食品安全自查制度

第一篇：食品安全自查制度

食品安全自查制度

一、目的

定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。

二、范围

食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。

三、职责

1、质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。

2、质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。

3、生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。

4.食品生产安全检查规程

4.1现场检查规程

一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。

（一）原辅料存放

1.原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求

重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。

2.仓库是否符合卫生要求 检查规程：查看现场卫生情况。

3.原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。

4.生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求； 5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。

（二）专库管理

1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。重点注释：查看是否有专人专管。2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。检查规程：查看是否有内包装材料仓库。

重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。

（三）标签标识

1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。

检查规程：抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容。重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要 标示的内容。

2.进口原辅料是否有中文标签。

检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。3.原辅料标签与索证索票一致。

检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。

（四）索证索票

1.企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。

检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。

重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。

2.企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。

检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。

3.企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。

检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释：同1 4.对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。

检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。重点注释：同1

（五）制度具备情况

企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检查规程：查阅制度是否在执行。

重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。

（六）现场记录

1.企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。

检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。

2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。

检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。

3.企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。4.食品添加剂使用是否有记录

检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。

二、生产过程控制

检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况； 生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、设施维护保养和清 洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人 流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运 行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况。

（一）厂区环境清洁卫生状况

1.厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放。检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范。

重点注释：不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。2.厂区内是否设置防蝇、防鼠设施

检查规程：检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。3.企业的生活区和生产区是否分离

检查规程：检查厂区是否有生活区，生活区是否与生产区有隔离。重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职工娱 乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。4.企业是否记录清洁卫生情况

检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。重点注释：有卫生管理制度。

（二）更衣室

1.更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。检查规程：查看更衣室设施，是否按规定摆放。

重点注释：要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作服与个人服装及其他 物品分开放置。

2.更衣室内空气是否进行杀菌消毒

检查规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌消毒记录。重点注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。

3.更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。检查规程：查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置记录。重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。

（三）生产加工场所清洁卫生状况

1.车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。检查规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。重点注释：一般设置在仓库或车间出入口。

2.物料是否离地离墙堆放

检查规程：查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。重点注释：同仓库存贮要求。

3.生产车间内垃圾是否密闭存放。

检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖。重点注释：车间内垃圾桶（箱）应有盖。

4.各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。检查规程：查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅清洁记录。重点注释：车间无积水、无蛛网积灰等。

（四）生产加工设施、设备清洁卫生状况

1.生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。检查规程：查看生产加工设施、设备表面清洁情况。重点注释：生产用设施设备需及时清洁，并做好记录。2.企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。检查规程：查阅设施、设备清洁记录。

（五）企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒

1.企业是否能提供设备、设施的维护保养记录 检查规程：查阅设施、设备维护保养记录。2.企业是否有清洗消毒记录 检查规程：查阅清洗消毒记录。

重点注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒设施上方不大于1.5m处（有微生物要求的产品）。

（六）产品投料记录

1.企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。检查规程：查阅产品投料记录，记录为成品仓库中抽查的同批次成品。重点注释：食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB 2760。

2.投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。

检查规程：查阅产品投料记录，一一对应查看记录内容。

（七）生产加工过程中关键控制点的控制记录 企业是否能提供关键控制点记录

检查规程：查阅关键控制点记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。重点注释：关键控制点是否与许可时设置一致。

（八）生产中人流、物流交叉污染情况 人流、物流是否避免交叉污染

检查规程：查看生产过程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。

（九）原料、半成品、成品交叉污染情况

1.原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间

检查规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。

重点注释：能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备。2.半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰

检查规程：查看半成品存放区域，是否会受到污染，是否有标识。3.原料、半成品及成品是否存放于专门区域

检查规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在交叉污染。重点注释：指定区域，要有标识。

4.贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特性要求 检查规程：查看容器、工具和设备清洁情况，查阅与食品直接接触的容器等是否符合卫生要求。

重点注释：生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食品卫生要求。

（十）设备、设施运行情况 1.温湿度控制设备是否正常开启

检查规程：查看温湿度控制设备是否正常开启，有必要的话进行现场检测。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。2.清洗消毒设施是否正常开启

检查规程：查看清洗消毒设施是否正常开启。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。3.空气净化装置是否正常开启

检查规程：查看空气净化装置是否正常开启。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。4.其他生产必备设施是否发生变化

检查规程：查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。重点注释：不得随意变化，必须按照许可要求进行生产。

（十一）现场人员卫生防护情况 1.是否按要求清洗消毒 检查规程：查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。

重点注释：从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

检查规程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴。重点注释：穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外。3.是否佩戴首饰

检查规程：查看至少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。4.现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求

检查规程：询问至少2人姓名，查看其健康证和培训情况。重点注释：需建立从业人员培训管理制度。

（十二）回收食品处置情况 11

1.是否发现使用回收食品从事生产加工 检查规程：查看车间是否有回收食品。

重点注释：正常情况下，除内包间外，车间内不应出现有本公司成品。2.回收食品是否设置专门存放区域

检查规程：查看回收食品的存放区域，是否与其他产品分开存放。重点注释：查看回收食品存放区域。3.回收食品是否专人专管

检查规程：询问回收食品的管理人员，如何登记、保存、处理回收食品的。重点注释：询问回收食品管理人员。

4.企业是否能提供回收食品的处置记录

检查规程：查阅回收食品的处置记录，处置量是否与回收量相符，是否留下处置影像资料。重点注释：查看回收记录、处置记录或处置影像。12

三、出厂检验现场检查

检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况；应具备相应能力的检验员；出厂销售成品是否具有出厂检验；自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对；委托检验情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求。

（一）检验室设施、设备、化学试剂情况 1.检验室场地等基本设施是否保持洁净 检查规程：查阅场地清洁记录。

重点注释：按照卫生管理制度执行，有清洁记录。

2.超净工作台是否专间放置。（不使用超净工作台，不检查）检查规程：查看超净工作台是否专间放置。重点注释：按照许可要求放置使用超净工作台。3.天平等计量器具的放置是否符合要求 检查规程：查看天平是否水平放置。

4.检验室中的出厂检验必备设备是否保持齐全 13

检查规程：查阅许可要求和产品标准，查看检验设备是否齐全。

重点注释：化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。

5.检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用 检查规程：抽查至少1个设备，是否能正常使用。

6.检验室中的出厂检验设备检定或校准是否在有效期内检查依据：

检查规程：抽查至少1个设备，查阅其检定或校准报告，是否在有效期内。7.检验室中的必备化学试剂是否在有效期内的

检查规程：抽查至少1个检验项目的试剂，查看试剂是否在有效期内。

（二）应具备相应能力的检验员 1.是否具有专（兼）职检验人员 检查规程：询问检验人员姓名，查阅劳务合同。

2.企业检验技术人员是否获得相应的食品检验职业资格证书

检查规程：查看检验人员的食品检验职业资格证书，证书上描述的检验能力是否符合产品检验要求。

重点注释：检验人员要有检验资质。

（三）出厂销售成品是否具有出厂检验

1.出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致

检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，查看其项目是否与食品安全标准规定的一致。

重点注释：对照产品标准和产品许可审查细则，检查出厂检验项目是否齐全。2.出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录

检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，以及原始数据记录。14 重点注释：原始检验记录、出厂检验报告与生产记录等相关记录要相对应。

3.出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号 检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，是否按要求记录产品的有关信息。4.出厂检验记录是否保存2年 检查规程：查看出厂检验记录。

（四）自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对

1.出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验 检查规程：抽查至少1个发证单元的比对报告（发证1年以上）。重点注释：生产可许证年度审查需查看。2.实施比对的企业是否定期

检查规程：1个发证单元1年至少进行1次比对检验。

重点注释：按照产品不同标准，一年一次。3.是否建立并保存比对记录 检查规程：查阅比对记录。重点注释：查看比对记录。

（五）委托出厂检验情况

1.企业是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合同。合同书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。

检查规程：查阅委托检验合同，是否写明委托检验的产品标准，及检验项目。重点注释：查看委托检验合同。

2.委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。

检查规程：抽查至少1个批次产品的委托出厂检验报告，查阅生产记录是否一致。重点注释：查阅生产记录和检验报告。

（六）产品留样情况

1.产品留样样品是否有记录。

检查规程：抽查至少1个批次产品的留样记录，是否与生产记录一致。重点注释：查阅留样记录。2.是否具有留样样品存放区域。

检查规程：查看留样存放区域或留样柜，存放空间是否与生产量相符。重点注释：查看留样间或区域。七）成品库成品存放是否符合要求

1.成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。检查规程： 查看成品存放情况，是否符合存放要求。

重点注释：产品堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。2.仓库是否符合卫生要求。检查规程：查看现场卫生情况。

重点注释：仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。3.有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。

检查规程：查看贮存环境是否符合贮存条件。

4.成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期成品，是否有处置记录。重点注释： 有过期成品与合格成品混堆。

四、标识标注情况 检查项目：食品标识标注

1.食品标识标注规定 名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及QS标志、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

检查规程：现场抽查至少1种产品，按照GB 7718、法律法规要求对照查看。重点注释：根据《GB 7718-2011》 食品安全国家标准 《预包装食品标签通则》要求标示；单件预包装食品的规格即指净含量。

五、食品销售台账情况

食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。

检查规程： 抽查至少1个批次产品的销售记录，其批次需有对应的生产记录、出厂检验报告等。

六、不安全食品召回情况

1.不安全食品召回的，是否保存在专门区域

检查规程：查看不安全食品存放区域，是否与其他安全食品分开堆放。重点注释：参照回收食品处置情况。

2.企业出现不安全食品的，是否有不安全食品召回记录

检查规程：查阅不安全食品召回制度和记录，是否按规定制定不安全食品召

3.企业出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记录 检查规程：查阅不安全食品召回销毁记录，是否按不安全食品召回制度执行销毁措施。4.2制度与记录 检查内容：

原辅料仓库；更衣室；生产车间；成品仓库；化验室；办公室

一、原辅料仓库

二、更衣室

三、生产车间

四、成品仓库

五、化验室

六、办公室 5.相关表单

5.1《食品安全自查表》 5.2《食品安全自查报告

第二篇：食品安全自查制度

食品安全自查制度

一、目的为进一步规范公司食品生产经营行为，认真落实食品质量安全企业主体责任，保障广大人民群众的食品消费安全，根据《食品安全法》等法律法规要求制定本制度。

二、自查范围

对本厂食品生产全过程实行全面检查、层层监管，由食品安全负责人牵头，各部门、岗位负责人配合。

三、自查内容

（一）企业资质变化情况： 营业执照与食品生产许可证 实际生产方式和范围是否一致，是否发生变化，变化后是否报告。

（二）从业人员健康管理及培训落实情况。相关从业人员健康证是否齐全，是否建立人员健康档案，是否不定期开展食品安全培训并做好记录。

（三）原料进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明和合格证明文件。是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂使用管理是否实施“五专”管理，有单独的进货台账。

（四）生产过程控制情况：厂区环境、生产加工场所、设备设施卫生状况是否良好，生产工艺过程是否符合要求并做好相关记录，是否定期维护保养设备设施，确保设备运行正常；是否存在人流、物流及原料、半成品、成品交叉污染情况。

（五）食品出厂检验落实情况：是否配备了必备的检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并在检定有效期内；检验辅助设备和化学试剂是否齐备；检验人员是否经过培训，具有检验资格和能力；是否按照国家标准，对生产的每批产品进行检验，是否将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂的每批产品留样，并进行登记。

（六）不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：是否有采购不合格食品原辅料和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按要求进行处理，对不安全食品是否按相关规定进行召回，并有记录。

（七）食品标识标注情况：生产的预包装食品的包装上是否按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

（八）食品销售台账记录情况：是否建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

（九）产品标准执行情况：企业是否积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。执行的标准是否有效。

四、工作要求

应当定期（每年至少一次）开展自查自纠工作，并做好自查情况记录，真实反映情况，不得隐瞒，对自查发现的问题，要立即组织整改，并对整改落实情况进行验证。

附件：食品安全自查记录表

食品安全自查表

自查

项目

序号

自查情况

自查不符合项说明

原辅料进货验查

1.1

原辅料存放

符合规定（）

不符合规定（）

1.2

专库管理

符合规定（）

不符合规定（）

1.3

标签标识

符合规定（）

不符合规定（）

1.4

索证索要

符合规定（）

不符合规定（）

1.5

制度具备情况

符合规定（）

不符合规定（）

1.6

现场记录

符合规定（）

不符合规定（）

生产过程控制

2.1

厂区环境清洁卫生状况

符合规定（）

不符合规定（）

2.2

更衣室

符合规定（）

不符合规定（）

2.3

生产加工场所清洁卫生状况

符合规定（）

不符合规定（）

2.4

生产加工设施、设备清洁卫生状况

符合规定（）

不符合规定（）

2.5

企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒

符合规定（）

不符合规定（）

2.6

生产投料记录

符合规定（）

不符合规定（）

2.7

生产加工过程中关键控制点的控制记录

符合规定（）

不符合规定（）

2.8

生产中人流、物流交叉污染情况

符合规定（）

不符合规定（）

2.9

原料、半成品、成品交叉污染情况

符合规定（）

不符合规定（）

2.10

设备、设施运行情况

符合规定（）

不符合规定（）

2.11

现场人员卫生防护情况

符合规定（）

不符合规定（）

2.12

回收食品处置情况

符合规定（）

不符合规定（）

食品安全自查表

自查项目

序号

自查情况

自查不符合项说明

出厂检验现场检查

3.1

检验室仪器设备、化学试剂情况

符合规定（）

不符合规定（）

3.2

应具备相应能力的检验员

符合规定（）

不符合规定（）

3.3

出厂销售成品是否具有出厂检验

符合规定（）

不符合规定（）

3.4

自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对

符合规定（）

不符合规定（）

3.5

委托检验情况

符合规定（）

不符合规定（）

3.6

成品留样情况

符合规定（）

不符合规定（）

3.7

成品存放是否符合要求

符合规定（）

不符合规定（）

产品标识标注情况

4.1

食品标识标注项目齐全

符合规定（）

不符合规定（）

食品销售台帐情况

5.1

名称、数量、生产日期/批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点

符合规定（）

不符合规定（）

不安全食品召回

6.1

通知生产经营者和消费者

符合规定（）

不符合规定（）

6.2

召回产品处理记录

符合规定（）

不符合规定（）

6.3

整改措施的落实

符合规定（）

不符合规定（）

6.4

召回处理报告

符合规定（）

不符合规定（）

食品安全自查表

自查项目

序号

自查情况

自查不符合项说明

管理制度与记录

7.1

不合格品处理记录

符合规定（）

不符合规定（）

7.2

执行标准备案收录

符合规定（）

不符合规定（）

7.3

从业人员管理记录

符合规定（）

不符合规定（）

7.4

委托加工包装标识

符合规定（）

不符合规定（）

7.5

消费者投诉处理及记录

符合规定（）

不符合规定（）

7.6

收集风险监测及评估信息

符合规定（）

不符合规定（）

7.7

食品安全事故处置记录

符合规定（）

不符合规定（）

自查结论

自查人员签名：

自查日期：

企业负责人签名：

****年**月**日

（章）

第三篇：食品安全自查制度

食品安全自查制度

第一条为促进食品经营者认真落实《食品安全法》等法律法规规定的责任义务，防范经营风险，确保食品安全，特制定本制度。

第二条食品经营者必须按照工商部门的要求建立健全自律档案，并妥善保管，自觉接受监督检查。

第三条食品经营者必须按照工商部门制定的自查记录表对自己的经营资格、经营场所、经销食品、经营行为等如实逐项自查，每周一次、每月一表，自查记录存入自律档案妥善保管，随时接受检查指导。

第四条食品经营者对自查内容的真实性负责，未认真履行自查义务，发生食品违法经营行为的，工商部门将从严查处。

第五条本制度自年月日起执行。

从业人员健康管理制度

一、健康管理的范围和要求

1、健康体检的范围：食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。参加健康检查的食品从业人员具体范围包括：本店所有的在职工作人员。

2、食品从业人员的健康要求：患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

二、健康管理的组织办法

1、管理职责：对所有进入本店工作的员工将安排其到当地的防疫站进行健康体检和健康证的办理，在体检过程中，如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入本店工作，将追究相关管理人员的责任。

2、上岗体检：凡本店每年新招的人员均须上岗体检，到本店制定的市卫生防疫站进行体检，并开展健康知识培训。检查范围包括料痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等。

3、根据体检结果上岗：如果体检合格，健康知识考试合格，办理健康证，方可进入本店开始上岗工作。如果检查出有碍食品安全的疾病，将不予安排进入本店上岗工作。

4、建立员工健康档案：店内办公室负责保管员工的健康证，并建立员工健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检的时间、到期日期等信息。

5、健康证的年检：健康证有效期为一年，店经理负责员工健康证的年检，保证健康证合格有效，通常在员工健康证到期前，安排员工到指定市防疫站进行统一年检。

6、年检结果的处理：根据国家有关法律规定，患有传染性疾病的人员不得从事直接接触食品饮料生产的工作。如员工在职工作中患有法律规定的传染性疾病，如果属于暂时性的，管理组应安排休息，待身体恢复复检合格后才能继续上岗，如果是难以治愈的有碍食品安全的疾病，管理组应安排到其它不予食品接触的岗位上。

7、监督检查：店经理对每年的健康证年审情况进行监督管理。对违反健康管理制度的人员应立即指出责令作出正确处理，并对违规管理人员进行考核扣罚。

三、员工其它卫生管理规定个人卫生要求：衣着应外观整洁，做到常剪指甲、常理发、经常洗澡等，经常保持个人卫生。

食品生产操作人员进行操作接触食品前以及接触污染物后必须将手洗净，方可进行从事操作或接触食物食品进货查验制度

第一条 依据《中华人民共和国食品安全法》，制定本制度。

第二条 购进的任何食品一律进行实地查验。

第三条 购进食品时，要查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方完毕取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。需要查验和索取的具体票证，由《食品索证索要制度》作出规定。从“总经销”、《总代理》供货商采购食品的，还必须检验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印留存归档备查。

第四条 经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括： ①查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址；是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、将含量和沥干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。②是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。③对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。④经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。⑤食品是否符合产品说明书的质量情况。⑥是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的话； ⑦进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。⑧辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。

第五条

法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。第六条

加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，要及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。

第七条 审查食品是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容。

第八条 在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，要拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，要及时报告当地工商行政管理门。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。企业总部向所属经者提供进货查验的证明。统一配送之外自行采购的食品，建立进货查验记录制度。

负责人：

年 月 日 食品安全事故处理制度

1目的：当突然发生严重影响食品安全的紧急情况时，及时做出准备和响应，最大限度地减少食品安全事故的危害，保障消费者身体健康与生命安全。2适用范围：本程序适用于在生产加工、运输、销售的整个过程中突发的食品安全事故做出准备和响应。3职责：食品安全管理领导小组总体负责对食品安全事故的应急准备和响应；各职能部门及生产车间负责应急准备和响应的具体实施。4 监测、预警及报告 4.1公司应加强对食品质量安全信息的收集，加强对原辅材料的检测分析，加强对生产设备的维护管理，加强对生产过程的监测，加强对员工的食品安全管理知识的培训。4.2公司应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。4.3当突发事件已经危害或潜在危害消费者身体健康、生命安全时，公司应当立即向当地相关行政部门报告。公司或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.4在后续的事故处置过程中应及时将事故的发展与变化、处置进程、事故原因等向当地相关行政部门报告。4.5必要时，对消费者做好信息发布工作，并对可能产生的危害加以解释、说明。5 全面落实应急处置措施 5.1当有信息显示本厂突然发生导致或者有可能导致食品安全事故的紧急情况时，应立即报告厂长。厂长应立即召开应急小组会议，会议首先应组织调查突发事件的真实性、严重性。5.2当确定突发事件导致或者有可能导致食品安全事故时，应当按照本厂《食品安全事故处置方案》立即予以处置，防止事故扩大。6发生食品安全事故时，应认真填写《食品安全事故处理记录》，并归档保存。食品安全经营管理操作流程

为了保证食品安全，根据《食品安全法》等法律法规的相关规定，制定本工作流程。

一、食品采购

1、制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。

2、选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。

3、签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特殊是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。

4、索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、qs认证证书、商标证明、进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。

5、对食品进行查验。具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好具体记录。经查验不合格的食品，通知供货商做退货处置。

6、每一批次的进货情况具体记录进货台帐，账目保管期限为二年。

二、食品储存

1、设立食品储存仓库。专门用于存放查验合格的食品。

2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。

3、按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。食品安全管理制度

4、贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

5、食品出库要详细记录商品流向。批发销售的情况应建立销售台帐，详细记录购买方的信息，以备查验，账目保存期限为二年。

6、天天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。

7、每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁，符合食品储存要求。

8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同

合格的食品混放在一起，以免造成污染。

第四篇：食品安全自查制度

黎香湖镇中心小学校

食品安全自查制度

为确保我校食品安全，确保我校师生生命健康权特制定我校《食品安全自查制度》。

学校校长、值周领导必须每周对食堂进行全面深入检查、对食品安全相关工作进行深入细致了解，及时发现问题、整改隐患，杜绝食品安全事故发生。

伙食团长每天认真负责地对食堂全面工作进行督查，严格执行食品安全、食品卫生标准，确保食品安全卫生，确保食品生产经营活动的正常进行。

1、食堂环境卫生做到四壁洁净，无蛛网、无污渍，地面干净。下脚料即时清除，不得遗留在食堂内。就餐结束立即进行食堂清洁卫生活动，保持食堂整洁。

2、从业人员按规定着装（白色衣服、围裙、帽子、口罩、手套），不戴首饰不化妆。食堂从业人员不得带病（感冒、流鼻涕等）进行食品加工。

3、蔬菜摆放整齐，根据蔬菜性状分类摆放。无霉烂蔬菜、发芽洋芋。购买同一品种食材原则上不超过一周用量。

4、泡菜进行合理使用。泡菜坛洁净，无虫。每周对泡菜坛进行认真清洁、管理。

5、确保食品采购索证索票、进货查验、台帐记录等常规制度的贯彻落实，把住所购买原材料的安全性；不得采购《食品安全法》规定的禁止生产经营的食品。

6、检查食品贮存情况是否符合常规要求；大米、面粉必须离墙（10㎝）、离地。

7、食品加工是否按照餐饮服务食品安全操作规范加工制作，严防食品交叉污染；操作台、加工工具做到生熟分开，成品半成品分开。

8、加工制作四季豆、豆浆等食品时必须烧熟煮透。

9、严禁向学生销售剩菜剩饭。

10、严禁无健康证教职员工从事食品加工、销售工作。除幼儿园外，杜绝二次分餐行为。

11、使用集镇供水或桶装水。因操作需要使用水缸的情况下应对食堂水缸进行按时清洁，水缸内不得有沉积物。杜绝使用二次供水。

12、不得违规使用食品添加剂。食品添加剂必须严格按照国标使用。

13、禁止向学生制售卤菜。

14、冰柜贮存食品严禁使用有色口袋，必须使用符合食品卫生标准的无色食品袋。

学校要定期对食品安全状况进行检查评价，发现不符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施，有发生食品安全事故潜在风险的，立即整改，无法立即整改应停止经营活动。

第五篇：食品安全自查制度

进货查验记录制度

第一条 为了加强食品质量安全监督管理，确保本公司按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。

第二条 凡进入本公司的原辅料、包装物料等产品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格（包括：全国工业产品生产许可证、工商营业执照等），验明进货产品合格证明和合格标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。

第三条 对进货产品包装标识进行查验核对，内容包括：

（一）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；

（二）产品质量检验合格证明，认证认可标志；

（三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；

（四）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；

（五）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；

第四条 做好进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。保证产品进货查验记录真实，应统一保管，保存期。

从业人员健康检查管理制度

为加强从业人员健康检查管理，保障消费者消费安全，根据<<食品安全法>>、<<食品安全法实施条例>>等法律、法规规定，我单位就从业人员健康检查管理工作，制定本制度：

第一条 本单位建立并执行从业人员健康检查管理制度，从业人员每年必须参加一次健康检查，取得健康证明后方可从事食品经营，新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员生必须先进行健康检查取得健康证明后方可参加工作上岗。

第二条

在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病，不得再从事接触直接入口食品的工作。

第三条

从业人员健康证明应随身携带，以备检查。从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。

第四条

从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。

第五条 从业人员必须具有良好的卫生习惯，并做到:(1)接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒；(2)穿戴整洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。(4)不得在食品经营场所内吸烟。

食品安全自检自查制度

1、设立食品卫生检查监督小组，定期或不定期对商场进行商品卫生检查和环境卫生检查；

2、把好食品采购、进货关，特别是对油、米、肉、菜等大宗，关键的食品要定点，不准采购霉变、有毒、有害或无证不合格的食品，确保所购食品卫生安全；

3、规范食品加工操作流程。做到粗细分区、肉菜分开、生疏隔离、洗消严格；

4、对储存食品应进行冷藏保鲜，无须保鲜的食品应做到离地隔墙，分类堆放整齐，先进先用、用前应检查有无变质变味；

5、保证不出售变质或夹生不熟食物，严防病毒交叉感染引发食物中毒。

6、规范食品运送渠道。做好的食品，通过专用电梯密闭容器运送。

7、检查结果应有记录，有汇报，查出问题，立即解决，并追究责任人的责任。