2008年审计组工作总结（精选五篇）

第一篇：2008年审计组工作总结

2008年审计工作总结

2008年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店管理小组的关心和支持下，计财部领导的指导下，审计组与全体酒店同仁共同经历“5.12特大地震灾害”的悲痛、次贷危机引发的金融危机、北京奥运成功举办。在这个团结、务实、高效的集体中，审计组本着务实、严谨、求精、求发展的态度，牢牢把握住“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以坚忍不拔的执着和努力，完成了酒店领导交给的各项工作任务，有效地保障了酒店经济工作的开展。

一、主要工作情况：

1、制定相关制度，规范操作程序。认真履行工作职责，圆满完成每一项工作任务。今年是酒店试运行的第五年，随着酒店业务的变化和酒店荣获四星级酒店后，许多工作环节需要进一步规范和提升，在积极参加响应酒店学习活动的同时，审计组以高标准、严要求，深入扎实地落实领导交给的工作，及时根据实际工作需要，通过与相关部门沟通，规范和完善操作程序。例如“关于客人预付款收据遗失后的结帐规定”、“关于对半年以上客人有预付款而未结账处理通知”做到了“严格管理，注重实效，奖罚分明”有效地保证了酒店审计工作的开展。

2、完善每天、每周的日常审计工作，对前台登记和收银各环节加强控制力度，保证酒店资金的安全。将审计每日的稽核工作制度化，工作程序标准化，使酒店日常审计能有机地、严谨地开展，2008年1至10月，累计审查房间50532间，客人信息1010640条，审查返佣金额577859元，有效地保障了酒店经济工作的开展。

3、完善系统功能，使系统更适应酒店的管理要求。审计组根据酒店业务发展的需要，多次与西软工程师联系，对电脑系统进行了改进。新增“其他赔偿”项目，调整房价差异报表显示资料不完善的缺陷。使各类报表更符合管理要求。

4、做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款情况、客房和会议室每月使用情况、超过两个月应收未收情况和集团与小业主用房情况等数据统计，不仅有力地支持财务核算工作，而且为酒店管理层有效地了解酒店的经营情况提供了准确的信息。

5、加强对酒店外租点的管理，促进酒店的全面发展。酒店外租经营点是酒店服务的延伸，加强对酒店外租点的管理，促进酒店的全面发展，为客人提供更丰富的服务内容。但由于酒店共有12户外租经营点，工作量和工作面都较大，因此审计针对各经营点的特点，制定了不同的审计方案，确保了酒店和各外租经营点的经济利益。2008年1至10月，审查早餐券33286张(累计金额832150元)，审查酒店停车牌11293次(累计金额88840元，注：截止10月31日)。

6、加强发票管理，严把票据关。今年酒店因外部因素入住率有所放缓，经济业务量减少，发票的使用量也较去年有所降低。审计组严格按照税务局的要求和酒店的规定，并且根据酒店经营特点，制定了审核程序，严把票据关，杜绝非正常开票。

7、做好审计组日常业务能力的培训工作。审计员业务能力和工作责任心是决定审计工作质量的关键，因此今年加强了对审计员的日常业务能力的培训工作，将培训工作制度化，每月至少一次培训，2008年1月至10月共集中培训12次，小组讨论19次，完成了“酒店财务管理基础、现金管理”、“内部控制的概述”、“对前台办理协议公司入住程序进行规范”、“8月份奥运会期间的房价审核”等专题培训。在每月的培训中，及时对前期工作进行总结，发现工作中存在的问题，有效地提高了业务技能，完善了审计工作。

8、及时纠正发现错误。审计工作本着发现错误，就解决错误的原则，及时纠正发现错误416条，为酒店避免许多不必要损失。

9、抽查审计。不定期对前台备用金进行抽查，全年不低于4次。

不定期对前台票据管理员的票据进行清查，全年不低于8次。

二、工作中存在的重点、难点及其对应措施：

1、今年酒店经济业务有所放缓，但记账消费的客人和协议公司不断上升。审核中时常会出现相关部门对欠款金额上万、免费升级房、房价优惠的签字不及时的情况，审计组督促力度还有待加强。

2、加强对“S”账、“AR”账的审核力度，杜绝非正常因素引起的坏账，加快催收力度。坚决执行应收账款管理规定，每月月初及时上报上月应收账款统计表和超过两个月应收未收统计表。并积极与销售部相关人员配合，保证所有AR账都能按月结算。2008年1至10月收回超过两个月应收未收9.87万元。AR账欠款-38.39万元，有效地控制了应收账款，保证了应收账款的收回。

3、今年酒店的会议有所增加，会议室超时加收费用、横幅使用的情况、会议结算的形式也多种多样，审计组针对每一笔费用录入与会议主单进行核对，同时积极与前台和会议中心联系，采取不同的审计方案，确保不漏收每一笔会议费用，2008年1月至10月，共计审查会议962次，会议金额104.33万元，会议室超时27次，超时金额6079元，横幅使用35次，金额4042元。

4、审计组与前台工作人员共同协作能力。收银台是非常“敏感”的区域，少数客人及协议公司在消费时容易忽视酒楼和杂货商品的消费价格，时常都会在结帐后返回酒店进行核实，认为自己并没有消费那么多金额，就会责怪收银员是否收费出现失误。出现此类情况就需要审计组及时查找历史记录并提供相应历史单据与客人核对，配合前台工作人员耐心跟客人核对账单，做好解释工作，避免使用生硬语言，坚持原则又不失灵活，让客人心服口服。在树立酒店形象的同时表示出期待客人下次再次入住的意愿。

5、协议公司定期抽查和审核。与酒店签订协议的公司共计3555家，签订后未消费协议公司443家。针对今年房价的调整和部分协议公司合同到期更换合同等一系列问题，审计组进行全面抽查和审核。此项工作需耗费大量时间、人力，清查同时确保数据准确性和真实性。为了防止下次重复审核，审计组保留此次数据并进行归类，在日常工作中记录新增协议公司数据分类后纳入数据库。

6、会所客人登记入住相关规范操作。酒店对会所用房有严格规定，旺季期间会所开房数不得超过10间，淡季根据当日入住率进行变动。今年公安厅严格规定住店客人信息必须做到一床一证，防止不法份子进行恐怖袭击。审计组在日常审核过程中发现会所登记入住客人有重复使用身份证情况，经过调查后得知会所在前台存放25张身份证复印件，如当日会所用房超过25间就会出现身份证重复登记。审计组为杜绝此类事件再次发生，新增“会所住房统计报表”，并积极与前厅相关部门进行沟通和协调。

7、淡季期间酒店为吸引新老顾客实行免升级、房价优惠政策。每年服务行业进入淡季都会开展各类优惠政策，从而吸引新老顾客眼球，从中树立形象和亮点。本酒店也不列外，为了回馈新老顾客长期以来对本酒店的支持和关心。酒店有选择性的实行免升级、房价优惠。在执行此项政策时相关工作人员容易忽视提供相应的依据。审计组根据酒店规定及时审核客人以往消费记录，查看客人信息是否符合优惠政策。并随时督促相关部门责任人及时在房单签字。

8、审计组在今年暴露出的问题

1审计报告的复核和处理力度还有所欠缺。报告中时常出现错别字、数据失真、查处问题未及时解决等问题。

2今年5月审计组在减少一人的情况下，缺少白天行政人员的衔接，日审与夜审之间的工作交接存在严重脱节现象，甚至出现审计人员独立审核的情况，发挥不出团队合作精神。降低审计工作效率。特别体现在工作遗留问题无法准确的进行跟踪处理和及时反馈。

针对以上两点问题审计组进行相应整改措施：

1完善审计复核制度。在实行双向复核同时增强复核人员对复核数据和内容的责任心。通过业务培训和月度工作总结，提高审计组组员的工作责任心和工作能力。

2加强交班制度的管理。每日日审对上一日审计报告和值班记录本进行审核和处理，对不能及时处理的问题上报主管并反映在值班记录本上，每班对上一班未处理事项，跟踪处理，直到问题解决。从而改变审计形象，树立“真实、准确、及时”的工作态度。

三、创新思路，拓宽视野，学习无止境：

审计创新需要在平日工作中，通过长期知识累积和工作经验积累创造出新的、更有效的审计整合模式。

审计组从两个方面进行创新，审计制度创新和审计技术创新： 制度创新：

1审计组并不完全依赖现有的审计制度，通过长期的学习和培训，制定出双向复核制度，确保各类数据和报表的准确性。2针对目前审计组减少一人的情况，更新现有交班制度，细化交班内容。明确写出当日审核记录、处理上班遗留工作情况、交下班处理工作情况。确保工作效率。相信经过长期的学习和培训，结合实际工作情况会建立出一套更加完善的审计制度确保酒店资金安全。审计技术创新：

1审计技术创新不是凭空想象，它必须根植于深厚的实践基础。通过日常工作中暴露出的问题，审计组建立协议公司数据库，将各类数据进行分类，方便协议公司数据的查找。新增“会所住房统计报表”。

2完善每天、每周的日常审计工作。实行双向复核，增强复核人员对复核数据和内容的责任心。

3日常业务能力培训知识的更新。通过学习“酒店财务管理基础、现金管理”、“内部控制的概述”、“对前台办理协议公司入住程序进行规范”等专题培训。拓宽视野，有效地提高了业务技能，完善了审计工作。

放眼2009，审计组更加需要刻苦学习，努力工作。使审计组更具有凝聚力。只有这样，才能适应时代的发展。相信我们在酒店管理小组的领导下，与酒店全体同仁一道，谱写出世代锦江新乐章。

2008年11月1日

审计组

第二篇：审计组工作总结

审计组工作总结

记得刚入学时我加入的是“协调中心”后面试时被选为审计组负责人，接管一批自己不熟悉的组员，内心的忐忑与紧张是不言而喻的。记得第一次开所谓的“见面会”时，通知他们开会都相当困难，我逐一的给他们打电话，但仍有几个推脱，不参加。我知道他们的想法，也理解他们，但心中总有一个声音“如果连一个见面会都组织不好，还有什么能力担任组长。”于是我反复发短信，打电话终于他们都答应参加，虽然有迟到的，但“见面会”还是召开了。由于过度紧张我都没有做自我介绍，散会后，自己很沮丧，还好有文婷姐帮我沟通，建群。和他们交流了几次觉得他们都挺好的，我们相处的很融洽，再后来的一些日子里，我发通知他们都及时回复，这让我重拾信心，继续做好。

但还是有不和谐因素存在，组内有个组员，无论我怎么发短信，打电话都不回，几次后我仿佛明白了他的意思，以后就在也没联系过他。现在想想觉得自己在沟通方面还存在欠缺。

还有一件事我觉得自己没做好。我代表纺院勤工部参加“义缘梦主题演讲比赛”但最终却没有争得名誉，虽然存在客观因素，但自己还是有些自责。

说了这么多有点伤感，说点开心的吧。这几个月里，最充实的日子都在勤工部，一是排值班表，那时虽然时间很赶，但还是挺开心的。二是做“家教宣讲会”虽然当时要准备考试，考六级，但还是想和大家一起出去，说来也惭愧，还因此逃了一节选修课呢！发传单时虽然碰了钉子，但还是很享受这种过程。

其实我也搞不清楚自己到底是什么性格，很多人都说我很腼腆，很文静，有点小内向，可是只有是在勤工部，和大家在一起，我就完全颠覆了大家心中固有的性格，我变得放松，就像那次“一战到底”自己跑上跑下，和大家一起high。晚上聊天时学长说“没看出来啊，你还有这么一面？！”现在回想起，自己都不相信自己可以这么high,看来真的是每个人都有时候自己的一个小圈子，我想勤工部应该就在这个小圈子里吧，不然，怎么会这么喜欢和大家一起的感觉呢！

一想到九月份迎新生，心中就莫名的激动。我曾不止一次的想象着各种与学弟学妹们见面的场景，对面试招新也满是期待，但忽然觉得自己应该好好把审计组带好，以下便是我初步订的计划：

1、我会像文婷姐一样在组内营造一种和谐，友爱的氛围。

2、实施“奖罚制度”“奖”指对表现好的组员可以满足他一个小小的愿望或在勤工助学方面除了家庭情况外优先考虑；“罚”指开会迟到的要做“treat or trick”的选择，不回短信的则要负责下次活动的通知。

3、要让组员信任我，若不想参加某些活动，直接告诉我，我不会为难他们，但不能编理由找借口不参加。

4、自己首先要带头做好，就像冰雪学长说的，如果负责人都做不到，还有什么理由要求别人。

总体来说，这几个月的负责人生活过的挺充实，我喜欢这种感觉，虽然还有很多不足，我会改正的，我相信只要用心，没有什么事是做不成的！

——审计组负责人孟祥玲

第三篇：审计组经验汇报材料

经验汇报材料

一、工作基本情况

按照省厅和市局的安排部署，xx审计局按照统一组织领导、统一审计方案、统一标准口径、统一审计报告的“四统一”要求，派出审计人员6人组成审计组赴xx县参加对xx县贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。审计发现，在经济发展目标任务完成、项目建设管理、专项资金管理等方面还存在不达标、不规范的问题。已于

月 日向xx县政府提交了审计报告征求意见稿，督促相关部门按照县上安排及审计建议落实整改。

二、工作思路及措施

1、梳理方案，确定重点。一是认真学习梳理了《审计实施方案》、新修订的《县委追赶超越综合方案》和《县政府党组作战图目标任务》等文件资料。二是在一季度审计的基础上，结合市委“五合一”点评通报问题清单，有针对性地要求27个相关单位分别提供了各家涉及的共6类追赶超越方面的资料和3类政策措施落实情况方面的资料。三是收集一季度追赶超越存在问题、破解八大难题存在问题、三场攻坚战存在问题、省市对脱贫攻坚反馈存在问题、财政部驻陕专员办检查组财政扶贫资金专项检查反馈问题、五合一点评通报存在问题的整改情况。通过以上三个方面的梳理，一方面将经济指标、重点领域、重点项目方面作为本次审计实施的重点，如实揭露存在的问题，实事求是的做出客观评价。另一方面认真督促整改落实，按照“边审计、边整改、边规范、边提高”督促相关部门对一季度审计查出的问题整改落实到位。

2、合理沟通，赢得支持。审计实施期间，审计组坚持“一审二帮三促进”的原则，及时指出问题和不足，并提出了相应的建议意见，得到县政府高度重视，专门组织力量对本次审计内容进行全面梳理，及时修订出台《xxxx》、《xxxx》……制度。多次召开专题会议，根据本单位实际，研究制定出实施方案，明确要求各部门从大局和战略的高度，追赶超越积极整改，基本达到了预期目的，取得了明显成效。

3、精心实施，分工协作。一是审前会议凝共识。通过审前会议，审计组主要讨论在审计实施前对被审计单位相关情况的掌握程度，确定实施方案的重点与难点，探讨对重点难点或可能存在疑点的审计方式方法，审计组目标一致，提升审计工作效率。二是审中分析明路径。明确审计组组员的任务分配，有条不紊开展审计项目，每周对审计项目的实施进度进行汇报，总结掌握的情况，讨论发现的疑点，探讨后续实施重点；对已确定的问题时时汇报讨论，明晰问题的定性，挖深挖透找准原因。三是审后提炼促总结。审计实施结束后，探讨剖析审计过程中遇到的各类不足，为下一季度审计项目提供经验与保障。提炼审计成果，总结审计过程中优秀的审计方式方法，形成审计信息共享学习；对审计发现的问题从本质上找准原因、提好建议。

三、建议和意见

一是强化宣传认识。使各级领导能充分认识追赶超越目标实现情况和重大政策措施落实审计的重要性和必要性。跟踪审计是督促政策落实、促进政令畅通，积极探索解决问题的办法、分析产生问题的原因、确定责任主体。

二是加强审计队伍建设。在今后的审计的实施过程中，要有针对性地开展学习和研究，促使审计人员掌握中央以及相关部门的政策走向、顶层设计以及具体的政策措施，提升审计队伍稳增长政策跟踪审计的水平。

三是强化审计结果应用。强化政策执行结果的跟踪问效，强化跟踪审计发现问题的整改督促，强化发现问题的追责问责，是追赶超越目标实现情况和稳增长政策跟踪审计的最终目的。

第四篇：精准扶贫审计组先进事迹原创

精准扶贫审计组先进事迹原创八篇

精准扶贫审计组先进事迹原创八篇

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篇一

**，市局特派室主任，担任涵江区扶贫审计组长。说起精准扶贫审计，对他来说再熟悉不过，去年精准扶贫审计中，他担任**县审计组组长，移送案件线索10件，他的工作成效以《重视精准扶贫审计调查结果，**市对XXX名镇村干部开展追责》登上了《中国审计报》头版。一是坚守信念，不畏艰难。涵江区精准扶贫项目基本安排在偏远山区，山路崎岖狭窄，给取证工作带来极大的困难，但他始终坚持作为一个审计人的信念，为了国家扶贫资金精准使用，为了维护贫困群众的合法权益，在崎岖的山路中艰难前行。二是中途中暑，矢志不渝。7月下旬的一天，为了取得重要证人证据，他带领审计组成员冒着烈日前往山溪村调查取证,当只剩下最后两户时，他突然感到头晕，接着拉肚子、全身无力，这明显是中暑的症状。其他组员劝他先回去，但他却说不取到证据坚决不回去，当取完证据回到驻地已是晚上十点钟了。三是数据比对，发现线索。他巧妙运用计算机进行大数据筛选比对，发现了一些重要疑点线索，沿着这些线索，发现并揭示了精准扶贫政策执行偏差、落实走样以及基层干部优亲厚友、骗取国家扶贫资金和侵害群众利益等突出问题。

篇二

**，90后大学生，**县扶贫审计组成员。她以积极的态度、扎实的作风、开朗的性格，给大家留下深刻的印象。一是放弃婚假，奔赴一线。7月28日是**一生中最难忘、最幸福的日子，因为这天是她的结婚日。但由于这次审计时间紧、任务重，婚礼前一天她仍在审计现场，顾不上准备嫁妆，婚后为了不耽误工作进度，她主动放弃婚假，和审计组人员一起并肩作战，连原本计划好的蜜月旅游也泡汤了，但她无怨无悔。二是连续作战，恪尽职守。审计组成员连续几周周末、晚上都在加班加点，她也从未落后，每次都能看到她第一个来到工作地点，最后一个离开，累了困了就趴着休息一会儿，然后继续接着干。下乡入户调查又晒又累，但她每次都踊跃参加,几个礼拜下来，人变黑了，变瘦了，大家劝她注意多休息时，都被婉言拒绝。三是刻苦钻研，揭示问题。这次**县精准扶贫审计，她具体负责医疗救助“最后一公里”项目,为了提升业务水平，刻苦钻研有关政策规定、法律法规和业务知识，坚持把政策法律学好、用好、用准，同时还虚心请教经验丰富的同事、老干部。她通过充分利用大数据比对分析，发现了建档立卡贫困户未享受城乡医疗救助、贫困人口参合个人缴费未得到资助、未开展重特大医疗救助等问题。

篇三

**，中级审计师、经济师，**区扶贫审计组成员。在审计中，她始终默默无闻地做好本职工作，兢兢业业，看似柔弱的外表，内心却透着一股非凡的干劲和韧劲。一是身体过敏，不下一线。审计期间，由于天气炎热干燥，**皮肤出现过敏，身上奇痒难耐，她一边抹着药膏一边查看账册资料，过程十分难受，但她还是咬着牙根埋头苦干。更不幸的是，后来又患上感冒，双重煎熬，大家看她痛苦的表情，都劝她回家治疗、安心养病，但她坚定地说：“壮士出征，没有当半路‘逃兵’的道理”。二是克服病情，坚持到底。按照省厅安排，至少完成XXX户进村入户调查工作，因为她是组内唯一的女性，加上身体过敏、感冒，组长特地安排她留在办公室查看资料等，但她考虑到进村入户是重中之重，人手本来就少，如果退二线，势必会影响整体效率，于是断然拒绝组长的好意。然而，进村入户被烈日暴晒的她，皮肤过敏更加严重，大家实在不忍心，都劝她回去治疗，但她总是半开玩笑地说：“坚持到底就是胜利，我可不想让胜利成果被人拿走”。三是一丝不苟，严谨细致。**平时工作很投入，科学严谨、细致入微是她一直以来的作风，尽管被病折磨，但丝毫不影响她的工作热情。在她不懈努力下，发现了部分精准扶贫对象识别不准、扶贫项目进展缓慢、将已死亡人员列入建档立卡人员贫困户并继续享受民政五保金等问题。

篇四

**，担任**区扶贫审计组主审。很多人从事审计工作时面对大量的数据感到枯燥无味，但对于她，却总是带着热爱与激情，工作中的她给人的印象是“拼命三郎”、“初生牛犊不怕虎”，喜欢自我挑战，这与她瘦弱的身躯显得有点不对称。一是推迟婚期，勇挑重担。8月初本是**婚期，接到任务并作为主审的她却无暇顾及，为了做好这次扶贫审计工作，她耐心说服未婚夫及双方家长，推迟婚期、退掉预定酒席。作为浪漫的现代人，拍婚纱照是必不可少，原定7月15日赴苏州拍婚纱照，也改期到8月13日撤点后，后又因延期撤点，不得不再往后推迟。二是爱岗敬业，坚守岗位。在项目开展时，**坚持把基础工作做在前，精计划、做方案、排日程，有条不紊地统筹安排各项工作任务，凡事冲在前头，和小组成员一起加班加点，一起吃外卖，同甘共苦。白天她冒着炎炎烈日全程参与XXX户入户调查工作，晚上还要汇总资料，研读相关政策、法规，一个月多下来，瘦了好几斤，黑了一圈，整个人都变了模样。三是查深查透，不负使命。为了把问题查深查透，她对筛选出的疑点问题进行分析研究、现场核对排查，不放过蛛丝马迹，经常废寝忘食，最终发现了部分贫困人员应享受而未享受低保、少领取造福工程补助资金、部分低保户不符合低保条件等问题。

篇五

**，中级审计师、经济师，担任**区扶贫审计组主审。一是临时受命，担任主审。7月6日，**区审计组因原主审家中有急事无法继续开展审计工作，紧急征召**担任**审计组主审，而此时**正在福州协和医院陪护住院治疗的岳父，当他接到任务后，立马做出抉择，坚持以大局为重，告别亲人，连夜从福州赶回，奔赴工作前线。二是中暑挂瓶，坚持岗位。7月中旬，烈日当空，**为加快工作进度，白天进村入户走访调查，晚上还经常加班加点，和组员们一起交流探讨当天的工作情况和第二天的工作重点，同时还要整理汇总有关资料，经常干到夜深人静。由于连续一个星期走访暴晒，加上工作上废寝忘食忽视身体状况，他中了暑，晚上在**区笏石医院挂瓶，但令大家惊讶的是，第二天上午他又冒着炎炎烈日出现在建档立卡贫困户家中。三是工作细微，注重方法。**担任过**县扶贫办主任，在基层扶贫工作中经验比较丰富，为了做好入户调查工作，他事前了解入户调查对象的家庭情况，到贫困户家中有针对性地开展对话沟通、调查了解，赢得了贫困对象的信任和支持，同时他还注重审计方式方法与工作技巧，主动与村干部谈话交流，从中发现蛛丝马迹，发现了个别干部在落实扶贫政策资金中存在优亲厚友等问题。

篇六

**，中级审计师，担任**县审计组主审。**县20**年建档立卡贫困户人数居全市第一，占XX%，享受扶贫政策和扶贫资金人口点多面广，任务十分艰巨，但她不畏困难，下决心发扬“工匠”精神，下“绣花”功夫，把这次审计工作做精做细做实。一是舍私为公，勇挑重担。在工作中，她主动请缨，担当主审，具体负责造福工程扶贫搬迁资金审计，涉及2XXX户资金达9XXX万元，工作量大、任务重。同时作为一名新手妈妈，她最放心不下的是才一岁多的宝宝，在**审计离家较远，且任务繁重，没办法每天回家甚至每周回家照顾小孩，为了专心工作，她跟家人积极沟通，得到家人的鼎力支持，得以全力以赴完成任务。二是思路清晰，引领工作。为了提高工作效率质量，她认真研读《福建省易地扶贫搬迁项目资金管理暂行办法》等相关配套文件，确定审计重点，充分发挥业务精通引领作用，利用SQL

sever数据库软件等大数据审计方法，发现许多疑点线索。在做好本职工作外，她还指导和帮助审计组其他成员研究分析疑点问题。三是进村入户，做精做细。为了做好现场审验工作，她与其他成员针对造福工程大数据平台比对出来的疑点问题，进村一户一户的走访，冒着高温热浪，常常是汗流浃背。乡镇干部和老百姓都说：从没有见过象你们这么认真的人，她总是笑着回答：这是我们的责任。

篇七

**，计算机专业毕业，主要负责**县审计组数据采集与比对工作。扶贫资金审计的最基础工作是数据采集和整理，他通过大数据分析，快速准确甄别精准扶贫对象，确保扶贫对象精准有效，为审计工作赢得了效率和时间。一是提前谋划，构建数据分析平台。通过对房产、财政供养人员、公积金缴纳、企业工商登记、个人所得税缴纳、车辆登记等多部门行业数据进行采集，并关联比对，初步筛选出扶贫对象名下有房产、扶贫对象是财政供养人员、扶贫对象缴纳公积金、扶贫对象开办企业、扶贫对象有纳税记录等疑点情况。二是比对分析，大数据审计现成效。通过数据分析，理清数据之间的逻辑关系以及审计关注的重点，将数据和审计业务完美结合，找出数据中存在的疑点问题，第一时间将疑点问题下达现场工作人员。经过比对分析，**县精准识别扶贫对象有XXX人疑似不符合建档立卡贫困户，有力保障各审计小组有序开展审计工作。三是任劳任怨，带病坚持不退二线。到进村入户阶段，早出晚归是经常的事，由于过于劳累，他胃病复发，疼起来真要命，但他边吃药边坚持进村入户，直到完成当天任务才回到宾馆。功夫不负有心人，通过现场核实发现因审核把关不严，造成公职人员不符合条件纳入建档立卡贫困户并违规享受扶贫资金等问题。

篇八

**，中级经济师，**区扶贫审计组成员。他虽然平时话不多，但是个热心肠的人，工作上积极主动、一丝不苟，不怕苦不怕累，同事们都亲切地叫他“老黄牛”，只要是他认定的事就一定尽力办好。一是两边奔波，忠孝两全。审计期间，**母亲发烧、胃肠出血，他闻讯便请了半天假赶回去带母亲就医，待母亲病情稍稳定又投入到紧张的工作中，利用午间休息及下班时间回家替父亲轮流照顾母亲，两边来回奔波，令他疲惫不堪，但他却说：“做好工作是我职责所在，照顾父母是应尽的孝道，再苦再累我也要坚持下来。”二是乐于助人，奉献爱心。在开展进村入户调查时，他每天顶着夏日骄阳，详细询问贫困户的资金补助和生活困难情况，经常帮忙做一些力所能及的事。8月9日，他在**区常太镇渡里村走访时，他发现一家贫困户600多斤香蕉滞销家中，愁眉不展，他见状便当即通过朋友圈、微信群发布消息，当天就帮忙销售一空，为贫困户解忧解愁。三是数据比对，查找问题。他虽然不是计算机专业毕业，但好学肯干爱钻研，积累了一定的计算机应用基础，通过利用计算机辅助审计，进行大数据比对分析，发现了部分特殊人群应享受未享受重特大疾病救助、部分高中生教育扶贫对象未能享受免学杂费等问题。

第五篇：审计工作总结

审计工作总结

篇一：内部审计部门工作总结范文

XXXX内部审计工作总结

XX审计部

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半审计1项，共查问题213个；半后续审计1项，重点对半审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85 项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

按照集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

3、审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于2011年X月X日至X月X日，对集团内XXXX进行了XX审计。审计工作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、后续审计

在接到各责任单位对半审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X月X日至X月X日对XX公司分别进行了XX审计。审计前期，审计部结合上半的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有XX项需要整改，实际整改XX项，加权平均落实率为XX%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪

XX月XX日至XX月XX日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除XX公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为XX%；至本期止，整个半审计汇总加权平均落实率为XX%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

从半审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控

1）车辆费用监控

XX月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2）财务费用、销售费用、管理费用的监控

XX月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

1、审计人员岗位职责的建立

根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

2、已建立的审计基本制度

建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《XX监控审计办法》、《XX制度》、《XX审计制度》等XX个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细 篇二：审计人员个人总结

审计工作总结

近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。

(一)完善制度建设

北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作，增强审计效率，促进领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了《关于印发安阳市北 关区经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》，三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。根据办法规定，目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路，积极探索

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究

通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策提供参考依据。(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。篇三：审计部工作总结

2011审计工作总结

2011年，审计部认真贯彻集团公司2006年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了工作思路，制定了审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。

一、本审计指标完成情况

——财务审计方面，本实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润

70项，采纳61项，审计建议采纳率达到87.14%；全面完成物装公司下达的审计计划；

——基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；

——物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；

——人均取得直接经济成果539.85万元。

二、本审计工作开展情况

根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。

（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性

2011年1-2月份，我们审计了公司14个生产分厂和5个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。

（二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能

2011年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部委托离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款--暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，采纳14条。经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者

划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。

在经济责任审计中，本审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。

一是在审计质量上，规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制，以前的离任审计基本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的具体负责人，在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目，金额达352.64万元，发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节缺少部分资料等问题。

三是在离任必审的基础上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。

（三）传统审计向风险导向审计，提高审计业务层次

经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同管理逐步走上规范化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分体现了审计延伸的理念，xx公司经营情况调查2项、xxxx医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、XX实业公司经营审计；审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，采纳9条。

从开展的风险管理审计的效果看，审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险管理审计适应公司发展的需要，审计提供的管理信息为领导和有关部门的科学决策提供了依据；尤其是对xx公司的审计，为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次，风险管理审计受到了被审计单位的欢迎，xx医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题研究，或组织管理层探讨，都对报告给予了高度重视，改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。

（四）开展专项审计调查，解决难点热点问题

本，审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题，积极开展了专项审计。7月份，就上半年各单位和

职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题，我们实施了专项审计，提出了审计建议8条，向领导提交了审计报告，最后经公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计，审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐，要求xxxx公司催办，维护专项资金使用的严肃性。

（五）加大内控审计幅度，防范经营风险

审计部本和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项，考虑审计资源和我公司实际情况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合，让内控审计体现在所有审计项目中。本共发现内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探索了审计模式，为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。

（六）狠抓基建工程审计，节约基建投资成本

基建工程审计是严把资金审查关口，减少企业资金流失，加强投资控制的重要保障。2011年，审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等178个基建工程项目进行了审计，为了提高审计质量，审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计，经常深入施工现场抽查，在审计中，审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要项目都经过充分探讨。通过审计，发现工程量不实、材料价格偏高、