第一篇：油库作业指导书(2016年10月修订 评审版)
中国石化销售有限公司河南石油分公司
安全、环境与健康管理体系
油库HSE作业指导书
发行版本：A/1 受控状态：受控 2016-10-31批准 2016-11-XX实施 中国石化销售有限公司河南石油分公司
修订说明
按照集团公司及省分公司工作要求，我们对河南石油分公司2012版油库作业指导书进行了修订。根据现在油库管理实际情况，将原有收发油、计量、检维修、消防以及其他等五大类作业变更为六大类，增加了环保作业指导部分。同时删减合并了原有不符合河南石油油库作业的铁路发油、质检等7个作业指导，增加了油气回收、安全巡检等6个作业指导，并重新对具体作业指导条目进行了归纳整理和分类调整，对油库作业更具指导意义，各油库应在此基础上根据本库实际工作进行进一步梳理。
油库作业指导书
（2016修订版）
一.收发油作业指导书
1.铁路收油作业指导书(HNSY-HSE-1-1101)2.公路收油作业指导书(HNSY-HSE-1-1102)3.管道下载作业指导书(HNSY-HSE-1-1103)4.铁路调车作业指导书(HNSY-HSE-1-1104)5.油罐收发油作业指导书(HNSY-HSE-1-1105)6.公路汽车下装发油作业指导书(HNSY-HSE-1-1106)7.公路汽车上装发油作业指导书(HNSY-HSE-1-1107)8.油品内部输转作业指导书(HNSY-HSE-1-1108)9.油泵司泵作业指导书(HNSY-HSE-1-1109)二.数量管理作业指导书
1.计量作业指导书(HNSY-HSE-1-1201)2.油库铅封施打作业指导书(HNSY-HSE-1-1202)三.检维修施工作业指导书
1.防雷、防静电、绝缘测试作业指导书(HNSY-HSE-1-1301)2.电焊作业指导书(HNSY-HSE-1-1302)3.气焊（割）作业指导书(HNSY-HSE-1-1303)4.油罐清罐作业指导书(HNSY-HSE-1-1304)5.电磁(液)阀检修作业指导书(HNSY-HSE-1-1305)6.油罐检修作业指导书(HNSY-HSE-1-1306)7.阀门检修作业指导书(HNSY-HSE-1-1307)8.鹤管检修作业指导书(HNSY-HSE-1-1308)9.输油管线检修作业指导书(HNSY-HSE-1-1309)
第二篇：油库作业指导书
中国石油化工股份有限公司销售企业
安全、环境与健康管理体系
王家河油库HSE作业指导书（符合GB/T24001-1996,GB/T28001-2001 Q/SHS0001.1-2001,Q/SHS0001.4-2001,Q/SHS0001.8-2001)
发行版本：0/A 受控状态：受控 2006-01-20批准 2006-01-21实施 中国石油化工股份有限公司湖北宜昌石油分公司 发布
目 录
一、收发油作业指导书
1、油泵司泵作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1101)
2、公路收油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1102)
3、公路发油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1103)
4、油罐收发油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1104)
5、水路收油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1105)
6、水路发油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1106)
7、铁路槽车进（出）站作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1107)
8、铁路收油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1108)
9、铁路发油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1109)
10、灌桶装油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1110)
11、油罐含油污水排放作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1111)
12、油品内部输转作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1112)
二、计量作业指导书
1、油槽车采样作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1201)
2、质检作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1202)
3、计量作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1203)
4、油罐采样作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1204)
5、油船采样作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1205)
三、检维修施工作业指导书
1、防雷、防静电、绝缘测试作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1301)
2、电焊作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1302)
3、气焊作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1303)
4、油罐清罐作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1304)
5、空压机运行作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1305)
6、电磁阀检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1306)
7、油罐检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1307)
8、阀门检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1308)
9、鹤管检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1309)
10、输油管线检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1310)
11、低压电气设备检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1311)
12、低压电气线路检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1312)
13、发油微机检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1313)
14、发电机检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1314)
15、变压器检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1315)
16、可燃气体装置检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1316)
17、油泵检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1317)
18、电机检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1318)
19、车辆维修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1319)20、遥测计量装置检修作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1320)
四、消防作业指导书
1、消防泵作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1401)
2、消防手抬泵作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1402)
五、其他作业指导书
1、调度作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1501)
2、发电作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1502)
3、雨水排放作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1503)
4、铲车作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1504)
5、吊车作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1505)
6、车辆行驶作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1506)
7、变配电作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1507)
8、出入库门卫检查作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1508)3
一、收发油作业指导书 油泵司泵作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1101)作业指南 1.1 作业准备 1.1.1 穿着防护服。
工作人员必须穿着防静电工作服、鞋、帽、手套等劳动防护用品上岗。1.1.2 核对计划。
工作人员核对计划单油品品名，油品来源及去向。1.1.3 通电、巡查、开阀。
按作业通知单进行设备通电，开启指定阀门、检查设备工作是否正常，有无渗漏，核对所开启管线、阀门是否与作业通知单相符，确认无误并经班长复核后方可开启油泵收发油作业。1.2 收发油 1.2.1 开泵。
开启指定泵组，检查泵机运行情况、电压、电流情况，阀门等。1.2.2 作业监护。
工作人员不间断巡查管线、阀门、收油进度情况，检查作业现场有无不安全因素，发现问题及时处理。1.3 收尾 1.3.1 复位。
放空真空罐、关闭泵房内泵组、阀门、门窗等，清理现场、切断电源，填写作业记录。
1.3.2 通知作业指挥者，本次作业结束。2 相关文件
2.1 油库铁路收油作业指导书 2.2 油库铁路发油作业指导书 2.3 水路收油作业指导书 2.4 水路发油作业指导书 2.5 油罐收发油作业指导书 3 相关记录 3.1 作业巡查记录 3.2 泵运行记录 3.3 值（交接）班记录 3.4 作业通知单 3 公路收油(乙醇)作业指导书
(HBSYYC-HSE-O-1102)1 作业指南 1.1 车辆入门检查
油罐车入门时，检查是否持有危险品准运证及安全附件是否齐全有效等；提醒车速不得超出5KM/h（具体按《出入库门卫检查作业指导书》执行）。1.2 入库化验
调度部门通知化验室。化验员按相关作业指导书进行采样、化验，将化验结论填入《化验作业通知单》回单反馈给调度，并填写化验记录。1.3 油罐车计量
计量员根据调度要求，在客户共同参与下按相关作业指导书进行计量作业，对检测数据双方签字确认，计量员及时将数据登记，由记账员入账。并对大罐收油前进行测量。
1.4 调度室接计量回单后开具《输转油作业通知单》交司泵工，做好收油准备。
1.5 车辆到位后，应静置15min以上，现场监护人员检查静电接地装置连接状况，接快速接头并检查是否渗漏，然后开阀自流放油。1.6 复核单据、转油
司泵工复核、检查转油单据，进行油品输转作业。1.7 巡检
收油期间，监护人员进行巡视，检查油罐车、输油管线等设备是否渗漏；放油是否彻底。1.8 设备复位
收油完毕，依次收回皮管、静电接地夹、关闭闸阀；将设备、设施恢复原位。1.9 车辆驶离
提示车辆驶离货位速度不得高于5Km/h。1.10 车辆出门
车辆驶离油库大门前，门卫依照《出入库门卫检查作业指导书》检查。1.11 相关班组作好记录。2 相关文件
2.1 出入库门卫检查作业指导书 2.2 计量作业指导书 2.3 采样作业指导书 2.4 质检作业指导书 3 相关记录
3.1 车辆人员出入库记录 3.2 化验记录 3.3 计量记录 3.4 作业通知单 5
公路发油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1103)作业指南 1.1 车辆入门检查
油罐车入门时，检查是否持有危险品准运证及安全附件是否齐全有效等（具体按《门卫出入库检查作业指导书》执行）。1.2 换票
票房人员对客户所示提单进行审核、过账；并进行内部换票，提示客户应提油的数量、品种，并加盖“货付讫”章。1.3 停车
换票前，油罐车按所提油品品名在规定货位区域停车；提醒车速不得超出5KM/h。
1.4 车辆到位后，现场监护人员检查油罐车司机是否抽出启动钥匙、是否关闭总电源、卸油阀门是否关严，连接静电接地装置、将鹤管及防溢油装置放置规定位置。
1.5 对车辆装载容器的清洁度进行检查，分仓混装罐车须有客户签字始得发货。1.6 复核单据
发油控制室审核客户单据，核实品种、数量、货位，属实无误后，输入发油系统。
1.7 发油,客户通过操作下位机开始发油。
1.8 发油过程检查,发油时，监护人员进行巡视，检查罐车是否渗漏。1.9 发油结束。发油完毕，按规定时间静置2min以上后，依次收回鹤管、关闭进油口、取静电接地夹。
1.10 将油罐车移到计量台，稳油5 min以上，由驻库计量员测量空高、水高、油温，驻库计量员与运输方（客户）进行体积交接，双方签字确认。1.11 车辆驶离。提示车辆低速驶离。
1.12 车辆出门。车辆驶出油库大门前，门卫核对出门证后放行。并收回“出门证”。
1.13 各相关班组填写有关记录。2 相关文件
2.1 车辆出入库管理规定 2.2 岗位责任制汇编
2.3 关于加油站押运人员进入油库发油区的有关规定 2.4 油罐车入库作业规程及严禁事项 2.5 出入库门卫检查作业指导书 2.6 计量作业指导书 3 相关记录
3.1 车辆人员出入库记录
油罐收发油作业指导书
(HBSYYC-HSE-O-1104)作业指南 1.1 作业准备 1.1.1 穿着防护服
工作人员必须穿着防静电工作服、鞋、帽、手套等劳动防护用品上岗。1.1.2 核对计划
计量员核对计划单油品品名，油品来源及去向，作业油罐存量。开出作业通知单。1.1.3 开阀、巡查
司泵工按作业通知单工艺流程开启指定阀门、检查管线有无渗漏，核对所开启管线、阀门是否与作业通知单工艺相符，并经计量员复核无误后，方可通知司泵工作业。1.2 收发油作业 1.2.1 开泵
按《油泵司泵作业指导书》操作。1.2.2 作业监护
作业人员不间断巡查管线、阀门、收油进度情况，检查作业现场有无不安全因素，发现问题及时处理，雷雨天应停止作业。1.3 收工 1.3.1 复位
司泵工停泵，关闭相关阀门，填写作业记录。1.3.2 通知作业指挥者，本次作业结束。2 相关文件
2.1 铁路收油作业指导书 2.2 铁路发油作业指导书 2.3 水路收油作业指导书 2.4 水路发油作业指导书 2.5 油泵司泵作业指导书 2.6 计量作业指导书 3 相关记录 3.1 作业巡查记录 3.2 设备（泵）运行记录 3.3 值（交接）班记录 3.4 作业通知单 9
水路收油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1105)作业指南 1.1 作业准备 1.1.1 确认业务计划
按上级公司下达作业计划核对船名、油品品名、数量、到港时间。并报告油库值班主任。1.1.2化验
值班主任通知化验室。化验员按《质检作业指导书》进行采样、化验，将化验结论回单反馈给值班主任，并整理数据。1.1.3 穿着防护服
作业人员穿着防静电工作服、鞋、帽、手套、救生衣等劳动防护用品上岗，准备相关工具（防爆扳手、垫片、螺栓等）。1.1.4 油罐计量
计量员根据值班主任的安排，在运输方（客户）参与下按《油罐计量作业指导书》进行前尺计量作业，对检测数据双方签字确认，帐务员及时将数据录入微机。1.2 船舶靠泊
作业人员进入泊位，站在安全位置系缆。1.3 收油准备
1.3.1卸油人员按顺序连接静电接地设施、收油管线，按工艺流程开启码头收油作业阀门；计量员按工艺流程开启油罐区收油管线阀门。1.3.2油船计量
计量员与运输方（客户）共同检验铅封。并按《计量作业指导书》对油仓油温、密度、水进行测量。1.3.3 复核
带班长按《船/岸安全检查表》确认各项措施已落实，并对作业流程进行复核确认。1.4 收油
1.4.1 通知趸船司泵工开泵卸油。1.4.2 巡查
各岗位按按规定巡检时间、路线、内容进行巡检，防止管线泄漏。1.4.3 中间计量
计量员按《计量作业指导书》使用液位监控系统，根据液位监控系统反映的数据按要求做好记录。1.5 收油完毕 1.5.1 验仓
趸船作业人员验仓。1.5.2 设备复位
相关岗位将设备复位，清理现场。1.5.3 油罐计量
计量员按《成品油计量管理实施细则》会同运输方（客户）进行作业罐计量后尺，双方确认并签字，帐务员及时将数据录入微机。1.5.4 数量交接
账务员根据数据计算，并对收货单和《收发作业通知单》中的相关部分复核后，制作《水路收货凭单》，收货量由计量主管复核后交运输方（客户）。1.6 记录
相关作业人员做好相关记录。2 相关文件 2.1 计量作业指导书 2.2 船舶采样作业指导书
2.3 质检作业指导书 2.4 成品油计量管理实施细则 3 相关记录 3.1 作业通知单 3.2 设备（泵）运行记录 3.3 船/岸安全检查表 3.4 水路收货凭单 12
水路发油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1106)作业指南 1.1 作业准备 1.1.1 确认业务计划
按上级公司下达作业计划核对船名、油品品名、数量、发货时间。1.1.2 出库化验
如需出库化验，由值班主任通知化验室。化验员按《质检作业指导书》进行采样、化验，将化验结论填入《化验作业通知单》回单反馈给值班主任，并整理数据。1.1.3 穿着防护服
码头工作人员穿着防静电工作服、鞋、帽、手套、救生衣等劳动防护用品上岗，准备相关工具（防爆扳手、垫片、螺栓等）。1.2 船舶靠泊
码头工作人员进入工作位置，站在安全位置系缆。1.3发油准备
1.3.1 油船靠好后，运输方（客户）根据港务监督规定办理船舶作业申报，作业负责人员通知相关岗位作业人员准备作业。1.3.2 验仓
码头工作人员验仓，并填写《验仓单》，经船岸双方签字认可。1.3.3 油罐计量
计量员与运输方（客户）按《计量作业指导书》进行计量作业，对检测数据双方签字确认，计量员及时将数据录入微机，由账务员记账。1.3.4 卸油人员按顺序连接静电接地设施、发油管线，按工艺流程开启码头发油作业阀门。1.3.5 复核 码头带班长按《船/岸安全检查表》确认各项措施已落实，并对作业流程进行复核确认。1.4 发货
1.4.1 通知司泵工、趸船工作人员按《油泵司泵作业指导书》、《油罐收发油作业指导书》进行发油作业，应注意控制发油初速度。1.4.2 巡查
各岗位按规定巡检时间、路线、内容进行巡检，防止管线泄漏。1.4.3 设备检查、操作、复核
计量、司泵、码头等岗位人员对照《收发作业通知单》进行复核，复核无误后，对设备进行检查、操作，经双岗复核检查确认无误后，电话联系通报各自的实施情况。作业开始后，分别及时做好进行记录。1.5 发货完毕
1.5.1 油罐计量和数量交接
计量员按《成品油计量管理实施细则》会同运输方（客户）进行计量，双方确认并签字，计量员及时将数据录入微机。帐务员根据数据计算，并对发运单和《作业通知单》中的相关部分复核后，制作《水路发货凭单》，化验室随船油样和《油品质量检验报告》一并交给运输方（客户）。1.5.2 设备复位
相关岗位将设备复位，清理现场，应注意管线拆卸完再拆除静电接地设施，并对相关阀门加设盲板。
1.5.3 码头工作人员进入工作位置，站在安全位置解缆。1.5.4 记录
相关作业人员做好相关记录。2 相关文件 2.1 计量作业指导书 2.2 船舶采样作业指导书
2.3 油泵司泵作业指导书 2.4 油罐收发油作业指导书 2.5 成品油计量管理实施细则 3 相关记录 3.1 作业通知单 3.2 设备（泵）运行记录 3.3 水路发货凭单 3.4 油品质量检验报告 3.5 验仓单 3.6 船/岸安全检查表 15 铁路槽车进（出）站作业指导书
(HBSYYC-HSE-O-1107)作业指南: 1.1 作业准备: 1.1.1 通知
作业区作业人员接送车铃(电话)后,问清送车次序和节数,并做好电话记录，并及时向值班主任报告。1.1.2 通知作业人员
通知扳道工按送车次序做好接（送）车准备；开启大门，通知值班电工送栈桥照明电。1.1.3 设备检查
作业人员应及时检查栈桥拉梯复位情况，铁轨是否有异物，道口防护栏是否关闭，脱轨器是否下轨、以防发生意外。1.2 接（送）车 1.2.1 信号指示
扳道工正确使用信号灯和指挥旗。1.2.2 接（送）车速度要求
车辆应缓慢进（出）库区，不得超10公里/每小时。？？？？ 1.2.3 核对货位要求
槽车停车与栈桥对位标志不得超过±1米。1.2.4 其他
提醒送车员摆放好铁鞋及刹车，接（送）车完毕后关闭大门，脱轨器上轨。
1.3 做好接（送）车记录 2 相关文件
2.1 油库与铁路车站服务协议 2.2 油库接(送)车操作要求 3 相关记录 3.1 门卫值班记录 3.2 电话记录
铁路收油作业指导书
(HBSYYC-HSE-O-1108)1 作业指南 1.1 作业准备 1.1.1 穿着防护服
工作人员穿着防静电工作服、鞋、帽、手套等劳动防护用品上岗。1.1.2 核对车号
接到作业通知单后，计量人员核对车号。1.1.3 通电、检查
电工送栈桥和泵房电源，检查泵、阀门、过滤器、管线等是否正常，有无渗漏，1.1.4 计量
计量人员按《计量作业指导书》对槽车及作业油罐存量进行计量，作好原始记录。1.2 卸油 1.2.1 插鹤管
卸油人员应核对油品品种，缓缓插入鹤管到槽车底部，切记不要野蛮操作。1.2.2 开泵
司泵作业人员开启卸油阀门、核对后在作业通知单上签字，报计量人员，由司泵员核管线、阀门，确认无误后方可开泵收油（按《油泵司泵作业指导书》进行操作）。1.2.3 作业监护、巡查
卸油人员及司泵工不间断巡查管线、阀门、收油进度情况，检查作业
现场有无不安全因素，发现问题及时处理，检查油罐液位高度，与栈桥作业人员保持联系。1.2.4 控制措施
当遇到大风、雷电等恶劣天气时，征得总值班同意后停止作业务，并由作业指挥者与铁路联系推迟卸车时间，重新作业时，作业指挥人员要通知铁路值班员。1.3 作业收尾 1.3.1 验仓
油品卸空后，司泵工或卸油人员要逐车检查验仓。1.3.2 设备复位
收油作业结束后，卸油人员要对梯子、鹤管、等设备复位。同时关闭作业阀门、切断电源，填写作业记录。1.3.3 通知有关人员作业完毕
收油作束后，司泵工或带班员应电话通知作业指挥者。2 相关文件
2.1 油泵司泵作业指导书 2.2 计量作业指导书 2.3 采样作业指导书 3 相关记录 3.1 泵运行记录 3.2 值（交接）班记录 3.3 验仓单 3.4 作业通知单
铁路发油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1109)作业指南 1.1 作业准备 1.1.1 穿着防护服
接班后工作人员必须着防静电工作服、鞋、帽、手套等劳动防护用品上岗。
1.1.2 引导槽车就位
引导油槽车在指定货位的正确位置停靠，检查停靠位置是否正确，检查槽车有无放置铁鞋。1.1.3 开盖、验仓
作业人员轻轻打开罐盖，对油槽车进行验仓检查，检查车内是否有余油、清洁，有无其它杂质，并签字确认。1.1.3 开阀、巡查
按作业通知单进行，开启指定阀门，检查鹤管、管线、阀门启闭状态，有无渗漏，经带班员复核确认并签字，方可进入下步作业。1.1.4 核对
作业人员核对输油工艺、管线、阀门等是否与作业通知单相符并复核签字。1.2 发油 1.2.1 插鹤管
缓缓插入鹤管，将鹤管插入罐底部，防止碰撞。1.2.2 开泵
司泵工在接到调度通知后，确认无误后方可开泵作业（按《油泵司泵作业指导书》进行操作）。1.2.3 作业监护、巡查 卸油人员及司泵工不间断巡查管线、阀门、收油进度情况，检查作业现场有无不安全因素，发现问题及时处理，控制流量、流速，司泵工要与栈桥作业人员保持联系。1.2.4 控制措施
当遇到大风、雷电等恶劣天气时，征得总值班同意后停止作业务，并由作业指挥者与铁路联系推迟装车时间，重新作业时，作业指挥人员要通知铁路值班员。1.2.4 排空、起鹤管
发油完毕，打开鹤管进气阀排空管线内气体，慢慢提起鹤管放入接油盒内，灌装结束后油品应至少静置5分钟。1.2.5 计量作业
进行槽车计量。《按计量作业指导书》进行计量工作。1.3 作业收尾 1.3.1 验仓、关盖
油品装完后，带班员同调度员一起逐车检查验仓，关上罐盖。1.3.2 设备复位
发油作业结束后，卸油人员要对梯子、鹤管、等设备复位。同时关闭作业阀门、切断电源，填写作业记录。2 相关文件
2.1 油泵司泵作业指导书 2.2 计量作业指导书 3 相关记录 3.1 泵运行记录 3.2 值(交接)班记录 3.3 验仓单
灌桶装油作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1110)作业指南 1.1 入库检查
运输车辆入门时，检查是否持有危险品准运证及安全附件是否齐全有效等.（具体按《门卫出入库检查作业指导书》执行）1.2 作业前检查
作业人员根据作业通知单，核对油品名称与货位付油品种是否相符。并检查油桶是否渗漏。夜间作业时，必须使用安全防爆灯具。1.3 灌装
1.3.1 发油设施放置
按规定连接静电接地线、将鹤管及防溢油装置放置规定位置。1.3.2 复核单据、发油
发油控制室审核客户单据，核实应提油品种、数量、货位，属实无误后，输入发油系统，开始发油。1.4 发油期间检查
发油期间，监护人员进行巡视，检查油桶是否渗漏，灌装不得超过油桶安全容量。1.5 发油结束
发油完毕，关紧油桶旋盖，依次收回鹤管、取回静电接地夹、关闭阀门。1.6 车辆驶离
提示车辆低速驶离货位。1.7 车辆出门
车辆驶离油库大门前，门卫审核出门证与实际品种、数量相符后放行，并收回“出门证”。1.8 相关班组填写有关记录。2 相关文件
2.1 车辆出入库管理规定 2.2 出入库门卫检查作业指导书 3 相关记录
3.1 车辆人员出入库记录 油罐含油污水排放作业指导书
(HBSYYC-HSE-O-1111)1 作业指南 1.1 作业原则
含油污水必须经过污水处理间，禁止污水直接排放。1.2 作业准备
油库主任根据业务需要，确定放水罐号，放水时间。1.2.1 数据核实
调度室根据主任安排，通知计量人员重新测量罐内油高，总高，水高，并做好相应记录，反馈调度。1.2.2 消防监护
调度室通知消防人员，带齐消防器材做好安全防护。1.2.3设备检查
带班长到场确认法兰皮龙无渗漏后，下达开排污阀放水指令，同时要求污水处理间要做好相关准备工作。1.3 作业 1.3.1 放水
作业人员应站在上风处打开罐排水阀门，然后观察出水口是否有油排出。污水排放过程中不得擅自脱离岗位，确有急事要离开时，应征得调度的同意，关好油罐放水阀后方可离开。1.3.2 作业监护
消防队接到作业监护的通知后，立即派两名队员带好监护、应急工具器材到指定地点对作业 实施全过程监护，中途不得离开。1.3.3 注意事项
罐区所有油污水排放阀平常保持关闭。1.4 设施设备复位 将有关阀门关闭上锁；将监护、应急工具器材放回原处。2 相关文件 2.1 计量作业指导书 3 相关记录
3.1 油污水（废弃物）处理登记 油品内部输转作业指导书
(HBSYYC-HSE-O-1112)作业指南 1.1 作业前准备 1.1.1 确定输转工艺
根据业务需要，确定输入罐、输出罐、油泵、管线和作业时间。1.1.2 签发作业单
值班主任组织作业人员交待任务，明确分工，提出要求，落实责任。签发作业通知单。1.1.3 检查工艺
按作业分工，对使用的油罐、油泵、管线、阀门、电器等技术设备进行准备和检查，确认技术状态良好。1.1.4 核算存量
按规定对输入罐和输出罐进行计量，算出输入罐存油量，可容量，确定进油数量。1.1.5 检查油泵
司泵工对油泵进行作业前例行检查，主要包括连轴器是否灵活、润滑油是否充足等。1.2 开泵输转 1.2.1 检查油泵压力
开泵输转时，泵工注意检查油泵进出口压力。1.2.2 检查电压
开泵输转时，电工注意检查电压是否波动异常。1.2.3 作业巡检
各岗位按巡检时间、路线、内容要求，全线流程巡查。1.2.4 中间计量 计量员要掌握油罐的输转速度，观察液位监控。并做相应记录。1.3 作业结束
1.3.1 设备复位，相关人员进行检查、复核。1.3.2 作业后计量
规定稳油时间后，计量员对输出、输入油罐进行作业后计量。1.3.3 质检
稳油时间后，调度通知化验室质检员接指令后，(按《采样作业指导书》、《质检作业指导书》执行)上罐进行质检作业。并将质检结果书面反馈调度。2 相关文件
2.1 中国石化销售企业计量管理制度汇编 2.2 中国石化销售企业质量管理制度汇编 2.3 计量员岗位职责及操作规程 2.4 质检员岗位职责及操作规程 2.5 司泵员岗位职责及操作规程 2.6 计量作业指导书 2.7 采样作业指导书 2.8 质检作业指导书 2.9 油泵司泵作业指导书 3 相关记录 3.1 油泵运行记录 3.2 计量原始记录 3.3 作业通知单
二、计量作业指导书 油槽车采样作业指导书
(HBSYYC-HSE-O-1201)作业指南 1.1 确认
接调度指令后（质检作业通知单），核对确认车号、品种。1.2 准备工具
准备取样器具，必须穿防静电服，携带全棉纱头，必要时携带防爆电筒。
1.3 静电、滑跌
上罐前必须释放人体静电；上罐时注意滑跌。1.4 打开计量口
上罐后，人站在上风口（避免吸入有害气体），轻轻打开计量口。1.5 规范取样
按照操作规程，在规定部位取样；并用防静电容器盛装。1.6 清理
作业完毕，轻盖量油口，清理周围滴漏油污。1.7 汇报。
采样工作的完成情况。1.8 留样
对油样进行编号，填写油样标签、样品保管登记表，封样，将封样送入油样间，样品送至操作间，合理放置含油棉纱。2 相关文件
2.1 中国石化销售企业质量管理制度汇编 2.2 油品质量监督管理实施细则 2.3 质检员岗位职责及操作规程 2.4 石油液体手工取样法 2.5 销售企业质检室工作规范 2.6 车用无铅汽油GB17930-1999 2.7 轻柴油GB252-2000 3 相关记录 3.1 取样标签 3.2 样品保管登记表 3.3 作业通知单
质检作业指导书
(HBSYYC-HSE-O-1202)1 作业指南 1.1 接受作业指令
质检员根据调度下达的质检作业通知单，准备取样器具。2 取样
质检员按操作规程进行取样。3 油品化验
3.1 汽油、柴油酸度测定法
3.1.1 选取清洁干燥的锥形瓶、微量滴定管、量筒、冷凝管。
3.1.2 领取配制好的氢氧化钾－乙醇溶液、95%乙醇、碱性蓝6B、酚酞、甲酚红试剂。
3.1.3 检查加热水浴锅的电源开关、接线，打开冷凝水开关，打开加热电源，按GB/T258汽油、煤油、柴油酸度测定法试验，关闭水源、电源。3.1.4 计算试验数据，填写原始记录。3.1.5 清理作业现场，清洗试验器具。3.2 石油产品蒸馏测定法
3.2.1 检查仪器电源开关，打开蒸馏仪器电源，调节试验所需的冷浴温度。3.2.2 根据化验油品品种选取在检定周期内的温度计、蒸馏烧瓶支板、清洁干燥的量筒，领取清洁干燥的蒸馏烧瓶，确认所选取的试验用具在规定的温度范围内。
3.2.3 量取100毫升试样，将试样全部注入蒸馏烧瓶，注入时避免油样流入蒸馏烧瓶支管。
3.2.4 选择一个打孔良好的硅酮橡胶塞将温度计紧密地装在蒸馏烧瓶的颈部，温度计水银毛细管的低端与蒸馏烧瓶支管内壁底部的最高点齐平。3.2.5 选择一个打孔良好的硅酮橡胶塞将蒸馏烧瓶支管紧密的装在仪器
冷凝管上，调节支板位置与高度，使蒸馏烧瓶与支板紧密接触，使蒸馏烧瓶、温度计与支板垂直，并使蒸馏烧瓶支管伸入冷凝管内25-50毫米。3.2.6 在硅酮橡胶塞与蒸馏烧瓶、温度计、仪器的接口处上火棉胶。3.2.7 将取试样的量筒放入冷凝管下端的量筒冷却浴内，使冷凝管的下端位于量筒的中心，并伸入至少25毫米，并不低于100毫升刻线。用一块吸水纸或相似的材料将量筒盖严密，并紧贴冷凝管。
3.2.8 冷浴温度达到试验要求，在原始记录上记录下室温、大气压力。3.2.9 打开加热开关，调节加热速度，使开始加热至初馏点的时间间隔达到要求。
3.2.10 观察到初馏点后，立即移动量筒，使冷凝管的尖端与量筒内壁接触。
3.2.11 调节加热速度，使从初馏点的到5%回收体积的时间达到要求。（汽油）
3.2.12 调节加热速度，使从5%-10%回收体积至蒸馏烧瓶中5毫升残留物的冷凝平均速率是4-5毫升/分钟。
3.2.13 在原始记录上记录下相应回收体积、终馏点的温度，温度计读数应精确至0.5度。
3.2.14 关闭仪器加热开关。
3.2.15 在冷凝管继续有液体滴入量筒时，每隔2分钟观察一次冷凝液的温度，直至两次体积一致为止。蒸馏烧瓶冷却后，将其内容物倒入5毫升量筒中，并将蒸馏烧瓶悬垂的量筒上，直至量筒中液体体积为明显变化为止，读数精确至0.1毫升。3.2.16 关闭仪器总电源。
3.2.17 根据温度计检定证书对所读出的温度进行修正，并进行大气压力修正。按要求计算试验数据，计算试验的重复性、再现性，记录在原始记录上。
3.2.18 清理作业现场，清洗试验器具，烘干。3.3 馏分燃料冷滤点测定法
3.3.1 检查冷却槽内的乙醇是否达到规定位置。3.3.2 检查电源开关。3.3.3 打开冷却水开关。
3.3.4 打开电源开关，按油品牌号、试验方法调节冷浴温度，调节抽滤泵，使抽滤压力达到200毫米水柱。
3.3.5 冷浴温度达到要求后，按SH/T-0248进行试验，抽滤滤网使用20次后应更换，当试样冷却至预期冷滤点高5-6度时，开始抽滤，每隔一度抽滤一次。直至1分钟内通过过滤器的试样不足20毫升时为止，填写原始记录。
3.3.6 关闭电源，关闭冷却水源。清理作业现场，清洗试验器具。3.3.7 根据温度计检定证书修正温度计读数，填写原始记录。3.4 石油产品凝点测定法
3.4.1 检查冷却槽内的乙醇是否达到规定位置，预期凝点低于0度时，在套管内加1-2毫升无水乙醇。3.4.2 检查电源开关。3.4.3 打开冷却水开关。
3.4.4 打开电源开关，按油品牌号、试验方法调节冷浴温度。
3.4.5 冷浴温度达到要求后，按GB/T510方法进行试验。观察试样时，应将外套管一同取出观察。每次观察试样后，重新调节冷浴温度，按试验方法重复试验，确定油品凝点。
3.4.6 关闭电源，关闭冷却水源。清理作业现场，清洗试验器具。3.4.7 根据温度计检定证书修正温度计读数，填写原始记录。3.5 芳烃和轻质石油产品硫醇定性试验法（博士试验法）3.5.1 选择清洁干燥、带刻度和磨口塞的量筒。
3.5.2 领取按方法配制好的亚铅酸钠溶液、氢氧化钠溶液。
3.5.3 按SH/T0174试验方法进行试验，试验出有硫化氢存在，领取按方法配制好氯化镉溶溶液进行试验，试验出有过氧化物存在，领取按方法配制好碘化钾溶液、乙酸溶液、淀粉溶液进行试验。对怀疑二硫化碳含量较高和含有酚醛物质的试样，应首选用氢氧化钠溶液进行对比试验，避免由于硫化氢立即生成黑色和酚醛物质引起的水层变色的现象混淆硫醇变色的判断。
3.5.4 填写原始记录。
3.5.5 清理作业现场，清洗试验器具。
3.6 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
3.6.1 玻璃毛细管粘度计应符合SH/T0173的要求，按试验方法选择合适的毛细管。
3.6.2 检查电源是否完好，先开水后通电，设定好所需的温度。3.6.3 毛细管垂直放入恒温浴液体中，按GB/T265试验方法进行试验。试验完毕后，先关水，后关电。
3.6.4 计算并填写原始记录，清理作业现场。
3.7 石油产品试验用试剂溶液配制法（0.05%盐酸－水溶液）3.7.1 按规定领取盐酸、胺泡无水碳酸钠。
3.7.2 量取4.5毫升盐酸（36%-38%），注入1升水中，摇匀。
3.7.3 将胺泡无水碳酸钠溶于50毫升水中，按SH/T0079方法进行标定和计算并填写原始记录。3.7.4 清理作业现场。
3.8 石油产品试验用试剂溶液配制法（0.05%氢氧化钾－乙醇溶液）3.8.1 按规定领取氢氧化钾、胺泡苯二甲酸氢钾、95%乙醇（必须精制）。3.8.2 称取3克氢氧化钾溶于100毫升水中，再用900毫升精制乙醇稀释，摇匀。保存在棕色具塞玻璃瓶中，静置24小时后取上层清液标定。
3.8.3 将胺泡苯二甲酸氢钾溶于80毫升水中，按SH/T0079方法进行标定和计算并填写原始记录。3.8.4 清理作业现场。
3.9 石油产品硫含量测定法（燃灯法）试验 3.9.1 领取配制好的0.3%碳酸钠水溶液待用。
3.9.2 检查电源是否完好，开通抽滤泵。按GB/T380方法进行试验。3.9.3 注意点烟时须用不含硫的火苗，火焰高度须调整为6-8毫米处，使火焰不带黑烟。
3.9.4 滴定时，先滴空白试验，然后滴定含有试样燃烧生成物的各溶液。当溶液呈现出与已滴定的空白试验所呈现同样的红色时，即为滴定已到终点。
3.9.5 计算并填写原始记录。3.9.6 清理作业现场。
3.10 车用汽油和航空燃料实际胶质测定法
3.10.1 检查电源是否完好，开机升温到试验要求温度。
3.10.2 领取清洁干燥的胶质杯（以质量最小的配衡杯），干燥器里不放干燥剂。
3.10.3 按GB/T8019方法进行试验。
3.10.4 注意在用正庚烷清洗过程中，如抽提液带色，因重新进行抽提，直至无色为止。并小心的倒掉正庚烷，防止任何固体残渣损失。在做完试验后，关机。
3.10.5 填写原始记录、清理作业现场。3.11 石油产品蒸汽压测定法（雷德法）
3.11.1 检查电源后，开机，预热至试验方法规定温度。
3.11.2 转移试样，保证试样不含气泡，并在10秒之内完成仪器的安装。按GB/T8017方法进行试验。重复操作至少5次。
3.11.3 填写原始记录。关机后切断电源并清理作业现场。3.12 石油产品颜色测定法
3.12.1 领取清洁干燥的玻璃试样杯，检查电源后，接通光源。3.12.2 按GB/T6540方法进行试验。确定和试样颜色相同的标准玻璃比色板号，当不能完全相同时，就采用相邻颜色 深的标准玻璃比色板号。3.12.3 试验完毕后，关毕电源，填写原始记录。3.12.4 清理作业现场。3.13 石油产品铜片腐蚀试验法
3.13.1 检查电源，开机后按方法要求设定试验温度。3.13.2 领取清洁干燥的试管，符合试验要求的砂纸、砂粒。3.13.3 磨光铜片直至用一块新的脱脂棉擦试时不再留下污斑为止。3.13.4 按GB/T5096方法进行试验。到规定时间后，取出铜片观察并判断结果。
3.13.5 试验完毕后，关机并填写原始记录。3.13.6 清理作业现场。
3.14 石油产品水溶性酸及碱测定法
3.14.1 领取0.02%甲基橙水溶液、1%酚酞乙醇溶液、95%乙醇分析纯，及分液漏斗、试管。
3.14.2 将不超过其容积的四分之三的试验，摇动5分钟，按GB/T259方法进行试验。
3.14.3 填写原始记录，清理作业现场。3.15 石油产品残炭测定法
3.15.1 先检查电源，开高温炉，升温至800±20℃。
3.15.2 将坩锅放入高温炉中，煅烧1.5-2小时，然后清洁备用。并准备直径纺2.5毫米的玻璃珠，清洗烘干备用。关闭电源。
3.15.3 按GB/T268方法进行试验。在试验过程中，要受热均匀，使预点
火阶段控制在10±1.5分钟内，油蒸气燃烧阶段应控制在13±1分钟内完成，使外铁坩锅的底部和下部呈樱桃红色，保持在7分钟上，总加热时间应控制在30±2分钟内。
3.15.4 试验完毕后，填写原始记录，清理作业现场。3.16 石油产品灰分测定法
3.16.1 领取盐酸配制成1：4的水溶液。开检查电源，开高温炉，升温至775±25℃。燃烧后冷却称量坩锅待用。
3.16.2 将不多于该瓶容量的四分之三试样，剧烈摇动均匀。
3.16.3 按GB/T508方法进行试验。燃烧开始后，火焰高度维持在10厘米左右。使其不溅出，也不从坩锅边源溅出。3.16.4 试验完毕后，填写原始记录，关闭电源。
3.16.5 汇总化验数据，填写油品质量检验记录报表，开具油品质检报告。3.16.6 向调度汇报化验结果，传递油品质检报告。4 相关文件
4.1 销售企业质检室工作规范 4.2 车用无铅汽油GB17930-1999 4.3 轻柴油GB252-2000 4.4 油品质量管理实施细则
4.5 汽油、煤油、柴油酸度测定法GB/T 258 4.6 石油产品水溶性酸及碱测定法GB/T 259 4.7 石油产品水分测定法GB/T 260 4.8 石油产品闪点测定法（闭口杯法）GB/T 261 4.9石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法GB/T 265 4.10 石油产品残炭测定法（康氏法）GB/T 268 4.11 石油产品硫含量测定法（燃灯法）试验GB/T 380 4.12 石油产品灰分测定法GB/T 508
4.13 石油产品凝点测定法GB/T 510 4.14 石油产品和添加剂机械杂质测定法GB/T 511 4.15 石油产品铜片腐蚀试验法GB/T 5096 4.16 石油产品蒸馏测定法GB/T 6536 4.17 石油产品颜色测定法GB/T 6540 4.18 石油产品蒸汽压测定法（雷德法）GB/T 8017 4.19 车用汽油和航空燃料实际胶质测定法（喷射蒸发法）GB/T 8019 4.20 石油产品试验用试剂溶液配制法SH/T 0079 4.21 芳烃和轻质石油产品硫醇定性试验法（博士试验法）SH/T 0174 4.22 馏分燃料冷滤点测定法SH/T 0248 5 相关记录 5.1 样品保管登记表
5.2 中国石化集团公司销售企业油品质量检验记录报表 5.3 质检报告(轻油)5.4 汽油、煤油、柴油酸度试验GB/T 258原始记录 5.5 水溶性酸及碱试验GB/T 259原始记录 5.6 水分试验GB/T 260原始记录 5.7 闭口杯闪点试验GB/T 261原始记录 5.8 粘度试验GB/T 265原始记录
5.9 残炭或10%蒸余物残炭试验GB/T 268原始记录 5.10 硫含量（燃灯法）试验GB/T 380原始记录 5.11 灰分试验GB/T 508原始记录 5.12 凝点试验GB/T 510原始记录 5.13 机械杂质试验GB/T 511原始记录 5.14 腐蚀试验GB/T 5096原始记录 5.15 蒸馏试验GB/T 6536原始记录
5.16 色度试验GB/T 6540原始记录 5.17 蒸汽压试验GB/T 8017原始记录 5.18 实际胶质试验GB/T 8019原始记录
5.19 标准滴定溶液配制及标定SH/T 0079原始记录 5.20 博士试验SH/T 0174原始记录 5.21 冷滤点试验SH/T 0248原始记录
计量作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1203)作业指南 1.1 检查用具
检查计量工具、试剂，擦拭棉布及记录用品是否齐全好用，并符合防爆要求，穿带好劳动保护用品。1.2 消除静电
登上油罐前，应用手触摸扶梯上导静电装置，消除身体静电。登罐过程中应用手紧拉扶梯防止坠落。1.3 开计量口
登上罐顶，站在上风口，开启计量口盖，动作要轻，必要时做好防护工作。1.4 计量操作
计量操作顺序：A、放温度计于油内指定点，B、测量水高度，C、测量油面高度（轻油料先测油位）D、取出温度计读取读数，E按规定采取油样，F测密度，此过程每个项目测定均须符合国标规定。1.5 稳油
计量稳油时间：油罐付油，输转付出灌装完毕后，计量前稳油时间：轻油油料15分钟，重油油料30分钟。油罐接收油料输转收油后，计量前稳油时间，轻质油料1小时，重质油料3小时。1.6 投尺
量油孔投尺槽为量水尺、量油尺投放点，测量油高及采样操作时不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1 m/s。1.7 测温、采样
液位中部为温度计恒温点，油品高度高于3米时，按下、中、上顺序1:1:1比例采取油样1000CC，油面高度低于3米时，在液面中部采取油样
1000CC，盛样器及采样器应清洁，采样过程中应注意不让油料外泄。1.8 记录数据
测量完毕，擦试计量工具，检查测量记录，如对测得数据有怀疑应及时复测。1.9 清理现场
工作完毕，关闭计量孔，擦净计量孔附近的油品，进行巡回检查。1.10 计算结果
对所测温度、油高、油样进行密度和储量计算，并把计算结果记录有关台帐。
1.11 注意做好油品质量维护工作，大风、雷雨及大雾应停止计量作业，整个登罐作业过程应注意人身安全，防止高空坠落。2 相关记录
2.1 油库油料原始测量数据记录 2.2 成品油损（溢）处理单 2.3 油罐验收计量记录表 2.4 油库石油产品日报表 2.5 重大作业登记表
油罐采样作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1204)作业指南
1.1 调度下达取样指令，确定生产家厂、取样罐号、油品品名、牌号。1.2 质检室班长下达取样指令，确定取样罐号、油品品名、牌号。1.3 质检员选取相应品种的取样器，清洁、干燥的量筒、油样瓶，并根据油品品种，选取相应数量的油样瓶，检查取样绳是否完好，领取全棉纱头、防爆电筒（夜间上罐），将取样工具装入盛装器具，穿着防静电工作服、防滑鞋，雷雨等恶劣天气禁止上罐取样。1.4 到达指定油罐，触摸静电释放器。
1.5 在罐顶操作平台选择安全位置放置器具，站在上风口位置，轻轻打开油罐计量口，按顺序采取油罐液位上部样、中部样、出口液面样，观察油品外观颜色，等比例混合上部样、中部样、出口液面样，装入油样瓶，整理取样器具，清洁操作平台油污。1.6 下罐后，触摸静电释放器。1.7 汇报取样工作完成情况。
1.8 对油样进行编号，填写油样标签、样品保管登记表，封样，将封样送入油样间，样品送至操作间,合理放置含油棉纱。2 相关文件
2.1石油液体手工取样法 2.2销售企业质检室工作规范 2.3车用无铅汽油GB17930-1999 2.4轻柴油GB252-2000 2.5中国石化销售企业质量管理制度汇编 2.6质检员岗位职责及操作规程 3 相应记录
3.1 样品保管登记表 3.2 作业通知单 3.3 油样标签
油船采样作业指导书(HBSYYC-HSE-O-1205)作业指南
1.1 调度下达取样指令，确定生产厂家、取样船号、油品品名、牌号。1.2 质检室班长下达取样指令，确定取样船号、油品品名、牌号。1.3 质检员选取相应品种的取样器，清洁、干燥的量筒、油样瓶，并根据油品品种，选取相应数量的油样瓶，检查取样绳是否完好，领取全棉纱头、防爆电筒（夜间上罐），将取样工具装入盛装器具，穿着防静电工作服、防滑鞋，雷雨等恶劣天气禁止取样。
1.4 到达码头，触摸静电释放器，穿着救生衣。
1.5 确认油船油舱数，确定需取样的船舱数、油舱号，选择安全位置放置器具，站在上风口位置，打开铅封，轻轻打开油舱盖计量口，按顺序采取油罐液位上部样、中部样、底部样，观察油品外观颜色，等比例混合上部样、中部样、底部样，装入油样瓶，整理取样器具，清洁操作平台油污。1.6 脱下救生衣，触摸静电释放器。1.7 汇报取样工作完成情况。
1.8 对油样进行编号，填写油样标签、样品保管登记表，封样，将封样送入油样间，样品送至操作间，合理放置含油棉纱。2 相关文件
2.1 石油液体手工取样法 2.2 销售企业质检室工作规范 2.3 车用无铅汽油GB17930-1999 2.4 轻柴油GB252-2000 2.5 中国石化销售企业质量管理制度汇编 2.6 质检员岗位职责及操作规程 3 相应记录
3.1 样品保管登记表 3.2 作业通知单 3.3 油样标签
三、检维修施工作业指导书
第三篇：现场评审作业指导书
1、目的
为保证资质认定现场评审工作质量，统一评审要求，规范评审行为，制定本作业指导书。
2、适用范围
本作业指导书适用于省质量技术监督局组织的资质认定复审、初审和扩项的现场评审。
3、职责
3．1组长职责
（1）对现场评审过程是否规范及保证评审质量负全责；
（2）现场评审前的策划，内容包括：审查文件、安排评审日程、召开评审预备会、确定现场试验考核项目以及评审应注意的专业重点等；
（3）对现场评审过程进行协调、控制；
（4）代表评审组与被评审单位联系；
（5）组织编制评审报告；
（6）确认被评审单位提交的整改结果报告；
（7）按时向省质量技术监督局报送全套评审资料；
（8）确保评审组各成员的评审行为符合有关规定要求。
3．2评审员职责
（1）按照评审组的分工，全面、细致、真实、准确地做好相关内容的评审；
（2）严格遵守评审组计划日程的安排；
（3）负责评审报告中相关文件的起草；
（4）服从评审组长的安排和调度。
3．3技术专家职责
对被评审单位相关产品领域是否具备检验技术能力进行评审，并对评审结果负责。
4、现场评审的要求
4．1文件审查
（1）质量手册的内容是否包括《实验室资质认定评审准则》（以下简称《评审准则》）全部条款的要求；
（2）质量手册是否覆盖被评审单位的全部场所（如临时、移动的检验场所）；
（3）各章节之间是否作到协调一致，未出现前后不协调、甚至矛盾的问题；
（4）有无概念性的错误；
（5）手册与程序文件接口的一致性。《评审准则》要求编制的程序文件是否齐全，内容是否符合要求。规模较小的实验室将程序文件的内容在手册中描述，且内容满足《评审准则》要求，并具有可操作性，也是允许的。
4.2召开预备会
（1）明确分工。评审组通常分为软件小组和硬件小组。软件小组一般主要负责《评审准则》“管理要求”的评审，硬件小组一般主要负责“技术要求”的评审，但分工不分家，评审过程中应相互协调，做到《评审准则》内容不被遗漏。
（2）明确现场评审日程安排。对规模较小、人员数量较少（一般指20人之内的）的单位，必须保证2天的评审时间；对规模较大、人员数量较多的单位，必须保证3天的评审时间，评审组长要编制详细的现场评审计划，具体到每个小时的活动安排，并填写《资质认定现场评审日程计划表》（见附表1），每位评审员和被评审单位各一份。
（3）确定现场试验考核项目
现场试验考核的项目数量要达到申请项目的30%--50%，且是具有代表性的重点产品或项目。
现场试验考核的方式可以是盲样考核、人员比对、仪器比对或演示实验（评审时间内不
能完全按照标准或规范的要求完成的检验）。属于盲样考核的，在预备会议之前，评审组长要有关评审员带好盲样考核的样品。
（4）评审组长明确有关的评审纪律和要求，可吸纳评审员的合理化建议，对现场评审工作的安排和内容予以调整。
4.3首次会议
（1）评审组长主持召开首次会议。首次会议要填写《资质认定现场评审首/末次会议签到表》（见附表2）、《资质认定现场评审首/末次会议记录表》（见附表3）。
（2）首次会议时间控制在30分钟之内。
（3）首次会议的内容一般应包括：
a.宣读《山东省质量技术监督局关于资质认定现场评审的通知》（以下简称现场评审通知,此通知宣读后交被评审单位）；
b.介绍评审组每个成员，明确评审组的分工；
c.详细安排评审工作日程；
d.确定现场考核的试验项目和要求（必要时，可在首次会议之前予以安排）；
e.对被评审单位配合做好评审工作和安排联系人员的要求；
f.对被评审单位保守有关机密信息的承诺；
g.邀请被评审单位领导介绍有关人员和迎接评审工作的情况。
4．4参观相关的实验室
（1）在被评审单位领导的引导下，评审组参观被评审单位的相关实验室（包括开展检验、样品存放、各种药品和试剂存放场所等）。与本次现场评审无关的场所原则上不得参观。
（2）评审组参观实验室，实际已经进入评审过程。各评审员在现场可以查看仪器设备的配备、标识、检定/校准、维护、使用（记录）等情况，可以查看各实验室之间和每个实验室内部的布局是否合理以及实验室的内务管理情况，还可以查看样品管理和标识情况。从现场使用的有关文件（包括管理文件和技术标准、规范、作业指导书等）中查看被评审单位文件的管理和控制情况以及法定计量单位的使用等情况。
4.5分工实施评审
（1）评审组按照软、硬件小组分工实施评审。一般采用的评审方法主要有：“横向法”和“纵向法”。
所谓“横向法”，即按照《评审准则》的某个要素的要求，逐条逐款的进行查证评审，或者是按照被评审单位部门的设置和职责，对某个部门负责管理的活动进行全面的查证评审。其优点是《评审准则》规定的要求，不容易被遗漏。对《评审准则》条款不太熟悉的评审员一般采用此法。
所谓“纵向法”，即对某项管理活动从开始（或结束）至结束（或开始）的整个过程。按照文件规定的程序进行评审，往往涉及被评审单位的多个部门和《评审准则》的多个要素。其优点是容易查证某项管理活动是否按照文件规定进行控制，有无失控的环节，控制效果如何。对《评审准则》能够熟练掌握的评审员一般采用此方法。
（2）在评审工作中，评审员要注意文件的规定和现场实际执行情况的审查，每一项活动是否做到了“准则的要求形成文件，文件的规定真正执行，执行效果达到期望”。
（3）评审员就问题进行提问时，要选择适宜的提问对象，一般应提问对该问题负有直接责任或对该问题负有管理责任的人员。避免向与该问题无任何联系或责任的人员进行提问，如果出于礼节，其回答问题，也不能作为判定的直接依据。
（4）软件小组在评审时，要做到重点突出、全面细致，注意从《评审准则》的每一款入手，从整体上评价质量体系的运行效果。避免就事论事或一叶障目的现象出现。
（5）硬件小组在评审时，对未进行现场试验考核的项目要按照产品或方法技术标准或规
范逐一审查，以确定被评审单位的检验仪器设备是否配备“齐全、正确”，能够满足相关产品或项目检验的要求。
对现场试验考核的项目，属于人员比对或仪器比对或盲样考核的，除对检验结果进行评定外，必要时，还要深入现场观察人员的操作过程，以评定其操作的熟练程度和正确性；属于演示试验考核的，必须对操作演示的全过程进行跟踪，以评定人员操作的熟练程度和正确性。
（6）评审过程中，尽管进行了分工，但各评审员要注意及时沟通、协调，相互补充，相互提示，保证评审工作规范、有序的顺利进行
4.6召开座谈会
（1）通过前期的评审，评审组对被评审单位的整体状况有了比较全面的掌握。评审组可对有关情况进行简单汇总，将存在的问题进行初步梳理，做好召开座谈会的准备。
（2）评审组长主持召开座谈会，参加人员是评审组所有成员、被评审单位的最高管理者、质量负责人、技术负责人、主要部门负责人以及关键岗位和问题较多岗位的有关人员参加。
（3）评审组成员可结合《评审准则》的内容和有关概念、评审工作中发现的问题、现场试验考核和检验能力审查中的诸多技术问题，引导式的提出问题，与参会人员进行交流。
（4）评审组长要注意创造一种和谐、良好的会议氛围。评审组成员和所有参会人员处于平等的地位进行交流，相互沟通，达到确认事实，共同提高的目的。避免评审组成员居高临下、态度生硬、夸夸其谈或审问式提出问题的现象出现。
4.7授权签字人考核
（1）在评审组长的主持下，对被评审单位申报的所有授权签字人进行逐一考核。
（2）考核的内容，即《山东省实验室资质认定管理办法》附件十《评审报告》中规定的七项内容。考核时要注意本人的工作实践、经历和签字领域的一致性、对检验技术标准或规范的熟悉情况、作为授权签字人的责任和权利以及本单位检验报告的形成过程和检验报告应包括的内容。
（3）通过考核，对于不能胜任某领域签字资格的人员，要建议被评审单位进行调整，使符合要求的人员承担相应授权签字人的职责。
4.8补充评审
（1）通过召开座谈会和对授权签字人的考核，各评审员分析分工负责的内容是否有遗漏。
（2）需要进一步寻找客观证据的，评审员要进行补充评审，以保证《评审准则》的要求，全面逐一落实。
4.9 评审组汇总情况，确定评审结论和意见
（1）在评审组长的主持下，按照《评审准则》的要求，对被评审单位逐款进行评价。
（2）评审组对被评审单位质量体系的运行情况要作出一个恰当的整体评价，确定评审结论。
（3）硬件小组要根据依据标准或规范审查的情况，确定同意通过考核的产品或项目。现场考核（包括人员比对、仪器比对、演示试验和盲样考核）的项目如存在不合格，相关产品不得通过，可纳入以后再申请扩项的项目。
（4）评审组长主持起草评审意见和结论。评审意见和结论的主要内容应包括：评审的依据和时间、分类统计审查各种档案资料的数量、现场试验考核的项目数量和覆盖率、质量体系运行情况的整体分析和评价、存在的主要问题和整改要求、同意被评审单位通过计量认证（计量认证和审查验收、计量认证和依法授权）的产品或项目的数量、最终评审结论和上报省质量技术监督局审批的建议等。
（5）评审组长组织填写《山东省实验室资质认定管理办法》附件十《评审报告（初审、复审或扩项评审）》，有关人员签字。
4.10 评审组与被评审单位领导沟通
（1）在评审组长主持下，评审组和被评审单位领导层进通。
（2）沟通的内容主要有：评审存在的主要问题、商定整改期限、评审结论和意见、评审组同意通过的考核项目等。
（3）如被评审单位领导提出异议，可列举客观证据进行说明，直至其接受为止。确属评审组客观证据不足，可酌情修改有关记录或文件。如被评审单位领导无异议，可转入下一日程。
4.11末次会议
（1）评审组长主持召开末次会议。末次会议应填写《资质认定现场评审首/末次会议签到表》（见附表2）、《资质认定现场评审首/末次会议记录表》（见附表3）。
（2）评审组长宣读存在的问题和整改要求以及评审意见和结论，并代表评审组对被评审单位给予的工作配合和各方面的照顾表示感谢。
（3）被评审单位领导对评审意见和结论予以表态。
（4）评审组长宣布末次会议结束。现场评审工作结束。
（5）评审组长填写《评审组长对评审员现场评审工作考核表》（见附表4）。
5、引用文件
5．1 《实验室资质认定评审准则》
5．2 《山东省实验室资质认定管理办法
第四篇：供应商评审作业指导书
文章标题：供应商评审作业指导书
1目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物资或服务。
2适用范围
适用于xxxx厂自购物资供应商的评定。
3评审人员组成及职责
3．1供应商评审小组由公司主管领导、计划、采购组长及相关人员组
成。
3．2计划组负责采购物资技术标准的制定和样品认可工作。
3．3验收组和保管组负责采购物资的检验。
3．4采购组负责所需物资的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。
3．5主管领导批准《合格供应商名册》。
4作业程序
4．1供应商的评定
4.2供方调查
4.2.1供方调查内容
a.是否具备提供产品的基本条件（如生产设备、检测手段、产品质量和生产能力等）；
b.质量体系和质量保证能力；
c.供货能力及交货时间；
d.服务、价格及商业信誉。
4.3供方评价方法
根据供方提供的产品对贵溪冶炼厂产品质量影响程度，可选择下面一种或多种方法进行评价。
4.3.1对供方的相关经验进行评价。
4.3.2对供方产品质量、价格、交货情况及问题的处理情况进行评价。
4.3.3对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需产品能力进行评价。
4.4供方评价的实施
4.4.1采购部门负责对现有的供方或新供方进行评价时，需填写“供方能力评价表”，经过综合分析、比较，确定合格供方，填入“合格供方名册”。
4.4.2经评价确定的重要物资“合格供方名册”由采购部门领导审核，报主管厂长批准后实施。一般物资“合格供方名册”由采购部门领导批准。采购部门应及时将“合格供方名册”分发至相关岗位。
4.5合格供方的定期评价
4.5.1合格供方提供的物资如发生质量问题，采购部门进行综合分析后，视情况可进行重新评价。
4.5.2每年12月份供应商评审小组负责组织对合格供方进行一次复评，一般物资合格供方的复评由采购组填写供应商复评表，报评审小组批准。重要物资合格供方须填写“合格供方考核表”，其复评的内容有：
a.供方提供的质量证明文件；
b.合同执行情况（如履约率、交验合格率、交货时间、价格、服务等）。
4.5.3对复评达不到要求的供方，应取消其合格供方资格，并从“合格供方名册”中删除。
4.5.4供应商评审小组应根据评价记录修订“合格供方名册”，重要物资的《合格供方名册》由采购部门领导审核后报主管厂长批准。
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第五篇：干部值班——油库安全作业指导书
干部值班
一、确定值班人员：油库四位领导和副部长以上管理人员8人共12人并上报公司批准负责油库总值班工作，重大节日油库领导负责值班。
二、值班时间安排：每天一人24小时驻库值班，值班期间原则上不准离开油库，切实因事需离开，必须找相同值班资格的人员顶替，并将调换情况报告油库主任。
三、值班期间原则上全面负责油库的安全、保卫、业务、生产及其它事务管理工作。每天原则上不少于三次（上午、下午和晚上查岗）安全巡查，主要巡查油品作业场所（油罐区、发油台、码头等）消防值班、供电值班及施工现场等。了解各作业现场的安全状况和业务运作情况。
四、掌握好油库各岗位作业人员情况、消警人员情况，加强值班期间的工作联系，有利于统筹安排应急人员，做好应急工作。
五、值班期间一旦发生事故、险情，应立即赶到采取措施，组织抢救，并立即向油库主任报告。
六、值班期间要随身携带手持对讲机，保持与有关作业人员、消防保卫人员的联系
七、协调解决好值班期间出现的供水、供电和日常管理中出现的其他问题。
八、认真接待和处理好客户的投诉，将投诉情况如实报告主管领导。
九、填写好值班记录，依时做好交接班工作。
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