第一篇：房地产 综合计划部工作程序及工作计划
综合计划部工作流程及工作计划
一、机构设置
部门负责人一名，部门成员主要包括预算员、合同员、统计员、材料员。
二、部门职能
1.有效控制项目建安成本，按期进行项目建安成本分析，定期总结汇报； 2.负责合同谈判、合同起草、合同管理。
3.预测工程进展，掌握工程进度，并及时采取措施纠偏； 4.制定总体资金使用计划，优化资金使用效果； 5.审核工程进度款支付； 6.领导交办的其他事项。
三、岗位职责
部门主管：负责本部门日常管理事务；合理安排工作任务；及时采取措施促进本部门有效运转；当人员缺省时，总揽各项缺省事务。
预算员：负责完成工程估算、预算、结算工作；负责项目的招投标工作，审核招标文件，完成标底编制，办理工程招标手续，完成投标单位的考察；负责项目建安成本控制，进行建筑安装成本水平分析，并按期进行成本控制成果汇报；编制月资金使用计划，审核工程进度款支付。
合同员：负责合同管理，包括合同的起草、修改、谈判与审核，监督合同的执行情况，协助完成工程变更洽商。对工程进度及质量进行合同控制，及时从合同角度进行纠偏。
统计员：负责管理统计数据，统一归口对外提供和发布信息，系统整理和积累综合性统计资料；检查主要经济技术指标及计划完成情况，进行统计分析，实行统计监督。
材料员：负责项目的材料采购工作，确定材料采购范围，制定材料采购计划，拟定材料资金使用计划，严格控制材料质量，对材料出库入库进行盘点和核对，掌握材料节超。
四、工作制度
1.《计量管理工作制度》 2.《计划工作管理制度》 3.《合同管理工作制度》 4.《开发成本管理制度》 5.《材料采购管理制度》 6.《工程款拨付管理办法》
7.《设计变更、现场签证管理办法》 8.《委托监理公司控制办法》 9.《房地产公司保密制度》
1.《计量管理工作制度》
第一章 总则 第1条 第2条 为了规范工程量的计算、审核及工程造价的确定工作，保证工程量、工程责任部门及责任人 造价的相对准确性，特制定本制度。
(1)综合计划部预算员负责工程计量、工程计价等相关工作。
(2)工程技术部技术员负责提供技术规范、施工图纸、工程变更等相关文件。第二章 工程计量管理 第3条 需要工程计量的工作环节主要包括以下6项
(1)编制施工图预算(2)编制非委托招标标底(3)设计变更的调整(4)经济签证的确认(5)审核竣工造价结算(6)工程进度付款的计算
第4条
工程量的计量必须有依据，无书面依据的工程量为无效工程量。
(1)施工图预算(或标底)的计量依据包括设计施工图纸、书面设计交底、施工组织设计文件、勘察设计资料等。
(2)设计变更调整计量的依据包括设计变更、原设计施工图、必要的施工方案等。(3)工程进度付款及工程竣工造价结算(按实)计量的依据包括工程竣工图纸(含设计交底、设计变更)图纸、经济签证、必要的隐蔽工程验收记录、施工组织设计文件、形象进度签证(进度付款计量用)。
(4)上述相关的计量依据由施工单位负责提供，监理单位审核报送。
第5条
工程计量必须在具备工程计量的条件时进行。工程计量的先决条件包括以下四个。
(1)施工单位提供的资料齐全。
(2)工程节点经过验收并符合质量要求(仅限于工程进度付款及竣工造价按实际结算额计量)。
(3)技术交底或设计变更已经得到批准。(4)符合合同条款的相关约定。
第6条
工程计量方式必须与工程计价方式相统一，分项工程单价中包含的工程量不得重复计算。
第7条
已招投标方式签订的合同必须有工程量清单作为附件。第8条
工程进度付款计量累计工程量不得大于合同工程清单量。第9条
工程计量必须精确，力争准确，计量误差率不得大于3%。第三章 工程计价管理
第10条 开发项目工程造价的确定是一个持续管理的过程，自配合编制项目投资估算开始，至项目竣工决算为止。工程造价的确定包括以下三项内容。
(1)确定分项工程单价，它是实现单位、单项工程及开发项目工程造价的基础和前提。
(2)确定单位和单项工程的造价。(3)确定开发项目的造价。
第11条 确定分项工程单价的前提条件包括以下三项内容。
(1)确定分项工程施工内容(做法)和施工方法(施工方案)、材料材质，由技术员负责。(2)确定材料的单价，由材料员负责。
(3)确定分项工程资源(人工、材料、机械设备)的消耗量，由预算员负责。第12条 综合计划部要负责分项工程单价的书面形成及确认。第13条 实现分项工程单价确定的方式
(1)通过工程招投标的方式确定。此时，分项工程单价必须以清单的形式在合同中体现，并附有工程量清单，无工程量清单的必须约定分项工程单价包含范围。(2)通过工程承包商报送、监理单位审核、公司责任部门审批的方式确定。此时，分项工程单价必须有施工单位、监理单位、建设单位三方签署确认。以这种方式确认的前提条件时：存在因甲方原因产生的工程变更；合同中无相应分项工程单价。否则，不得办理确认。
(3)通过行业定额来确定。此时，分项工程单价必须在合同条款中约定。第14条 第15条 第16条 第17条 分项工程单价包含内容必须与工程量计量方式相统一(配合)。分项工程单综合计划部有责任在相应工程招标文件中明确部分分项工程基准单价，以因采用甲方供应材料形式造成分项工程材料单价与分项工程施工单价相公司对不变或不易计量(计量依据不足)，且对工程无直接影响的施工措施价包含的工作内容不得进行相应的重复工程计量。此控制工程成本。
剥离的，材料供应数量及结算方式必须与分项工程施工单价及相应工程量相统一。等费用(如临时设施费、基础降水费、边坡支护费等)采用模糊计价。模糊计价的方式是合同包干，即在合同中明确约定此类费用的总额或标准。模糊计价的范围必须在工程招标文件中明确，并在合同中约定。第18条 因控制成本需要，公司自行编制的分项工程单价(企业定额)必须是实测实量得出的，并不得高于平均市场价，且应根据人工、材料价格及施工工艺的市场变化进行周期(或异地)调整。第19条 工程计价的方式由综合计划部根据项目开发方式和施工合同类型经公司领导同意后确定。第四章
附则
第20条 本制度报总经理审批通过后，自颁发之日起生效实施。
2.《计划工作管理制度》
为了建立、健全计划管理体系，使公司的各项工作有条不紊的开展，全面完成公司的经营目标，特制订计划工作管理制度。
一、计划制订目的
使整体工作方向保持一致，工作条理清晰，点位明确，实现科学化、规范化管理，顺利实施公司的经营目标。
二、流程图
三、计划制订(一)计划类别
1、公司计划(目标计划)：项目计划和阶段性计划 项目计划：围绕具体的开发项目，确定目标所制订的计划
阶段性计划：根据整体经营发展的需要，围绕公司领导下达的阶段性指令及提出的指导性工作方向所制订的计划。
2、部门计划：一般工作计划和重点工作计划
部门一般工作计划：指需要其他部门协调的工作计划。
重点工作计划：指部门以公司计划为主线或围绕公司领导下达的阶段性指令为方向制订的计划。
(二)计划制订的要素
1、时间：每一项计划工作完成需要的时间。
2、步骤：每一项计划工作完成需要分成几个阶段进行。
3、阶段目标：每一个步骤所要完成的目标是什么。
4、人力：每一个步骤工作的完成需要安排多少人力。
5、财力：每一个步骤工作的完成需要安排多少财力。
6、衔接：对每一项计划工作的完成应考虑与协作部门之间的协调。
7、目标：对完成的目标以数据的形成进行量化，可从市场调研的数量、合格率、销售额等方面进行量化的阐述。
(三)制订要求
1、计划部依据项目的运作周期分时间段制定出项目计划。
2、计划部依据公司现阶段发展情况制定出阶段目标重点计划，并与每月25日前报项目部办公会讨论，讨论后于每月27日前下发到各部门。
3、各部门依据公司项目计划和阶段性计划，结合部门实际工作情况，并按照制订要
素于每月27日制定出本部门月计划并报送计划部，计划管理部门在两日内完成部门工作计划汇总，并报项目经理部开会讨论。
4、重点计划的制订，必须包含计划的全部要素，并根据要素进行逐一分解。
5、一般工作计划的制订，则仅仅对最终的完成时间予以明确，目标进行量化即可。
三、计划执行(一)计划制订的评估
1、对计划制订内容的评估
(1)计划的制订是否与公司整体目标相互对应。
(2)计划的制订是否按照要素进行了分解，分解是否充分。(3)计划完成的目标是否进行了量化。
2、对计划工作量的评估
依据项目的阶段性的特点来评估工作量的饱和、一般、不足。
饱和：在月计划工作中，与项目计划和阶段计划工作对应三项以上(含三项)，视为饱和。
一般：在月计划工作中，与项目计划和阶段计划工作对应一向以上(含一项)，视为一般。
不足：在月计划工作中，没有与项目计划和阶段工作计划对应，视为不足。(二)计划的下达
计划部根据评估结果对各部门计划进行调整，并与每月30日报计划工作会讨论通过后下达执行。
(三)计划的调整
1、调整办法
(1)公司目标计划经项目部办公会讨论通过后，必须坚决执行。
(2)部门当月工作计划经项目部办公会讨论通过后，原则上不允许调整，因特殊情况需要调整，必须填写《计划调整申报表》。
(3)部门当月调整工作中涉及公司目标计划的，须经过主管领导批准后方可调整。其他情况由分管领导批准同意后调整，并报计划部备案。
2、调整要素
(1)调整原因：详细注明具体原因
(2)影响程度：注明因计划的调整，可能对公司目标计划、本部门计划或相关协办部门的工作影响，及影响的时间、资金等等。
(3)调整内容：详细注明工作计划的调整内容，如影响到公司目标计划或其他部门的也必须注明相应调整的内容。
(4)替代方案：如果工作计划的调整有其他可替代的方案，也应注明。
四、计划检查与监督(一)检查点位
1、计划的完成时间
2、计划工作的阶段目标
3、协作部门的工作配合
4、领导交办工作的完成时间及完成情况。(二)计划的监督
1、计划部对各部门计划的执行情况进行跟踪检查，并通过计划跟踪表的形式每周报项目部办公会向公司领导反馈。
2、对计划执行过程中出现的重大偏差，计划部应及时向公司领导反馈。
3、办公室会同考评小组、计划部于每月25日对各部门所有计划的完成情况进行检查，并纳入当月考评。
五、计划考核
(一)计划执行情况的评估
1、计划的执行是否按照制订的步骤进行。
2、计划的执行中，协作部门是否进行了充分的配合。
3、计划执行过程是否体现了计划制订的合理性。
4、计划执行是否与公司整体目标计划的对应
5、计划的执行是否及时按照预定的时间进行。
6、计划的完成是否达到了预期的阶段目标。(二)对计划调整的评估
1、计划调整是否合理。
2、计划调整是否对公司整体目标造成影响。
3、影响计划调整的因素是否真实。
4、计划调整的弥补措施是否有效。
每月30日计划部将当月计划执行评估情况报公司考评小组，由考评小组进行按照公司的考评制度进行考核。
3.《合同管理工作制度》
一、总则 1.目的
为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护公司合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司与各法人单位、其他经济组织或自然人签订的各类合同、协议等，包括但不限于建筑安装合同、购销合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。
不适用于诺成劳务合同、零星用工合同及标的额一千元以下的合同。3.原则
合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处的原则，维护公司合法权益。
签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。
4.保密
管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。
二、合同管理职责
1.公司综合计划部履行合同管理职责。
(1)认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本公司的合法权益。
(2)制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。(3)审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。
(4)协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。(5)做好合同统计、归档、保管工作。(6监督、检查本公司合同签订、履行情况。
(7)宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。(8)依法处理本公司的合同纠纷。
(9)制止公司或个人利用合同进行违法活动。
(10)按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。
2.财务部的主要职责
(1)加强与采购人员的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
(2)做好与儿童有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。
(3)配合综合计划部做好合同管理工作。
三、合同签审管理
1.公司对外签订合同，应由公司总经理或授权项目经理进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。
2.除及时结清者外，合同应采用书面形式，合同文本应当尽量采用合同示范文本；对合同相对方提供的合同文本必须经过严格审查。
3.所有合同应当统一编号。
4.合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。
5.订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。
6.对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，交由公司档案室负责保管。
7.订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。
8.对外签订合同，要明确选择纠纷管小弟，并力求选择本公司所在地法院。9.法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。
10.签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。淡粉合同文本达两页以上的须加盖骑缝章。
四、合同签审程序
1.签订合同钱必须严格审查对方当事人的主体资格。
(1)对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照副本复印件(必须有最近年检章)。
(2)对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构
或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。
(3)对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。
2.签订合同签需要审查代理人的代理身份和代理资格。(1)代理人职务资格证明及个人身份证；(2)被代理人签发的授权委托书
(3)代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3.签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。
4.签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。
5．下列资料不能作为主体资格审查和履约能力的证明资料，但可以归入合同档案保存，以备考查。
(1)名片；
(2)厂家介绍、产品介绍等资料；(3)各类广告、宣传资料；(4)各类电话等通讯工具号码；
(5)对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料；
6.合同承办人应将合同的副本一份及时送交本公司财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。
五、合同履行、变更和解除 1．合同履约管理
(1)公司总经理、项目经理全面负责合同的履行。综合计划部具体负责其订立合同的履行。
(2)在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经项目经理同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。
(3)接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。
(4)合同结算必须通过公司财务部进行。对合法有效的合同，财务部必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部有权拒绝结算。
(5)凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关首付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据，回执备案。
2.合同的变更和解除
(1)对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人是，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
(2)我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
(3)发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向综合计划部汇报。
(4)我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
六、合同纠纷处理 1．合同纠纷管理
(1)为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。(2)发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动室，应当立即向项目经理或总经理报告并向公安机关报案。
(3)合同承办部门、人员应配合好公司综合计划部参加仲裁或诉讼。(4)合同发生纠纷后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。
(5)合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与纠纷处理。
(6)解决合同纠纷的申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案十日内由承办人送交档案室备案。
2.合同纠纷处理程序
(1)发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导和公司领导，并应当及时提供解决纠纷所需的相关资料。
(2)在处理合同纠纷过程中，对于可能因为对方当事人的行为或者其他原因，使判决不
能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保护。
(3)合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当想法院申请保全证据。
(4)向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人出具证据回执。
七、合同资料管理 1.档案资料内容
下列资料可以作为合同档案：
(1)谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；
(2)对方当事人的法人营业执照、事业法人执照的副本复印件；(3)对方当事人履约能力证明资料复印件；
(4)对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件。
(5)我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；(6)对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；
(7)双方签订或旅行合同的往来电报。电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；
(8)登记、见证、签证、公正等文书资料；
(9)合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；(10)(11)标的验收记录；
交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
2.合同资料归档、统计与管理
(1)公司所有合同都必须统一编号，正本由档案室存档，副本交财务部保管，复印件留存综合计划部备查。
(2)合同承办人办理完毕签证、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应当将合同档案资料移交档案室归档。
八、附则
1.凡因未按规定处理合同事宜，为及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究相关负责人和责任人的经济和行政责任。
2.综合计划部应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料按合同标号整理，由主管确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。
3.本制度下发之日起生效实施。
4.《开发成本管理制度》 目的
成本管理是房地产开发企业管理工作的一项重要内容。成本控制直接关系企业经济效益和顾客满意。成本核算与预测，不仅是商品房销售定价的依据，也是企业房地产开发项目可行性研究的重要依据。为了加强本公司房地产开发成本管理工作，降低成本，依据国家《房地产开发企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》和ISO9001质量管理体系标准，特制定本程序。适用范围
本办法适用于本公司房地产开发成本管理。房地产开发活动包括房地产开发前期工作、工程项目建设、商品房和存量房产的销售与租赁业务。编写依据 4 职责
4.1 公司总经理全面负责领导本公司房地产开发成本管理工作。项目经理、各部门主管按照各自分管业务配合总经理组织和开展本公司房地产开发成本管理工作。
4.2 财务部是本公司房地产开发成本归口管理的职能部室，负责组织房地产开发成本核算、编制房地产开发成本报表、编写房地产开发成本分析。在总经理主持下，财务部会同综合计划部、房地产营销部、工程技术部等有关部门共同编制房地产开发成本计划和有关费用开支计划并参与控制和考核工作。
4.3 综合计划部负责招标标底审核确认及工程预结算和拨付工程款过程的监控管理。5 程序内容
5.1房地产开发成本项目和开支范围
5.1.1土地征用及拆迁补偿费：包括土地征用费、动迁用房安置费等。
5.1.2 前期工程费：包括规划、设计、项目可行性研究、水文地质、勘查测量、“四通一平”等支出。
5.1.3 建筑安装工程费：包括以发包方式支付给承包单位的建筑安装工程费和以自营方式发生的建筑安装工程费。
5.1.4市政基础设施大配套费：包括应交市配套部门的基础设施配套费、供热源头费、气源发展基金。
5.1.5二次管网配套费：包括应交市、区主管局的小区内道路、给排水、供电、供热、燃气、通讯、绿化、电视、智能化、路灯，环境设施等费用。还包括应交区配套办的非经营性公建配套费，包括为小区服务而建设的学校、幼儿园、居委会用房、车库、车棚、垃圾站、换热站、调压站、消防控制中心、变电室、箱式基础、泵房和地下室、地下人防等。
5.1.6不可预见费：包含开发建设中事先不可预见的如地基处理、工程变更和销售后发生的保修期延长期间的保修维修费用。
5.1.7开发间接费：包括房地产开发项目应承担的管理费用、销售费用、贷款利息、税金等。
5.2房地产开发成本预测和成本计划
5.2.1成本预测。为了保证房地产开发项目目标利润的实现，公司进行成本预测，对房地产开发成本耗费作出合理的测算，制定目标成本。成本预测的基本程序为：
5.2.1.1收集房地产开发成本核算的经验资料； 5.2.1.2进行市场调研，掌握市场信息； 5.2.1.3进行销售（租赁）价格预测； 5.2.1.4初步测算目标成本和目标利润；
5.2.1.5充分考虑变化因素，计算预测误差，修正目标成本并组织对目标成本的评估。5.2.2 在目标成本的基础上，编制降低成本计划。
5.2.2.1降低成本计划的编制内容包括各成本项目降低计划、各开发间接费用降低计划、各工程项目成本降低计划以及技术组织措施计划。
5.2.2.2降低成本计划的编制分工，按照公司领导和职能部室分管职责和权责结合的原则进行，财务部负责汇总编制公司降低成本计划。
5.2.2.3公司降低成本计划和各部门降低成本计划由公司总经理办公会议研究同意后下达，公司各部门和全体员工贯彻执行，在公司内实行全面成本管理。
5.3成本核算
5.3.1成本核算按照《房地产开发企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》有关规定，结合公司实际进行。
5.3.2 成本核算对象一般为公司项目部组织建设的房地产开发单位工程。结构相同的多个房地产开发单位工程，也可合并为一个成本核算对象。
5.3.3 成本项目设置按照本程序5.1房地产开发成本项目和开支范围规定执行。5.3.4根据计算期内房地产开发的各项实际支付，按照权责发生制原则计算成本费用，归集计算开发项目的实际成本。
5.3.5成本核算应划清下列界线： 5.3.5.1成本核算对象之间的界线； 5.3.5.2成本项目之间的界线；
5.3.5.3本期成本与下期成本之间的界线；
5.3.5.4主体工程与公共配套设施的界线。5.4 成本控制
5.4.1公司制定《房地产开发策划程序》，充分进行拟开发房地产项目的可行性研究，科学决策，防范风险，适时低成本获得土地资源，降低房地产开发项目中的土地成本。
5.4.2公司制定《供方选择评定程序》、《经济合同管理程序》和《合格供方名录》，按国家规定主要通过公开招标选择和确定房地产开发活动中的设计、勘探、施工、监理、设备制造厂家等供方单位，与供方公平交易,合理支付劳务服务费用和工程价款，降低前期工程成本和建筑安装工程成本。
5.4.3公司外聘工程造价咨询机构协助项目部编制招标标底，审查工程概预结算和拟签合同的目标价款，按照工程进度和采购物资验收验证手续严格履行工程价款、设备货款的支付审批工作流程，控制工程造价，降低工程项目的建筑安装工程成本。
5.4.4 公司通过《财务管理制度》，实行管理费用和销售费用计划管理，降低房地产开发间接费用成本。通过提高房地产开发中自有资金比重和与银行、施工总承包单位共同运用封闭贷款等融资新措施，减少借款利息支出，降低财务费用成本。
5.5成本考核与分析
5.5.1 为控制成本支出，对目标成本和降低成本计划的执行情况定期进行检查和评价。5.5.2 成本考核的方法主要采用比较法。以实际成本与目标成本和降低成本计划比较；与同类竣工开发项目成本比较；与以前年度管理费用、销售费用支出水平比较。
5.5.3 公司及各部门采取成本考核与成本分析相结合的方法，找出成本上升或下降的主、客观原因，量差和价差的因素，存在的主要矛盾与问题以及解决这些矛盾与问题的解决措施与方法。
5.5.4公司对各部门实行成本管理责任制考核办法。
5.6工程成本属于集团公司内部经济机密，不得随意泄露或丢失，有关成本文件应妥善保管。相关文件
《房地产开发企业会计制度》（国家）《施工、房地产开发企业财务制度》（国家）《合同管理工作制度》（公司）《财务管理制度》（公司）7 质量记录
《房地产开发成本计算表》（公司）
5.《材料采购管理制度》
第一章 总则
第一条 目的
为进一步加强烟台富有泰达置业有限公司(以下简称公司)原材料管理工作，规范业务流程和标准，保证材料采购工作正常进行，满足项目管理成本控制的要求，特制定本制度。
第二条 原则
合法、及时、准确、风险可控 第三条 目标
节省成本、数量真实、管理规范、需供平衡 第四条 要求
帐实相符，即实物购销与会计台账相符； 账目条理，即往来账目清楚，可追溯；
节奏平衡，即采购材料符合施工进度，满足资金计划要求。第五条 适用范围
为完成富有花园项目所进行的必须得原材料及设备采购管理工作。
第二章
程序
第六条 材料计划
1.编制：材料员根据生产计划任务，结合工程进度，合理安排，科学调配，对将要购买的材料，认真填写材料计划单。材料计划单务必保证合理，准确，真实。
2.审核：综合计划部负责人对材料员上报的材料计划，应针对工程进度，认真审核，最大限度避免采购不足影响施工进度或过度采购造成资产闲置。审核无误后，报项目经理审批。
3.批准：项目经理综合考虑资金计划等，对材料采购计划签字批准。第七条 材料询价
1.材料员按审批后的材料计划广泛调查供应商，对合格的供应商(至少两家)发出材料询价单，并要求其在规定时间内报价；
2.材料员在规定时间内接受报价表，负责整理统计，并对统计内容严格保密； 3.材料员将询价过程及内容整理完毕，汇报部门负责人。第八条 材料订购
1.由部门负责人组织订货会议，并推荐合格供应商，由项目经理批准采购。订货会议参加人员包括项目经理、各部门负责人、材料员等。
2.根据会议决定，经项目经理审批后，材料员根据加盖公司合同章的采购单进行采购，采购单一式三份，一份材料员留存，一份财务部备查，一份办公室存档。
第九条 材料验收入库
1.一般应在材料购销合同中注明为到施工现场价格，甲方不对运输途中的损失负责。
2.材料员(保管员)应持购货清单对所到货物严格对照检查，证实所到货物与清单相符后，在清单上签字转交财务部。
3.财务部应严格对照采购单、报价单、审查货物清单，确认无误后，配合材料员办理入库手续，及时入账。如货物不符，应及时通知更正。
第十条 材料出库
对使用单位上报的材料计划申请进行仔细审核，确认无误后，填写材料出库单，并对出库手续做详细记录。出库单中应详细注明出库材料名称、规格、单位、数量等，并对存在瑕疵或不合格材料做详细记录备案。
第十一条 材料报表
材料员应做好材料验收和出入库台账、不合计材料记录、材料供应商管理台账等。按周、月对材料使用情况进行统计，并编制报表报部门负责人审核、项目经理审查。
第十二条 总结改进
材料员应定期(一般一季度)对材料采购、使用中出现的问题编制工作总结，总结经验，吸取教训，对交接中存在的问题提出合理化建议，逐步完善管理制度和管理方法，不断进步。
6.《工程款拨付管理办法》
一、工程预付款、进度款及材料应严格按所签订的合同所确定的方式拨付。
二、所有工程预付款、进度款及材料的拨付，均需由各专业岗位管理人员审核、签认后，报送工程部负责人、综合计划部预算员、项目负责人审查，然后呈送公司总经理批准后由财务部核准、拨付。
三、各专业管理人员应要求施工单位按月向监理专业工程师提交已完成工程量清单，由现场监理工程师按当月施工进度核准后签字，上报项目经理审查，同意后开具拨款单报总经理审查，批准后交财务部按合同约定的拨款阶段拨付工程款。
四、工程达到竣工验收时，其工程款拨付应不得超过合同总价的85%—90%。工程竣工后，施工单位应提交竣工验收单、工程技术档案及工程项目决算书，经审计审核后，方可拨付至工程决算价的95%，余款5%作为工程保修金期满后拨付。
7.《设计变更、现场签证管理办法》
[设计变更] 1． 建筑、园林、室内外装饰专业及影响交工标准的设计变更由营销部签发，工程部执行；涉及土建、水暖电等专业的设计变更由工程部签发，报营销部备案。
2． 项目经理、工程部负责人及综合计划部负责人负责对设计变更的合理性进行审核，设计变更涉及金额在5万元以下的，由工程部负责人完成审批并承担责任；5-10万元的，报项目经理进行审批；10万元以上的签证，需上报公司总经理和公司董事会审批。
3． 设计变更提出后，项目经理部须当天回复，超过三天仍未回复的变更申请，视为同意变更申请，由设计院发出设计变更通知，并执行。
4． 项目经理部收到设计变更后，由工程部负责将设计变更（或变更图纸）原件存档，并将变更（或图纸）复印件转发给各业务部门、现场专业工程师、监理公司及施工单位。
5． 发出的设计变更图纸需有设计单位盖章、专业设计师签字，并加盖项目经理部专用章，否则视为无效设计变更。
6． 由专业工程师负责办理设计变更通知单，并跟踪设计变更的执行情况，监督监理公司对变更部位的整改情况进行验收。验收合格后，完成设计变更。
[现场签证] 7． 现场签证由现场专业工程师主办，项目经理及综合计划部负责人负责对现场签证的合理性进行审核。签证涉及金额在2万元以下的，由工程部负责人完成审批并承担责任；2-5万元以上的现场签证，须报项目经理及工程总监审批；5万元以上的签证，需上报公司总经理和董事会进行审批。
8． 现场专业工程师负责对现场签证的执行情况进行跟踪，并监督监理公司对签证部位的实施情况进行验收。验收合格后，完成签证。
[应急情况的处理] 9． 由于原设计存在的问题，即将造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理。
10． 专业工程师立即联系设计院相关人员，并编制书面《设计变更通知单》，经口头、传真或E-mail方式征求上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后，由设计院（或项目经理部）负责人签发并发放给施工单位及监理公司。
11． 此等未经标准程序批准的文件均为非正式文件，有关经办专业工程师应在15天内，按正式程序补办手续并注明补办原因。
8.《委托监理公司控制办法》
一、投资控制方面
1、制定月投资计划：月投资计划客观、求实；为业主筹集资金提供准确依据,每月报项目经理。
2、审核投资情况：审核过程认真仔细，和业主预算部门的审核意见一致。
3、投资报告以及建议：投资报告准确、建议合理。
二、质量控制方面：
1、质量控制计划：质量预控措施齐全，符合国家有关规范及规定。
2、隐蔽工程检查情况：建立各分部施工试验台帐，且客观公正，能够按设计文件及有关规定检查隐蔽工程；现场监理工程师认真负责；对各分部分项的隐蔽工程客观公正，认真签证，杜绝工程质量隐患。
3、处理质量事故情况：现场监理工程师专业水平较高，提出质量处理意见，较好配合业主、设计单位及有关责任单位处理质量事故。
4、施工现场工程材料监控情况：
对进场的建筑材料建立台帐，按国家有关规定及设计文件对进场材料进行检查，搞好各种材料试化验，确保工程材料合格。对材料在施工现场的存放进行检查，对材料进入施工程序前进行一次确认，以保证达到使用标准并签字放行。
5、工程质量评定情况：
能够客观公正评定各分部分项工程以及单位工程。
6、月质量控制报告；报告内容齐全，客观公正。
三、进度控制方面：
1、进度控制计划：能够按业主的工期目标制订合理的进度计划。
2、进度控制实施情况：定期召开工程例会，工程例会组织得力，例会会议记录详尽，按业主工期目标制定合理工期网络图，能够按照网络图组织施工，确保工程进度达到业主要求。
3、进度控制报告：公正、客观。
9.《房地产公司保密制度》
一、公司员工不得随意将重要文件或资料放在办公桌上，未经允许严禁将文件或资料带回家。
二、不得伪造或擅自更改公司各种文件和资料。
三、文件档案管理人员应有高度的保密意识，不得向任何人有意或无意的泄露公司机密。废旧文件不得随意丢弃。经公司认定作废的文件应定期销毁。违者视情节轻重予以警
告处分或开除。对公司造成损失的，公司将依法追究其经济或法律责任。
四、微机工作人员在打印、复印文件、资料过程中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄密给其他人，作废文件、资料应收捡好，不得乱丢乱放。
五、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给任何人。
六、员工的薪金、奖金，公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。
七、销售人员注意销售保密工作，在合同谈判中应注意销售底价、销售政策的保密。
八、工程监理人员在接待来访客人谈话中应有保密意识。在合同签定、进度款审核、预决算过程中不得擅自将标底告知对方，应严守公司机密。
九、工程部人员应注意图纸、技术资料的妥善管理，不得擅自将公司设计意图泄露给他人。
十、公司全体员工都有责任和权利保守公司机密。发现有泄密情况，应及时向上级报告。对保护公司机密，维护公司利益有功者，公司将给予奖励。
五、工作流程
(一)合同签订工作流程 1.明确工作目标
2.草拟合作范围、合作内容、合作方式、合作期限 3.根据工程图纸，编制工程预算。4.拟定合同草稿。
5.海选合作单位，就具体事项进行初步磋商(海选过程备忘录)。
6.将候选名单交总经理审核，推荐第一候选人，阐述海选过程及推荐理由。7.与中标候选人详谈合作事项，包括工艺、价格、工期、质量、保修等进行具体协商，草拟合同初稿。
8.合同初稿报总经理审核。
9.合同初稿修改，与中标候选人多次协商。10.打印合同终稿，报总经理审核。
11.签订合同，盖章，一式四份，财务、档案室、综合部、乙方各一份。(二)工程结算工作流程
对于零星项目及一次性结算项目的结算流程
结算必备的单据一般包括：施工合同(材料购销合同)、工程签证单、资金支付审批单、发票。
对于按工程进度结算的工作流程
结算必备的单据一般包括：施工合同/材料购销合同、工程签证单/验收单、工程结算单、资金支付审批单、发票(或决算时一块出具)。
1.计划部组织工程节点验收。2.工程部出具工程节点验收单。
3.计划部根据节点验收情况，出具工程结算单，各相关部门签字，包括工程部、质检部、安检部、物资部。4.计划部填报资金支付审批单。
5.计划部将结算必备单据一并交财务部审核处理。6.财务部负责审批、支付工程款等相关事宜及后续手续。经费/资金申请工作流程
(三)为完成前期调研、办公、培训等事项，需向公司申请启动资金。资金申请流程如下：
1.部门编制调研预案、经费预算。2.报项目负责人审核。3.呈报财务部审批。
4.财务部负责审批、支付经费等相关事宜及后续手续。
六、工作计划
前期工作
1.通过招投标，确定施工单位，完成办公楼装修工程。2.配合完成样板间招投标及施工。3.配合完成广告制作、安装。
4.配合完成项目拆迁工作，对原有厂房提出合理化利用建议，减少拆迁成本，为项目创造额外价值。
5.辅助完成项目的报批报建工作。6.配合完成项目的规划设计及修改。
7.完成开发项目的概算，并根据市场行情按期进行测算修正。8.寻找潜在各种合作单位，积累各种合作伙伴。9.调查材料价格，掌握市场行情，预测材料价格走势。中期工作
1.陆续签订各种合同，合理安排施工，促进工程顺利完工。2.合理安排施工计划，监督计划执行情况并及时纠偏。3.按期进行工程进度款结算。后期工作
1.配合完成工程竣工验收。
2.督促施工单位完成工程保修工作。3.配合物业交接。
4.配合完成房屋销售及交房工作。5.配合完成小区绿化及配套设施完善工作。6.完成竣工决算。
第二篇：综合部文员工作程序
综合部文员工作程序
目录：
一〃照片备份程序..............................................................................2 二〃会议纪要的备份与上传程序.......................................................2 三〃酒店重要文件的编写与上传备份程序........................................3 四〃酒店办公电话外线费用统计程序................................................4 五〃酒店各部门备份钥匙的存放程序................................................5 六〃收发传真、文件的程序...............................................................5 七〃分发各类报纸的程序：...............................................................6 八〃酒店全体员工和各部室电话号码的管理程序.............................7 九〃综合部物品外借的程序...............................................................7 十·综合部内部物品领用程序..............................................................8 十一〃打印、复印工作程序...............................................................9 十二〃签退、签到及餐费制定工作程序............................................9 十三〃酒店各类资料的管理程序：..................................................11 十四〃酒店各类档案的管理程序：.................................................12 十五〃酒店各类合同的管理程序：.................................................13 一〃照片备份程序
（一）目的：
为加强对酒店相片的规范化管理，以便于记录酒店的大型活动和查阅相关资料，同时让员工了解酒店的发展与各项工作进展状况等，办公室文员应及时将相片发布并备份，具体程序如下：
（二）程序：
1、每次将相机借出前，综合部文员需做好记录，并让借用者签字；在其使用完毕后，督促其及时归还，做好记录。
2、相机归还后，综合部文员需将内部的相片分门别类的发布于酒店PUBLIC中，并且将相片备份于F盘“2010年酒店相片”中。
（三）注意事项：
1、相片的存放应该及时准确，避免遗漏。
2、相片的备份和发布都应该按照时间顺序或依据部门不同来分门别类的存放，以方便他人查阅使用。
二〃会议纪要的备份与上传程序
（一）目的：
为了更好更真实地反映酒店中存在的问题与取得的成就，以及酒店正反事例和各项工作的开展状况，经营、服务等方面的内容，综合部文员要认真做好会议纪要，及时上传至BBS，并备份存档。具体程序如下：
（二）程序：
1、综合部文员于每周一、三、五认真跟听会议，并做好相关记录。
2、按照规定格式打印成电子稿，并上传至BBS中的纪要栏，以供酒店领导和员工浏览。
3、每次会议纪要按部门汇报和总经理点评进行备份于H盘中的“会议纪要“文件夹中存档，重要内容特注。
4、将周一例会的纪要张贴至宣传栏。
（三）注意事项：
1、会议纪要要详细、认真、准确、实事求是地记录会议全部内容。
2、上传至BBS要及时，以便让员工能及时地了解酒店的最新信息。
3、备份要分门别类，便于查阅。
三〃酒店重要文件的编写与上传备份程序
（一）目的：
为规范酒店的管理，完善酒店的制度，适应酒店的发展和经营，使各项工作都能程序化，标准化，规范化，办公室文员应将上级的各项规定及决议，按照一定的格式，编制成文，并及时下发，上传，备份。
（二）程序：
1、认真记录并执行上级的指示及决议，按照正确的格式编制成红头文件、制度、规定等不同等级的文件。
2、文件需附拟稿纸并按程序交与上级领导审阅，通过后应及时下发，并做好下发记录。
3、将文件上传至BBS的相应栏目，以供酒店全体员工浏览，并将电子稿存放于H盘的酒店重要文件文件夹中。
4、综合部将文件的原稿存档。
5、将各项制度、规定、文件等张贴至宣传栏。
（三）注意事项：
1、文件的格式一定要准确无误。
2、文件内容要忠于事实，忠于领导的指示。
3、文件的制定、下发及上传要及时，备份要分门别类。
四〃酒店办公电话外线费用统计程序
（一）目的：
为规范酒店办公电话的使用，本着加强管理，节约经营成本，明确外线电话的费用状况，综合部文员需将酒店每月的外线办公电话费用做详细记录，并上报。
（二）程序：
1、将每月办公室电话的外线费用按照相关单据统计，并填写上报表。
2、将每月的电话费用与规定限额作对比，形成数据统计，明确办公电话的超额状况，审核后上报。
（三）注意事项：
1、统计必须做到准确无误。
2、将每月的费用状况及时准确的填写到相应表格中，以作对比。
3、确认无误后上报。
五〃酒店各部门备份钥匙的存放程序
（一）目的：
为规范酒店钥匙管理，确保酒店的安全及应急备用，综合部文员需妥善保管酒店的备份钥匙。
（二）程序：
1、每次接收到新的钥匙要在相关表格上做好记录，并将钥匙分门别类标注存放。
2、需要交接的钥匙要做好交接记录，并且交接双方需填写相关表格，并签字，综合部文员需将电子稿和纸稿留作存档。
（三）注意事项：
1、钥匙一定要按标注顺序存放，不得丢失，并且应急时能够及时提供所需钥匙。
2、钥匙的交接要准确无误做好记录，以便查询。
六〃收发传真、文件的程序
（一）目的：
为规范酒店传真、文件的收发，保障信息的及时传达，综合部文员需认真完成传真、文件的收发工作。
（二）程序：
1、综合部文员在收到文件或传真时，要及时将其呈交至相关的负责人，不得拖延。并记录好文件、传真的来源、时间、标题等。
2、在相关的负责人作出指示后，按照指示处理文件或传真，并进行相关的工作，将对传真或文件的处理方案记录在案，备份存档。
3、发传真或文件时做好下发记录。
（三）注意事项：
1、传真或文件的呈送一定要及时无误。
2、按照上级指示处理传真、文件，并做好记录。
七〃分发各类报纸的程序：
（一）目的：
为规范各类报纸的分发，使其充分发挥作用，了解相关事宜，特将报纸的分发程序规定如下：
（二）程序：
《济南时报》分发程序：
1.1 综合部文员于每日早晨接到礼宾部电话后将报纸按时领回。
1.2 在综合部留5份，其中魏总办公室1份，经理办公室1份，综合部1份，财务办公室1份，剩余1份归综合部存档。2 《山东旅游饭店》报的分发程序：
2.1收到报纸后，立即分发给魏总、李总、李总助各一份，综合部2份，其余放在综合办公室，用于以后存放在员工图书馆中，以供员工阅读。
（三）注意事项：
1、报纸的分发应该及时，以保证报纸的时效性。
2、剩余要报纸要妥善保管，不得丢失或破损。
八〃酒店全体员工和各部室电话号码的管理程序
（一）目的：
为方便酒店工作，促进部门与员工间的交流和沟通，及时了解员工和各部室的最新联系方式，特将其管理程序规定如下：
（二）程序：
1、综合部文员将酒店全体员工和各部室的联系方式按照一定格式编制成表，并发布于PUBLIC中，以供查询使用。
2、综合部文员于每月的15号和30号将电话号码根据人资部提供的入离职信息予以更新。
（三）注意事项：
1、电话号码的统计应尽量全面、准确。
2、更新要及时。
九〃综合部物品外借的程序
（一）目的：
为规范综合部物品的外借使用，确保物品的完整无破损不丢失，且其及时归还，特将物品的外借程序制定如下：
（二）程序：
1、重要物品的外借必须要经部门经理批准。
2、物品外借前必须做好相关记录，并由当事人签字。
3、物品外借和归还时都需要让当事人鉴定物品的性能是否正常，若出现问题，落实责任人，根据酒店相关规定承担经济责任。
4、物品使用完毕后，综合部文员要督促其及时归还，并做好登记。
（三）注意事项：
1、综合部文员需要妥善保管物品，不得丢失或损坏。
2、物品的外借和归还都必须按照一定的程序，要做好记录，确定物品无损坏，且功能正常。
十〃综合部内部物品领用程序
（一）目的：
为规范综合部内部物品的领用，本着节约成本的原则，特制定一下程序：
（二）程序：
1、办公室内部员工领用办公物品需到综合部文员处填写领料单，并由部门经理和常务副总签字
2、凭领料单到采供部领取物品。
3、规定物品需以旧换新。
（三）注意事项：
1、领用物品一定要填写领料单，并按程序领取，不得擅自领用物品，2、不得随意损坏和丢失。
3、节约使用。
十一〃打印、复印工作程序
（一）目的: 为规范打印、复印工作，本着节能降耗的原则，特制定以下工作程序：
（二）程序：
1、打印、复印前必须做好记录，以便于日后的查阅。
2、按照要求完成打印、复印工作。
（三）注意事项：
1、要妥善保管打印机，不得损坏且保持清洁。
2、本着节约成本的原则来完成打印、复印工作，为打印复印者提供合理化的建议。
3、做好相关记录。
十二〃签退、签到及餐费制定工作程序
（一）目的：
为规范员工考勤制度，加强酒店的管理力度，综合部文员负责整个部门及部门经理的考勤。
（二）程序：
1、综合部文员每天在上班、下班时间监督综合部及各管理人员的签到、签退工作。
2、签到、签退表由综合部经理签字后于第二天中午12点之前交至综合办公室。
3、综合部文员依据签到、签退表为以上员工及部门经理划考勤。
4、每月的28号按照考勤状况制定员工餐费，并由常务副总签字后，交至人资部。
（三）注意事项：
1、考勤员必须本着认真负责的态度，实事求是的予以操作，不得弄虚作假。
2、上交工作只能提前，不能拖后。
十三〃关于收，发内外部文件、传真的工作程序
（一）目的：
为规范内外收发文件和传真的管理，以及加强所有文件和传真的存档工作，以便于明确相关的责任，保证各项工作的顺利进行，特制定以下工作程序：
（二）工作程序：
1、关于外部收文：
1.1综合部文员在收到酒店以外的单位发来的各类函件和传真、通知之后，应在《外部收文》记录本上做好记录，并复印一份以便于存档，然后将文件或传真及时传达给相关的责任人，并在其作出处理决定后立即通知相关部门或人员予以执行，然后将处理意见等记录在案。
2、关于外部发文：
2.1各部门向酒店以外的单位发文或传真时，需经过办公室，并由综合部文员将相关内容记录在《外部发文》记录本上，以便于日后查询，同时综合部文员应将相关文件的复印件存档。
3、关于内部收文：
3.1综合部在收到外部文件时，办公室文员应将其记录在《内部收文》记录本上，并交与综合部经理审阅后存档。
4、关于内部发文：
4.1办公室需要向其他部门下发文件时，应该将文件的复印件存档，并且在《内部发文》记录本上做好相应的记录，以便于日后查询。
5、综合部文员需将用于存档的内外部收发的文件、传真分类存放，每月一汇总，规范管理。
（三）注意事项：
1、综合部文员的记录需要详细、全面，应将每次收发到的文件都记录在案。
2、记录需要分门别类，使工作规范化，系统化。
3、记录应及时、准确、完整，同时要将各类文件备份存档。
十四〃酒店各类资料的管理程序：
（一）目的： 为规范酒店各类资料的管理，为酒店的发展提供依据，方便各部门对资料的查阅使用，特制定此程序：
（二）程序：
1、综合部文员负责收集和保管酒店的各类资料（包括各类书籍及光盘等），并分门别类的储存好。
2、相关部门借用时，应做好记录，并督促其及时归还，并在其归还时检查是否有破损缺失。
（三）注意事项：
1、综合部文员需妥善保管各类资料，不得损坏丢失。
2、严格规范酒店资料的外借程序，并做好记录。
3、丢失资料要追回。
十五〃酒店各类档案的管理程序：
（一）目的：
为加强对酒店管理，做好酒店的发展历程档案资料的管理，特制定管理程序如下：
（二）程序：
1、综合部文员需将各类与酒店发展史相关的资料、图片等予以收集和整理，分类以电子稿形式存放于电脑中，并以书面形式存放在相应的文件夹中。
2、对于需由酒店全体员工知悉的事项，按要求发至PUBLIC或BBS中。
3资料内借需综合部经理同意，并做好记录。
（三）注意事项：
1、对于档案的管理应该遵守保密原则，对于酒店的内部文件、信息等不得向酒店以外的任何单位和个人透露外借。
2、对档案的收集和处理应及时、全面、准确，并分类做好统计，以便查询。
十六〃酒店各类合同的管理程序：
（一）目的：
为了加强对酒店合同的管理，维护酒店的合法利益，明确酒店的权利和义务，特制定此程序：
（二）程序：
1、各部门应该将其与外单位签订的各类合同（如销售部对外签订的协议等）的原件交予综合部文员处存档，复印件留存于本部门内部备案。
2、综合部文员负责收集和整理各部门对外签署的合同，将其放于相应的文件夹中，并做好记录。
3、内部借阅需综合部经理同意，并做好登记。
（三）注意事项：
1、综合部文员应妥善保存各类合同，不得丢失或损坏。
2、综合部文员需对签署合同的内容保密。
3、各类合同不得外借。
第三篇：【实用】综合部工作计划
【实用】综合部工作计划四篇
时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。可是到底什么样的计划才是适合自己的呢？以下是小编帮大家整理的综合部工作计划4篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
综合部工作计划 篇120xx年即将过去，新的一年将要到来。在新的一年里，我们将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法;深入调研，掌握实情;加强管理，改进服务;大胆探索行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展作出更大的贡献!
20xx年公司工作计划(行政部助理)在主任的带领下，本人在20xx，基本完成了相关工作任务。今年，我将一如既往地按照主任的工作布署，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思想，发扬慧康人“精诚团结，求真务实”的工作作风，全面开展20xx的工作。
现制定工作计划如下：
(一)建立人力资源规划工作机制。
1、协助主任调查和分析公司目前的人力资源配置情况，为招聘、加班、合理配置、定员定岗、管理层的人事决策等提供依据。
2、根据公司发展规划，提出与之相匹配的的人力资源规划。(此为工作设想，根据公司实际情况而定)
(二)招聘与配置：
1、协助主任建立特殊人才(如售后工程师、研发人员、海外销售人员等)的储备机制及长期招聘渠道。
2、计划与国内重点高校建立优秀人才长期供应关系。
3、收集和关注国内知名招聘网站的人才信息。
4、在实际应用中完善已制订的《员工招聘操作规程》、流程及相关表单。
5、协助各部门实施招聘。
6、建立招聘档案。
综合部工作计划 篇220xx年是协会探索发展，转型升级的一年，综合部紧紧围绕协会开展“创新服务，优化合作”的工作中心，内练本领，外树形象，不断提升工作理念，突出工作重点，充分发挥好综合部“参谋、组织、协调、服务”的职能作用，根据协会的整体发展规划和发展方向，综合部制定出了协会的20xx年工作目标及计划，具体如下：
1)协会的组织框架：首先在明确协会新颁布的组织架构基础上，把协会各部门各岗位职能架构建立起来，进一步完善协会的组织架构，协助各部门确定和区分每个职能部门的权责，明确协会所有的事都有部门有人来做，协助各部门把部门工作计划和岗位说明书建立起来，使大家做事有据可依，有章可查。
2)拟订协会有关人事管理制度；建立完善的人力资源管理体系。负责员工的招录招聘、岗位调整、培训培养、考核评价、薪酬福利、任免评聘等，负责事业单位与社团年检工作。
3)协会的行政保障制度，负责理事会、常务理事会的日常事务和会议组织；负责行业重大事项及综合性事务与市级协会的沟通；组织起草有关重要报告和综合性会议的领导讲话；起草协会工作总结，研究提出协会工作计划；负责协会机要通讯、保密、档案管理、文印管理等工作；承办行业发展专家委员会的日常工作；配合相关部门办理协会外事活动的有关事宜。负责协会物业管理、政府采购及固定资产管理；负责行业资料的征订、保管、发放等工作；负责用车调度、管理。
5)协调协会内部工作运转，在协会中起着承上启下、联系左右、沟通内外、参谋咨询的作用。综合部在为领导服务、为本部门和其他部门服务，为企业服务中，应该而且必须从全局出发协调各方面的`关系，使各个部门保持总体行动上的一致性，在协调的同时做好督促工作事项的落实，建立内部调节机制和监督检查机制，保证领导机关、决策得以顺利贯彻执行，6)负责组织开展全市软件行业发展相关的调研工作并形成报告提交给主管部门给政府决策提供参考；负责拟定全市行业发展战略与规划；组织开展行业发展中综合性和前瞻性问题的研究，为领导决策和市主管部门出台政策提供支持；负责行业发展战略、市场战略、法制建设等重要领域理论、政策和措施研究；负责行业相关的规划、综合性政策与法律等事项的对外协调工作。
7)拟订行业财务制度和协会内部财务会计制度；负责指导行业财务管理工作；组织实施行业财务报表统计和会费收缴工作；负责协会预决算的汇总、审核、执行工作；编制各类
会计报表和其他财务
资料；承办财务委员会的日常工作。
8)辅助各部门开展工作，在协调的工作承担起咨询、组织、检查、督促等工作，务必保证各部门能够紧密配合的完成相关的工作。
1)完善组织架构
目标概述：协会迄今为止的组织架构严格来说还不够完善，而协会的组织架构建设决定着协会的发展方面。基于稳定、合理、健全的原则，通过对协会未来发展态势的预测和分析，制定出一个科学的协会组织架构，完善和确定协会各部门的组织架构及工作权责，每年年底编写和制定《各部门工作总结&下一年工作计划》，根据各部门的实际情况和权责分类进行合理的岗位编制，同时编制《各部门各类人岗位职责说明书》，汇编成册，为绩效考核和人员招聘提供合理依据，从而做到各司其职，各尽其能。
具体建设：20xx年1月底前完善协会的组织架构和编写各部门下一年工作计划及各类岗位说明书，上报秘书长审阅修改，综合部负责整理成册。
? 注意事项：协会的组织架构决定于协会的长期发展战略，决定着协会组织的高效运作，组织的过于简化会导致权责不分，负责协会的发展；而组织的过于繁多会导致工作量大小不均，工作流程环节扯皮推诿，组织整体效率下降等现象，也对协会的发展不利。因此，协会组织架构的设计和人员的配置都应本着简洁、科学、务实的方针，不可妄自编造，每一个职能部门、每一个岗位的确定都须经过认真的论证和研究。
2)建立和完善人事规章制度
目标概述：规范的管理制度是企业用人留人的起码前提条件爱你，本综合部的主要工作是建立健全人力资源管理的各项规范及管理制度，对协会的资源合理的配置，保证以最优的人力结构形成最大的效益，本主要工作是建立健全人力资源的各项规范及管理制度：根据人力资源六大模块制订，包括《招聘流程》、《员工转正流程》、《考勤制度》、《请休假制度》、《绩效考核制度》、《薪酬管理制度》、《培训和开发》。协会将在20xx年进行规范化的管理，员工从面试、入职报到到岗前培训，从绩效到考勤，从员工福利到岗位薪酬待遇等，综合部都按照规定的程序进行操作，采取对事不对人，希望能达到各项工作的合法性、严肃性；同时通过组织一些中小型的集体活动，进一步提高员工福利，带薪休假，每星期定时召开例会等内部交流来加强协会的内部凝聚力，从而在规避用工风险的同时，最大程度的留住人才，为协会的发展提供良好的配套服务。
具体建设：20xx年1月底前完成部分制度的制定，由秘书长审阅，大家讨论之后正式实行，其中《招聘流程》、《员工转正流程》、《员工考核制度》和《薪酬管理制度》于2月底前出草案，3月份正式修订施行。
? 注意事项：人事制度的建立是保证各项工作良性运行的前提条件，是与协会的组织架构和岗位职责挂钩的，推行过程是一个循序渐进的过程，在刚开始推行过程中，肯定会有一个适应的过程，制度适应于人，人适应于制度，但是这一切制度的前期是，能保证协会的正常运作，有效发展，如果在制度施行过程中存在阻碍发展的内容，以协会的发展为重点。
3)行政管理工作
八、报刊的订阅和送水；行政工作做为协会日常工作的基础，贯穿在协会整年的工作当中，虽然都是一些看着显效甚微 的工作，但是为协会的发展打下了夯实的基础，在协会的长期发展中占据重要的地位。
具体建设：《档案管理制度》和《重要物品借阅及保管制度》（包含《印章管理》和《证书管理》）将于20xx年1月底出台施行，届时将对协会以往的档案进行归档处理，并对重要物品的借出进行跟踪记录；办公室办公用品的采购管理办法也将完成，由综合部和其他各部门列出采买清单，秘书长审批之后进行采买，其他各部门根据工作需要应采买的物品由各部门自行负责。
综合部工作计划 篇3（一）商会
1、不断壮大会员队伍，优化会员结构，鼓励老会员发展新会员，对辖区内未加入商会的重点企业、纳税大户等，争取介绍发展入会。20xx年拟发展10家会员企业单位。
2、继续做好会员企业的走访工作，加强政企交流，发挥桥梁纽带作用。计划每季度深入走访辖区会员企业，与企业负责人座谈，听取企业意见，详细了解公司企业的经营发展情况，并征集企业对翠竹商会工作、辖区经营环境、社会民生等方面的意见和建议，进一步研究、分析企业提出的热点、难点问题。对企业反映的实际困难，积极发挥桥梁纽带作用，主动与政府相关职能部门进行积极有效的沟通，切实帮助企业解决实际问题。
3、继续抓好会员走访，互访活动工作，创新活动形式，增强商会组织能力。通过考察、聚会、互访、文体等多种形式，开展丰富多彩的联谊活动，举办好翠竹商会春茗座谈会和迎中秋庆国庆联谊座谈会。
4、征集会员建议，有针对性地组织举办学习、讲座、培训活动，继续加大会员培训力度。结合社会热点课题，20xx年将定期或不定期组织小范围、高质量的培训课程，提升企业家经营管理水平；面向企业中高层管理人员开展政策法规、企业管理、职业技能等培训，帮助企业提高经营水平和市场竞争力。
5、继续加强与其他兄弟商协会的互访交流，学习先进的办会经验。
6、抓好商会的各项宣传工作，加强信息服务，完善网络平台建设。进一步健全企业资讯发布机制，全面拓宽服务领域，充分利用现代网络等服务载体，如QQ群和微信平台等，加强会员企业的互动交流和资源共享，提高商会的服务成效。
（二）科协
1、继续做好辖区科协会员单位的走访工作；
2、计划4月份开展“科技活动周”宣传活动；
3、继续抓好科普电影进社区活动；
4、9月份开展“全国科普日”宣传活动；
5、继续组织辖区科普工作者到科普示范基地参观学习。
（三）扶贫1、20xx年协调有关部门将符合政策的全部或部分贫困人口纳入社会保障，全部实现政策性保障兜底脱贫。
2、按要求时限完成建档立卡工作，及时、如实填写帮扶记录簿，准确录入扶贫信息管理系统。
3、协助有关部门和帮扶完成当下达的建档立卡相对贫困户农村危房改造（含两不具备移民搬迁）任务。
4、20xx年协调落实制定有劳动能力贫困户脱贫方案。
5、组织相对贫困户在家从事农业生产的劳动力每年参加农民适用技术培训1次，组织相对贫困户有意愿的劳动力每年参加转移就业或科技培训1次。
6、帮扶资金投入，投入相对贫困村和贫困户的单位自筹资金（含社会捐赠）及财政专项扶贫资金（不含人均2万元的财政扶贫和行业资金投入），20xx年底达30万元。
7、协调落实扶贫工作责任制情况，单位一把手（主要领导）挂扶贫困户，20xx年不少于2次到相对贫困村检查指导工作，分管领导每个季度不少于1次到相对贫困村检查指导工作，单位帮扶干部按有关文件落实对接贫困户责任，村“两委”班子履行扶贫职责，每月召开会议研究扶贫工作。
8、落实干部管理，驻村干部履职尽责，完成脱贫攻坚任务；建立帮扶单位党员联系贫困户制度；村“两委”干部落实贫困户结对帮扶责任人并长期在村委会张榜公示；村“两委”干部发挥表率作用，积极主动带领困难群众脱贫致富；村“两委”干部主动作为，努力为扶贫项目创造条件、解决项目实施过程中的困难，保证项目顺利实施；建立扶贫对象、项目长期公开制度。
9、针对贫困户帮扶责任人制定的其他帮扶措施。新时期“双精准”帮扶工作是广东省惠及民生实现共同富裕的工程，也是一项长期系统的工作。下一步，街道将按照广东省工作考核办法的规定动作，循序渐进推进帮扶项目建设，积极牵线搭桥招商引资、大力引导村民就业（择业），逐步提高新饶村经济及村民的自我发展能力，争取早日让新饶村的贫困户脱贫致富过上好日子。
综合部工作计划 篇4第一部分：加强部门自身建设
因此，综合管理部在XX年将大力加强本部门内部管理和规范。综合管理部XX自身建设目标为：
1、完善部门组织职能;
2、根据本部门实际和公司要求完成部门人员优化配备;
3、提升部门人员专业技能和业务素质;
4、提高部门工作质量要求;
5、圆满完成本部门目标和公司交给的各项任务。
从而使公司各部门的工作分配、工作衔接和工作流程设计更加精确，也有助于公司了解各部门、各职位全面的工作要素，适时调整公司及部门组织架构，进行扩、缩编制。也可以通过职位分析对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的薪酬制度提供良好的基础。
三、继续绩效评价体系的完善工作，并保证与薪资挂钩,从而提高绩效考核有效性。绩效考
核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进企业的发展。XX综合管理部继续进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运行。
1、综合管理部在操作过程中将注重听取各方面各层次人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作、校正目标的目的。
2、绩效考核工作本身就是一个沟通的工作，也是一个持续改善的过程。综合管理部在操作过程中会注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。
3、绩效考核工作牵涉到各部门各职员的切身利益，因此综合管理部在保证绩效考核与薪酬体系链接的基础上，要做好绩效考核根本意义的宣传和释疑。
第二部分：建立内部纵向、横向沟通机制，强化日常行政管理。
综合管理部的工作涉及到各个部门和公司工作的各个层面，日常工作中人力资源还有许多不可预见的工作任务，其他目标是部门工作中比较重要的部分。包括：企业文化的塑造;建立公司内部沟通机制;办公室管理等三部分。
企业文化的深化塑造，企业文化的形成是一个不断累积、不断传承、不断发扬光大的过程，在一个拥有良好企业文化的企业，员工的向心力和凝聚力会不断增强，企业的团队精神和拼搏精神也非常明显。
1、将公司发展多年来积累的优良传统和企业文化精髓加以总结归纳，此建议如通过，争取在第一季度内完成。
2、修改《员工手册》，将企业理念、企业精神、企业发展简史、企业宗旨、企业奋斗目标等内容增加进《员工手册》，并在第一季度内完成此项工作。
3、对所有新进员工，在正式上班前，不仅做好人事培训和工作培训，还要做好企业文化的培训。
4、加强对优秀员工、好人好事的宣传力度，弘扬正气。
二、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务。
1、建立民主评议机制。综合管理部计划在XX年对公司及分公司各部门管理人员进行民主测评、评议。原则上计划半年一次。对公司及分公司各部门管理人员工作作风、工作能力、工作效率、工作成绩、模范作用、员工信任度等德、智、能、勤方面进行综合评议。评议结果作为对公司及分公司各部门管理人员绩效评价参考依据之一。通过测评、评议建立一个对部门负责人的监督机制，也可以避免公司对部门的评价的主观性。
2、综合管理部在XX年将加强综合管理部员工谈话交流的力度。员工谈话交流主要在员工升迁、调动、离职、学习、调薪、绩效考核或其他因公因私出现思想波动的时机进行，平时综合管理部也可以有针对性地对与员工进行工作谈话交流。目标标准为：每月晤谈员工不少于10人次，并对每次谈话交流进行文字记录，谈话交流掌握的信息必要时应及时与员工所在部门负责人或总经理进行反馈，以便于根据员工思想状况有针对性做好工作。
3、其他沟通机制的完善。如员工满意度调查、部门负责人专题会议等传统，综合管理部将继续保持和完善。
4、规范使用《内部沟通单》，部门间的信息传递多用口头传达，容易造成因一方忘记而导致工作疏忽和责任不清，从而造成个人误会与矛盾，不利于工作的开展。综合管理部在XX年2月18日前完成对使用工作联系单的规范制度建立和培训工作。
员工培训是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一。通过对员工的培训与开发，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质都将进一步加强，从而全面提高公司的整体人才结构构成，增强企业的综合竞争力。
1、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度
2、争取对有培养前途的职员进行轮岗培训;以老带新培训;员工自我培训(读书、工作总结等方式)等。
3、培训不能形式化，要做到有培训、有考核、有提高。综合管理部应注意培训后的考评组织和工作绩效观察。其结果存入员工个人培训档案，作为员工绩效考核、升迁和调薪、解聘的依据。
第三部分：建立人才招聘与评定标准
综合管理部的招聘与配置，不单纯是开几场招聘会如此简单。综合管理部要按照既定组织架构和各部门各职位工作分析来招聘人才满足公司运营需求。也就是说，尽可能地节约人力成本，尽可能地使人尽其才，并保证组织高效运转是行政的配置原则。所以，在达成目标过程中，综合管理部将对各部门的人力需求进行必要的分析与控制。考虑到公司目前正处在发展阶段和变革时期，综合管理部对人事招聘与配置工作会做到三点：满足需求、保证储备、谨慎招聘。
第四篇：综合部2018工作计划
2018年综合管理部工作计划
根据2017年的工作重点，结合员工岗位责任书，制定2018年综合管理部工作计划。我部门将认真履行各项职责，密切协同配合，总结过去好的经验，完善补充不足之处，为公司的飞速发展做好后勤保障。
一、建立健全规章制度
规章制度是公司开展各项工作的基本准则和依据，为提升公司的管理水平，增强各项工作的规范性，在2018年我部门将继续完善公司各项规章制度，使各项工作有据可依，减少错误环节的出现，保障工作顺利进行，为公司形成管理制度化、经营规范化的现代企业管理模式，推进各项工作的高效率、高质量向前发展提供有力的制度保障。
二、规范档案管理工作
做好文件的收发和档案的统计、接收、整理、借阅工作,有计划、有步骤地进行档案汇编，为各项工作的开展创造良好条件，并严格按照保密法，保证档案的安全和利用。
三、落实财务管理制度
严格执行财务制度，规范财务行为，围绕公司的发展方向，做好财务日常工作的同时做好资金核算和资金监控等工作，杜绝不合理开支，加强对应收款项的回收，以成本控制为重点，将企业的实际业务和财务情况相结合，提高企业的财务管理能力，为公司其他业务领域提供财务保障。
四、推进人力资源工作
全面提升社会保险经办管理能力和服务水平，实现社保工作的制度化、规范化和标准化。做好制度和经办管理的衔接，使社保管理工作有章可循。新增岗位及时补录个人岗位职责，积极做到资料真实、数据准确、报送及时、执行有力。
五、做好行政管理事务
行政管理的核心就是搞好“三个服务”，即为领导服务、为员工服务、为客户服务。2018年将围绕以下几点工作中心开展综合管理部的行政管理工作：
1、积极完成总经理交办各项工作任务，当好公司领导的参谋和助手，对交办的临时性工作基本做到及时处理、及时反馈；
2、做好办公用品采购、保养工作，印章使用审核工作；
3、做好上级部门检查、住户接待工作，并积极配合征收安置办的选房工作。在选房、签定协议的过程中，按照热情周到、耐心细致的要求，认真做好住户接待工作，使各项工作规范有序，有专人负责、有专人落实，以实际行动树立企业的新形象。
六、加强信息管理工作
1、做好贷款住户信息建档工作。积极协调公积金中心、房产局、不动产、银行等部门单位，及时做好协议备案、楼盘搭建等前期工作，逐户跟踪落实贷款办理进度流程；协同公司项目开发部、征收安置办做好住户不动产权证灭失及备案资料准备工作。
2、做好每月的钢筋盘库工作，对公司现存钢筋每月底进行盘库，核对出库数量，清点库存数量，并做好数据记录；每月对甲供材料的价格变更进行统计，做出数据分析，并形成报表。
3、及时做好公司证照延期升级、房地产开发进度报表、统计局报表上报、公众信息平台更新等工作。
4、提高信息综合水平、丰富知识储备。加强对公司工作及发展目标的了解和掌握，在抓好业务知识学习的同时，注重加强工程、经济、资源等相关知识学习，加快知识更新，优化知识结构，把学习的成果转化为谋划工作的思路、促进工作的措施、推动落实的方法。
2018年已始，新的一年里，综合管理部将以新变化迎接新的挑战，新气象树立新的形象，我们将以此为起点，在工作之余不断学习，提高自身综合素质，扎实做好后勤保障工作。增强责任意识和前瞻意识，以服务为基础，不断总结管理、服务中的好经验、好做法，把公司的“人、财、物”三方面以最大程度的结合、调动起来，合理搭配，确保公司全年目标任务的实现。
综合管理部
2018年3月5日
第五篇：2017最新综合部工作计划（精选）
2017最新综合部工作计划
2017最新综合部工作计划
XX综合部工作计划
XX年，综合部将真正贯彻落实公司提出的“销售突破，产品定点，加快开发，有序管理”指导方针，积极推进公司的快速发展。人才引进方面要做到招聘程序规范化，严把人才入口关，提高人才引进的质量。人才培养方面要注重员工的专业技能与综合素质的提升，规范培训程序，建立和完善培训机制，严抓培训质量，提高培训效果。管理方面要以点带面，全面提升管理水平，不断建立和完善各种制度文件并推广应用，努力推动管理制度化的进程。文化宣传方面要抓重点、抓典型，树立公司正面形象，鼓舞员工士气，激励员工上进，加强公司与员工的交流与团结，正确引导员工与公司统一思想，统一奋斗目标。后勤建设方面严抓工程质量与成本控制，改善公司基本面貌与员工工作、生活、娱乐环境，提升公司价值影响力。后勤服务方面要热忱、周到，保障水、电供应，确保膳食质量，搞好环境卫生，提高服务水平，做好后勤支持，加强安全防范，营造和谐园区。
XX年，综合部的工作围绕“抓管理、出效果、保安全”思路开展，实现工作业绩新突破！
一、招贤纳士、聚集人才。
产品研发靠人，销售靠人，管理靠人，生产靠人，服务靠人，公司的发展，一切都离不开人。为公司招募人才，是综合部的重心工作。针对公司当前情况，深入各部进行人才需求调研，向外及时发布招聘需求信息，合理组织人才招聘，规范人才招聘过程控制程序，严把人才入口关，为公司招收合格人才。今年的任务是满足公司本的工作需求，100%完成招聘计划。
二、主动培训、储备人才。
社会在发展，科技在发展，公司在发展，人才也需要发展，才能满足公司发展的需求。在我们这种以科技技术为导向的企业，不能把员工完全看作公司成本，而要看作公司资源，要通过主动培训，有效开发资源，提升企业竞争力。
通过建设和完善培训体系，来规范培训过程控制程序，提高培训效果，合理组织，有效推进，为公司培养德才兼备的人才，为公司长远发展做好人才储备。多年来，这项工作均无明显成绩，随着公司的发展，今年在此项工作上要实现突破，要完成培训体系的建立，制定好本的培训计划，稳步推动计划的实施，通过培训评估手段，衡量培训效果，力求挖掘员工综合潜力，为公司创造更大价值。
三、加强制度建设、推进管理制度化。
企业中经常出现很多人和事难以评价，很多问题不知如何处理，这些现象的存在，诞生了独立的一门学科——管理学。企业的规模越大，管理的重要性就越发明显，为了提高产品品质，就有了质量管理体系，为了提高日常工作效率和效果，就有了行政管理体系，为了提高员工素质与工作能力，也就有了人力资源管理。
作为综合部，其重心工作主要表现在行政管理和人力资源管理方面。管理的基础是“有法可依”，因此制度建设首当其冲。今年要完善绩效管理方面的制度建设与推广应用，对员工实行合理的工作评估，对员工工作作出正确的业绩评价，激励员工更加努力地、全身心地投入工作；要建立月报、工作记录管理制度来支持绩效考核的应用；要完善员工作业控制程序，规范员工工作行为；要建立培训制度来推动培训体系建设，达到提高培养、开发人才的目的；要完善人事控制程序来规范人才招聘、人事调整、薪资调整工作；要完善薪酬控制程序，使员工薪资分配更加合理，留住人才，稳定员工队伍；要建立奖惩制度来规范员工管理，激励员工上进，增强员工工作责任心；要完善评优细则来评估优秀的员工与团队，树立公司人才标杆；要完善门卫管理制度、员工食堂管理制度、员工宿舍管理制度、值班制度来规范后勤工作与服务，加强日常安全防范与检查，确保园区的安全与和谐。
四、加强文化宣传、提升人文氛围。
公司文化直接影响公司影响力和员工队伍的凝聚力，提炼公司文化精髓，打造公司文化氛围，综合部要担当首要责任。今年提炼出公司的核心文化，要加强活动投入，提高活动效果；要经常更新公司内部宣传刊物，抓正面题材的典型人物、事迹，及时报道、渲染，来提高员工的认识，引导员工思想与公司思想统一化，提高整个团队的凝聚力，提高员工对公司的满意度，稳定员工队伍，营造良好的人文环境。
五、加快后勤建设、改善公司形象、提升企业品味。
XX年，公司在全面发展，后勤建设也需加快步伐。要建设员工娱乐、休闲场地与设施，丰富员工生活；要完成公司园区绿化建设和办公大楼门厅建设，来提高企业品味，树立公司良好的外部形象；要严格控制成本开支，避免浪费。
六、提高后勤服务质量、营造安全和谐园区。
加强后勤服务工作人员的思想教育、工作指导、工作监督，依据公司相关制度，严格要求，增强后勤工作人员责任心与服务意识，不断提高服务水平。加强后勤管理，及时落实具体事项，提高警惕，做好安全教育与防范，对公司员工组织一次消防知识学习和消防演练，做到无事故发生，确保公司人身、财产安全。2017最新综合部工作计划2017最新综合部工作计划。
公司的明天，也是我们的明天，综合部全体职员要团结一致、亲密协作、勤奋工作，要有高度的责任感和进取心，要能正确面对困难、敢于迎接挑战、树立工作榜样，创造工作新的突破。
XX年，综合部重心工作进度表如下：
时间主要工作项
第一季度①完成公司篮球场建设项目。②修善公司大门、漏水卫生间。③完成XX遗留的工会活动项（台球、乒乓球竞赛活动）。④完善公司绩效考核制度并应用、建立健全公司月报与工作记录制度并应用。⑤做好妇女节放假与活动安排。⑥编制公司培训制度、奖惩制度。⑦做好春节放假安排与假期值班安排。⑧进行各部门人才需求调研，开展招聘工作。⑨制作公司第一期宣传刊物。⑩展开培训调研，制定本员工培训计划。
第二季度①做好员工一季度的绩效考评工作。②规范招聘程序，实施招聘工作。③策划、组织一项有意义的员工活动。④做好清明节、劳动节放假安排与假期值班安排。⑤根据培训计划实施培训，提高人才综合素质⑥加强文化宣传，更新宣传刊物，更新公司网站。⑦做好综合部上半年工作总结。⑧完善人事管理制度、奖惩制度、薪酬控制程序、培训制度。⑨着手公司内部员工活动室建设，丰富员工业余生活。⑩对公司绿化进行维护、施肥，并组织员工在公司园内开展植树活动。
第三季度①做好员工二季度的绩效考评工作。②做好国庆、中秋放假安排与假期值班安排。③继续实施人才招聘与员工培训计划。④对园区进行安全彻查，加强安全防范宣传，组织一次消防知识学习和消防演练。⑤制定办公楼前坪绿化休闲带建设方案并实施。⑥举办公司内部工作经验交流大会⑦策划、组织一项有意义的员工活动。⑧完善评优细则、员工宿舍管理制度、员工食堂管理制度、门卫管理制度、员工作业控制程序。⑨加强文化宣传，更新宣传刊物。⑩加强工会管理，规范工会工作。
第四季度①做好员工三季度的绩效考评工作。②实施员工培训计划，并展开本培训效果调研。2017最新综合部工作计划
(四)加强企业文化建设，进一步提升企业凝聚力。
1、每年至少组织一至两次员工集体活动(春游、秋游);目标责任人：**
2、进一步提高员工福利，为员工提供工作餐、至少三次员工福利(元旦和年终组织聚餐及联谊活动;正月十五发元霄;中秋节发月饼;三八节为女员工准备礼品;五一、十一发放过节费;目标责任人：**
3、年终举办年终工作总结及联欢晚会，对公司及各部门上一年的工作总结并对优秀人员进行表彰，同时确定公司下一的发展目标及计划。目标责任人：
4、提供根据公司业务开展情况不定期组织羽毛球、游泳比赛等活动为员工减压。目标责任人：**
(五)对外协调工作，保证各项工作的有序开展。
加强订餐、订卡、快递及物业公司的配合。做好相应资源的储备，以保证有序更替。
(六)做好部门财务预算的进一步控制。
在保证公司正常运作的运物资供应的同时，尽量降低采购费用，控制物品发放和设备采购、维修费用;目标责任人：**
(七)根据公司项目运作情况做好配合工作：协调安排公司目标的分解、市场调研、信息收集、对外联系等等。目标责任人：**
三、人事工作
现在的企业都提倡以人为本，随着公司的日益发展对人事工作的要求也越来越高，综合部XX年对人事工作仅限于配合各部门完成人员面试及报到的通知、员工入职、岗位调动、离职等相关手续的办理，人员档案也是员工的入职表及学历、身份证明的复印件等最基本的信息，甚至还涉及不到人力资源管理的内容。XX年综合部的工作重点及难点就是人力资源管理工作。而针对人力资源管理的相关经验也入于学习的摸索阶段，经验的不足也严重影响着此项工作的开展。鉴于此，综合部XX年对人事工作主要从以下方面开展：
(一)制作完整的员工
手册，完善人事管理;
员工手册是员工入职后对公司及规章制度认识的第一本手册，因此制定好员工手册，是～年人力资源的重要工作。
(二)制定各岗位的薪资结构，推行薪酬管理。
确定各岗位级别工资，服务年限工资等，使之更加科学合理化，提升企业的凝聚力。4月底以前完成，目标责任人：
(三)加强招聘管理，做好人员储备配给。
1、网络招聘与51job建立常期的合作关系，以保证公司各岗位人员的储备，同时加强纸媒广告(前程周刊)的投放力度(预计每月一期小版位)，保证销售人员及急缺岗位的人员配备;特殊岗位需求如项目经理亦可以参加大型人才招聘会;目标责任人：
2、配合各部门做好人员的初试(主要从任职经历、工作经验、人员素质等方面进行)、入职通知、入职手续办理、制度讲解等工作。目标责任人：
3、加强新聘人员资料的审核力度，包括学习经历及工作经历。目标责任人：
(四)完善人事档案管理，规避用工风险。2017最新综合部工作计划工作计划。
员工档案内容逐步完善，为规避公司的劳动风险，春节后与全体员工签定正式的劳动合同。加强员工薪资、岗位调整、保险资料、个人资料、离职交接等档案的完善。目标责任人：
(五)员工福利与激励政策。
1、做好养老、医疗保险等相关资料的统计整理工作，做好相应的方案，以备随时启用;目标责任人：
2、设立全勤奖(奖励方式)、加班补助、3、员工聚餐、生日会、婚嫁等福利;
4、设立部门及各人奖项。
(六)建立绩效考评制度。
确定考核形式、考核项目、考核办法、考核结果及考核重申等制度。
四、财务工作：
预算管理：项目预算费用控制、各部门预算费用控制。
财务核算：发票开据、现金的收支管理、费用的审核与报销、会计报表的编制、会计审核、财务核算、内部报表、销售管理、税务政策及纳税申报
2017最新综合部工作计划
为使综合管理部在20xx年的工作中，能够紧密围绕企业奋斗目标，合理安排、服务大局，更加务实、高效、有序推进各项工作进程，特将20xx年需要重点完成的工作计划如下：
一、努力加强员工自身素质和业务水平的提升，切实起到带头表率作用，从根本上解决思想认识和觉悟的不足。
二、加快规范制度建设，使各项工作有序开展。
三、努力改进工作方法，统筹安排，提高工作效率。
四、通过组织学习活动、考核训练等方式加强员工的团队合作能力，营造团结互助、倾力协作工作氛围。
五、努力提高管理水平，全面提升办公室的组织、协调、沟通、督促能力。
六、建立办公室工作学习制度，及时掌握各类文件精神和业务知识，树立良好的服务意识，更好的协调各部门顺利开展各项工作。
七、建立办公室工作会议制度，开诚布公的进行面对面的沟通，以及时改进工作过程中的不足，化解工作中遇到的困扰。
八、规范公司行政公文和公函的管理工作，做好对政府文件的接呈工作。
九、加强公司各类档案的管理，进一步规范公司证照、印鉴(授权)的管理，协调监督完成公司各证照的手续跑办和年检工作。
十、抓好公司基层党组织建设工作，完成公司党员大会(党代会)会务组织和会议决议的贯彻落实、督办工作。
十一、做好公司工会日常管理工作，切实落实工会代表制度，真心实意的为工人服务，为员工谋福利。
十二、做好年内传统节日期间员工福利购置和组织相关集体活动的计划和安排。
十三、加大办公成本控制力度，使降本挖潜工作落实到实处，创新办公成本管理办法，要严格遵守勤俭办事的原则。<（2017幼儿园健康教育工作计划）/P
十四、做好车辆安排和司机班管理工作，合理调度，统筹安排，做好后勤保障工作，尤其要做好公司突发、应急事件的处理保障工作。
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