第一篇：幼儿园采购员岗位职责
1.按食谱要求有计划地配合食堂,及时采购好所需物品，做到价廉物美。
2.关心集体利益。尽量少花钱、多办事，节约开支，减少浪费,执行物品验收制度，严禁利用工作之便牟取私利。
3.配合制订好食谱。
4.负责采购幼儿园日常所需一切用品，协助后勤主任做好后勤有关的工作。
第二篇：幼儿园采购员岗位职责
幼儿园采购员岗位职责
1、认真执行职业道德规范，一切为了孩子，保证幼儿健康成长，做好采购工作。
2、认真按食谱购买当日所需食品，如需更改食谱上所确定的食物，需经保健员、厨房班长同意方可更改，要保证食堂供应。
3、严格执行食品卫生法，对采购的食品质量负责，保证购买食品的新鲜、经济实惠、分量足。不买烂、堆、干的副食蔬菜，按食谱购买每天所需量，避免积压。
4、与炊管人员配合，合理安排使用伙食费，既保证幼儿吃饱吃好，供给幼儿必要的营养量，又要做到盈亏不超过2%。
5、严格执行财务制度，不乱用支票，专款专用，购进物品、食物需经验收入库，经有关领导在单据上签字，当天向报账员报账，做到单据、食物相符，出入库账目清楚。、参加伙委会，与大家共同研究采购工作，虚心听取大家对采购方面的意见，不断改进工作。
7、负责全园性各种物品、用具的购买工作，购买物品要符合园里使
用的要求，保质保量，价格合理。
第三篇：幼儿园采购员岗位职责
采购员岗位职责
1、认真按食谱采购主、副食、水果、奶粉等，及时供应食堂一切需要物品。早上九点之前完成食堂所需食品、原材料等。
2、定点采购，所有食品必须有商家及厂家的三证（卫生许可证、生产许可证、检验报告），积极主动与炊事员配合好，保证食品、原材料的质量。
3、严格遵守采购制度，不买腐烂变质、质量差价格高的食（物）品，积极主动与办公室主任配合，保证所购食品的安全。
4、按照会计规定时间及时报账，注意日清、周结、月结，报账手续齐全，数额准确，发现差错及时改正。
5、负责采购幼儿园办公、生活及保教用品，索票后及时报账，有效利用备用金。
6、服从幼儿园的安排，做好本职工作，认真完成领导临时布置的任务。
7、未完成上述各项工作，按幼儿园有关制度予以考核。
第四篇：采购员岗位职责
公司文件
【2010】签发人：签发日期：
采购员岗位职责
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2.负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系
3.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成降低采购购成本的责任指标。
4.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
5.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
6.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
7.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
8.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
9.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
10.完成公司领导临时交办的其他任务。
11.虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。12．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；
●本制度的解释权和修改权归河南省中州环境保护工程有限公司●本决定自即日开始执行
河南省中州环境保护工程有限公司
2010-4-19
公司文件
【2010】签发人：签发日期： 河南省中州环境保护工程有限公司采购制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条 公司日常生产经营所需的原材料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第二章 物资采购规定
第一条 负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第二条 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第三条 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第四条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章 发票入账及付款程序
第五条 采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
采购人员凭购物发票联或购物清单（加盖公章）交于仓库保管办理入库手续，填制一式三联入库单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素，保管员根据收货实际情况签字确认，部门经理审核、会计审核发票合法性，总经理签字准予入账，财务挂账作为日后付款的依据； 一联交客户办理入账手续。
第六条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第七条 采购付款实行审批制度，具体程序如下：
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单，部门经理签字，财务会计根据发票入账情况审核，总经理根据资金情况签字，出纳办理汇款。
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
4．对现款采购的材料物资，付款时审核供货商的结算凭证、本公司的入库手续，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及总经理审批付款。
第四章、采购作业操作规程基本规定
1、本公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
2、采购部门应根据仓库存货情况，结合库存物资的数量，报总经理批准后执行。
3、采购部门根据批准的采购计划组织采购。
4、采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后交有仓库开具验收单。
5、除现款购入的物资外，所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代表签字确认，以明确双方的经济责任。
6、赊销方式购入物资的合同约定付款日，供应部门根据财务部门规定的结算要求，通知供货方及时开具专用发票。
7、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开“采购付款申请单”，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
8、财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真<方案.范文_库_DOCKU.COM为您_搜集整理<审核采购合同、采购付款申请单、验收单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。
9、出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真理<审核是否具备签章齐全的条件，对签章不起的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳员可以先以电话请示的方式报经总经理同意后办理付款手续，但必须在总经理回到公司后补办审批手续。
10、采购物资除经总经理批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。
第五章、经济责任处罚
1、仓库必须按时将存货变动情况上报采购部，对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照严重程度对有关责任人处以罚款。
2、采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
3、财务部门必须认真履行审核、监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济处分。
4、仓库部门外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责。
第六章、财务部门在采购制度中的工作职责
1、设置供应商资料档案，做好采购合同备案管理工作。
2、认真执行物资采购制度及货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。
3、对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给公司造成经济损失。
4、设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。
5、做好与仓库、采购部门的账账、账实的核对工作。
本制度的解释权和修改权归河南省中州环境保护工程有限公司
本决定自即日开始执行
河南省中州环境保护工程有限公司2010-04-19
第五篇：采购员岗位职责
采 购 岗 位 职 责
1、根据公司的采购任务具体选择供应商、商品和采购数量上报总经理。
2、经理批准后，根据有效采购申请单填写领款单报总经理审批后，领取款项。
3、及时进行商品采购。
4、办理收货、交验、入库手续，并及时报销。
5、配合库管对采购物品严格把关，对不符合要求的货物负责交涉退换。
6、保存采购工作的原始记录。定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。
7、经常做市场调查，了解商情、客情。
8、适时开发新商品。
2010-11-15
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