仓储、运输管理制度12

第一篇：仓储、运输管理制度12

仓储、运输管理制度

1、采购部门负责原辅料仓库、运输管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，生产部门负责原辅料仓库的环境、设施及安全的管理，负责成品库的环境、设施及安全的管理。

2、公司有原料库、包材库、辅料库、成品库，库房保持整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。

3、库管人员对原辅料、包材及成品要做好标识，在显著位置标明产品的名称、规格、标签。入库产品按入库的生产日期顺序码放产品，做到先入先出，保管员要及时做好记录。

4、所有产品必须有产品台账、出入库单、产品日报表。每天产品库管员与车间统计员对产品入库进行核对确认无误后由产品库管员开具入库单，计入台账。当天出库产品数量明细由产品库管员第二天报销售部门及会计记账处核对。销售部门及会计记入产品台账，台账记录必须详细记录有：购货单位、规格、数量、地址、联系人、联系方式、车号等信息。产品出库由承运人（提货人）持销售部门开票或会计开具盖章的票据提货有效，票据一式六联：白联带金额 财务、白联不带金额 库管、红联带金额客户、红联不带金额出门证、黄联存根

5、库管员规范仓库管理：码放产品要整体，离地面10cm以上，地面要用垫板，仓库应通风良好。门窗安置合理，防潮，配备灭火器、防鼠板、防尘、防虫等产品防护工具，车辆进入公司不得鸣笛，不得有油污撒落，不得装有危险化学品、爆炸物等等违禁物品。

6、销售部门负责联系品管人员提供运输服务的供方进行评价（顾客自提外），运输方必须是独立单位有企业法人营业执照、卫生许可证、驾驶证等相关有效资质材料。销售部门负责人与运输方负责人双方代表签订《产品运输协议书》。具体细节在《产品运输协议书》中体现内容。

7、产品交付时由产品库管员与承运人（提货人）按照提货单当面点清产品数量，装车完毕后由双方在场同时过地磅，数量在规格范围内即可放行。产品装车时装卸工要请搬轻放，以免产品受损，装车完毕由司机做好产品防护后方可准许离开公司。

8、运输车辆不得与有毒、有害易燃、易爆物品同车运输。

9、运输车每周进行清洗消毒一次，并有清洗消毒记录。

10、合同有特殊要求时，公司对产品的保护延续到目的地。

河南御宝堂医药科技有限公司

第二篇：仓储运输管理程序

目的

为规范仓库的原材料接收、储存、搬运、发运操作流程，而制定的管理程序。

2范围

本公司的原材料、半成品、成品、机器备件、劳保用品、实验耗材等。职责/依据

3.1仓库负责原材料、成品接收、储存管理、发料、退料、出货、调拨等作业。

3.2质量负责原材料、半成品、成品的质量检验。3.3非生产原材料验收由使用部门验收。

4.程序/内容

4.1 原材料的库存操作和管理 4.1.1原材料的入库

4.1.1.1原材料入库时，仓库管理员根据采购以邮件形式发出的供应商到货通知准备收货。收货时首先确认外包装有无破损，然后清点数量，如数量无误并无破损则填写《入库单》(附件5）。送到库位，并悬挂上《待验》（-QR-SC-001）标志。订单数量和到货数量不符：

（A）多交处理：供应商交货数量超过订购数量时，超出订单数量部份，应及时通知采购，仓库根据采购的通知处理。

（B）少交处理：供应商交货数量少于到货通知单数量时，需通知采购须针对少交数量联系厂商补足。（C）不合格处理：质量经检验判定不合格时，参照《不合格品控制程序》（-CX-QA-005）处理。

（D）上述不合格原料，供应商接到采购通知逾期未处理的，仓库不负责保管。

4.1.2待检验原材料的管理。

4.1.2.1原材料请验合格之前要保管在原材料待检区以便进行数量和外观的检查。（化学品，危险品等有特殊要求的需要单独存放）。

4.1.2.2仓库里的原材料合格品、不合格品及其他区域要区分管理，并做好区分标识。4.1.2.3质量检验按照《取样控制程序》（YOA-CX-QA-023）执行。

4.1.2.4质量部判定为不合格的原材料，仓库将其转移到不合格品区，只有合格品在正常库区存储。

-设立专门的不合格品保管区域。

-不合格原材料需附贴《不合格证》（-QR-QA-016）。

-质量部检验合格后的原材料，将原材料所在库位上的黄色《待验》变更为绿色《合格证》（-QR-QA-015）。

4.1.3原材料最佳库存量管理 4.1.3.1安全库存的原则

4.1.3.2不因缺料导致生产停线（保证物流的畅通）4.1.3.3在保证生产的基础上做最少量的库存

4.1.3.4没有呆料，依原材料用量需求考虑，购买前置期、难易度、贵重程度，根据供应商的交货提前期，及公司生产的日需要量，来制定原材料的安全库存量，以满足生产的需要。4.1.4原材料的保管

4.1.4.1 仓库原材料的合格品、不合格品、长期库存品及其他区域要区分管理并制定明显标志。在库原材料按照以下方法来管理：-原材料按照库位来进行摆放。

-原材料需进行标识和状态板的识别管理，研发用原材料需单独设立保管区。

-凡有危险易燃物品应特殊储存，并应与其它原材料隔离。

-原材料仓库保持室温避免阳光直射，防止紫外线的影响。

-仓库的8S管理。

-仓库不得携带明火入内（如：抽烟等）。

-仓库内外附近，应备有消防设备。

-材料按照从重到轻或从大到小的顺序进行摆放。

-细长的材料不能靠着放，也不能竖着放，要平躺着放。

-原材料堆放基准：不能混放，逆积等。

4.1.4.2仓库的先进先出的方法： 生产计划下达到仓库后，仓库根据产品研发部发的BOM结构制定出《生产车间发料单》(附件6）和《包装车间发料单》（附件19），在仓库库存表格中按照进货批次进行原材料备货。4.1.4.3 原材料的零头箱管理方法：

-已开封的原材料要粘贴余量管理标签并用扎带进行封口处理。4.1.4.4 原材料的长期库存处理：

-长期库存在仓库向质量部提出请验申请后，要将其移入原材料待处理区保管，并贴上标识。等质量检验判定合格后，转移到正常库位进行管理。

-质量检验结果，不合格品按照《不合格品控制程序》处理，如需让步放行则填写《让步接收申请单》（-QR-QA-060）处理。4.1.4.5化学危险品的管理：-设立单独的库位进行储存管理。

-管理对象：包括化学试剂、酒精等。4.1.4.6原材料不合格品的管理：

-合格品库位与不合格品库位应加以区分管理。

-生产中所产生的边角废料单独设立库位。

4.1.5原材料异常作业：

4.1.5.1采购入库原材料经质量部判为不合格品，不合格品存放指定库位，仓库依不合格品库位数据和采购员确定要退货的不合格原材料数量，出具《退货单》(附件7)，退货单经供应商和仓库双方签字后，可进行退货处理。

4.1.5.2生产部门退库的报废原材料、不合格原材料入库作业：质量部判定后，生产部门出具《不合格品退库单》(附件8)，由生产部门填写退库单，质量部签字，仓库依退库单清点实物，将不合格原材料退到仓库，并通知采购联系供应商处理。

4.1.5.3生产部合格原材料退库，因生产计划变更或盘点等原因生产部将多余的原材料进行退库的，生产部需填写《合格品退库单》（附件9），质量确认后进行退库。4.1.5.4实物和退库单不符的，仓库予以拒收并要求相关部门修改。

4.1.6生产发料作业：

4.1.6.1仓库数据员根据计划员的生产排程，制作《生产车间发料单》和《包装车间发料单》，仓库管理员根据《生产车间发料单》和《包装车间发料单》进行备货，脱包员根据《生产车间发料单》核对数量并对原材料进行脱包，然后将货物送至消毒室进行消毒，消毒时仓库管理员根据《包装车间发料单》进行拣货并送到包装车间；消毒结束后，存放于缓冲室，最后将所消毒的原材料配送到产线旁。

4.1.6.2当其它部门因特殊原因需要领用仓库内生产原材料时，领用部门需要填写《领料单》（附件10），并在备注栏注明原因，经领用部领导核准后到仓库办理领料。

4.1.6.3仓库应以先进先出的管理方法进行原材料的发放（特殊指定的零星领用按照要求发料）。

4.1.7原材料搬运

4.1.7.1原材料搬运使用人力和便利的移动工具，搬运及汲取时防止异常现象发生（倾倒、严重震动及包装破损等）。

4.1.7.2原材料搬运及汲取发生异常现象时，通知质量部现场确认是否需要进一步检验。

4.1.8看板管理

4.1.8.1原材料进入仓库后，仓管员要在看板上填写放置原材料的位置以及原材料编码，品名，数量。

4.1.8.2原材料出库后，仓管员要修改看板上的相关内容。

4.1.8.3看板上的内容要与仓库实际的原材料保持完全一致。4.2 成品库存管理作业内容

4.2.1成品入库作业

4.2.1.1成品入库前生产部需填写《成品批次入库单》（附件11）。

-成品入库时需确认以下内容：

（A）成品交接的成品每托盘上需附《待验》标签。

（B）外包装的品名、规格、数量与单据一致。

（C）按照生产批次依次进行入库。

4.2.2成品保管作业

4.2.2..1成品仓库的合格品、不合格品及其他区域要区分管理标识。

4.2.2.2成品从入库至出库的间隔期,为成品保管期,合格品由质量部配备相关合格标签。4.2.2.3成品的堆放基准：不能混放,逆积。4.2.2.4仓库的8S管理

4.2.2.5长期库存依质量《不合格品控制程序》执行。4.2.3成品异常作业

4.2.3.1仓管员发现所保管的成品发生异常时,必要时把异常的现象告知相关部门。

4.2.3.2如质量检查没有异常时根据成品正常保管程序保管，产品质量存在异常风险时，按照《不合格品控制程序》处理。

4.2.4成品出货作业

4.2.4.1销售部提前向仓库发出出库通知单，仓库依《产品出库单》（附件15），实物与单据核对保持一致，准备成品并放入成品待出货区。

4.2.4.2成品出货按照先进先出的原则进行。

4.2.4.3发往**TC的成品货物。首先由仓库数据员进行预约送货，然后根据**包装要求备货，然后由物流运输商将货物运到TC，相关标准以**规定为准。4.2.5成品搬运

4.2.5.1成品搬运使用人力和便利的移动工具，搬运时防止异常现象发生（倾倒、严重震动及包装破损等）。

4.2.5.2成品搬运发生异常现象时，相应受损成品必要时需由质量部确认是否再检查。4.2.6成品安全库存管制

4.2.6.1成品安全库存原则：根据上一销售订单的需求量，成品安全库存应控制在上一的30%以内，一般以7天的日产量为参照基准，来满足客户的交期。

4.3库存准确性

4.3.1仓库管理人员在接收和发运产品时,需核对单据上品种和数量与实物是否一致。4.3.2.单据和实物不符的，拒绝出入库操作。

4.3.3在库成品经仓库管理人员随机盘点，发现账物不符时，仓管人员得需及时调查原因及并提出改进对策。

4.3.4成品入库时，仓管人员依单据清点入库。仓库需保留入库单据存根联为凭证。

4.3 成品仓库管理

4.3.1所有入库及出库时均需有出入凭证。

4.3.2交货至客户或外仓的可回收包材，如有需要则需建立可回收包装管理制度。

4.3.3厂内各式包装材料，由仓库负责保管。

4.3.4入库后发生的异常现象导致的不合格品，按照《不合格品控制程序》处理。

4.3.5仓库成品待处理区内的数量由仓库负责清点，有关质量方面的问题由质量判定。

4.3.6搬运车辆，堆高机、拖板车及对外送货之运输车辆等，由仓库负责保管使用。4.3.7凡在库发现的呆滞品由仓库依4.5做参考，提相关授权权限核准后，可以让步放行的参考《不合格品控制程序》处理，需要报废的以在相关授权核准后，协调报废事宜。

4.3.8无偿给予赠与的成品、半成品或原材料，均需按照授权权限核准后方可领取。

4.4 盘点作业：

4.4.1.仓库依会计通知的盘点日期实施原材料、半成品、成品库存盘点作业。

4.4.2生产部门在盘点日前，尽量完成所有成品的入库。

4.4.3仓管人员依《库存盘点表》（附件12）对库房内的原材料、半成品、成品进行盘点。

4.4.4发现账实不符时，由仓库调查可能发生原因，数据员填写《盘盈盘亏调整申请表》（-QR-SC-028），经相关部门领导审批后进行账务调整。

4.4.5生产部门在盘点日期前无法实时入库的原材料、半成品、成品全数由生产部门负责保管及盘点。4.4.6生产部门盘点时发生账实不符时，应主动通知仓库依4.4.4项办理调帐。4.5呆滞品的处理

4.5.1仓管员依照库存类别，对一定期限内无异动或异动数量未超过一定百分比的材料的信

息进行搜集，填写《呆滞原材料统计表》(附件13)。

4.5.2供应链会同生产部及其他材料使用部门对产生滞存的原因进行分析。

4.5.3在查找原因的基础上，制定处理方式和处理期限，其中处理方式包括转用、交换、拆用以及报废等。4.6发运管理

4.6.1仓库的发运计划依据是数据员接收客户的《发货通知》（-QR-SC-029），在沧海系统里制作采购订单。

4.6.2数据员根据沧海系统中的采购订单、仓库库存和**TC预约送货（需至少提前一天预约）。4.6.3拿到预约号后数据员通知物流发货计划预约车辆。并将所有事项记录到发运记录报表。4.6.4数据员在拿到送货预约号后，制做一份《产品出库单》(附件15）交仓管员，此工作需提前1天交仓管员。

4.6.5仓管员按照指定库位将货物运到发运区，检查货物有无破损，如有破损则需将破损货物放在成品待处理区，并通知质量，同时将短少的货物补齐。

4.6.6贴标员核对计划单、标签和实际货物后按照数据员打印的**标签贴到纸箱上。4.6.7贴完标签后的箱子放在托盘上，标签必须朝外。并将满托盘货物移到相应的待发运库位。

4.6.8物流车辆到仓库后，发运员首先确认车辆信息是否和数据员预约的车辆信息一致。4.6.9车辆信息一致后，发运员将待发运货物运到物流车辆上。

4.6.10《送货单》(附件14）一式三联，发运员和司机签字后交数据员保管。4.6.11物流的转运单需返回南京仓库，由数据员保存。

4.6.12数据员在接到送货单返回联后将所有信息登记到发运登记表中。4.6.13运输应急措施

4.6.13.1道路堵塞应急，服从交通部门的协调指挥。如果遇到大型活动，及时改变运输计划或者重新规划线路。

4.6.13.2车辆不到应急，确认第三方不能达到，及时联系备用运输车辆或者改变运输计划。4.6.13.3天气突变应急，及时联系第三方对车辆采取相应措施，保证货物安全抵达指定地点。4.6.13.4 车辆故障应急，如运输车辆出现故障第三方物流能第一时间解决，保证在最短的时间内运抵指定地点。

4.6.13.5交通事故应急，接收到现场人员的汇报及时做好相应损失记录，要求第三方物流尽快处理，保证货物在最短时间内运抵指定地点。

4.6.13.6当出现人员财产损失时，及时发联络函给第三方物流，告知其有关的损失、责任的鉴定和相关的赔偿，并要求第三方物流给出答复。4.7成品客户退货管理 4.7.1成品客户退货流程

4.7.1.1 客户通过邮件的形式告知仓储部退货相关内容。4.7.1.2仓储部负责接收客户退货。

4.7.1.3产品退回后，仓管员检查品名、规格、产品批号、数量与退货工厂验收表是否相符。4.7.1.4数据员填写退货记录，内容应至少包括：品名、产品批号、规格、数量及日期。4.7.1.5如有不符，立即反馈相对的客户。

4.7.1.6仓管员填写《客户退货单》（-QR-SC-038）并把成品退货交质检员QA。4.8成品返工流程 4.8.1根据质量部门提供的不合格报告，仓储部制作《成品返工出库单》（-QR-SC-036）。4.8.2拣货人员根据《成品返工出库单》将需要返工的成品发给生产车间。4.8.3生产车间返工期间所需要的原材料向仓储部开单领用。4.8.4仓储部数据员在系统中做相应的出账。

5相关文件

5.1《采购作业管理程序》（-CX-SC-002）5.2《不合格品控制程序》（–CX-QA-005）5.3《取样控制程序》（–CX-QA-023）

6质量记录

6.1《入库单》(-QR-SC-006）6.2《生产车间发料单》(-QR-SC-007）6.3《退货单》(-QR-SC-008)6.4《让步接收申请单》（–QR-QA-060）6.5《不合格品退库单》(-QR-SC-009)6.6《合格品退库单》（-QR-SC-010）6.7《领料单》（-QR-SC-011）6.8《成品批次入库单》（-QR-SC-012）6.9《库存盘点表》（-QR-SC-014）6.10《呆滞原材料统计表》(-QR-SC-015)6.11《产品出库单》(-QR-SC-016）6.12《送货单》(-QR-SC-017）

6.13《盘盈盘亏调整申请表》（-QR-SC-028）6.14《发货通知》（-QR-SC-029）6.15《成品返工出库单》（-QR-SC-036）6.16《包装车间发料单》（-QR-SC-037）6.17《客户退货单》（-QR-SC-038）

第三篇：仓储管理制度

卡丹仕服饰鞋业公司财务部文件

卡服鞋财字（2008）第001号

仓储管理制度

第一章 总则

为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。

一、仓库管理工作的任务：

1.1根据本制度做好物料及产品的入库出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。

1.2做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时

编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相

符。

1.3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的 处理工作。

1.4做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，保持库容

整洁。

1.5公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行

先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。

二、运用范围:本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。

第二章 入库管理规定

第一条

采购物料抵库入仓前,仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的 “指令单”

或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装要求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单要求的数量入库（包括残次品）。

第二条

生产急需的物料，在来不及检验情况下，可以采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。

第三条

大货材料在订单采购的情况下，严格按订单接受，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员可以不予办理收货入库手续，超出指令单用量部分的材料原则上不收。

第四条

经检验不合格的物料，品管课应及时将检验报告单传真给供应商和上报财务部及采购部，采购部应及时与供应商联系，协同仓库办理退货、打折和索赔手续。退货物料未出库前，仓管员应将其按区域单独标识存放。

第五条

生产单位因生产之需领补材料时，补料单位应填写“补料单”经主管审批，生产经理批准。没有批的仓管员拒绝补材料；

第六条

仓管员应严格按指令单发料，超出指令数的应开补料单。如查出有超出指令数无补料单的，仓管员应对超出额承担全部责任； 第七条

控制车间乱领料现象，只有车间的领料员才能领料，领料前应按指领单的内容填写“领料单”，“指令单”内的由车间主管批准领料、超消耗的，须经生产经理审批，在领料前必须把前单剩余材料退回，方可发下个单的物料；凡是补料领料都必须落实到责任人，并明确责任原因。没有落实的仓管员不能发料。

第八条 机电配件、修理备件、低值易耗品、办公用品的领用需以旧换新（日常消耗品除外）；机械/机电配件、修理备件、易耗品的领换用需经领用部门主管审核，部门经理批准；办公用品（日常消耗品除外）的领用由部门领导审核，行政部经理批准。仓管员才可发货。领用人必须登记签名。

第九条 对于生产/使用单位退库的物料，仓管员要依据退库部门领导签署的退料原因，分别对物料进行处理，如确系供应商材质有问题的，仓管员要立即通知采购部门联络供应商，办理退、换料手续。若是计算失误而造成材料多购的，由材料核算员负责。

第十条 物料或产品入库时仓管员要认真填写入库单，要求项目填写完整，特别是单号和客户名，同时，做好入库台帐，每日业务终了，及时将入库单报至统计员处输入计算机。不得遗漏。

第三章 出库管理规定

第一条 办理出库时要认真审核“领料单”或发货清单，核查出库批准手续（特别是有无部门或有批准权的领导批准）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据（如指令单、领料单、发货清单等）。发现计算数据有误时要立即通知开票人员更正重开再发货。

第二条 发放物料时要坚持“按指令单的要求、推陈储新、先进先出”的物料管理原则，坚持“单货不符、无批准不出库、残损变形不出库”。

对贪图方 便，违反发货原则造成物料变质、大料小用、优材劣用以及差错损失，仓管员应负经济责任。

第三条 出库时要认真填写领料单或发货清单，领、发人员应当面点清，并相互签字。

第四条

仓管员每日应集中精力统计、编制当日进出库、欠料动态报表，上交生产部；每月30日前应对库存材料进行一次全面彻底、准确盘点，并将表上报财务部； 每日21：00点停止一切发料。以免出现差错。集中精力整理当天的库容和进出帐务。并与统计员进行核对。

第五条 产成品出货，要认真核对发货指令，组织、调度、指挥装卸人员装柜，不合格品坚决不允许出货。

第六条 装柜时要认真核对数量、产品名称、单号等。不准错发。

第四章 物料储存保管规定

第一条 物料或产品的储存保管，原则上应以物料或产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。

第二条 周转量大和比较笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号标识存放；周转量小的物料按其性质上架标识存放。

第四条 物料堆放的原则是：

（一）本着“整洁有序、标识清晰、作业方便、通风良好、安全可靠”的原则合理安排物料的垛位并规定好各垛位的地距、墙距、垛距、顶距、灯距。

（二）按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业 和盘点方便、货号明显、成行成列。第五条 建立码放位置图，标记、物料卡置于明显位置，物料卡上载明物料名称、编号、规格、型号、产地或厂商、采购入库日期和检验状态等，特别要注意挂好生产单号标识。

第六条 库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第七条

仓库建立库存物资明细帐，（一本按定单的流水帐，一本分类总帐），每日根据出入库凭单及时登记仓库台帐，月终进行帐实盘点，完毕后与财务部门对帐。结出盈亏。

第八条

定期盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存月报表。每月必须对库存物料进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。第九条物资报废处理的控制程序：

（一）物资报废的控制

第十条 积极配合财务部门做好全面盘点和抽检工作，定期与财务部门对帐，保证帐实、账帐、帐表、表表相符。

第十一条

按照“5S”的要求做好仓库环境卫生，要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

第十二条

做好各种防患工作，确保物料的安全 保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第十三条

确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。对易燃品、危险品要设立明 显的警示标志。

第五章 仓管人员工作要求与纪律

第一条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

第二条 仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

第三条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物料完整无损。

第四条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物料安全完整，库容整洁。

第五条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

第六条 做到四“检查”：

(一)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢夫。

(二)下班必须检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。(三)经常检查库内温度、湿席、保持通风。

(四)检查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否单独存储、妥善保管。第七条 严格遵守仓库工作纪律：

(一)严禁在仓库内吸烟、动用明火。(二)严禁酒后值班。(三)严禁无关人员进入仓库。

(四)严禁未经财务经理同意涂改账目、抽换帐页。(五)严禁在仓库堆放杂物。(六)严禁在仓库内存放私人物品。(七)严禁私领、私分仓库物品。(八)严禁在仓库内谈笑、打闹。(九)严禁随意动用仓库的消防器材。(十)严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。(十一)严禁向供应商索要财物和故意刁难供应商。(十二)严禁接受供应商提供的礼品、钱物或好处费。

第八条 未按本规定办理物料入、出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的或帐实不符，仓管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。

第九条

仓管员对待供应商要热情，做到有问必答。服务周到。详细解释，笑脸相迎。

第六章 附则

第一条 公司仓库主管部门要依据本制度制订实施细则。

第二条 本制度由公司仓库主管部负责制订、解释、检查和考核。

第三条 本制度报生产部、财务部共同审议批准后施行，修改时亦同。第四条 本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。本制度自颁布之日起施行。

卡丹仕服饰鞋业财务部

2008 年03 月 05日

第四篇：仓储管理制度

仓库管理制度

为加强成本核算，提高公司的仓储基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库主任、材料员、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片，财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。购置品、入库品、合格品、退货品、报废品、回收品、以旧换新及外部加工、电机出入库返修等应分别建账反映。

2、所有库管人员必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发货的数量明细表及时报送主任办公室，统计材料员按时进行登记，做到日清日结，确保库存物料进出及结存数据的正确无误。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库主任必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时进行工作改进和调整。

4、每月必须根椐生产协调部签字的各单位原材料上提计划对照仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资积压的库存量，力争做到零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部。

5、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

6、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员的具体分工工作有主任和分管领导统一安排和调配。

7、每次设备物品入库前，当班收货员应及时通知设备领导，由设备质检小组人员进行入库前质量把关，否则，私自入库造成的质量问题由本人承担并接受罚款。质检小组人员不能按时到位验收的每次处罚设备领导100元（如属上下班入库时间，应第二天小组予以补验）。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，（质检小组人员应把设备产品说明书和有关资料转送设备科备档）如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理有购货人自行存放。经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责退货处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓库主任必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到、票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由设备科领导填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

7、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

8、有以下情况之一的，保管员有权拒绝办理材料入库手续：

（1）未经总经理或部门主管领导批准的采购物质；

（2）与生产需求计划或请购单不相符及规格、型号公司生产不能使用的采购物资

（3）规格、型号、价格、品名与合同发票不符合的及不是使用国家规定有效发票的；

（4）实际库存已超最高限额，无采购上提计划和无领导批准擅自购进的；

（5）无领导批准，其他单位人和外来人员向我们推销的和有关对方出具质检证明或合格证而没有出具的；

（6）业务员购料后，没经办理入库手续直接交给生产单位使用，后来要求补办入库手续的；

（7）经设备质检小组验收存有明显质量问题的；

（8）外出加工和维修物品未经入库直接从单位发出，回来后要求办理入库的。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、精矿产品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料、发货，各生产单位领用的物料必须由当班负责人、班组长（或其指定人员）统一领取，领料人员凭经营部材料员开具的领料单和分管领导签字后方可向仓库领料，后勤各部门领取原材料必须由办公室开据领料单经分管领导批字后方可领取。领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；不是生产应急和特殊情况任何单位或个人不得赊欠，仓管员做到谁经手、谁负责。

2、电机外出修理，必须由设备领导签字批准及仓库开据发货单（由企划部开据出门证）方可发出，修理验收入库后，经办人必须及时到仓库换取入库单和到企划部抽条。

3、外借物品和社会援助物品的出库，一律凭总经理亲自批准签字照明方可发货，任何单位领导无权私自外借（包括各单位设备物品），如总经理不在岗，谁经手外借谁必须直接与总经理联系，仓库方可发货、企划部方可开据出门证放行。凡不是总经理签字外借的设备物品，经手人每次罚款100元，并负责追回。

4、各单位以旧换新物品和废品回收物品，经有关部门检测没有再使用价值需要变卖处理的，必须由总经理批准签字方可出售（企划部见财务收款证明方可开据出门证放行），任何单位和个人不得私自变卖或私自销售。否则，如有违反按销售废品的原价值双倍罚款并予以干部考核追究。

5、有下列之一的，保管员有权拒绝办理材料出库手续：

（1）不是该单位生产应该使用的材料；

（2）任何个人要求借用的和外借物品无领导签字批准的；

（3）领料单无领导签字和设备物品数量、规格、型号与领用不符的；

（4）无领料单前来赊欠的及领料单上字据不清或被涂改的；（5）不是单位承包所使用的流程和跨部门开票领取的；

（6）明显超出生产所需的；

（7）没有以旧换新的；

（8）不是大修计划使用材料假冒大修材料领取的；

（9）属“雨季三防”物品和应急救援专业物品的；

（10）未经劳动人事部开据照明私自领取劳保用品的；

（11）未经设备科批准私自开票领取工具的。

四、物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分门别类码放，做到“一完好、二齐整、三清洁、四固存放”。

2、库存物质必须完好，无积压、无损坏、无灰尘、无腐烂、无锈蚀。材料清、数量清、规格标识清。

3、做好各种有毒、有害药物、易燃易爆物品的分开存放保管，并做好仓库的防火、防盗、防泄漏管理。

4、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

5、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

6、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经分管领导批准后交采购人员及时采购。

7、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。正常发货对各工区、车间部室前来领取原材料的，一律不准进入仓库内，应在窗外或门外等候，待仓库管理员按数量清点后发料。对不听劝阻私自进入仓库取料的，每次罚款100元。

8、以旧换新的物资、修旧利废物质、废品回收物质及时做好登记造册，禁止与统一完好物品混放。

9、仓库在正常生产中24小时必须有人在岗，昼夜做好仓库物质的值勤保护工作。

五、仓储管理

1、实行定期盘点制度，便于清点的物质仓库保管员每月应对库存物质自盘点一次，财务部、经营部每季度盘点一次，不便于清点的库存物质，保管员每季度盘点一次，财务部、经营部每半年盘点一次。每年年底无论任何库存物质，公司都要组织专门人员进行全面盘点，在盘点后都要由经办人员写出盘点报告，及时解决盘点中出现的各种问题加以工作改进。

2、对每次盘点出现的帐物不符和较大经济损失，分管领导和保管员必须负责并承担经济处罚。

3、除经营部人员外，任何单位和个人不得私自采购原材料。如有特殊应急设备物质需求的，必须申请公司有总经理批准。

4、对已领用而当月并没有使用的材料在当月与下月的交接日要办理假退库手续，便于承包核算的真实性。

5、生产及辅助生产单位领用的材料和生产工具报废后仍有部分价值的，要如数退库管理，严禁任何单位和个人私自窝藏或私自带出公司变为私有。

6、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

7、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

8、仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

9、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

10、对库存材料实行定额管理，设立最高限额和最低限额，实际操作中出现超过超过最高限额和低于最低限额的，保管员要立即向分管领导汇报。

11、做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

12、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。

13、对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。

14、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

15、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

16、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

17、仓储人员对因特殊情况无领料单前来赊欠的单位人，要有分管领导签批条，第二天九点前应对哦所赊欠的单位负责人或分管领导补回，凡不按时补回的每次罚款50元，每拖延一天加罚100元。

18、仓库保管员每月应对外出加工物品（包括领导批准的外借物品）、电机和其他外出修理物品清点核对一次，对不能按规定和时间及时返回入库的，每次罚经办人100-----500元，造成跑冒损失的按原值加倍罚款。

六、修旧利废管理制度

为进一步降低成本，控制材料消耗，发展循环经济，加快建设资源节约型企业，根据本公司实际，特制定本规定。

（一）、修旧利废的种类

1、阀门类：各种规格的逆止阀、闸阀、安全阀、进排气阀等。

2、电器类：各种规格的空气开关、交流接触器、磁力启动器、闸刀、刀闸、频敏变阻器等。

3、配件类：所有设备的主要部件。

4、其他类：上述没列出的所有有修复价值的废旧物品。

（二）、修旧利废的原则

1、由仓库负责回收及保存各种废旧物品。

2、仓库必须严格执行以旧换新的制度，坚持不交旧件不发新件的原则（特殊情况要有分管领导签字后方可出库，但在24小时内必须办理交旧手续）。

（三）、维修与使用

1、机电设备科负责组织废旧物品的维修及管理工作。

2、维修程度、维修质量由机电设备科监督把关并按计划组织实施。

3、公司成立修旧利废质量验收小组，专门对修旧利废的维修配件进行验收并出示质量验收单并根据维修费用及配件的复新价值标明价格，按规定办理入库手续。

4、重大技术改造中设备的主要零配件，维修组织不能承担的，委托有技术能力和加工条件的单位承担。

5、各单位所领用复新的生产配件及材料费按复新件的维修价格核定。

（四）、奖罚

1、各单位应认真遵守以旧换新制度，对私自存放废旧配件的单位和个人按照配件的原价值增核材料费。

2、机电设备科跟踪考核复新配件的使用效果，每三个月总结一次，对积极使用修复件量大、周期长的单位按其领用件价值的20%进行奖励；对仓库有修复件不领用，坚持购买新件的，按其购件的10%增核材料费，影响生产的按损失大小追究责任。

3、鼓励和支持各单位的技术人员参加修旧利废工作，对成绩突出、效益显著的单位和个人给予一定的奖励。

七、原材料领取使用以旧换新管理制度

为提高经济效益，搞好原材料购置的质量分析和修旧利废管理，做到节约、降耗、增产，特制定本制度：

1、各工区车间、部室日常原材料领取必须遵守本制度规定做好有关以旧换新物品的准备工作，凡不携带有关以旧换新物品的禁止领取。仓库对不以旧换新领取的单位人禁止发货。无论领料还是仓库发货人违反以旧换新者，每次处罚50元。

2、经营部材料员日常在开票管理中，要对照本制度以旧换新表进行在材料单上标注“以旧换新”字样，凡不注明“以旧换新”字样的，仓库保管员发出由经营部开票人承担责任，并每次处罚50 元。

3、凡以旧换新物品，除钻头执行80%返还外，其余所有规定的以旧换新物品必须不折不扣如数换新领取。

4、凡各单位以旧换新物品经检验属于未损坏和继续能使用的物品，根据仓库登记规格、型号按浪费使用处理并对以旧换新单位人进行每件物品罚款50 元。

5、特殊情况，如因单位急用，旧物品不好及时携带领取的，仓库保管员谁经手发出谁负责追回。否则，经月底考核在各单位原材料消耗中，存有未以旧换新物品的，公司根据规定每件物品罚不以旧换新经手人100元。

6、以旧换新物品的入库计量，每月由考核领导小组人员进行统计汇总结存。

7、特殊生产需求和新安装的设备物品，必须持有分管领导签字照明或生产协调部计划大修照明，方可不予以旧换新。凡分管领导未签字批准的和不是新安装而弄虚作假的，每次每件物品罚款50元。凡分管领导失职的每次处罚100元。

8、本制度所有工区、车间、部室领导根据具体规定或以旧换新物品类别，积极做好落实凡职工违反属领导者未落实失误的，每次处罚分管领导100元。

第五篇：仓储管理制度

仓储管理制度

1, 目的:

为了使仓储管理规范化,提高仓储管理质量,根据公司管理和财务管理的一般要求,结合本部门的具体情况,特制定本制度.2, 适用范围:

本制度适用于本公司仓储部所有岗位和人员.3, 仓储管理的任务:

3.1 做好物料零件的出库/入库工作,控制库存量和库存成本.3.2 做好物料零件的保管工作,如实登记仓库实物账,每月协同财务清查/盘点库存物资,做到账/卡/物相符.3.3 积极开展呆滞库存,废料整理和利用工作,做好积压物料的处理工作.3.4 做好仓库卫生/安保工作,确保物料和仓库的安全.4, 仓库根据实际情况划分为合格品存放区,待检品存放区,不合格品存放区以及搬运工具存放区,并制定明显标识,进行目视管理.5, 经核点后的货物,仓管员应视货物的情况存放,并办理相关的手续.5.1 对于检验合格的,应及时分类存放于合格品货架上.5.2 对于检验不合格的,应存放于不合格品存放区内,并进行隔离分开和做好明显标识,防止不合格品误发,并及时与品管,采购沟通解决.5.3 对于未检验的物料零件,应存放于待检区.6, 为确保仓库的安全,应做好各项防火/防盗/防尘/防爆/防漏电等防患工作.7, 仓管员应做好<<四检查>>:

7.1 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失.7.2 下班检查是否锁门,拉闸,断电及不安全隐患.7.3 必须经常检查库内温度,湿度,保持通风.7.4 检查易燃,易爆品是否安全单独存储,妥善保管.8, 合理有效的使用仓库面积,物料码放要整齐有序,建立物料标示卡,并置于明显位置.9, 物料标示卡上应载明零件的名称,编号,规格,到货日期,进出数量.10, 物料应保证合理的堆放,仓库内进出道要畅通,经常按5S(整理,整顿,清扫,清洁,素养)的标准整理库容,保证仓库的清洁卫生.