支出核算员岗位职责

第一篇：支出核算员岗位职责

1.负责核算预付购货款、预付购货定金、应付货款、应付税金、应付利润等，并编制会计凭证和报表。

2.货币资金的收入和支出，负责日记账簿的登记和结账。

3.认真审核原始凭证所反映的经济内容是否符合国家的方针政策和酒店财务制度规定，内容是否完整，大小写金额是否正确等,有实物收入的凭证应把“收货单”作为制表的依据之一，并编制会计凭证和报表。

4.正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实、清楚，金额准确无误。

5.熟悉会计科目及明细科目的核算内容和编号，能正确使用会计科目核算货币资金支付业务。

6.编制会计凭证时要分别按货币资金币别、不同银行单位的资金，分别制单编号。

7.审核原始凭证，包括审核原始凭证的名称、日期、规格、数量、单价、金额的填写是否齐全，“收货单”填制的内容和原始凭证的要求是否完全一制、还应审核负责人的签字情况和票据的合法性。

8.按照会计核算的“权责发生制”原则，如实反映、记录受益期内应付未付款、预提费用、待摊费用等会计业务，及时做出会计处理。

9.及时登记各种货币资金的收支业务的日记账簿，每日结算余额，每月结算本月发生额累计金额的余额。

10.记账凭证填制要及时，做到当日事当日清。

11.按时完成应付账主管临时安排的其他各项任务。

12.上班时间不得做与工作无关的事情。

第二篇：核算员岗位职责

核算员岗位职责

1.熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本厂职工的岗位核算。

2.每日及时整理班组工作量得分，各岗位绩效考核，班组奖罚分，并将分数输入岗位软件。

3.每日及时填写报表，做到公正，公开。

4.做好数据的备案整理工作，做到每个数据都有案可查。

5.负责对煤票的审查和执行。做好煤票的整理和装订工作，并做好备案整理工作。

工作流程:

1.每天上班严格按照工作时间上班，不迟到，不早退。

2.每天按时到岗，将个考核分值及数据输入电脑，做好备份工作，严格保存。

3.核算员在输入数字时，一定要仔细认真，避免发生错误，否则对所造成的后果自行负责。

4.对收来的煤票严格审核，发现问题及时考核。

第三篇：核算员岗位职责

核算员岗位职责

1.负责本部门日常经营业务核算工作； 2.熟悉工程预算，了解工程进展情况；

3.做好工程成本动态管理，发现问题，及时分析，汇报给项目经理，把好成本控制关；

4.参与编制《项目工程成本目标计划》； 5.及时向项目经理及相关人员反映相关信息； 6.完成公司领导交办的其它工作。

第四篇：核算员岗位职责

核算员岗位职责

为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。

一、核算员岗位职责

1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。

2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。

3、每日及时的填写，做到公正公开。

4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。

5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。

6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。

7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。

8、岗位价值核算员由办事员兼任。

二、核算员工作流程：

1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间

到岗，不迟到、不早退。

2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。

3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。

4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。

5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。

第五篇：统计核算员岗位职责

统计核算员岗位职责

1)配合人事管理部门做好员工入离职手续的办理,劳动合同签订、发放等相关工作；

2)准时、准确统计上报当月人车比，及时做好人力需求的申报工作； 3)做好员工信息、档案管理工作

4)及时上报员工参保、退保名单及工作服、工作卡办理、发放工作 5)做好员工考勤及休假相关工作，准时、准确计算员工工资;6)做好计划生育管理工作

7)协助队长搞好站场卫生、绿化美化、设备维修，为营运提供支持； 8)协助队长加强食堂管理，按时按要求供应膳食，负责员工饭堂的账目管理及费用报核,为成本控制提供依据；降低成本开支，保证员工的伙食质量 9)负责车队宿舍管理,保证员工宿舍水电、煤气等的正常供应 10)跟踪预付油款的使用情况，及时填制油款的预付申请表，保证油款的及时到位。11)统计、分析车队营运与营收数据，为上级决策提供依据；统计车队“三大材料”,并录入营运管理系统,为决策提供依据;12)负责车队各项常规项目的报销，熟悉公司的报销流程，指导、规范车队费用单的规范粘贴，做好费用报销工作。13)收集好相关票据根据收支结存表的项目顺序装订成册备财务部检查，每月编制车队食堂的收支结存表上报财务部和综合办公室。14)15)每月协助盘点车票。

发放工资时做好相应的电子发放表格（具体格式根据出纳要求）。16)按月与财务核对备用金及车队业务相关单位的预付款情况。