食品有限公司宿舍管理制度

第一篇：食品有限公司宿舍管理制度

公司宿舍管理制度

为使员工宿舍管理保持良好秩序，以保证住宿职工正常休息和身心健康，特制订本制度。

1、服从上级部门与舍监的管理与监督，禁止在宿舍私拉乱接电源违者罚款30元

2、注意节约水电，注意安全。人人做到及时关闭水源、电源且相互监督。遵守公共道德，维护生活秩序。

3、不得在宿舍内从事麻将、赌博、吸烟酗酒、吸毒偷窃、打架闹架、大声喧哗等行为及进行商业活动。

4、入住者不得在楼梯、走廊、出入口、过道等公共区域堆放杂物。

5、任何人不得随意移动消防器材和安全装置。

6、宿舍卫生由舍长安排轮流值日。

7、晚11时后应停止一切娱乐（如打牌、唱歌、听收音机、聊天等）活动，非本舍人员不得继续逗留，以免影响本舍人员休息。

8、不得在室内存放易燃易爆以及违禁物品，不得在宿舍内吸烟，应在卫生间内或在指定吸烟区内吸烟。

9、任何人必须服从宿舍管理员的管理、安排、监督。

10、上班时，必需锁门，以保证财产安全。不得私自调换房间、床位。

11、未经允许不得私自动用他人物品，带他人入住，若有来访，必需经人事部批准，否则按偷窃论处。不得在墙上乱涂乱画、张贴、雕刻等。不得在室内传播黄色书刊、杂志等。

12、离职人员办理完离职手续后，当日随即搬出宿舍，并且通过宿舍管理员办理退房手续，否则一切损失由相关责任人承担。

13、保持室内卫生，不得随地吐痰、乱丢纸屑，日常用品摆放整齐，不准往窗外丢杂物。

14、员工分配的钥匙只准本人使用，不得私配或转借他人，严禁把钥匙借给非公司人员（自己的亲戚或朋友）使用。

15、员工应互相团结、互勉互助，不准拉帮结派，无事生非。

16、宿舍内安全设备、水电设施、家具、工具无法正常使用，应及时报告人事部派人修缮，若不及时报告出现的损失或事故由该舍员工承担。员工擅自维修造成的后果由其本人自行承担。人为损坏物品的费用由损坏人承担（另作罚款处理），若无法明确责任，则由全舍员工共同承担。

17、不定时由电工对所有宿舍进行水电设施、家具、线路等使用情况进行全面检查，保养维护。发现私接线路等违章行为时立即予以纠正，并及时上报人事部处理。若隐瞒不报者经查实后果由电工承担。

18、每月1日、15日由人事部组织进行宿舍卫生大检查和评比，并将评选结果张榜公布。

19、宿舍内男女不得混居，一经发现或查出将严肃处理。（开除和经济罚款）

20、宿舍管理人员要经常深入宿舍教育员工共同自觉遵守各项管理条例，共同做好防火、防盗工作，共同努力创造良好的生活环境。

21、违背以上规定者按情节轻重给予5—200元的罚款，赔偿另计，严重者将被公司解雇、开除甚至移交公安部门处理。

有限公司制定 2010年3月3日

第二篇：XXX食品有限公司仓储管理制度

编 制：审 核：批 准：日 期：

仓储管理制度

一、目的

为加强仓储管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品等仓库可参照本制度执行。

三、仓管人员的工作职责及技能

1.高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量卫生管理、订单管理和财务管理等方面的要求；

2.库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理要求； 3.各种仓库单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 4.定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； 5.与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

6.及时反映和跟进不合格品、呆滞品的处理，减少损失，降低库存资金占用； 7.做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

四、仓管人员基本技能要求

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3.具备一定的食品原材料及公司产品知识，熟悉经管的物料、产品； 4.具备一定的质量管理知识和财务知识； 5.懂电脑操作。

五、仓储工作内容：（1）货物验收

1.收到来货通知，应通知质检部QC。由QC对来货进行质量检验，经判定合格者，可进行接收；不合格应拒收；对于未能及时检验的货物可存放于仓库指定位置并作“待检验”标识。

2.接收货物前，需核对采购订单，检查货物名称、规格、重量、数量与订单是否符合，并确保货物在保质期内方可办理入库手续。接收时应注意以下： ① 严禁无订单收货。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和采购部门并获得授权、同意可变通办理，但接收的材料应由申请部门必须在一个工作日内补回采购单；

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。如是疑问请咨询采购部门。

③货物保质期限问题的处理。已超过保质期限的，严禁接收；超过保质期限1/2的，严禁接收；（特殊情况时征询申请部门同意，应确保在保质期限内使用完该批次材料）。

3.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

4.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

①外购物料经质检部QC检验合格并做好进料台账登记后方可办理正式入库手续，打印电脑入库单；同时，QC应在入库单上签名，以确认该批货物质量合格。②对抽检判定不合格（经挑选处理可成为合格品的）而生产部门要求 “挑选使用”等处理的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明 “挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供应商，须待挑选完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收;③ 自产成品必须经质检部QC检验合格后方可办理入仓手续。

④ 车间不合格品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并仓管部门主管批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

5.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

6.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质 检确认外协厂（包括客户提供的材料等）责任的不合格品、材料等，应作退库，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。（2）货物出仓

1.货物出仓，必须按有关程序签名批准的凭证、指令： ① 生产领料、发料凭生产领料单办理；

② 成品出仓凭销售部出具并经批准的销售订单办理； ③ 委外加工发外物料凭外协按公司规定办理；

2．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

3．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份或授权委托。4．对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

5．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。否则应征询质检部意见。6．所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖“发货专用章”方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认。

7．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

六、货物堆码及库房管理

1.按照货物类别需要分为：原材料仓、包装材料仓、成品仓、有毒化合物品仓、食品添加剂仓等；根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合“5S”管理要求。

6.按要求在适合条件下存放或贮存货物，确保不发生因贮存条件的原因导致材料变质或无法使用。

7.严格按“先进先出”原则发出货物。

七、安全与防护

1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等事务必然事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水（雨）、防潮、防虫、防尘等工作。

4.原辅材料仓、（半）成品仓、食品添加剂仓、包装材料仓的贮存货物要分类存放并做好标识，同一库内存放的材料不应相互发生风味影响且库房内严禁存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

5.有毒、有害品物品的存放应设置专柜或专间，注明有毒有害标识并加锁管理，领用退库做好登记，防止误用、乱用。

6.不得将物料、产品直接放置于地面，应离墙、离地存放，并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间应用适当间隔，以保持通风，便于检查。

7.定期巡查保管物资的贮存质量，对接近保质期、超保质期物料及时报质检部处理。

8.未经许可，除经仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

9.仓管人员于下班离开前，应巡视和检查确认仓库门窗及电源、水源是否关闭，确保仓库的安全。

10.对于仓库的货物数量，仓库应根据使用部门使用量确定货物的最高、最低安全库存量，以保证货物能正常供应又避免过量积压。生产使用的物料，低于安全库存量应及时通知生产部门下单采购，并及时采购，以免影响正常生产。

八、单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理

① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； ③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理

① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有凭证、单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理

① 所有进出仓的事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；

② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经仓管部主管批准。

③ 如暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手写帐本。

九、盘点及对帐

1.仓库需根据货物的重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一个月至少循环一次。

2.仓管部门应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则追究仓管人员责任并由公司作出相应处罚、处理。

4.仓库应及时提供数据，配合财务部及销售部的做好对账工作。对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准），发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。

十、呆滞、不良品处理

1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理； 3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

十一、应遵循的操作流程及其他制度

仓库管理，除遵循本制度规定外，还需遵循质量控制程序文件要求、与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。

十二、沟通协调及服务

1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决。

十三、人员变动及移交

1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，盘点及核对清楚，双方签字，并经公司上级批准。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要按公司相关制度处理。

2.应移交事项包括但不限于： ① 经管的货物；

② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④其它应跟进事宜。

十四、检查、监督与考核

1.行政部门负责对仓库的日常运作实施指导、检查与考核； 2.质检部门负责对仓库的质量控制实施审计、监督；

3.仓管部门负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核； 4.财务部门负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

十五、附则

1.本制度由财务部制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。2.如有不明之处或与本制度不符的相关流程、程序文件应咨询财务部。

第三篇：食品有限公司业务员管理制度

食品有限公司业务员管理制度

食品有限公司业务员管理制度

一、工资组成部分：基本工资+绩效工资+提成+满勤奖+工

龄工资

1）基本工资：1500元。

2）绩效工资： 500元，即每月的任务工资，每月完成上级下达的任务即得全额绩效工资，如每月没有完成任务指标按照比例扣除，如：任务是100万元，完成50万元，得绩效工资250元。

3）提成：完成任务以上部分按0.3%进行提成。

4)满勤奖：每月在不影响工作的前提下有2天带薪休息，如没有休息全月工作给予满勤奖100元。

5）工龄工资：满一年的员工工龄工资为50元/月，满两年的员工工龄工资合计为100元，满三年的员工工龄工资合计为150元，满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的工作表现和完成任务情况，按照公司的奖励机制方案执行。“MsoNormal”>

二、考勤制度： “MsoNormal”>

1、夏季作息时间：5月1日----10月1日

“MsoNormal”>

早7点30分-----晚18点

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冬季作息时间：10月1日---4月30日

“MsoNormal”>

早8点------------晚5点

“MsoNormal”>

特殊岗位另有规定的按规定执行。

2、员工应按时上下班。按指纹签到为准，如不能签到要和你的直接领导说明情况。如不说明视为迟到或早退。

迟到:员工未按规定时间到岗视为

迟到。迟到一次罚款5元。当月累计迟到3次取消当月满勤奖。

早退：员工未按规定时间离岗视为早退。早退一次罚款5元。如因工作原因不能按时返回或不能回公司签到需要和你的直接领导说明或请示。

旷工：未经请准假或假期已满未续假而擅自不到岗者视为旷工。旷工一天按事假三天处理，连续旷工3天扣除当月工资并予以解除劳动关系。

三、请假制度：

业务人员在完成当前工作的情况下可带薪休息2天，休息时必须执行交叉休息，休息人员要提前和你的直接领导说明，休息者手机不得关机，如关机或拒不接电话一次罚款100元，如有特殊原因当时未接电话必须在第一时间将未接电话拨回者不进行处罚。

1、请假要求：员工请假，无论何种假，除紧急情况，可电话同主管领导，或人力资源部请假，并于24 小时之内，履行书面手续外，一律事先填写请假单，按照准假程序，经批准方可生效。

准假权限：(l）部门经理：1 天；(2）副总经理：3 天；(3）总经理：3 天上。

2、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时，视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。

3、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。

4、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本

人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。

5、婚假：持本人结婚证，经本部门领导同意方可休假，带薪休假为七天，结婚证复印件及假条交人力资源部存档。

5、产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。

6、丧假：员工 亲属丧亡时带薪休假期为三天，员工亲属、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）丧亡时带薪休假为1天。

四、离职：离职包括自行离职和因为违反公司相关规定辞退者。自行离职人员必须提前一个月向你的直接领导提出申请，离职人员在离职前必须和财务、库房账目核算清晰无往来账目，交出客户资料、产品资料、属于公司的物品等，必须将手中的客户欠条结算清，否则扣发余额工资，严重者追究其刑事责任上报公安机关。离职人员不得再用公司名义处理各种事物或非法行为，一经发现将追究其刑事责任并上报公安机关处理。

五、公司形象：员工形象是品牌形象的重要组成部分，在与客户接触的过程中员工形象直接代表了企业品牌形象外。同样，也可以直接利用员工形象进行对外的品牌广告宣传。外表仪容仪表是员工形象展现的首要途径，那么员工内在形象要素就可以说是员工对企业形象的一个真实反映。

所谓的企业形象是指企业内外对企业的整体感觉、印象和认知，是企业状况的综合反映。分为企业内在形象和外在形象，企业的内在形象主要指企业目标、企业哲学、企业精神、企业风气等看不见、摸不着的部分，是企业形象的核心部分。外在形象则是指企业的名称、商标、广告、厂房、厂歌、产品的外观和包装、典礼仪式、公开活动等等

看得见、听得到的部分，是内在形象的外在表现。

每一名公司员工都应该注重自身形象，应有良好的自身修养。不管在公司内或在公司外，都要注意服饰的整洁与得体，语言和举止的文明，不得留长发、胡须、长指甲等。不得与公司员工和客户发生口角及打架斗殴现象发生，如一经发现按照公司相关规定执行。“MsoNormal”> “MsoNormal”>

第四篇：吉发食品有限公司档案管理制度

吉发食品有限公司档案管理制度

第一章 总则

1、为规范公司各类档案的管理，更好的为生产工作服务，特制定本制度。

2、本制度根据《档案法》及有关条例制定，本制度仅适用于本公司内部档案的管理，本公司相关岗位工作人员必须遵照执行。

第二章 档案归档制度

3、本公司档案管理工作由行政部负责主管，各部门分管的原则；公司行政部负责文书、人事、工程、设备类档案的管理；各部门负责所属业务范围内档案的管理。

档案工作人员岗位职责：

（1）认真学习贯彻执行《档案法》和档案工作的方针、政策，坚持以法治档，忠于职守，全心全意为本部门各项工作做好服务。

（2）负责管理本部门的档案，做好各门类、各种载体档案的接收、收集、登记、整理、编目、保管、借阅。

（3）积极做好档案的服务利用工作，编制必要的检索工具和参考资料，及时准确地提供利用。

（4）做好档案防火、防潮、防盗、防光、防高温，防尘，防鼠，防虫的“八防”工作，确保档案的完整与安全。

（5）严格遵守“保密制度”工作，未经批准，不得擅自扩大档案的借阅范围，不得泄露档案的保密内容。

4、文件材料的归档要求：

（1）公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。

（2）公司各部门负责本部门范围内归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档。

（3）归档文件材料必须齐全、完整、准确、系统、签署完备。

（4）归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。

（5）归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系。

（6）归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。

（7）归档的文件材料必须为正本，本企业编制的文件应附发文底稿。

（8）归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存。

（9）非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。

（10）外文材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。

（11）为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水

13、非档案室人员不得随便进入档案库房，库房门窗及箱柜应随时关锁。

14、全体员工对重要档案、文件、资料均须严格执行公司保密规定，不失密。否则应追究责任。

15、凡查阅重要档案，均须办理审批和借阅手续，一般只允许在阅档室查阅，不得带出或复制，确属需要者须办理相关手续。

16、查阅人员对档案内容承担保密义务，违反规定造成后果者必须追究责任。

17、档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度。

18、定期对保密档案保管情况进行检查，发现问题及时处理。

第五章、档案库房管理制度

19、、档案入库检查：

（1）档案出入库房要清点、登记。定期对库藏档案进行清理、核对，做到账、物相符。对破损或载体变质的档案，及时进行修补和复制。

（2）入库底图应批边分类装袋，照片、磁带等声像档案应存放入专用档案盒（袋）内。

（3）定期对档案保管状况进行全面检查，做好记录，发现问题要采取积极有效措施，保证档案的安全。

20、、档案库房管理：

（1）档案库房未经许可，外来人员不得擅自进入。

（2）档案柜、卷排列科学、合理、整齐、美观，便于调卷。

（3）库房门窗须安装窗帘，库房内采用白炽灯且照度不超过100勒克斯。

（4）避免光线直射档案，更不能在烈日下曝晒档案。防止有害生物对档案的危害。

（5）库房内应有空气调节和温湿度计等设施，及时做好温湿度记录，温度应控制在14度——24度，相对湿度控制在45——60%。

（6）库内及库外应科学地安设温湿度记录仪表，库房应专门安装空调设备。

（7）库房必须配备适合档案用的消防器材并禁止吸烟，定期检查，杜绝一切发生火灾的可能。

（8）档案库房要做到八防。

（9）对库藏档案应经常进行检查，发现问题，及时报告并采取措施予以处理。

（10）每年9月定期对库藏档案进行一次抽样检查，掌握档案管理情况，为科学管理积累资料。

（11）档案库房严禁堆放食品和易燃易爆物，严禁吸烟和使用明火。

第六章、档案鉴定、销毁制度

21、根据《档案法》及《广东省档案管理条例》中的相关规定，编制本企业的档案保管期限表。其中会计档案见会计档案保存期限表。

22、保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限，保管期限从长。

23、从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面监别档案的价值。

作文件等资料。

第八章、人事档案管理制度

33、为更有效的对员工人事档案进行妥善保管，有效保守机密；同时为了维护人事档案材料的完整，防止材料损坏，便于高效、有序的利用档案材料，特制定本办法。

34、本制度适用于全体员工之个人档案，包括：员工入职档案；员工培训档案；员工个人档案；绩效管理档案；员工离岗档案

35、由行政部专人负责保管人事档案，收集、鉴别和整理档案材料，保证档案资料齐全完整，并做好档案的安全、保密、保护工作。管理人员定期进行核查。

36、档案管理内容（1）员工入职档案：（1）个人简历；（2）体检报告；（3）试用期员工考核表;(4)各类合同及协议；（5）离职证明；（6）员工培训统计表等（2）员工培训档案：（1）培训通知；（2）考评结果；（3）派出培训审批表；（4）证书原件

（3）员工个人档案

A、员工人事档案包括员工履历类、鉴定考核类、学历和评聘专业技术职务材料、党团类材料、奖励材料、处分材料、录用任免、岗位异动等材料等。

B、日常使用的档案资料：学历学位、资格证书复印件材料、员工聘任、奖励的文件及复印件。

（4）绩效管理档案：将员工绩效考核相关的档案资料按月归整。

（5）员工离岗档案：员工离岗包括员工与公司解除（终止）劳动关系，退休、死亡等情形。

37、人事档案管理相关规定

1、基础管理

（1）分类标准、归档及时、排列有序、层次清楚、整理规范。

（2）员工入职前，行政部应对人事档案的真实性、有效性进行核查，如有虚假，可不予录用或解聘处理。

（3）人事档案按入司时间（或部门）分类存档，按在职人员、离职人员进行整理，并及时做好在职员工人事档案目录和离职员工人事档案目录，并在档案袋上填写各种人事资料的名称及对档案袋进行编号。人事档案原则上为永久保存。（4）当在职员工的基本档案资料有变动时（如学历变动，身份证号码变动、个人技术职称变动，婚姻状况变动等），应及时将相关资料复印交行政部归案，原件当场查验。

（5）员工离职档案每月清查，另外存档，档案保存原则上二年后方可销毁（高管及核心技术人员保留至该员工离岗5年止）。

（6）行政部档案管理人员根据气候的不同变化，经常注意档案的“八防”工作。

2、档案的查、借阅

（1）各部门因工作需要查、借阅属本部门人员的档案，须填写申请，并经行政部主管批准后方可办理。

（2）任何单位一般不得跨部门查、借阅人事档案，下级员工不得查、借阅上级员工人事档案，特殊情况下经行政部主管批准后方可办理。

书、技术文件、设备制造图、备件图册、设备档案袋、设备改装图纸及设备维修、使用记录等。

45、设备档案资料由行政部所属资料室负责统一集中管理，保管设备档案资料。

46、新设备进公司，开箱应当通知设备管理员及有关人员收集随机带来的图纸资料，如果是进口设备需提请主管生产（设备）的领导组织翻译工作。随机说明书上的电器图，在新设备安装前必须复制，以指导安装施工，原图交由设备管理员妥善保管。

47、随机带来的图纸资料及外购图纸和测绘图纸由行政部组织审核、校对，发现图纸与实物不符，必须做好记录，并在图纸上修改。设备管理员应将有关图纸复 制后供生产车间维修使用，原图未经批准一律不外借或者带出资料室。

48、图纸入资料室后必须按总图、零件、标准件、外购件目录、部件总图、零件图的图号顺序整理成套，并填写图纸目录和清单，详细记明实有张数，图面必须符合国家制图标准，有名称、图号，有设计、校对、审核人签字。

49、底图的保管。

（1）所有底图按设备类别清点、编号等。

（2）底图的修改应当由有关负责人员签名（盖章）批准，注明个性日期。（3）底图作废、销毁，应当由设备管理员提出，经有关部门负责人批准后方可销毁。

50、动力传导设备技术档案资料的保管。

（1）动力传导设备技术档案资料是指蒸汽、自来水管系、高低压电力电缆、电话电缆等的平面附设布置图。

（2）动力传导设备档案资料由有关部门组织有关技术人员按照各种电缆、管道的实际附设走向进行测绘，底图交公司资料室作密级资料保管。

（3）档案资料必须保持与实物或者实际情况相符，根据公司管线布置变动的情况，档案资料必须作相应的变动，修改后归档。

51、检验（检测）、检修、验收记录等资料由设备管理人员作分类整理后集中统一管理、核对，并在图纸索引中加以注明。

52、设备经改装或者改造后，图纸应当及时修改。

53、图纸的修改应当表示在底图上，并在修改索引上注明。

54、严禁将图册中的图纸拆下作为加工和外协等用。

55、设备档案资料的借阅必须按有关规定办理借阅手续。

第十章、财务档案管理制度

56、财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表、纳税申报表及税务相关资料、各种票据领购使用登记薄、财务人员移交清单及交接登记薄、财务软件计算机拷贝磁盘或光盘、各种经济合同、项目成本资料、资产评估报告、借款合同及抵押登记合同、验资报告、审计报告、已作废的各种票据、已使用完的各种票据存根、各项内部审计报告等。

57、财务档案管理人员职责：负责全部财务档案的整理、编号、调阅、借阅、复印、查询等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。

58、每月的原始凭证、记账凭证应在每月账务完成纳税申报后，由会计人员协同

第五篇：金华餐饮有限公司食品原料采购管理制度

金华餐饮有限公司

食品原料采购管理制度

第一章总则

第一条目的为规范原材料的采购程序，节约采购成本，保证采购质量，满足经营的需求，特制定本制度。

第二条范围

本制度适用于对企业所有食品原料的采购管理。

第二章采购方式及供货商的确定

第三条采购方式的确定

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。

2.使用频率低，不易集中采购的货物可由采购人员采购。

3.一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

第四条供货商的确定

1.初选供货商。选择三家以上有代表性的供货商，并对其进行综合考察，以便了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

2.试用供货商提供的食品原料。就同类商品找出两家同时供货，主要从质量、价格、服务三方面来进行分析和比较。

3.确定供货商。试用两个月后，由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式投票表决。

4.签订供货合同。确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同期限不得超过一年。

5.供货商的更换与续用。在合作过程中，若发现供货商有违反合同的行为，在合同期满前，由审查小组讨论决定是否更换和续用。

第三章采购定价管理

第五条对供货商所供物品进行定价。在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行变更。

第六条定价程序。由总经理同采购人员根据市场调查的结果，与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字，以书面形式告知库管、财务执行。

第七条价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制。不同的货品，其最高限价范围如下。

1.干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价的7%。

2.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价的5%。

3.零星物品的价格不得高于市场零售价的6%。

4.低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

5.蔬菜平均在一元以下的，其采购价格不得高于市场批发价的13%。价格在一元以上的，其采购价格不得高于市场批发价的9%。

第八条春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其采购价格范围可适当放宽。

第四章审购程序

第九条零星物品的审购程序

1.对于经常性物品的申购应由所需部门定期报计划，经总经理审批后交采购人员办理。

2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份，并写明所需物品的品种、数量、规格等。

3.零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

第十条供货商送货的物品的申购程序

1.所需部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。

2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

3.只有采购人员有权通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

第五章采购数量的确定

第十一条鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

1.实行每日采购，一般要求供货商送货。

2.每日营业结束前，使用部门根据存货量、经营情况、储存条件及送货时间，确定次日的采购数量。

第十二条库存物品的采购数量

1.综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量确定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2.库存量的计算公式

最低库存量=每日需用量×发货天数

最高库存量=每日需用量×15天

第六章原料采购卫生管理

第十三条采购人员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和相关法律法规要求，掌握必要的食品感官检查方法。

第十四条采购食品应遵循“用多少订多少”的原则。采购的食品原料及成品必须保证色、香、味、形正常，采购肉类、水产品等食品原料须注意新鲜度。

第十五条采购人员不得采购腐烂变质、霉变及其他不符合卫生标准要求（病死、毒死、死因不明、有异味）的禽、畜、兽、水产动物等及其制品，不得采购《食品卫生法》禁止生产经营的食品，不得采购无证商贩的食品。

第十六条采购人员采购食品时应向供应商索取发票等购货凭据，并做好采购记录；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品，还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明等，特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品的采购。

第十七条采购定型包装食品和食品添加剂，食品包装上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号、规格、配方或者主要成分、保质期、食用或者使用方法等内容。

第十八条采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供货方索取本批次的检验合格证或检验单。

第十九条采购蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品，应通过正规渠道进货（可通过定点采购方式实现），确保无农药及其他有毒、有害化学品污染，并索取检验合格证明。

第二十条采购的食品容器、包装材料、食品用工具、设备必须符合相关卫生标准和卫生管理办法的规定，有检验合格证。

第二十一条采购的用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂，必须符合相关的国家卫生标准和要求。

第二十二条采购的进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料、食品用工具及设备，必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定，有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明，外文包装配有中文标识。

第二十三条运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备。运输过程中应做好防雨、防尘、防蝇、防晒、防污染工作。

第二十四条采购食品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录，建立台账。

第二十五条入库必须做到以下几点。

1.无证货物不得采购，缺证或证照存在实质瑕疵不得入库。

2.入库必须按制度规定如实详细填写报表，报表应有相关负责人

签字。

3.入库食品、原料等必须分类分格放置，并加标注，彻底杜绝库内食品混淆不清、重叠、放置在地面等的现象。

4.入库、出库必须履行登记签字制度。

第二十六条先索证验货，后加工制作，再进入餐厅供餐销售，严禁无厂名和厂址、无生产日期、无保质期限的“三无”产品混入，保障食品安全。

第二十七条专人专管，先进先用，随时抽查，每周定期检查两次，检查有无过期、变质、漏袋、掺杂异物以及感观性异常的食品，并做好检查记录，及时报告并采取有效措施，保证食品安全。

第二十八条厨房加工人员应及时反馈加工制作中出现的食品质量、卫生异常情形与问题。库管人员、采购人员得到反馈信息后，必须立即采取措施解决。

第二十九条勤进货、勤盘库存，保证提供新鲜食品。严把质量关，随时报告库存食品卫生安全情况。