银联商务江苏分自助设备清机加钞岗位职责

第一篇：银联商务江苏分自助设备清机加钞岗位职责

银联商务江苏分公司自助设备清机加钞

岗位职责

一、岗位设置

加钞专业化服务业务开展初期(机具规模量较小),采用半流程模式的分支机构, 除一名部室负责人外，至少应当设立(但不限于)运营内勤岗、现场维护岗（至少2人）、运营保障岗、监督管理综合岗。

说明:本规范的岗位设置、机具规模, 以人员精简为基础,以每组钞车每天维护12个点,5个工作日为假设,对人员岗位进行的设置。

二、人员分工

1、部门负责人 负责传达、落实上级领导指示及工作要求,全面主持ATM业务日常工作，对ATM工作负全部责任，具体工作内容包括：

A、负责制订本部门岗位职责、业务流程实施细则、内控管理办法、人员管理、考核、培训计划等制度章程，规范本部门各项工作。

B、负责ATM业务全方位风险监督管理,定期进行合规检查。C、结合总、分公司的任务指标,负责部门工作计划的制订与实施完成。D、结合市场运行情况,定期对ATM业务进行分析总结，提出合理化建议,进一步拓展ATM业务。

E、负责定期召集合作单位例会，研究、解决工作中出现的问题。F、负责部门各项工作结果的审核,确保真实、准确。G、负责保管部门使用的业务印章。H、负责自助设备备用钥匙的管理。I、负责保管修改密码的钥匙棒。

G、负责保管、配发维护和保障人员的操作卡(也可由负责人指定人员管理)。

K、负责员工的思想道德教育,关注员工思想变化和行为动态。L、负责对部门日常重要事项和特殊业务进行审批。

2、运营内勤岗

负责监控自助设备运行状态，匡算每日加钞资金总额，制定清机加钞计划, 安排加钞路线,调控协调押运车辆,调度设备故障维修,保管密码信封,编制上报各类报表等工作，具体工作内容包括：

A、每天根据后台监控显示的自助设备运行状态, 匡算次日加钞资金总额,制定清机加钞计划, 填写四联《加钞计划表》(附件1),递交光大银行，向光大银行提出配钞申请(光大银行相关部门据此进行次日配钞准备工作)。

B、根据加钞网点所在区域,安排加钞路线;加钞当日调控现场维护人员与押运车辆。

C、监控自助设备运行状态,及时发现运行故障,登记每台机具故障情况，根据故障情况安排机具维护商的维保人员前往机具所在网点进行维修, 确保自助设备正常运行。

D、负责检查清装钞后自助设备运行状况,调控运营保障人员处理应急事项。

E、负责业务运营过程中突发事件的处理与上报工作。

F、保管填写原密码的密码信封,并负责监督密码定期变更及登记工作。G、负责各类报表的编制、统计分析、汇总上报与装订保管工作。H、安排清装钞过程中人员进餐及其它与内勤岗有关的工作。

3、加钞岗

负责随车押运，自助设备现场清机加钞，自助设备钥匙、密码的在途保管与使用，设备运行日常检查、维护，回钞箱的交接,日常吞卡的取回交接等工作，具体工作内容包括：

A、按照分派路线，负责领取机具钥匙，并与准备加钞的自助终端一一核对；向光大银行领取钞箱，按照《加钞计划表》,将领取的钞箱与当日准备加钞设备终端号、个数进行核对，检查钞箱封签（锁）是否完整,进行交接登记。

B、与押运车车长沟通当天加钞工作及路线安排，与武装押运人员一同随车押运。

C、负责自助设备清机加钞的具体实施工作,在完成加钞工作后，对加钞机具做交易测试，保证机具正常运转。

D、检查自助设备周边环境情况(卫生状况、客服电话、灯箱、机顶盒是否完好, 是否有诈骗信息广告、非法安装的监控硬件等),做好检查记录。E、当日加钞机具所用的钥匙与监督管理综合岗人员交接；回钞箱、废钞专用袋、取回的吞卡当日与光大银行交接。

F、负责机具密码定期更换工作的现场操作和变更登记。

4、市场开拓岗

负责自助设备的各项应急处理工作;负责自助设备定期巡检工作;负责自助设备的选点、布放工作;负责与光大银行、自助设备运营商、维护商,通信运营商的协调与联系;负责相关场地租金、管理费、110联网等事宜的协调沟通工作;负责配合光大银行新业务开发;负责机具设备资料的收集与管理等工作，具体工作内容包括：

A、负责自助设备故障、吞卡等应急事项的处理及上报工作;负责配合光大银行紧急事项的处理工作。

B、负责自助设备的定期巡检工作,并做好巡检记录。C、运用选点知识和经验,与光大银行共同协商,根据选点流程,负责自助设备的选点、布放工作。

D、负责与光大银行、自助设备运营商、维护商、通信运营商联系,协调装修、装机、测试等工作,并在工作中及时得到设备和技术支持。

E、负责涉及银联商务承担的有关场地租金、管理费、场地装修、110联网等事宜的协调沟通。

F、负责每日统计分析前一日自助设备交易数据，及时向上级和相关部门提供交易情况报表。

G、负责配合光大银行新业务开发,向光大银行提供自助设备相关技术培训。

H、负责所有机具设备资料的收集、建立与管理工作。I、负责与公司内各部门间的联系协调工作。

5、监督管理综合岗 负责专业化服务各岗位、各环节的监督检查工作;负责监控系统(设备监控与内部监控)的管理、维护和定期抽查，监控资料的保管工作;协助部门负责人制订业务实施细则、内控管理办法、人员培训计划;负责交易日志、原始凭证、各类单据的装订与保管;负责机具钥匙的领取归还管理;负责所有厂商维护钥匙的管理;负责部门固定资产的管理及日常办公用品的申领;协助光大银行进行错账查询;配合光大银行进行相关安全检查等工作，具体工作内容包括：

A、按照岗位职责要求和业务规范,负责各岗位,各流程环节的定期、不定期全面监督检查,确保业务合规操作,并做好相关检查记录。

B、负责监控系统,包括自助设备监控和部门内部监控的维护管理,定期、不定期抽调监控,进行监督检查,做好检查记录。

C、协助部门负责人根据实际业务开展,制订业务实施细则,内控管理办法和人员培训计划等。

D、负责监控资料的保管;负责自助设备交易日志、原始凭证的装订与保管;负责与自助设备相关的各类单据的装订与保管;负责各类报表的复核。E、负责自助设备保险柜钥匙的发放、收回与保管。F、负责所有厂商维护钥匙的领用与保管。

G、负责部门固定资产的管理及日常办公用品的申领。

H、协助光大银行进行账务核对、错账查询等工作;负责未交接的吞没卡的核对、保管及交接登记工作。

I、负责与光大银行业务人员进行日常联络，负责与光大银行间的协调沟通。

J、配合光大银行对自助设备进行检查,对检查出的自助设备各类隐患进行整改落实;每月对自助设备的安防设施进行检查,根据光大银行要求向光大银行提供检查记录及隐患整改报告。

第二篇：清机加钞人员管理办法

清机加钞人员管理办法

一

总则

1、为保证清机加钞服务质量，加强人员管理，提升员工素质要求，特制定本办法。

2、清机加钞人员指本部门为银行提供清机加钞服务的人员。

二

入职管理

1、所有人员入职前需经过人力资源部门及用人部门考核，2、所有人员入职前需接受人力资源部门的心理状态测试（指生活态度，世界观的测试）及保卫部门的犯罪行为调查。

3、所有人员入职前需要接受公司家庭情况调查，入职后不定期接受家访。

4、所有人员入职前需签订《员工诚信承诺书》。（指承诺本人所有信息真实，工作中诚实汇报）

三

人员管理

1、各地办事处必须详细建立清机加钞人员档案。

2、各地办事处必须制定标准的作业流程及评分细则，要求各地人员严格按照标准作业流程完成工作。

3、所有人员必须严格遵守公司的各项规章制度。

4、所有人员必须严格遵守国家及当地的法律法规和制度，恪守道德标准。

5、所有人员必须严格遵守办事处的作业及管理制度。

6、所有人员定时填写家庭情况调查表，认真如实反映家庭生活情况。

7、公司不定时进行电话家访和实地家庭调查。

8、根据家访及调查情况，不定期对人员岗位进行调整，必须服务公司岗位安排。

四

考核及奖惩

1、清机加钞人员采用评分制考核。（评分办法另附）

2、采用连续考核制度，考核周期分为：月、季、年三个周期

3、具体奖励标准按评分办法计算。五

离职管理

1、离职人员需签订保密协议，严格遵守保密要求。

2、离职人员需签订从业保护协议，离职后一年内不得从事与原工作内容相同或者相信似的工作。

3、离职人员需要完全按交接程序进行工作交接后方能办事离职手续。

4、离职人员需要接受离职调查审核。

清机加钞人员评分考核及奖惩办法

一 总则

1、所有被考评人员基础分为80分。

2、考评分采取连续制，分数从入职开始，保持连续。直至不再接受考评为止

3、考评分数分别按月、季、年进行奖惩，分数直接和绩效工资挂钩。

二 加分

1、一个月内完全按作业流程标准操作，加1分

2、发现风险隐患并提出有效解决办法，加1-5分

3、及时正确处理作业中出现的异常状况，视情况加1-5分

4、连续两个季度无扣分，加5分

5、连续两年内无扣分，加10分

三扣分

1、不按作业流程作业,视违规环节,每步扣1分

2、违反风险控制要求的,每次扣5分

3、触犯风险管控制度的,每次扣10分

4、不服从管理制度的,视情况扣3-10分

5、连续两次触犯风险管控制度的,扣80分

6、连续两次违反风险控制要求的,扣20分

四 奖惩方法

1、每个月的绩效工资发放标准为：实发工资=绩效工资*（1+（（当月分数-80）/10））

2、设置季度奖和奖。

3、连续三个月被扣分者，视情况进行岗位调离或者下一季度全季度绩效工资减半计发

4、分数低于60分者，调离工作岗位，并且扣发一个月绩效工资

5、分数低于50分者，交人力资源部考评是否继续聘用。