综合管理部)自查自纠

第一篇：综合管理部)自查自纠

中飞置业综合管理部

四、薪酬管理方面

按照中航工业集团公司航空人{2013}326号“关于印发《中航工业集团公司工资总额预算管理暂行办法》的通知”文件要求，中飞置业依照年度经营目标、经济效益情况实施工资总额预算管理制度，执行情况如下：

（一）中飞置业资总额制度执行情况良好，严格按照集团公司下发的“工资总额预算管理”相关办法编制工资总额预算，纳入公司年度全面预算，上报北京瑞赛通过并严格执行；无超标准计提和发放工资情况。

（二）按照“西安中航瑞赛中飞置业有限公司员工薪酬绩效考核管理办法绩效”规定，工资及奖金列入核定工资总额内，无虚列成本费用、使用虚假发票等方式套取资金，发放奖金；无使用福利费和工会经费发放职工奖金、补贴问题；无以办公费等名义购买消费卡发放职工福利和对外赠送。

（三）职工住房公积金及各项社会保险缴纳人员分为试飞中心事编与非事编二类人员，其中事编人员住房公积金及社会保险缴纳由试飞中心人力资源统一办理；非事编人员（中飞置业自签、劳务派遣）各项社会保险缴纳委托西安市凯飞特人力资源服务有限责任公司代缴，未缴纳住房公积金。

（四）无自定标准发放一次性住房补贴问题；无违规为职

（五）中飞置业未缴纳企业年金。

(六)无违规形成工资结余；无动用工资结余未按规定报批，无违规动用工资结余等资金为职工购买商业保险。无现金发放工资、奖金无领取人员签字等原始记录。

（七）中飞置业领导职务消费未单列预算（除用车补贴），也未进行单独核算，公务消费由综合管理部统一结算核销。

公务用车2014年10月前的补贴标准，严格执行产业xxx文件规定，2014年10月后，不再享受公务用车补贴。

三、内部管理

（一）中飞置业规划内部管理，不断建立健全内控制度，建立行政事务、经营管理、财务管理、质量安全管控等工作制度与流程，职责划分明确，并严格、有效执行内控制度，未出现业务审批流程不全，导致经济损失及诉讼事件。

（二）重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用经理办公会集体决策（远方3000万元借款），无编造虚假决策记录情况。

（三）无未经评估处置国有资产；未经评估与合并民营企业合资问题；无资产评估中弄虚作假，造成国有资产流失；公司未合并重组。

（四）无国有土地和资产被民营企业无偿占用，或少收取转让款，造成国有资产流失。无未按规定全面清退职工所持下属

（五）无企业通过发行债券、股票等募集资金未按规定使用问题。

（六）无与上市公司或股权多元化公司内部关联交易价格明显低于市场价格或者低于成本价问题。

（七）无未及时建立对参股企业的管理监督办法，未及时了解、掌握参股公司经营动态，未对参股企业的重大决策进行监督，导致投资损失。

（八）未违规设立“小金库”。设置“账外账”；未用资产处置、出租收入设立“小金库”;未以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”问题;无虚列支出转出资金设立“小金库”;无以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。无将部分工资性支出交由单位相关部门自行管理并存放在个人银行卡中问题。

（九）无金融业务管理相关问题。

（十）质量安全受控良好，未发生重大质量安全事故。

发布时间：2012-03-04 浏览次数：

为了加强党风和廉政建设，为了贯彻落实民主集中制原则，使我院的各项工根据《上海应用技术学院贯彻执行“三重一大”制度的实施办法》的通知，结合我院的实际情况，特制定关于“三重一大”(重大事项决策、重要干部任免奖惩、重要项目安排和大额度资金的使用)制度的实施细则。一.关于重大事项决策

1.凡属关于学院改革发展，关于教学、科研、服务管理、学生工作以及关系教职工切身利益的大事，均属我院重大事项。重大事项一定要在充分听取群众意见的基础上，在党政联席会议上经过民主讨论集体决策。重大事项主要包括以下内容：(1)我院的办学方针和指导思想；(2)全院的发展规划和目标；(3)重大和重要的改革方案；

(4)学科建设、专业建设的思路和方案；(5)师资队伍建设规划；(6)国内外重要合作与交流事项；

(7)党的建设、行政管理、学生招生就业工作中的重要事项；(8)涉及师生员工切身利益的重要问题。二.关于重要干部任免奖惩

2.凡属重要的干部任免奖惩，一定要在听取相关人员意见的基础上，经党政联席会议认真讨论后任命和安排。主要有：(1)各室主任、副主任的任命；(2)事关全院发展的人员变动及安排；(3)向学校其他部门推荐输送干部；(4)人才引进工作。

三.重要项目安排

3.重要项目要在党政联席会议以及相关人员和组织中通报研究，然后进行安排

(1)市重点建设学科项目以及校重点学科项目的建设方案；(2)校院重要基本建设（含实验室建设）方案。四.大额度资金使用

4.大额度资金的使用，一定要在党政联席会上通报研究，集体决策。

(1)全院每年经费的预算、决算； 学院结构工资、奖金的发放标准；(3)工会组织的教师旅游活动经费；(4)院管资金3000元以上的计划外支出。

(5)预算内10万元及以上，未列入预算单项在1万元及以上的资金支出。

五.“三重一大”的考核与责任追究

5.班子整体执行“三重一大”规定的情况，作为班子党风廉政建设责任制考核的重要内容之一。

6.“三重一大”的规定内容要分解到领导班子相关的成员工作中，并作为领导班子个人工作考核内容进行考核和检查。7.对没有认真执行“三重一大”规定的主要负责人，要严肃提出批评；造成较为严重后果的，要按照有关规定追究主要负责人的责任。

8.经学校批准的各类经费，由项目负责人管理，如出现问题要追究责任。

本暂行规定自通过之日起执行。

第二篇：综合管理部自查自纠[范文模版]

综合管理部安全大检查自查自纠报告

为了贯彻《关于开展全线安全大检查的通知》（大西铁安质函„2012‟254号）及《关于开展安全大检查的通知》（大西指安质„2012‟18号）文件要求，综合管理部通过现场开展安全大检查及学习文件精神，高度重视、积极响应，全面开展自查自纠活动，排除安全隐患。现将检查情况汇报如下：

一、加强领导，认真开展完善自查自纠制度体系

综合管理部按照文件精神，严格的全面系统的检查了部门安全制度和管理体系的运行情况。主要自查了部门的《综合管理制度汇编》、《消防安全管理制度》、《施工用电安全管理制度》、《交通安全管理制度》、《场内机动车安全管理制度》、《职业健康安全方案》《食物中毒应急预案》、《触电应急预案》。部门不定期的进行抽样检查，以方便将安全制度进行不定期的更新，将安全隐患扼杀在萌芽状态，促进项目部安全建设。

二、强化教育培训，加强现场管理

提高安全意识，做到安全责任落实到人。在对员工安全知识教育、提高员工队伍安全技术素质方面，综合管理部与安全质量部积极配合，制订相关的安全生产教育培训，安全工作“以人为本”的理念，坚持岗前培训，凡是进场工作人员上岗前必须进行技术培训和“三级”安全教育，考试合格

后方可上岗。通过培训营造了良好的安全生产氛围。

三、排查项目部生产、生活安全隐患

1.综合管理部配合安全质量部对项目部施工现场安全环境进行了综合检查，检查包括：施工现场的安全用电、作业场区内卫生环境、以及作业现场施工人员劳动防护用品正确佩戴情况等进行了全面排查，有力的确保了项目部施工现场的安全。

2.综合管理部对项目部生活区的安全环境进行了自查，包括彩钢房内是否存在禁止使用的各类大功率电器、乱扯电线等的一系列可能存在的安全隐患进行了综合排查。生活区在本次检查中安全状况较好，宿舍内未发现各种不安全用电、乱搭电线等可能存在的安全隐患。

3.综合管理部对项目部食堂卫生安全进行了自查。由于到了夏季，气温偏高，是细菌繁殖最快时节，我部门深入食堂检查菜品质量，蔬菜肉类的分类摆放情况，蚊虫杜绝等情况，以免发生腹泻、食物中毒等情况。检查煤气罐是否发生泄漏、并严格规范煤气的安全使用，防止发生火灾引起不必要的安全损失。

四、自查中存在的不足

管理方面，由于缺少成熟的经验，前期准备工作不够充分，在管理权限的分配及问题处理方面不够到位；管理制度不够健全，管理人员分工不明确，职责不清，检查力度不够

大现等现象。

在今后的工作中，我们也会继续加强学习，加大现场管理力度，把责任落实到人，我部门会认真地总结积累每一个经验教训，切实做好安全生产工作。

第三篇：综合管理部

综合管理部

第一章 部门组织架构（略）第二章 部门职能与职责

综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责人事管理、公司文化与品牌建立、公司内部综合协调、文秘、档案、法律和行政事务的综合管理职能机构。主要职责：

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定各部门职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。

2、负责公司各岗位制度的建设与完善、岗位目标设定与执行、薪酬福利待遇、绩效考核、员工培训、人才招聘等一切人事管理事务。

3、负责公司的品牌建设与推广，维护公司品牌名誉。

4、负责公司企业文化和CIS（企业形象识别系统）的体系建设。

5、负责公司（不包括技术职能部门会议）会务管理。

6、负责文印、印信、收发及保密工作以及公司文档、人事档案等各种档案的管理工作。

7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。

8、负责做好公司内部各部门关系的沟通与协调。

9、负责公司日常及财产管理。

10、负责公司办公设备的管理、验收和交接。负责各部门综合管理月度考核工作。

11、按时完成公司领导交办的其他工作。

第三章 岗位职责

岗位名称：综合管理部助理 直接上级：综合管理部主任

岗位职责描述：完成各项日常事务，负责后勤及安全，内勤与外联。

1、负责公司各项日常事务的完成，各项费用的及时缴纳，公司各部门工作硬件环境的正常运转；

2、负责公司固定资产的管理、检修、申购及盘点；

3、负责公司电脑及办公设备的维护、报修、报废及申购；

4、负责公司办公环境布置，门窗桌椅的维护、报修、报废及申购；

5、负责公司日常办公用品、员工福利及日用品的采购、发放及盘点；

6、负责签收公司配发的各类物料，办理出入库手续，及时配送各部门；

7、负责管理公司的打印复印传真工作，以及打印复印设备的保养及维修；

8、负责公司公共区域卫生的打扫与维护、日常卫生检查，卫生的管理及安全事故的排查；

9、负责公司员工名片、工牌及公司内饰物料的制作；

10、负责公司库房管理，建立完善的台账制度，严控物品的出入库手续；

11、负责公司与外部公司的对接，确保公司工作正常开展；

12、负责公司所有快件的收寄及文件资料的收发和管理；

13、负责公司会务通知、安排及会后整理工作；

14、负责协助其他部门的交叉性工作，提供行政支持；

15、负责部门安排的各项报表的数据统计，按要求准确及时地上报；

16、负责部门文秘、信息、机要和保密工作；

17、负责部门文件档案的整理与管理；

18、负责公司考勤的管理；

19、负责学员账号的申报与审核； 20、负责公司产品线上平台的维护沟通；

21、负责前厅区域客户的接待；

22、负责前厅区域业务的咨询与办理；

23、服从综合管理部的直接管理，完成部门安排的其他工作；

24、负责协调各部门之间的关系，处理突发性事件。

第四章 工作细则

一、文档、资质及公章管理

（一）文档管理

1、文档包括纸质文档和电子文档，包括文字文档和图片文档。

2、学校各类制度、文件、部门业务专业类文档，由综合管理部负责管理。由综合管理部助理进行文档归类整理，建立文档信息统计表，所有文档按部门分类装档留存，保证原始资料及单据齐全完整，定期进行核查；

3、学校层面的文档包括学校制度、工作流程、各类表格、发放的文件通知等，在宣传展示后交回综合管理部归档留存；各部门业务类文档由部门制定专人进行归档保管，并提供纸质版交综合管理部归档留存。

4、图片文档管理：各类培训、讲座及活动现场图片的拍摄、整理、上报及存档。

5、其他文件的保管：学校各类资质文件、合同等，所有原件由综合管理部保管。

（二）公章管理

1、学校公章的保管及使用同一由综合管理部负责管理。综合管理部制定公章管理制度，建立公章使用登记表，规范公章的使用。

2、学校公章的使用一律由申请盖章人所在部门主管签字许可后，管理公章人方可盖章，并如实登记。对公业务盖章由业务负责人填写申请，员工办理个人事务盖章需由员工本人持工作证向部门申请，经由部门负责人签字批准后执行。

3、学校所有需要盖公章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，必须经由综合服务部审批，审批通过后方可开具、盖章，并如实登记，以备核查。

4、对公业务需要将公章带出学校使用时，需由使用人进行物品借用登记，经部门主管审核，报校长审批后方可将公章带离学校，使用完毕后，及时还回公章管理部门，公章管理人填写物品归还情况。

5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

（三）会议管理

1、学校综合管理部同意管理会议制度，所有会议均须及时通知综合管理部，便于安排和协调会议所需设备，如有必要由综合管理部发出会议通知确认。

2、会议承办人需向综合管理部提交会议时间、会议地点，以便综合管理部协调安排。

3、除其他部门主板的会议资料及会议记录各自存档外，会议资料和会议记录由综合管理部整理、立卷、存档。

4、会议考勤由综合管理部监管，并根据学校相关制度执行考勤的奖罚。

5、会议结束后由综合管理部制定专人清理会场，查收设备。

6、指定专人监督会议安排的各项工作的执行情况。

（四）工装、工牌及名片制作

1、工牌制作：学校负责免费为每名员工制作工牌。每位员工上岗时有综合管理部负责发放。员工人为损坏、丢失工牌必须自行承担制作费用，综合管理部方可为其重新制作工牌；员工离职时必须交回综合管理部，若损坏或丢失，必须照价赔偿，赔偿标准为10元/个。

2、工装制作：学校根据工作需要制作工装，费用由学校负担。员工离职时缴纳折旧费，工装归员工所有。综合管理部负责统计员工信息，学校指定专人联系服装厂量身定做或购买。制作完成后，由学校综合管理部负责发放。

3、名片制作：综合管理部负责统计员工名片的印制需求，以月为单位进行印制。学校名片格式统一话，员工申请印刷时必须填写申购单，必须根据名片末班认真填写个人信息，确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式等需确认无误后综合管理部方可进行印制；员工离职时将剩余名片交回。

第四篇：综合管理部

综合管理部：

我单位王大伟4月由维修电工岗，岗位工资2000元，调到高压值班电工岗位，岗位工资1800元，由于工作需要王大伟在维修电工岗位工作到4月12日之后才到高压值班电工岗位。需补工资差：165.22元。

2013-5-13 电力运行部

第五篇：综合管理部

综合管理部职责

主要负责日常行政管理、人力资源及法律事务等。

1、协助公司领导组织公司日常办公及有关活动安排，向公司领导和各部门提供后勤保障，为公司的正常业务开展做好服务；

2、督促检查公司有关决策、工作部署及重要事项的办理落实情况，及时反馈工作进展和办理结果，协调公司各部门有关工作运行；

3、负责公司各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报，各类文件、合同、协议、会议纪要的归档和管理；

4、负责公司各类会议、重要活动的组织筹备，编写《会议纪要》；

5、负责公司与上级机关部门和相关单位的公关联络、文电收发、文电处理、公文核稿和印章管理；

6、负责维护信息系统及网站的安全运转；

7、负责公司人事劳资综合统计及人事信息、业务受理室、收样室、档案管理，按规定上报各类人事劳资统计报表；制订公司人事、劳动工资、考核等管理制度、规章和办法并组织实施；

8、负责公司质量手册、程序文件的换版，策划、组织、实施与认证工作；

9、负责组织公司党、工、青、妇及各项群众性活动的计划和组织；

10、负责公司注册、注销、年检及公司法律事务；

11、完成领导交办的其他事务