曲沃果业中心2015部门决算信息公开

第一篇：曲沃果业中心2015部门决算信息公开

曲沃县果业中心2015年度部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）试验推广果树新技术、新品种。

（二）培训果业技术人才。

（三）建立果树示范园。

（四）鉴定、解答有关果树生产经营过程中的技术问题。

（五）完成省、市下达的各种统计报表，情况反映等事宜。

（六）完成省、市、县下达的各项工作。

（七）开展果树技术培训、技术指导工作。

二、部门决算单位构成

曲沃县果业中心内设两站一室：果树站、药材站、办公室。

单位共有财政供养人员10人，全部为全额事业人员。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入70.8万元，其中：公共预算财政拨款收入70.8万元，同比上年减少19.08万元，同比下降21.23%。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出108.54万元，其中：公共预算财政拨款支出108.54万元，同比上年增加54.4万元，同比增长100.48%。

基本支出74.47万元，其中：人员经费67.67万元，同比增加23.87万元，同比增长54.49%；日常公用经费6.8万元，同比增加2.39万元，同比增长54.2%。

项目支出34.07万元，同比增加28.14万元，同比增长474.53%。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车辆运行维护费1.47万元，占年初预算1.5万元的98%，同比增加0.13万元，同比增长9.7%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待4次、24人、0.1万元，占年初预算0.1万元的100%，同比无变化。无外事接待。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015年度我单位调整预算70.8万元，上年结转37.74万元，实际支出108.54万元，其中：基本支出74.47万元，项目支出34.07万元。

（二）实际工作绩效：

1、水果生产基本情况：全县水果面积5.1万亩，其中：苹果面积3万亩，葡萄1.5万亩，梨、桃、杏等水果0.6万亩，果品总产量5.9万吨，比去年略有增长。果品总产值2.03亿元，比去年降幅1.6%。2015年果品销售情况:早熟苹果和晚熟富士均比去年价格低。红星、嘎啦、红将军等早熟苹果平均售价1.2-1.4元/斤，比去年下降0.1-0.3元/斤；晚熟富士膜袋果平均售价1.1元/斤，比去年下降0.3-0.5元/斤，纸袋果平均售价2元/斤，比去年下降0.6-0.7元/斤；红提葡萄价格略有下降，平均售价2元/斤。比去年下降0.5元/斤；早熟夏黑葡萄平均售价2.5元/斤，比去年下降1元/斤。

2、果业结构调整情况：今年新发展水果面积2000亩，其中苹果面积1500亩，主要分布在杨谈乡，主要品种为富士；以红提葡萄为主的小水果面积500亩，主要集中在里村镇、曲村镇，主要品种为红提、夏黑、克瑞森。

3、项目建设情况:（1）、水果优质示范基地建设。2014年省下达我县优质水果示范基地建设任务2000亩，分别是：杨谈苹果1000亩、里村葡萄1000亩。2015年年，在两个基地建设上，我们围绕春季管理、花果管理、无公害病虫综合防治、土肥水管理等进行了技术培训，同时购买果袋、粘虫板、反光膜等物资以补贴的形式发放给基地农户，促进基地应用新技术，提高产量和品质，增加果园效益。（2）、果业“三品”提升项目。山西省晋农财发[2015]20号文件“关于下发2015年果业‘三品’提升项目资金分配计划的通知”，下达曲沃县品质改进面积1500亩，补助资金45万元。根据省下达内容要求，围绕全县重点工程建设，全县农业八大园区建设及涉及乡镇水果园区建设、发展规划，确定项目实施区域。经过村委、乡镇政府推荐，果业中心组织人员进行了实地考察，并通过县农业委员会评审确定了3个合作社，之后确定的3个合作社编制的项目实施方案上报市果树站，通过了市农委组织专家评审。目前已购置生物有机肥、反光膜、果袋等物化补助发放，项目完成90%。（3）、新型职业农民培育。在2014年新型职业农民培育后续工作上，我们邀请了国家级葡萄专家北京农学院晁无疾教授，对葡萄生产经营型和专业技能型职业农民进行葡萄临界期的讲座，并实地进行讲解，提高了果农的管理水平。5月17日，组织100名葡萄专业新型职业农民（包括专业技能型、生产经营型）前往陕西省渭南市参观学习下邽镇万亩红提基地，三贤友帮合作社葡萄基地、渭南市现代农业示范园等园区参观学习多种种植模式，包括露地、避雨设施、连栋拱棚、日光温室大棚等栽培模式，在基地上听取了基地负责人在生产管理方面的先进做法、经验，并现场咨询自己在生产管理中存在的问题和解决办法，提高了技术管理水平，并大大开阔了果农的眼界。通过参观学习，果农感受颇深，经过亲眼看、亲耳听、亲身感受，进一步坚定了发展曲沃县红提葡萄产业的信心和决心，并激发了发展设施葡萄的积极性。6月3日我们还组织162名苹果专业新型职业农民（包括专业技能型、生产经营型）前往吉县参观学习苹果种植新技术，参观果农感触颇深，对此次参观的示范园给予了高度肯定，直观地看到了先进技术在果园的应用效果，找到了自己的不足，为以后的管理果园找准了方向。10月24日组织2015年新型职业农民赴太原参加山西特色农产品交易博览会，开阔了眼界，学习了经验。11月25日至12月3日在磨盘岭集中培训，通过这次培训，使广大农民了解了很多国家关于“土地制度改革及土地确权”、农产品质量安全、市场营销、电子商务及“三农”方面的新政策，学习掌握苹果、葡萄优质丰产高效栽培管理新技术、新措施，病虫害综合防治技术；提升职业农民的技能水平，开阔了他们的眼界，达到了“懂技术、懂经营、会管理”的要求。

4、示范园建设情况：围绕县政府确定的推动农业产业由“示范建设”逐步向“全面提质”转变，继续推进精品农业园区建设，在全县建设5个高标准示范园，辐射带动全县果园管理提质增效。在示范园建设上按照无公害水果生产技术规程，大力实施和普及果园管理实用技术，取得了很好的效果。

5、其它工作情况：（1）、技术培训情况。我们以果园间伐减密、配肥土壤、树形改造、无公害病虫防治、花果管理为重点，共举办县、乡、村三级技术培训60余场次，其中邀请了国家葡萄专家晁无疾，省果树所专家唐小萍、李夏鸣、马小河，市站段峰等先后到我县培训指导8场次，受训果农5000人次。结合培训，印发果园间伐减密、树形改造、平衡施肥手册、优质苹果病虫害防治历、无公害葡萄病虫害防治历、果实套袋等技术资料5000份，发放苹果幼树管理、树形改造光盘200盘，在曲沃电视台“金桥”节目栏目制作果树技术专题讲座4期。（2）、新技术、新品种推广情况。1）间伐减密：我们重点在优质水果示范基地建设项目区杨谈、里村，大搞技术培训，大力宣传、建立示范园，对15年以上树龄的乔化密植苹果园，根据郁闭程度，确定了直接间伐、逐步间伐措施，大力开展了以间伐减密为核心的郁闭果园改造工作。在间伐减密工作中，由于有些果园面积小，行数少，给果园间伐带来了一定困难，要想彻底解决果园通透性问题还有大量的工作要做。2）无害化病虫综合防治：购置粘虫板 38889张，全面推广无公害农药。3）提高土壤有机质：购买生物有机肥24.5吨。4）高光效树形改造：全县改造面积1万余亩。5）果实套袋：全县共套袋4.2亿枚，其中苹果套袋3.2亿枚（塑膜袋2.2亿枚，膜+纸袋1亿枚），葡萄套袋0.55亿枚，桃、梨0.45亿枚。

（三）存在的问题

新技术、新品种实验推广力度不够；项目建设对财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高；技术力量缺乏。这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第二篇：曲沃县委组织部2015部门决算信息公开

曲沃县委组织部2xx5部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;考察审批干部的任免事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部考核工作;负责部分干部的交流工作;办理部分干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设。

5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作。

6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

7、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

8、指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

9、负责对全县确定干部建国前参加革命工作时间、建国前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

xx、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

xx、负责党员、干部的来信来访工作。xx、负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作;负责全县组织史资料的收集、编写。

xx、指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

xx、负责离退休干部工作的宏观指导;办理县委管理的干部的离退休审批手续;管理县委老干部工作局。

xx、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

曲沃县委组织部机关共有xx个科室，包括办公室、干部科、干部综合科、干部监督科、干部教育科、组织科、县委人才办、电教中心、党代表工作联络室、大学生村干部办公室、研究室、信息管理中心。

目前我单位共有财政供养人员32人，其中行政人员23人，事业人员9人。

第三部分 2xx5部门决算情况说明

一、部门收入情况 我单位2xx

5年部门收入3xx.82万元，其中：公共预算财政拨款收入3xx.82万元，同比上年增加60.xx万元，同比增长23.7%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2xx 5年机关事业单位人员基本工资标准提高；为全县社区订阅《社区党建》杂志申请了预算收入；常安庄水利补助申请了预算收入。

二、部门支出执行情况 我单位2xx

5年部门支出332.94万元，其中：公共预算财政拨款支出332.94万元，同比上年增加77.80万元，同比增长30.5%。

基本支出3xx.80万元，其中：人员经费243.xx万元，同比增加80.36万元，同比增长49.3%；日常公用经费64.61万元，同比增长5.58万元，同比增长9.5%。

项目支出25.xx万元，同比减少8.xx万元，同比降低 24.4%。

三、“三公”经费支出情况 我单位2xx

5年公务用车保有量为2辆，年底时根据财政局统一安排被封存，公务用车车运行维护费7.27万元，占年初预算8.60万元的84.6%，同比减少1.38万元，同比下降 xx.9%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待2次、21人、8498元(两次公务接待分别为接待后备干部选拔工作考评组食宿、接待“三严三实”专题教育督导组)，无外事接待。

分析部门支出主要指标变动情况，项目经费支出减少，“三公”经费明显降低，是因为部机关深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制 度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2xx

5我单位调整预算3xx.82万元，上年结转39.35万元，实际支出332.94万元，其中：基本支出3xx.80万元，项目支出25.xx万元，结转下年24.24万元。

（二）实际工作绩效：

1、强化学习培训，分3期对全县535名科级领导干部进行了以总书记系列重要讲话精神、党的十八大精神为主要内容的集中培训。

2、为县直及乡镇副科级以上领导干部发放《中国共产党廉洁自律准则》、《十三五规划建议》等读本，指定内容学习，并组织相关专家教授就学习内容出题组织考试，将每名副科级以上领导考试成绩记入本人档案，做为评优评先、晋级晋职的重要依据。

3、聘请省、市委党校专家、教授对县级领导干部和科级干部开展了以十八届五中全会精神、总书记系列讲话精神为主要内容的专题辅导，共举办专题辅导5班次，培训干部900余人。

4、扎实开展“三严三实”专题教育活动。学习教育上做到“两延伸、两覆盖、三增强”，反思剖析做到“四个对照”，整改落实坚持做到即知即改。

5、落实刷新吏治要求，全力推进“三个一批”工作，全县共对830名干部进行了“六查”，其中，甄别处理干部47人，调整退出干部72人，掌握储备好干部264人，选拔重用35人。

6、围绕夯实基础年这一活动，实行党建目标责任清单制，任务细化量化、分类分解。压实党建责任，确定落实固本强基、队伍提质、品牌升级、基础保障“四大工程”xx项重点任务。

7、落实“定查评”工作制度，结合党员冬训、农村“领头雁”培训和2xx

4党员评议对各基层支部“定查评”工作法进行了专题培训，提高了操作水平。

8、狠抓整顿帮扶，确定了32个软弱涣散党组织，组织专门力量，不定期、不定时对全县32个软弱涣散党组织逐一进行了集中督查指导，对整改不到位的问题提出意见建议。选派了xx名“第一书记”，驻村帮扶，促其转化。

9、新设立党组29个，进一步强化了党组管党治党的责任。针对部分国有企业破产、停产，党组织活动不正常的问题，撤并了拦山铁矿、二轻机械厂等xx个党组织；将粮食系统xx个基层粮站党支部，优化组合为2个支部，提高了管理服务水平。xx、落实基层保障，将农村党建工作经费按每村1万元标准，共xx8万元，列入财政预算。村干部离任补贴在由原来每人每月80元更高到xx0元。享受条件由“连续任职十年”，降低至“累计任满九年”，进一步提高了补贴标准和享受范围。我县共有280名农村离任干部享受补贴。xx、在解决基层干部不作为乱作为等损害群众利益问题专项整治工作中，研究制定了《实施方案》，成立了专 项整治工作领导组，全县在“不作为、乱作为、贪腐谋私、执法不公”4个方面，共查找出问题xx2个，已完成整改65个，给予党政纪处分3人。xx、在农村，统一印发使用了“七簿两账一手册”，规范了两委工作。xx、对全县基层党组织书记和党务干部进行了以《发展党员工作细则》为主要内容的集中培训，对照新《细则》要求，重新印制使用《入党积极分子、发展对象培养考察记实档案》、报备表、表决票、公示单、征求意见函、流动人员情况调查表。xx、引进和激激励人才发挥作用。以每人每年300元标准为高级职称专业人才订阅报刊；每年定期为优秀拔尖人才体检；设立县委、县政府人才特殊津贴，按每人每月200元的标准，为县委联系的专家发放津贴。充分激励各类人才干事创业的信心和活力。xx、探索发挥人才基地辐射带动作用的机制。磨盘岭市级人才工作基地与省农科院蔬菜研究所、农业环境与资源研究所等科研单位建立长期合作关系，建立成果推广示范基地和蔬菜标准化生产操作规程的项目基地。xx、结合经济新形势重点开展了电子商务、剪纸、月嫂、育婴师等各类创业就业培训，全年年培训489人。xx、健全服务人才和人才服务工作机制，以党委联系专家带头，继续引深曲沃特色的“名医下乡”、“名师支教”、“农科1xx支农”三项服务。xx、认真做好政府机构改革部门的人事调配。对政府机构改革部门的领导干部进行了调整，共涉及到卫生和计划生育局、工 商和质量监督管理局、教育科技局、经济和信息化局（商务粮食局）、金融办、综合检验检测中心六个部门、47名干部，其中，平级转任33人，拟提任正科非领导职务的5人，保留原职级待遇的7人，改任非领导职务的2人，圆满完成了政府机构改革涉及部门的干部调配工作，并对机构名称变更部门的领导班子成员进行重新任命。xx、完成县以下公务员职务与职级并行工作。

（三）存在的问题

财政资金收支运行的审批程序需要继续完善，加强财务报销过程中的风险排查。对预算安排内的日常性小额支出，按照分管领导核实，财务领导审批，财务人员办理的程序正常办理；对超出额度控制数的大额支出，应报部务会研究通过后按规定办理；对政府采购法、县财政有关政府采购的规定以及纳入政府采购目录的各类物品、采购程序的学习不够，思想认识与建立和完善政府采购制度的要求还存在一定差距；对需要采购的项目测算不够准确；年终存在结余结转资金，对于跨未使用的资金做到及时安排使用，但是没有专项针对结余结转资金的支出计划。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类 地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

差旅费：反映单位工作人员因公出差产生的住宿费、交通费以及伙食补助费。

印刷费：反映单位在开展各项工作时开支的印发文件、书籍、公示、版面等费用。

邮电费：反映单位开支的电话费、宽带费及网络通讯服务费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置电脑、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第三篇：曲沃中医医院2015部门决算信息公开

曲沃县中医医院2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）落实国家中医中药政策，执行党的卫生工作方针,为全县人民提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革和国家法律法规，执行中医药政策，运用中医中药防治疾病，发展中国中医药特色，保障人民身体健康。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

（四）提高医院业务水平和基础建设，最大限度满足人民群众的中医医疗要求。

（五）积极参与意外灾害事故、疫情等突发急救事件及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。完成上级安排的各种急救事件。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）坚持公益性质医院特点，树立全心全意为人民服务的宗旨。

二、部门决算单位构成 曲沃县中医医院是1984年经省计委、省卫生厅批准成立的一所集医疗、急诊、教学、科研、康复为一体的二级甲等中医医院，医院设有门诊部、住院部、急诊三个临床部门，行政、后勤两个管理部门，属差额集体事业单位。

医院设有急诊科、手术室、内科、骨科、普外科、妇产科、儿科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、乳腺科、放射科、检验科、B超室、心电图室、内窥镜室、中西药房、院办公室、医疗科、院感科、财务科、护理科、行政后勤科。

目前我院共有财政供养人员120人，均属差额拨款事业人员。

三、2015部门决算情况说明

（一）、部门收入情况

我单位2015年部门收入60703793.26元，其中：事业收入42269285.86元，比上年增加4199619.86元，同比增长 11.03%。其他收入176968.40元，比上年增加126401.40元，同比增长249.96%。增长原因救护车、利息收入增加。公共预算财政拨款收入18257539.00元，同比上年减少 129308.00元，同比减少 0.70%。

（二）、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出46534361.20元，其中：公共预算财政拨款支出8138604.00元，同比上年增加2751757.00元，同比增长51.08%。基本支出8137539.00元，其中：人员经费5549769.00元，同比增加2374438.00元，同比增长74.78 %，人员经费增加原因是正常工资调整形成；日常公用经费2587770.00元，同比增加676254.00元，同比增加 35.38%。

项目支出1065.00元，同比减少 298935.00元，减少原因当年所拨资金结转下年。

三、“三公”经费支出情况 我单位无三公经费。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我院调整预算18257539.00元，上年结转1300000.00元，实际支出8138604.00元，其中：基本支出8137539.00元，项目支出1065元，结转下年23118935.00元。

（二）实际工作绩效：

1、今年我院组织人员对《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《传染病法》、《医院感染管理办法》、《处方管理办法》、《麻醉药品管理办法》等法律法规。同时，完善临床十二项核心制度和临床操作规程，做到人人知晓，落实到位，使医务人员从思想上、行动上做到依法行医，依法工作。坚持公立医院公益性质，执行合理检查、合理用药、因病施治、严格控制、规范使用高值耗材和贵重药品。实行医院同类医学检查、医学影像检查结果通用。药品耗材网上招标采购，所有药品进货渠道符合要求，确保药品质量，规范药品价格，增强药品安全指数，同时严格执行《抗菌药物临床应用指导原则》，防止滥用抗生素。

2、抓质控，提高医、药、护、技水平。质量控制是各项临床规范制度落实的有效措施，我院在医、药、护、技管理方面采取分块质控，公正公平，使我院医、药、护、技工作得到了量化。尤其是医疗文书方面，严格执行卫生部、国家中医药管理局《病历书写基本规范》、《病历管理规定》、《处方管理规范》等规定。在血液管理方面，我院严格临床用血，登记健全，没有一例私采血现象，成份用血占100%。通过质控一方面提高了质量，另一方面促进了规范，收到良好效果。

3、抓院感，促进医疗规范。医疗质量的提高和医疗安全的保障，院内感染管理是关键，也是医护人员职业风险和职业防护的必要措施。我院成立了院内感染管理小组，临床感染管理小组及院内感染科，完善了各项规章制度。对照省厅要求标准开展医院院内感染的规划、计划、总结、监测、评估、反馈、培训、考核等工作。通过加强院内感染控制管理，我院今年无暴发院内感染发生。

4、强化传染病管理，我院认真执行《传染病法》等有关规定，开展传染病管理工作。我院积极采取措施，加强防控，完善各项制度，建立信息报告制度，储备防护、消洒、药品等物质，确保传染病工作在我院科学化、程度化开展。

今年共引进11名人才，医院特色不断增强，我院急诊应急能务和处治能力得到了提高，省级专科脑病科，病源辐射得到扩大。心脑血管疾病的治愈好转率提高了11.6%。市级专科骨伤科手术项目进一步拓展。

门诊7.8万人次，急诊1300人次，出院病人5200人次，手术1600人次，业务收入余4000万元。

5、进一步加强了中医院集团化建设，为进一步深化医药卫生体制改革，发挥中医药在医改中的特色优势，推进优质中医药资源纵向流动、下沉基层，更好地满足乡村居民中医药服务需求，在全县范围内遴选了6个乡镇卫生院、6个村卫生室作为首批联合体成员单位与我院共同组建曲沃县中医院医疗联合体。2015年7月7日正式成立。制定了《曲沃县中医院医疗联合体章程》要点和“医疗联合体2015工作重点”。成立以来，在探索中工作，组织业务人员20余人次，下基层针对管理、医疗业务指导达35次，接收基层进修8人次，收到良好的效果。

同时我院是山西省中医院集团成员，集团总院省中医院下来指导工作3次，我院送总院进修2人，脑病科在总院指导下整体水平得到提升，今年10月，我院派出两名副主任医师参加集团孝义市义诊活动，一年双向转诊45人次。

根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算绩效管理工作的通知》（曲财字【2016】35号）、《曲沃县财政局关于做好2015年财政支出绩效评价工作的通知》（曲财字【2015】53号）文件精神，对2013年-2015年期间已完成的100万元以上的项目支出开展自评。

（三）存在的问题

1、政府财政投入不足，自2013年10月份启动医改政策，取消药品加成，由政府承担取消药品加成收入的60%（后调整为55%，剩余部分由医院通过调整服务项目价格来弥补，通过这几年来的对比，这一补偿部分并不能够弥补零差价的的损失。

2、中医专业技术人才短缺，人才断层，从一定程度上制约了中医中药事业的发展。

3、缺少向中医倾斜的优惠政策。

4、临床路径开展尚待完善，目前各科室开展临床路径数量少，工作无经验，下一步按要求，学习其他医院经验，积极开展中医临床路径工作。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四篇：曲沃畜牧中心2017部门决算信息公开

曲沃县畜牧中心2017部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业政策、技术政策，知道畜牧业健康、持续、快速发展。

（二）研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、计划并组织实施。

（三）指导畜牧业结构和布局调整；提出畜牧业发展战的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。

（四）组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。

（五）组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医、兽药标准，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、牧草种子、兽用生物制品的登记和审核、审批。

（六）组织实施畜产资源、草地资源保护工作；负责草地建设、开发利用和草原防火工作，实施草原监理。

（七）监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。

（八）负责收集掌管畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

目前单位机关下设办公室、档案室、审批科。下属畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧兽医综合执法大队、屠宰办和七个乡镇畜牧兽医中心。

目前我单位共有事业在职人员55人。

第二部分 2017部门决算报表

一、曲沃县畜牧中心2017年收入支出决算表（见附表）

二、曲沃县畜牧中心2017年收入决算表（见附表）

三、曲沃县畜牧中心2017年支出决算表（见附表）

四、曲沃县畜牧中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、曲沃县畜牧中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）（见附表）

六、曲沃县畜牧中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（二）（见附表）

七、曲沃县畜牧中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、曲沃县畜牧中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

九、曲沃县畜牧中心2017年三公经费公开表（见附表）

第三部分 2017部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入621.86万元，其中：公共预算财政拨款收入621.86万元，同比上年减少14.57万元，同比下降2.29%。公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是2017年单位承担项目减少收入减少，同时合并下级站所账务收入增加，总体计算收入减少。

二、部门支出执行情况

我单位2017年部门支出559.57万元，其中：公共预算财政拨款支出559.57万元，同比上年增加27.29万元，同比增长5.13%。

基本支出364.44万元，其中：人员经费357.18万元，同比增加105.81万元，同比增长42.09%，增加原因合并下级站所，人员增加；日常公用经费7.26万元，同比减少8.34万元，同比下降53.45%，减少原因经费细化，将用于防疫的经费统一移入项目支出中不在日常公用中体现。

项目支出195.13万元，同比减少70.17万元，同比下降26.45%，减少原因2016年项目如退耕还草补助、畜牧提升工程等补助项目已完成大部分款项已拨付，余少量尾款。2017年新设项目仅规模化养殖场畜禽粪污处理项目，项目支出减少。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆，公务用车车运行维护费1.39万元，占年初预算4.80万元的28.96%，同比减少2.76万元，同比下降65.38%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，占年初预算0.7万元的0%，同比减少0.13万元，同比下降100%。

分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。原因是我单位在2017年车辆未支出修理费用，未进行公务接待，同时我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

四、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；办公用房848.81平方米，价值99.59万元；单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

六、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2017我局调整预算621.86万元，上年结转7.38万元，实际支出559.57万元，其中：基本支出364.44万元，项目支出195.13万元，结转下年136.07万元。

（二）实际工作绩效

1、因势利导，强化服务，促进了畜牧养殖健康快速发展。全年，实施固定资产投资项目5个，启动和新建各类规模养殖场19个，新增规模养殖户198个。全县各类畜禽饲养量分别为大牲畜1.5万头，猪32.2万头，羊28.1万只，禽类564万只（其中蛋鸡132万只，肉鸡420万只，鹅鸭等12万只），兔21.6万只以上，特种养殖24.4万头只平方米，肉类总产量3.48万吨，蛋产量3.2万吨，奶产量0.8万吨，均维持或超过了往年同期水平。畜牧业总产值13.2亿元，比去年同期增长5.6%。

2、狠抓标准化养殖场建设，重点项目建设投资超额完成

根据年初县上制定的6000万元的“固定资产”畜牧业重点项目建设指标，至目前，新建了晋合泰农副产品有限公司千头晋南驴场、盛康养殖发展有限公司万头猪场、瑞宏福养殖有限公司规模猪场、核桃园蛋鸡场、鑫发养殖有限公司猪场、立恒牛场，改建了欣旺牧业种猪场、方泰猪场等，投资达到6200万元，完成了全年固定资产投资任务。对上级扶持的退耕种草、家庭牧场、良种补贴、科技推广、病死畜无害化处理等项目进行了验收和督促。

3、防检配合、部门联动，不断提升工作效能 针对近年来重大动物疫情和畜产品质量问题频发的严峻形势，我们创新工作机制，防疫、检疫两部门相互配合，一网拉动，双轨运行，全面提升了工作效能。春秋防疫期间，坚持部门联手，对基层兽医站和规模养殖户的防疫、报检工作进行双项考核。在畜禽防疫上坚持“两强制”免疫管理，严格做到疫苗从县上到场户的全过程冷链保存和运输。县畜牧中心有疫苗储藏冷库，乡镇兽医站有冰箱、冰柜，防疫员有冷藏包，规模户有冰箱和冷藏包，从源头上保障了疫苗质量。重大疫病免疫率，免疫证发放率，免疫耳标佩戴率，免疫档案规范率，规模场抗体检测率5项指标均达到100%。在动物检疫上规范操作程序，实施电子化出证，网络化信息传送，检疫出票量位居全市之首。做到了防疫不留死角，检疫不漏只畜。全年，投入疫苗、消毒液、检测试纸、试剂等防疫检疫物资15万余元，免疫畜禽1862.5万头只，检疫畜禽560余万头只，无害化处理病死畜禽0.72万头只，做到了不发生一起重大动物疫情，没有一只病死畜禽肉上市，确保了畜牧业健康发展和畜产品质量安全。

4、强化执法队伍建设，坚持四个重点环节整治，确保法律宣传和执法监管双到位

我们坚持从畜牧投入品和生产源头入手，强化对生鲜乳、兽药、饲料、屠宰加工环节及“瘦肉精”等违禁投入品的整治。开展了“放心畜牧投入品下乡进村宣传周”活动和“食品安全宣传周活动”，采取健全台账，完善制度，规范程序，依法打击等措施，强化监管执法力度，确保畜牧业生产安全。对全县1个挤奶站、28个饲料经营户、23个兽药门店及530个规模养殖户累计排查检查1600余次，在曲沃广场、全县农村集市轮回宣传畜牧业法律法规10次，散发畜产品质量安全生产宣传资料2万余份，悬挂各类责任牌576个，宣传条幅90条，印刷养殖档案500套，销毁假冒过期兽药30余件、饲料2.8余吨，办结一般程序案件1起，有效保障了我县畜产品质量安全生产。

5、强化畜禽粪污治理，加快病死动物无害化处理和资源化利用设施建设。

去年我们已累计完成了粪污治理设施建设工程35个，均通过环保部门检查验收。我们对35个粪污无害化处理设施户进行定期监督、检查，确保建而用之。至目前共建成粪污无害化处理设施42个，并全部投入使用。

6、精准扶贫彰显畜牧特色，结对帮扶常驻贫困户服务 针对许家堡村资源匮乏，主要依靠耕地谋生的具体情况，我们根据12个贫困户的现状，发挥畜牧优势，给12个贫困户送去种猪种羊发展畜牧养殖，中心党员、技术干部与贫困户结对子常驻贫困户进行技术指导。我们帮扶的许家堡村12个贫困户至2016年底4户已脱贫，2017年底剩余的8户中，有7户已达到脱贫指标，有关资料已上报乡政府审核，剩余1户因危房问题搁置，力争在2018年实现解困脱贫。

7、以“两学一做”活动为抓手，认真贯彻落实党风廉政建设

根据县“两学一做”活动要求及“五城联创”工作步骤，我们坚持党员“每天半小时”学习计划，开展“党员集中日”活动，中心与各股室签订廉政责任书，明确廉政内容和廉政职责，使大家时时将廉政放在心上，落到实处，营造清正廉洁的工作氛围。全中心每个党员撰写心得体会，学习报告等累计150余篇，观看教育警示片2次，坚持开展了文明行为、和睦家庭、贤惠媳妇评选、妻子谏言等清正廉洁倡导活动，使党员干部精神文明风貌不断得到提升。

8、完成了禁养区规划，县政府已公示

我们在县环保、水利、林业、文物、规划等单位配合下，对全县水资源、城镇规划、文物古建等旅游景区进行了详细考察，结合我县区域位置及县域经济特点，进行了禁养区划定，通过了市局专家组初审，县政府已经批复并公示。

根据《曲沃县财政局关于开展2018年财政支出绩效自评工作的通知》（曲财字﹝2018﹞16号）文件精神，要求各预算单位对部门整体支出绩效评价试点单位2017整体支出情况、预算单位纳入2017部门预算的项目支出、2017预算执行中追加50万元（含50万元）以上项目支出资金及2017由中央财政、省、市财政下达的项目资金开展自评。我单位对2017年中央农业生产发展规模化养殖场平川县（市、区）畜禽粪污处理项目资金100万元进行了自评，自评结果为优。

（三）存在的问题

项目建设对财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高；现代财政制度尚未完全建立，需进一步深化改革等等。这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

机关运行经费与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五篇：曲沃体育办公室2015部门决算信息公开

曲沃县体育办公室2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规；结合我县实际，研究拟订全县体育事业中长期发展规划、工作计划，起草全县体育工作的政策和有关规范性文件，并组织实施和监督检查；指导全县体育工作的改革和发展。

（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍培训。

（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行及监督、管理。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办省、市级体育竞赛。

（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

（九）负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

二、部门决算单位构成

目前体育办公室共有预算单位2个，包括1个下属事业单位。县体育办公室（正科级）属行政序列，下设少体校属事业序列。实有人数14人，其中：行政编制2人、事业编制6人、退休6人。另外还有临时人员1人、体彩管理人员1人。

第三部分 2015部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入67.83万元，其中：公共预算财政拨款收入67.83万元，同比上年增加19.56万元，同比增长40.52%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年年机关事业单位人员基本工资标准提高及购买健身器材。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出69.63万元，其中：公共预算财政拨款支出69.63万元，同比上年增加20.58万元，同比增长41.96%。原因是购买健身器材。

基本支出62.88万元，其中：人员经费57.70万元，同

比增加16.45万元，同比增长13.16%；原因是机关事业单位人员基本工资标准提高。日常公用经费5.18万元，同比减少2.62万元，同比降低33.6%。原因是黄标车老旧车淘汰。

项目支出6.75万元，同比增加了6.75万元。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，公务用车车运行维护费0万元，占年初预算0万元的0%，同比减少1.11万元，同比下降100%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待1次、0人、300元，占年初预算0.4万元的7.5%，同比减少0.33万元，同比下降91.7%。

分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我办深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我局调整预算67.83万元，上年结转115.76万元，实际支出69.63万元，其中：基本支出62.88万元，项目支出6.75万元，结转下年113.96万元。

（二）实际工作绩效：

我办积极举办、协办各类群众体育活动，充分调动各单项协会，基层组织举办，参加赛事活动共计30余次，参与群众逾万人次，形成了具有曲沃特色的篮球、武术、门球、体育舞蹈、太极拳、骑游等全民健身品牌。1、2015年春节期间组织开展了“美丽曲沃·北董杯”农村农民篮球赛。2、3月份—8月份组队参加了临汾第四节运动会田径、武术、游泳等项目的比赛，获得金牌第五名。3、8月份举办了第十一个全民健身月活动，包括第十六届“三星杯”篮球赛、乒乓球比赛、门球比赛、游泳比赛、太极拳比赛等，参与群众3千余人。

我办多次深入基层调研得知农村体育器材损坏严重，不能满足群众健身需求。针对这一情况，我办主动深入到全县各个村实地查看，开展拉网式巡查，研究维修方案，对排查出的1000余件器材进行了维修更换，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更换配件365件。

青少年业余训练工作不断加强 竞技体育水平明显提升。

1、我办联合教育局举办了2015年中学生篮球比赛和元旦中小学生乒乓球比赛。

2、曲沃武术学校在临汾市“通臂缠拳杯”散打项目中荣获团体第二名，在临汾市第四届运动会中散打获得第二

名，套路获得第三名，举重获得第三名。

3、乐昌中学围棋代表队在山西省围棋升段赛（晋南赛区）中，有1人升为4段、4人升为3段、4人升为2段、10人升为1段。

加强社会指导员队伍培训 不断提高指导员能力和水平。

我办积极组织各乡镇文化员参加市局举办的2级社会体育指导员培训，有4人通过考核，取得了2级证书，为全县社会体育指导员队伍注入了新的力量。目前，城乡共有各级社会体育指导员476人。

悉心培育，体育产业有新发展。

今年以来，我办不断探索新型体育产业，加快发展体育俱乐部，先后成立了足球协会和长跑协会，为我县体育产业的发展注入了新的活力。体育彩票作为体育产业的龙头，今年我办进一步完善了发行销售管理机制，大力推进体彩网点形象建设，通过利用体彩宣传车、宣传体彩条幅、发放各种宣传资料等多种方式，加大营销宣传力度。截至目前完成了770万元销售任务。

（三）存在的问题

我们的各项工作虽然取得了可喜成绩，但我们也清醒地看到，工作中还存在许多问题和不足，全民健身氛围还有待进一步引导和宣传。再就是体育专业方面的人才缺乏，不能

适应体育工作发展的需要；缺乏服务基层必要的交通工具，不能经常性指导农村体育活动的开展。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费

以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。