仪陇妇幼保健院2018年部门（本站推荐）

第一篇：仪陇妇幼保健院2018年部门（本站推荐）

仪陇县妇幼保健院2018年部门

预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

仪陇县妇幼保健院始建于1952年，属政府举办的非营利性医疗保健机构，系国家公共卫生服务体系的重要组成部分，仪陇县产科、儿科急救中心，联合国儿童基金会、世界卫生组织、卫生部授予“爱婴医院”称号的二级甲等妇幼保健院。

1、为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女、儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

2.开展婚前医学检查、新生儿疾病筛查等工作。

3.受县卫计局委托承担全县妇幼保健业务管理、基本公卫、妇幼重大公卫、项目管理、培训和技术支持等工作。

4、对全县育龄人群进行计划生育宣传教育。

5、开展生育、节育、不育等计划生育技术服务及其相关医疗服务包括国家免费孕前优生健康检查项目服务。

6、优生指导、药具管理与发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等。

（二）2018年重点工作

1、加强医院基础建设，推进落实新政院区妇幼保健计划生育业务用房项目实施力度，为患者就医提供可靠的医疗保障，有计划地更新补充常规医疗设备，为患者诊断、检查提供质量保证，促进技术的更新和质量的提高，使设施及服务水平与广大患者需求相适应。

2、加强药品和医疗物资的管理，保证医疗所需，严格把好质量关，严格执行《药品管理法》，积极实行药品集中招标采购，认真贯彻执行抗菌药物临床应用规定、基本药物制度和阳光用药制度，促进临床合理治疗、合理检查、合理用药，做到真正让利于民，使患者得到更多实惠。

3、加强人才培养，促进学科建设，采取多种形式培养各类专业技术人才，培养学科带头人。采用请进来讲课，开展“三基”培训、考核，加强业务学习，促进业务水平的提高；每年选派技术骨干外出进修、学习；加强继续医学教育，鼓励职工自学、函授学习，提高学历层次。鼓励开展新技术、新项目，通过加强学科建设来促进新技术、新项目的引进和开展。

4、加强和完善医院信息系统建设，为医院科学化、规范化管理提供可靠保障。

5、加强医保政策法规的学习，深刻领会新政策，加强管理，促进合理检查、合理用药、合理治疗，杜绝过度医疗，规范医疗行为，切实减轻病人负担.6、抓院内妇幼保健计生服务工作，进一步促进妇幼保健计生服务业务发展。

7、抓基本公共卫生及妇幼重大公共卫生服务工作，按卫计局安排部署，加强业务技能培训指导及督查，促进基本公卫及重大公卫工作顺利开展。

8、抓基层妇幼保健及计划生育技术服务指导、督查工作，提升全县计划生育服务工作质量。

9、继续加大扶贫攻坚工作力度。

二、部门概况

仪陇县妇幼保健院为县本级一级预算事业单位，人员编制总数223名，年末实有在职人员289人，其中在编人数186人,聘用人数103人。退休人员38人。

三、收支预算总体情况

仪陇县妇幼保健院2018年收入预算总额为8403.72万元，其中：当年财政拨款收入936.16万元。相应安排支出预算8403.72万元，其中：人员支出3999.22万元，日常公用支出4361.47万元，对个人和家庭的补助支出1.03万元，项目支出42万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

仪陇县妇幼保健院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出894.16万元，用于保障仪陇县妇幼保健院编制内工作人员的部分人员经费支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和住房公积金等人员经费。项目支出42万元，免费婚检项目42万元.2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2100403妇幼保健机构支出814.49万元。主要用于：主要用于我院部分人员经费支出以及为完成年度项目工作安排的支出，主要包括单位职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴养老保险、失业保险、工伤保险、免费婚检、等方面支出。

（二）2101102医疗卫生支出45.63万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

（三）2210201住房保障支出76.04万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出和按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政预算数63.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.58万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费60.63万元。”三公”经费全部是单位自有资金列支。

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费较2017年预算减少92%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算减少0%。单位现有公务用车7辆，其中：一般公务用车2辆，特种车5辆。

2018年安排公务用车运行维护费60.63万元。用公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第二篇：仪陇科学技术协会2018年部门

仪陇县科学技术协会2018年部门

预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县科协紧紧围绕县委、县政府经济工作重心，积极联系学（协）会召开会议，并制定学（协）会工作职责和工作目标，借助“科普惠农兴村计划”，“社区科普益民计划”项目的实施，普及推广科学技术成果。

（二）2018年重点工作

1、继续推进《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻实施。要围绕五大重点人群，实施工作方案，结合我县的实际情况，制定切实可行的实施工作计划、工作要点和实施方案，并在全县范围内组织实施。

2、继续开展好品牌科普活动。开展群众性科普活动，是科普工作服务经济、社会协调发展，提高公众科学素质的有效载体和方式。要以科普宣传月、科技活动周和全国科普日为契机，大力开展科教下乡、科教进社区活动。要抓好青少年科技创新活动，拓展青少年科技创新载体和渠道，联合县教育局培大力养青少年对科技的兴趣和爱好，引导青少年多途径、多形式参与科普活动，让青少年从小养成实践动手能力，提高他们的科学素质和思想道德素质。

3、大力实施“三大行动计划”，力争更多科普专项资金。一是科普惠农兴村计划。要以科普惠农兴村计划为平台，搞好科普阵地建设、科普宣传体系建设、科普信息体系建设和科普示范体系建设。为加强农村专业技术协会在服务“三农”方面的重要作用，县科协将重点抓农技协的规范管理，加强对农技协的指导和服务，使其不断完善管理和运行机制，围绕产业发展切实开展产前、产中、产后服务活动。二是社区科普益民计划。要按照“一创三建”的要求，努力推进科普文明示范社区的创建工作、科普阵地建设、科普宣传栏的建设和科普志愿者服务队伍的建设工作，努力推动文明社区、和谐社区的建设。三是科普大篷车百千万行动计划，充分利用科普大篷车资源，深入学校、乡镇、村、社区，扎实开展科普宣传，为提高公民科学素质服务。

4、努力推动“银会合作”工作，力争贷款额度达到1000万元。

5、加强科普阵地建设，打造“科普e站”示范典型。

6、全力实施农村实用技术培训工作。

7、持续开展科普扶贫工作，为科技助力精准扶贫工程添砖加瓦。

8、举办全县第26届青少年科技创新大赛。

二、部门概况

2018年仪陇县科协包括机关及下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制3个，实有在职人员5人，其中公务员5人、工勤0人、事业人员0人；退（离）休2人、临聘人员3人。

三、收支预算总体情况

仪陇县科协2018年收入预算总额为141.64万元，其中：当年财政拨款收入105.74万元，上年结转收入35.9万元。相应安排支出预算141.64万元，其中：人员支出61.79万元，日常公用支出15.14万元，对个人和家庭的补助支出0.81万元，项目支出63.9万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

县科协部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老科协、“银会合作”、“科技三项”、科普宣传、农技培训等相关工作。其中：

基本支出77.74万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出63.9万元，其中国家级、省级科普项目35.9万元，科技三项、银会合作及科普宣传项目20万元，老科协费用8万元。

2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出125.73万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出，主要包括行政运行、科普活动、老科协费用和其他科学技术普及等方面支出。

（二）医疗卫生支出4.1万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出4.37万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四）社会保障支出7.44万。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的养老保险及其他社会保障缴费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费较2017年预算减少0%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算减少0%。主要原因是保障精准扶贫、银会合作调研、农村实用技术技术培训、乡镇“站、栏、员”科普设施建设、基层科普行动计划项目定点打造、创建全国科普示范县、科普e站建设维护等工作下乡时的租车费用。

单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车0辆，执法车0辆，特种车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费4万元。用公务用车燃油、维修、过路费、保险等方面支出。

六、机关运行经费安排情况

仪陇县科学技术协会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费15.14万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

第三篇：仪陇殡葬管理所2018年部门

仪陇县殡葬管理所2018年部门

预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责贯彻落实国务院及省、市、县各级政府关于殡葬管理的政策、法规；

2、负责为我县城乡居民提供遗体接运、遗体存放、遗体火化、骨灰寄存等殡葬服务；

3、负责殡葬基础设施建设与管理维护；

4、配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风；

5、负责西寺湾公墓及雷家沟墓区建设管理与销售。

（二）2018年重点工作

抓好殡仪馆绿色环保标准化改造工作；全面建成西寺湾公墓雷家沟墓区。

二、部门概况

仪陇县殡葬管理所为县本级一级预算事业单位。总编制19名，全部为事业编制。实有在职人员总数17人，退休人员4人；临聘人员17人。

三、收支预算总体情况

仪陇县殡葬管理所2018年收入预算总额为354.8442万元，其中：当年财政拨款收入353.5891万元，上年结转收入1.2551万元。相应安排支出预算354.8442万元，其中：人员支出

179.5466万元，日常公用支出23.9765万元，对个人和家庭的补助支出0.066万元，项目支出151.2551万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

仪陇县殡葬管理所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县遗体火化及雷家沟墓区建设等相关工作。其中：

基本支出203.5891万元，是用于保障仪陇县殡葬管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出151.2551万元，是用于保障仪陇县殡葬管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于殡葬专项业务工作的经费支出。其中非税收入征收工作经费150万元，结转上年民政局定向财力补助资金1.2551万元。

仪陇县殡葬管理所2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2081004殡葬支出338.5393万元。主要用于：仪陇县殡葬管理所人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出，主要包括非税收入征收经费和丧葬用品经营支出等方面支出。

（二）医疗卫生支出6.1143万元。主要用于：仪陇县殡葬管理所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出10.1906万元。主要用于：仪陇县殡葬管理所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数36万元，其中：因公

出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置20万元，公务用车运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。主要原因是三台殡葬专用车辆遗体接运支出不变。

单位现有特种车辆殡葬用车3辆。

2018年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆殡葬专用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全县遗体火化服务工作的顺利开展。

仪陇县殡葬管理所2018年政府采购预算安排238万元，主要用于拣灰炉、尾气处理设备、三尸冷藏柜、废弃物环保焚烧炉购置及光华雷家沟墓区办公、业务用房室内装修。

六、机关运行经费安排情况

仪陇县殡葬管理所2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费23.9765万元，主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

第四篇：仪陇来仪小学校2018年部门

仪陇县来仪小学校2018年部门

预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育及其相关社会服务。

（二）2018年重点工作

贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动。继续把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高，很抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

二、部门概况

2018年我单位编制52个，实有在职人员38人，其中事业人员38人，退休人员24人。

三、收支预算总体情况

仪陇县来仪小学校2018年收入预算总额为494.0573万元，其中：当年一般公共预算拨款收入388.6482万元，中省专项转移支出拨款75.38万元，上年结转收入30.0291万元。相应安排支出预算494.0573万元，其中：人员经费支出379.6069万元，日常公用经费支出(含生均公用经费)38.6363万元，项目经费支出(除生均公用经费)75.8141万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

仪陇县来仪小学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担此处加主要工作内容等相关工作。其中：

基本支出(含项目支出中的生均公用经费)418.2432万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、福利费等日常公用经费。

项目支出(除生均公用经费)75.8141万元，其中寄宿学生生活补助项目5.875万元、免作业本补助项目1.6191万元，营养计划项目38.32万元、校舍危改资金项目30.00万元。

2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出446.8834万元。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出，主要包括工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、其他资本性等方面支出。

（二）医疗卫生支出17.6902万元。主要用于我单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（三）住房保障支出29.4837万元。主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元。公务接待费较2017年预算0.5万元减少100%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

六、单位运行经费安排情况

仪陇县来仪小学校2018年履行单位职能、维持单位日常运转而开支的日常公用经费及生均公用经费38.6363万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

附件：表1.收支预算总表

表2.支出预算表

表3.人员支出财政拨款预算表

表4.日常公用支出财政拨款预算表

表5.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表6.项目支出预算表

表7.“三公”经费财政拨款预算表

表8.采购预算表

第五篇：2017年费妇幼保健院部门预算

2017年费县妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金预算收入支出预算表 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府采购表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第二部分

2017年部门预算表

（见附件）

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计 166 万元（其中本年收入

166万元），比2016年预算数增加

4.5 万元，增长 2.78 %。其中，财政拨款收入 166 万元，年初结转和结余 0万元。

2017年支出总计 166 万元（其中本年支出 166 万元），比2016年预算数增加

4.5 万元，增长 2.78 %。其中：

1、按功能分类科目，医疗卫生与计划生育（类）166 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余0 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计 166 万元，比2016年预算数增加

4.5 万元，增长

2.78%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 166 万元、年初结转和结余

0万元。

2017年财政拨款支出预算总计166 万元，比2016年预算数增加

4.5 万元，增长 2.78 %。支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育（类）支出 166 万元，主要用于工资福利、免费婚检等。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为 166 万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）支出 75万元，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保

货物金额 0万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、救护车4辆；单位价值200万元以上大型设备1台。

（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年费县妇幼保健院一般公共预算“三公”经费预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3万元，公务接待费0 万元。

2017年“三公”经费预算比2016年年初预算数减少0.5 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费较少0.5万元。其中：因公出国（境）费增加0 万元、公务用车购置及运行费减少0.5万元、公务接待费增加0

万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是预算减少。

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其

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