购管理小组审批后报废。如有不合理损耗,应查明原因,写出报告,经财务审批后做账务处理。
(十二)严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内,库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者,视情节轻重给予处理。
(十三)物资出入库必须点数、过秤,做到账物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
第四篇:公司后勤采购管理程序
后勤物资采购与使用管理程序
1.0目的为了规范后勤物资的采购与使用管理,使物资采购达到公开、公正、物美价廉,使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的,特制订本程序。
2.0适用范围
办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等 3.0工作程序
3.1办公用品的采购与管理
3.1.1公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购,生产厂需用的办公用品由生产厂负责采购。
3.1.2对于某些办公用品为公用,易于集中采购的如复印纸、一些通用印刷表格等,由生产厂提出申请,办公室负责采购,所需费用由生产厂承担。
3.1.3办公用品的采购要做到货比三家,选择质量好、价格优、服务好的单位进行采购,由办公室管理员填写采购审批单,经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.1.4采购的办公用品需办理入库手续,由管理员填写入库单,经办公室主任签字入账,结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.1.5各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总(或执行董事)批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。
3.1.6对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用,故由生产厂指定某些人员进行复印,复印时所需纸张由生产厂自备。
3.1.7办公室管理员要建立办公用品台账,对于办公用品的采购入库、出库等及时进行登记,确保账物相符。
3.2基建设施日常维修
3.2.1后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理,各生产厂的基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。
3.2.2后勤公共基建设施的日常维修需更换配件时,可到生产厂领取,由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、主管副总批准后到生产厂领取。如需外购,由管理员填写采购审批单,经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.2.3采购的基建设施配件需办理入库和出库手续,由管理员填写出入库单,经办公室主任签字入账和退账,结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.2.4基建设施维修需要使用生产厂人工时,由办公室管理员根据工时确定工时费,填写使用零工审批单,经办公室主任签字、主管副总批准后交生产厂排工,月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核算。
3.2.5办公室管理员要建立基建设施维修台账,对于配件的采购入库、出库等及时进行登记,确保账物相符。
3.3销售部叉车使用燃油与维修
3.3.1销售部叉车使用燃油与维修由销售部负责管理。
3.3.2销售部叉车用油由机械加工厂代购,由销售部开具出库单经部门经理签字、主管副总批准后到机械加工厂领取,月底由机械加工厂汇总报财务部进行核算。
3.3.3销售部叉车由销售部负责维护、保养、维修,维修所需配件可到生产厂领取,由管理员开具出库单经部门经理签字、主管副总批准后到生产厂领取。如需外购,由管理员填写采购审批单,经销售部经理签字、主管副总批准后进行采购。
3.3.4采购的叉车配件需办理入库和出库手续,由管理员填写出入库单,经部门经理签字入账和退账,结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.4其它物料的采购与使用管理参照以上工作程序执行。
第五篇:办公后勤采购制度
办公后勤管理制度
为加强项目部日常管理,使各项工作都能更加趋于正规化,特制定如下办公后勤管理制度:
一、办公用品采购前由项目部各组室每月底申报所需办公用品,统一汇总至综合办公组,由综合办公组填写办公用品申购表,经项目经理申批后进行采购。
二、采购过程中要调查市场行情,尽可能货比三家,切实做到物美价廉,采购时要有购物清单。
三、采购过程中,要坚持“一人为私、两人为公”原则,做到有两人同时采购,并签字认可。
四、如发现在采购过程中弄虚作假的,项目部将严肃处理,并追究连带者责任。
五、卫生制度:办公室、宿舍卫生由相关人员自行打扫,做好值日表,确定责任人,公共场所卫生由项目部指定专人打扫,由办公室组织人员不定期进行检查,检查情况将列入绩效考核。
六、接待制度:有相关领导或陌生人来项目部办理事宜,由办公室负责询问,并做好相关接待。
七、接待烟领用规定:项目负责人、技术负责人、项目副经理,每月一条,其余按包领,严禁公烟私用。
八、做好食堂费用控制,每月要有真实数据体现。
九、办公用品台账需具体明确、真实可信。