库房管理制度（合集）

第一篇：库房管理制度

xxxxx库房管理制度

一、为保证顺利完成公司下达各项配送任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

二、本规章制度适用本公司配送部的每一个员工。

（1）库房部的收发货品一切由库房管理员统一安排。

（2）库房依据商品拣货配送单于储货区进行拣货作业；依区域路线，将每张销货单依商品类别进行分拣；对分货区的缺货及时到外库转运到分货区。不得影响分拣货品。（3）分拣货物装箱时，各超市、店名应标示清楚；每人分拣的单据要求个人签上分拣人的姓名或代号；分货单的出错率要求每人降到最低，零散货物每人每月只允许出错5次，但是整件货物不得出错。零散货物超出5次以上和整件货物出错的则按每出错一次罚款5元。（4）分拣货物必须以先进先出方式分拣货物；如发生库房货品过期、临期产生的损失则库房配货人员每人罚款50.00元，管理员罚款100.00元。（5）库房部对库房货品每一单品进货后记录该货品的储位、生产日期、货物数量；对于进货后连续4周未分拣过的货品和连续4周分拣量小且库存量大的货品应及时记录在案上报给公司经理。（6）库房每天保持清洁卫生，货品摆放整洁有序，便于分拣作业。（7）库房部设立每人每月全勤奖50.00元（以打卡时间为准上午8:15—下午6:00），配货奖励每人每月50.00元。（如有违反、差错则按照对应奖励扣除）（8）任何人员不得在配货区吃公司的产品，如有发现对当事人处以200.00元罚款，直至开除。（9）库房部对货品的出库及入库要认真清点无误，对送货员退回的货品要及时清点分类，（商品库和退货库分开），商品库的正常破损要及时清理记录上报到财务部。退货区的退货要求每周清理一次，并将明细清单上报给财务部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第二篇：库房管理制度

目的

为确保物料按规定进出库，并办理相关手续，做到帐实相符，合理控制库存量，保证物料的仓储安全和高效流转，更好地服务于生产，特制定本管理办法。适用范围

适用于本公司库房管理。职责

3.1 物流部:

负责供应商生产计划的下达与执行，并按照月度计划和即时库存安排供应商入库；

负责物资调拨、系统的录入；

负责消耗品安全库存编制；

负责物资库房收、发料、台账登记、系统的录入、在库物资的管理及月末盘点工作；

负责安全库存内物资月度计划需求；

负责低值易耗品的验收；

负责计量器具送检、台账与周检计划的编制与登记。

3.2 生产部：

负责月度计划大纲的编制，指导库房按照项目进程计划收料；

负责劳保用品定额的编制；

负责劳保用品、吊具、设备维修配件的入库检验工作；

负责设备维修配件安全库存编制以及需求计划申报。

3.3 质量管理部：

负责原材料（含标准件）、辅助材料、产品的检验入库工作。管理程序

4.1 外购（协）物料入库

4.1.1 采购员根据生产进程计划和及时库存量安排供应商到货，不在本月计划大纲内和超出库房最大库容量的物料，库房将拒收。

4.1.2 供应商包装标识须与到货通知单所供物料一一对应，否则库房将拒收。

4.1.3 供应商须配合库管员对委外下料、加工制品过磅，库管员记录单件重量。

4.1.4 供应商到货时需先报检, 工艺技术部负责刀刃具的入库检验工作，项目管理部负责工具、设备配件、劳保用品的入库检验工作，质量部负责原材料、辅助材料、产品的入库检验工作。待检验合格后，供应商将质检人员签字的到货单随物料一起到库房办理入库手续。

4.1.5 原材料入库

4.1.5.1 经检验合格的物料，库管员必须在1个工作日内办理完入库手续。原材料（板材、型材）和焊丝需收到检验员复检合格通知才能办理入库手续。物料入库时，库管员须核对入库信息，且要求保证编号、规格、数量等准确无误，按照入库时间进行分类摆放，做好标识，并更新原材料台账。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）来料运输过程中需采取适当防护措施（如防雨雪等）避免造成板材受损。来料中无防护措施导致材料淋湿，库房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）与焊丝来料外包装需有炉批号、物料编码/图号、规格、材质。原材料(板材、型材）单件上需有喷码/钢印的炉批号、物料编码/图号和材质或贴有炉批号、物料编码/图号和材质的标识单。

4.1.6 工装模具入库时，供应商持工装到货通知（签收）单，库管员、验收（检验）人、使用（班组）人三方同时在场对工装模具检验、签收，库房凭三方签字的工装到货通知（签收）单办理入库手续。

4.1.7 如无特殊情况，供应商将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，后期库房也不再予以办理。

4.2 自制品入库

4.2.1 车间班组应在产品交检合格后申报完工，提交生产入库单，持检验员签字的完工产品质检单和产品一同送至库房，库管员必须核对物料名称、图号、数量、项目是否一致，核对无误审核生产入库单。

4.2.2 合格自制品入库手续均应在一个工作日内办理完毕。

4.2.3 如无特殊情况，车间班组将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，库管员后续不再补签入库单。

4.3 在库物料管理

4.3.1 物料保管规定

4.3.1.1 库房须按6S管理规范和要求进行管理。

4.3.1.2 库房应按物料类别、物料保管要求合理设置，不同类别的物料相互之间可能产生物理或化学影响时，不能同库储存。

4.3.1.3 库管员对库存物料每日必须循环清查，并做好清查记录。清查发现的问题（如业联更改未处理、变质、品种规格混乱、长期不流动等）应及时向主管汇报，并做出及时处理。

4.3.1.4 库管员必须确保帐物相符，盘库发现问题时应及时向上级书面报告，以便妥善处理。库管员每日更新库房物料消耗动态，并统计各物料的月使用量，对库存量低于安全库存的物料报缺。物料需求申请在每月25日前通过系统进行申报。

4.3.1.5 库管员根据监视和测量资源周检计划对计量器具送检，并对车间使用的计量器具有效期进行日常巡查。车间配合将到期需校检的计量器具归还至库房并检查所使用的计量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在库管理

4.3.1.6.1 钢材、铝材、不锈钢材料分区摆放，严禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，炉批号、物料编码/图号、规格、材质不同的材料需分区摆放，严禁混放。

4.3.2 整顿库容的基本要求

4.3.2.1 坚持随时作业随时整顿，做到工完场清；

4.3.2.2 每周定期对仓库进行全面清扫。

4.3.3 油料存储地点附近要求卫生整洁无油污，存放地点必须做好防火工作，配备齐全有效的灭火器、沙箱等消防器材，并且存放点要远离易燃物。

4.3.4 库管员做好废油、废切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后报生产部，生产部按安全环境体系管理要求回收处理。

4.3.5 工艺变更物料管理：库管员统计库存产品数量，并将返工物料转入待处理区。

4.4 物料出库管理

4.4.1 库存物料的发放，要遵守“先入先出”的原则，防止过期变质的情况发生。同类不同批的材料必须分类摆放并做好区分标识。

4.4.3 车间班组的领料管理

4.4.3.1 装车用物料出库:车间班组根据车间生产计划提前一周下达物料需求申请，库房根据需求申请配货并按需求计划节点送至车间。生产中产生报废的物料凭报废单到库房进行领用，业联更改需要的物料需提供更改单单号到库房进行领用，车间编制领料出库申请。

4.4.3.2 工量刃器具出库: 借用/领用工具时,车间班组开具借条/领料单，不允许丢失、损坏。凡个人专用的气动、电动工具，需班长审核。丢失或损坏工量刃器具按赔偿条款进行赔偿。

第三篇：库房管理制度

某XXX公司库房管理制度

1.总则

1.1 为规范某XXX公司（以下简称“公司”）库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入库管理

2.1.1 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。

2.1.2 物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。

2.1.3 库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。

2.2物品出库管理

2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。

2.2.2 废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。

2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。

2.2.4 因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。

2.3 借用物品管理

2.3.1 内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用（领导授权亦可）。

2.3.2借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经生技科检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费。

2.4 物品退回与归还管理

2.4.1 个人退回借用物品由库管员根据借用手续，核定物品是否一致完好，经生技科核准后办理退库手续、并销账。

2.5 物品报废：

2.5.1 物品报废原因

2.5.1.1 变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超过使用寿命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承担运输中损坏的。

2.5.1.5 因无法维修或无维修价值的；

2.5.1.6 生产过程中损坏的。

2.5.1.7 因技术更改升级而造成报废的；

2.5.1.8 己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

2.5.1.9 借用/试用后，经生技科判定为无法再修品；

2.5.1.10 因计划失误导致采购引起的。

2.6 物品报废流程

2.6.1 库管员统计库存所需报废的物品，由生技科出具检测结果、财务科出具报废物品的价值核准后，予以报废。报废工作按照《某XXX公司废旧物资管理办法》执行。

2.7 库房管理

2.7.1 按现有库房面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对

应陈列其后。

2.7.2 库管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

2.7.4 未经检验的物品，摆放在指定区域。

2.7.5 检验合格的物品，及时入库贮存。

2.7.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

2.7.7 非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

2.7.8 禁潮物品应做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，单独存放在独立地点或库房，配置当量的灭火器材，并加以明显的警告标识。

2.7.10 库房内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

2.7.11 物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

2.7.13 易碎、易破物品须轻取轻放。

2.7.14 配套物品应成套存放，以防混乱。

2.7.15 每月25号前结账，由库管员将当月物品库存情况发

送主管部门。

2.7.16 年中、年末，仓库会同财务科、生技科对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务科人员的抽查；

2.7.17 出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由库管员呈报生技科、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。附则

3.1 本制度由本公司生技科负责解释。

3.2 本制度自下发之日起执行。

附表：

1、《物品入库单》

2、《物品领料单》

第四篇：库房管理制度

库房管理制度

1、对存放易燃、易爆的物品应专门划区域存放，远离火源和危险源。

2、危险品的存放出应有明显的警示标志，应配备专用的灭火设施器具和防暴设施。

3、根据要求建立规范的管理办法，建立相关的台帐、资料和物品入库出库手续。

4、产品入库应先检验相关的产品合格证明和资料，由质检人员检验合格签字后方可办理入库手续。

5、凭安装作业指导书和工单或领料通知单办理领料发料手续，发料时应核对发放料与计划料是否规格型号相同，不相符时不得发料。保管好各种领、发料凭证和手续。

6、分类存放物料，做好物料的标识，定期核对盘点库存，做到帐、卡、实物和资金对口一致。按时统计物料进料发放和库存数据，按规定上报相关部门，为加快资金周转，保证安装物料供应正常有序。

第五篇：库房管理制度

库房管理制度 第一章 总则

第一条、目的

为进一步加强京磁存货管理与控制，严控公司存货物料的收、发、存管理工作，使京磁库房管理更加程序化、规范化，确保公司存货物料的安全与完整、降低存货积压与资金占用，结合本公司具体情况，特制定本管理办法。第二条、适用范围

本制度适用于*****8库房管理相关事宜 第三条、术语和定义

（一）库房仓库，所属仓库有原材料仓库、辅助材料仓库、半成品仓库、成品库；

（二）先进先出法，存货物料出库按各批采购入库时间的先后顺序进行依次出库；

（三）呆滞物料，物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料；

呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，物料已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料；呆料本身是用的，并保留原有特性和功能； 滞料的定义：存放在仓库达到（月、季度）半年以上的非呆料库存物料；

库房管理制度 第二章 组织机构及管理职责

第四条、库房管理职责

（一）负责存货物料的接收、报检、入库、发放、退料业务工作，同时保证出入库数量、规格型号的准确，符合材料检验管理、生产订单管理和财务管理的要求；

（二）保证库房存货物料合理、有序的摆放且整洁、整齐，符合存货物料存储和安全管理的要求（温度、湿度、光照、通风等条件）；

（三）负责库房日常业务出入库单据编制、收集、物料存卡建立、更新；

（四）负责对库房日常收发料业务输入ERP系统，并保证及时性、准确性；

（五）负责对库房存货物料进行定期抽查盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致，；

（六）负责与外协加工单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

（七）掌握各种物料库存情况，协助生产、采购部门制定安全库存；

（八）及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，做好仓库物品的安全保护工作。减少不良损失，降低库存资金占用；

（九）做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。第五条、财务部负责监督库房物资的出入库，核算存货物资的“进、销、存” 业务工作，定期组织对各仓库存货物料的盘点工作，达到帐、卡、物相符。

第六条、采购部负责采购物料到货通知，提前通知库房管理员收货并安排卸货，存放待检区，待品质保证部验收合格后，办理入库手续。

第七条、品质保证部负责在接到库房管理元报检通知后，对到货采购物料进行相应的检测、鉴定工作，特殊、常规物料由相关采购申请人负责验收工作。

第三章 入库业务管理

库房管理制度 第一节 入库类别及定义

第八条、采购入库，主要是满足我公司生产及经营活动正常开展而获得的企业资源，其包括原材料、辅助材料、钢锭、甩片、半成品、库存商品等入库业务；

第九条、委外加工工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。其包含钢锭、甩带入库、半成品等加工入库；

第十条、生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品；

第十一条、其他入库，除上述正常采购、加工、生产外的入库业务；

第二节 采购入库管理

第十二条、采购存货物料必须严格执行先入库，后领用的原则；

第十三条、采购入库业务，采购部业务员根据供应商发货通知，提前xx天编制《到货通知单》，同时发送至库房管理员和品质保证部来料质检员；

第十四条、库房管理员根据《到货通知单》安排到货物料的接收和装卸工作； 第十五条、采购物料到货后，存放待检区，等待品质保证部来料质检员判定结果，出具检测报告；

对于不同采购物料，其检测验收参与部门不同：(一)生产原材料，主要是由品质保证部负责验收，工程技术部协助，理化室进行抽样成分分析；(二)(三)生产备件，主要是由设备部、工程部负责验收；

其他普通物料，一般由库房管理员、请购人直接进行外观、规格型号、数量验收。

第十六条、采购物料与《到货通知单》和《送货单》内容不符，品质来料检测员依据实际情况出具《检测报告》，库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》 3

库房管理制度 及时联系采购部业务员，将该批采购物料存放待检区，采购业务员更新到货清单或退换采购物料，待更换验收合格，再办理采购入库手续。

第十七条、采购物料质检判定不合格，库房管理员通知采购部相关业务员联系供应商协商退货或换货事宜，同时将本批采购物料存放不合格品区或退货区；

第十八条、库房管理员针对不同采购物料，采购入库工作参照工作标准书，严格按照其操作流程办理入库手续。

（一）外购原材料参照 《原材料库 工 作 标 准 书》号，第五版本；

（二）外购参照《库 房 工 作 标 准 书》号，第六版本；

（三）外购半成品参照《半成品库工 作 标 准 书》号，第二版本；

（四）其他物料？

第十九条、库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》核查到货实物的外观状态、规格、型号、名称、数量，如无问题则正式办理入库；

第二十条、库房管理员将验收合格的物料核准重量、件数，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签，摆放各自所属货位。

第二十一条、库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》在ERP系统中录入《采购入库单》；

第二十二条、库房管理员在ERP系统中根据《采购订单》或《到货单》或《质检单》关联生成入库单，并根据实际验收数量办理采购入库，将ERP系统中《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。

第二十三条、库房管理员及时配对《采购入库单》和《送货单》，核对无误后一并定期报送财务会计。

第二十四条、禁止办理无实物的采购入库业务。

第三节 委外加工入库管理

库房管理制度 第二十五条、委外加工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。

第二十六条、我公司委托外部加工业务主要包括甩片的加工、半成品的加工； 第二十七条、采购部业务员接到委外加工商的送货通知，提前下达《到货通知》，送至库房管理员和外协岗；

第二十八条、库房管理员根据《到货通知》安排接收和装卸工作，外协岗负责验收、核查工作，由理化室出具《检测报告》；

第二十九条、库房管理员根据《到货通知》与外协厂家《送货单》核对到货物资规格型号、品种，清点各品种物资数量，核对《外协加工表》查看未到货物资情况。第三十条、外协岗核查收到物料与合同或订单的签订是否一致，比如余料、废料的返回情况等。若与合同或订单不一致，则与外协厂家联系，核实相关情况

（一）余料，外加工余料，经过品质检验判定可以使用则办理《其他入库》，否则按废料处理；

（二）废料，外加工损失材料以及经过品质判定不合格或不能再使用的外加工余料，处理流程参照公司废料处理方式；

第三十一条、若问题未解决，进入纠纷申报及处理流程；若问题解决，根据合同，执行协商后的意见。

第三十二条、外加工物料验收合格后，严格按照工作标准书执行委外加工入库业务，《半成品库工 作 标 准 书》，第二版本；

第三十三条、外加工物料判定不合格，库房管理员及时通知采购业务员、外协岗，并将不合格品存放待检区，等待采购与外协商商议处理方式，退货、降级、赔偿等； 第三十四条、库房管理员根据外协加工《到货通知单》、《送货单》《检测报告》在ERP系统中办理委外加工实物入库，并对委外订单的《材料出库单》和《采购入库单》进行相应核销；

库房管理制度 第三十五条、将ERP系统中委外加工《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。

第三十六条、库房管理员、外协岗与外协供应商定期核对外加工收发台账；

第三节 生产完工入库管理

第三十七条、生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品；

第三十八条、生产完工入库对象主要有各类型圆柱、方块、片产品；

第三十九条、生产部项下各工厂统计根据生产订单（批次）完工情况进行生产完工入库

第四十条、材料一厂完工产品主要是；

第四十一条、材料二厂完工产品主要是毛坯，分性能毛坯件（柱、片、块）第四十二条、后加工厂（电镀厂）主要是完工达标，满足销售要求的产成品。第四十三条、库房管理员根据各工厂完工产品检验报告或检验合格章办理入库，材料一厂、二厂根据品质保证部理化室和磁测室出具《成分分析报告》为标准；后加工厂根据品质保证部成检组检验合格章为标准；

第四十四条、库房管理员针对完工生产订单，检查该生产订单物料是否已全部发放 第四十五条、库房管理员办理完工产品入库业务，严格执行工作标准书，《成品库 工

作 标 准 书》，CK-BJ002号，第四版本。

第四十六条、库房管理员根据生产统计提供完工产品入库明细，以及对应生产订单办理完工产品入库；

第四十七条、在ERP系统中，库房管理员根据生产统计提供的完工产品所对应生产订单号，参照生成《产成品入库》。入库类别为“订单入库”；

第四十八条、库房管理员在ERP系统里打印出产成品入库单，第一联库房留存，第二

库房管理制度 联上交财务，第三联生产留存；

第四节 其它入库管理

其它入库业务，主要是针对公司发生非正常入库业务而使用；

第四十九条、原材料、辅料、半成品、加工产品的盘盈，库房管理员、品质保证部签字确认办理入库；

第五十条、同种存货物料，不同存货编码的调整，库房管理员及部门负责人签字办理入库；

第五十一条、公司内部物料所属仓库的调整业务，库房管理员及部门负责人签字办理入库；

第五十二条、研发实验产品转为可供销售产品库存的调整，研发部门经办人、部门负责人签字，交由品质保证部检测并出具判定报告，库房管理员根据检测结果办理入库； 第五十三条、库房管理员根据上述原因办理其他入库，将各自原始单据已经ERP系统录入的《其他入库单》匹配并打印，第一联库房存档，原始单据和第二联交由财务作为入账凭据，第三联有相关部门留存。

第四章 出库业务管理

第一节 出库类别及定义

第五十四条、生产出库，库房管理员根据《生产订单》所需原材料和辅助物料进行发

库房管理制度 料；

第五十五条、委外加工出库，库房管理员根据《委外订单》所需原材料、半成品、辅助材料进行发料；

第五十六条、销售出库，库房管理员根据《销售订单》，安排产成品出库业务； 第五十七条、其他出库，主要是针对非上述情况所发生的出库业务；

第二节 生产出库业务管理

第五十八条、库房管理员出库业务原则，（一）严格执行见单发料，领料签批手续齐全；

（二）各物料发出坚持先进先出。

第五十九条、生产出库，主要是为满足生产计划需要进行的原材料和辅助材料出库业务；

第六十条、生产部编制《生产计划》，生产调度下达各生产车间《生产订单》； 第六十一条、生产车间根据生产订单内容核对实际用量和BOM用量，根据生产订单，打印生产领料单，提前两天交库房备料

第六十二条、库房管理员接收生产车间签批的《生产领料单》进行备料和组织货源； 第六十三条、库房管理员根据生产部的《生产领料单》进行物资发放，并要求车间领料人员在《生产领料单》上签字确认所接收物资的规格、数量是否正确。第六十四条、库房管理员根据车间领料人签字确认的《生产领料单》录入ERP系统，办理系统出库，编制《材料出库单》，出库类别为“生产领料” 第六十五条、第六十六条、库房管理员打印《材料出库单》一式三联，第一联仓库留存，将《生产领料单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间。

第三节 委外加工出库业务管理

库房管理制度 第六十七条、委外加工出库业务，主要是根据生产外协岗下达《委外加工订单》所需物料进行发料；

第六十八条、委外加工业务产生因素：

（一）本公司的生产能力不足时。

（二）须利用本公司所没有的设备、技术时。

（三）特殊零件无法购得，又不能自行加工时。

（四）委外加工品质更好时。

（五）委外加工成本更低时。

（六）认为比本公司自行加工更有利时。

第六十九条、委外加工出库物料主要是针对钢锭、甩片原料出库；半成品毛坯件出库；磁粉材料钢锭、甩片出库；

第七十条、库房管理员根据《委外加工订单》组织货源，核对外加工件所需物料数量办理材料出库，发出物料（根据需要由生产部门配合发料），库房管理员对发出物资签字确认；

第七十一条、库房管理员与外加工供应商对发出加工材料进行核对，交接并签字确认； 第七十二条、库房管理员根据《委外加工订单》和《外协加工明细》办理ERP系统《材料出库单》，系统材料出库类别为“外协领料”；

第七十三条、库房管理员打印委外加工出库《材料出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《委外加工订单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间外协岗。

第四节 销售出库业务管理

第七十四条、销售出库业务主要是针对我公司对外销售库存商品的业务，库房管理员根据销售部门的发货通知安排库存商品出库。

第七十五条、销售部与客户签订销售合同，销售部业务员在ERP中录入《销售订单》

库房管理制度 并生成《发货单》，下发至库房《发货通知》；

第七十六条、库房管理员根据签批的《发货通知》进行备货，要核对商品规格、型号与数量，审批程序是否符合规定；

第七十七条、库存商品发货工作参照，第一版本；

第七十八条、准备发货的库存商品由成品库负责包装，并通知品质保证部OQC检验员进行检验，并附上发货通知单。

第七十九条、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。

第八十条、库房管理员根据《发货通知》、《装箱清单》办理ERP系统出库，《发货单》关联生成《销售出库单》；

第八十一条、库房管理员打印《销售出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《发货单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交销售业务员。

第五节 其他出库业务管理

第八十二条、其它出库业务主要是企业发生非生产领用材料、半成品、库存商品出库业务；

第八十三条、一般发生该业务部门，主要是生产辅助部门、行政管理部门、工程研发部门、设备部门；

第八十四条、物料种类主要是办公用品、劳保、备品备件、包装物、工具、低值易耗品等物料，该类型出库业务主要是办理《材料出库单》；

第八十五条、半成品、库存商品发生非正常出库业务，部门负责人签字确认，直属副总审批，库房管理员才可以办理《其他出库单》；

第八十六条、领用物料由部门负责人签字确认，库房管理员“见单发料”即可处理； 第八十七条、库房管理员根据各业务领用出库单据，审核签字手续是都齐全，如果没 10

库房管理制度 有问题，在ERP系统中办理出库业务，填制《材料出库单》或《其他出库单》； 第八十八条、库房管理员打印系《统材料出库单》或《其他出库单》单据，第一联库房留存，将原始单据和第二联转交财务部；第三联由业务部门留存。

第五章 物资借用管理

第八十九条、借用包括设备外借或工具借用。

第九十条、设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批；一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。

第九十一条、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人

库房管理制度 因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。第九十二条、库房对借用物资应建立借用台帐。

第九十三条、借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，库房必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条，公司对库房作相应的处罚。

第九十四条、月末库房必须统计各部门各人员的借用清单。第九十五条、借用人离职，必须经库房审查后才可放行。

第六章 退库管理

第九十六条、生产车间、部门领用领用材料如果出现内在质量问题、规格不符、使用变更或生产剩余时，应及时办理退库。在办理退库前，车间、部门要妥善保管剩余物资，不可使其损耗、变质；

第九十七条、退库物资必须由品质保证部门出具检测报告，判定合格物料，库房才可以接收并办理退库，如判定不合格物料，库房不予办理退库，该批物料按废旧物资处理；

库房管理制度 第九十八条、退库物资，生产车间提供对应的生产订单号，库房管理员根据生产订单号办理退库手续。

第九十九条、库房管理员检查退库物资在ERP系统中根据生产订单号关联，生成红字《材料出库单》；

第百条、库房管理员将退料《材料出库单》进行打印，第一联库房留存，生产退料单原始凭证与第二联转交财务，第三联留存业务部门。

第七章 盘点管理

第百一条、存货物料办理出入库，库房管理员要及时建立或更新《物料卡片》。卡片上应记录物资名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量，卡片要挂在货位对应处。

第百二条、库房管理员要对所管理库存物资经常核对，保证账、卡、物相符。第百三条、库房管理员保证今日事今日毕，当天出入库业务保证当天录入ERP系统； 第百四条、库房主管组织人员定期对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余 13

库房管理制度 额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

第百五条、年中和年终库房应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

第百六条、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。

第八章 库存控制管理

第百七条、做好库房与采购、生产衔接工作，在保证合理储备前提下，力求减少库存，并对存货物料的利用、积压等情况提出处理意见。

第百八条、结合盘存，对现有库存进行分析，根据各种存货物料使用频率和采购周期，优化库存，并对呆、废料申请鉴定和处理，减少存储空间和资金不必要的占用。第百九条、呆料、废料的处理：

（一）库房管理员在日常盘点过程中统计呆料、废料，编制废料明细表；

库房管理制度

（二）财务部组织调查呆料、废料产生原因，并组织拟订处理方式和期限，报主管副总和总经理审批；

（三）审批通过后，按处理方式进行处理。

第百十条、对于主要材料或特殊材料，建立安全库存；

第九章 安全卫生管理

第百十一条、仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。

第百十二条、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。

第百十三条、切实做好安全保卫工作，严禁无关紧要人员进入库区；

第百十四条、切实做好防火安全工作，库区内禁止吸烟，严禁明火作业。对库存电灯、库房管理制度 电线、电闸、消防器具、设施经常检查，发现故障及时维修排除。

第百十五条、库房区域按规定配备消防器材，库存管理员要熟练使用，消防器材存放固定，不等随意挪动。

第百十六条、库管员要做好防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。

第百十七条、库房环境每日要清洁并做好保持好工作，每次作业要及时清理现场，保证库容整洁。

第百十八条、库房内要做到“两齐”“三洁”，库容整齐，摆放、堆放整齐，货架清洁、物品清洁、地面清洁。

第十章 附则

第百十九条、本制度由库房负责解释，自发布之日起实行。