工程材料部管理制度(现场材料员、采购员、库管及守护)

第一篇：工程材料部管理制度(现场材料员、采购员、库管及守护)

各项目部采购、库管、守护人员制度

及材料部规范化管理制度

材料部属经验副总领导下采购部门，全面负责公司工程材料、设备的采购及工程中涉及材料、设备价格认证工作。为规范本公司工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，根据公司管理要求和公司实际情况，特制定实施本制度。

材料部职责与范围

（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订

（二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作；

（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。

（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。

（五）负责制定并实施材料部管理制度。

二、采购材料、设备应遵循的原则

（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。采购过程中必须做到清正廉洁，若出现采购员弄虚作假抬高市价、行贿受贿，项目部、材料部发现后处以2000元至6000元罚款，情节严重者开除公司。

（二）采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票（含增值税发票和普通发票），伍佰元元以下的（普通发票及收据必须盖上销售经营部专用印章）。票据随货到工地，经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必须做好材料明细账，以便查账或做市场考察资料。

（三）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。

（四）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担担。

（五）各项目采购员在租赁站租用钢管、钢模、机件、机械设备等等，必须签订正式的租赁单价、赔偿单价及修理费。租赁材料进入工地采购员必须把租赁单据交材料员点数登记，材料员认真点好数量、看好质量、登记入账并签字，原件交材料部。

三、材料、设备仓贮管理

（一）合同管理

材料部签订的合同及流程审批表，复印件一份交公司总经理办公室存档，原件一份由部门内勤归档，原件一份交财务部备案，需交工程部履行的另外交付复印件。材料部经理负责对所有合同履行情况进行审查和评价。

（二）出入库管理

本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。

每个月必须与财务和各领料单位对帐一次，对库存材料进行盘点，对库存材料盈亏情况及原因写出报告。报告一式三份，资料管理员存档一份、部门经理一份、工程总监一份。

四、现场材料守护、管理

（一）对工地材料的守护和管理，每个工地必须建立24小时值班制度（工地不理人值班），做到时时刻刻都有人守护。

（二）现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料（如：钢筋、水泥、钢管、钢模、机械设备等等）交接。做到谁值班谁负责，谁丢失谁赔偿。严格执行上下班交接制度，如果谁值班丢失了材料，由材料员登记到具体人头作今后赔偿依据。一旦工地材料丢失后，除去工地的实际损耗，将按以下赔偿：（1）机械设备按原购进价赔偿。（2）租赁材料按租赁站的合同价进行赔偿，损失金额由守夜人员、材料员赔偿70%，项目赔偿30%。若发现守夜人员、材料员监守自盗者，按所盗材料价款的三倍进行罚款，情节严重的开除公司。

（三）现场材料如果有兄弟单位、关系单位或个人要借用材料，必须通过公司材料部同意后，由项目经理、材料员、守夜人员在场才能借出，借用人或借用单位必须打借条方可借出。时间长的应收取租金费，租金费必须上交公司。守夜人员和材料人员每天在工人下班后，应对现场材料进行整理、堆码，铁路在线施工所有材料的堆码必须在铁路轨道线3.5米外。

（四）对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由项目负责人和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量，否则一经发现将给与两倍的罚款。按出售总金额5%返给守夜人员、材料员奖励，其余金额交公司财务部。

（五）材料员、守夜人员每月扣工资200元以作抵押，工地结束后材料清理后无丢失，公司全部退还押金。工地负责人、材料员应分班随时随刻进行查夜，若发现守夜人员不在岗或睡觉者，第一次严重警告，第二次罚款100元至500元，第三次开除公司。

五、材料部日常工作制度

（一）材料部组织制度：

①材料部经营副总领导下的材料部长负责制。

②材料部根据建设项目的需要可设部长一名，副部长一名，材料员一名，资料管理员一名。

（二）材料部定期例会制度（星期一上午9：30）。总结一周的工作完成情况,分析材料价格变动趋势，为材料采购提供决策依据。制定下周工作计划及为了完成计划而采取的有效手段等。

（三）公司文件、业务流程审批表应传达到部门岗位人员并建立交接记录，由资料管理员负责建档保管。

（四）合同协议凡由材料部负责签定的合同，必须确认合同方的法律资格，经相关部门审查后方可施行。

五、材料部岗位职责

（一）材料部部长岗位职责 在公司经营副总直接领导下做到：

1、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效实施，负责上报流程再造。

2、监督本部门员工按工作程序有效工作，达到公司要求，确保实现本部门的质量目标。

3、负责本部门工作范围内工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格认证审查与签署工作。

4、负责本部门工作范围内工程材料、设备合同执行情况的监督与货款支付审查工作。

5、负责对现有工程材料、设备供应方作出评价、评优、淘汰及扩大范围的选优工作。

6、组织学习考察新材料的性能指标，及时掌握建材的价格市场走势。

（二）材料部副部长岗位职责

在材料部经营副总领导下工作，配合材料部部长的工作，负责各项工作的具体落实实施：

1、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。

2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。

3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；

4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；

5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；

（三）材料员岗位职责

在材料部经理的领导下做好本职工作，严格遵守公司和本部门各项规章制度，全心全意地为工程建设服务。

1、严格按照工作程序，认真履行工程材料、设备采购工作的审批手续。

2、严格按照货比三家、比价采购的原则，依照同样的质量比价格、同样的价格比信誉的方法，评价对本工程最适合的、合格的供应商，按质、按量、按时采购材料，确保供应，满足需求。

3、积极配合工程部门和监理公司对甲方认价、乙方采购的材料设备做好进场前的检测检验和进场后的验收工作。

4、积极主动地学习、考察现行建筑行业方面的新材料、新工艺，积极储备供货方信息，对主要建筑材料及时掌握市场价格行情，并针对市场走向及时作出材料价格预测，为材料采购或认价做好准备。

（三）资料管理员岗位职责

在材料部经理的领导下做好本职工作，严格遵守公司和本部门各项规章制度，全心全意地为工程建设服务。

1、对来访单位认真进行登记造册，广泛储备货源渠道，及时掌握市场行情。

2、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。对存在的问题及时查找原因并与库存盈亏情况汇总报部门经理。

3、负责本部门与相关单位来往文件的收发、记录、存档，及时通知和督促责任人直至其工作完成。

以上各条规定各项目部须认真落实并严格执行。

四川广宏建筑工程有限公司

材料部

2012年3月13日

第二篇：库管员管理制度

库房物资管理工作规范

一、工作目的: 加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司公车材料提供基础保障。

二、工作范围: 本规范适用于各分公司库房的管理。三，工作职责: 1，生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。四，工作基本要求：

1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。

3，认真把好入库关，切实做到三不收： 无入库单手续不收；

实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收； 件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

4，认真把好出库关，切实做到三不发：

无发货通知单或出库单不发；

成品（零部件）外观质量不符合要求不发；

外包装不牢固不发；

5，车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

6，建立健全各类物资台帐和报表制度：

A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。

B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则：

1，原材料、辅料、工具、备件入库：

A：

原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2，原材料出库：

A：

每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。3，半成品、成品入库：

A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 4，成品出库：

A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。

B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 5，工具、辅料、备件的入库：

A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。

B：

入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。6，工具、辅料、备件的出库：

A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

C：

对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 7，盘存：

A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

B：

每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批

第三篇：材料库管员管理制度

材料库管员管理制度

1、生产用主材、配件、辅助材料、消耗材料等到进货时，库管员应通知本公司质

检部、集团招标办、管理部共同在现场对重量、长度、数量、外观及质量进行验证并做好详细记录。

2、合格采购物资，方可办理入库手续。不合格产品单独存放，通知采购员及时处

理。

3、库管员应按清点后的入库单登记台帐，产品名称、规格型号、数量、入库时间、单价填写清楚，并注明使用工程或合同编号。

4、库管员必须做到动态管理，始终保持帐物一致，这样方能准确及时地向计划处

提供库存数及规格，每月底盘点数准确，上报给财务部帐、物不一致，主管领导有权给予处罚。

5、物资必须摆放整齐有序，做到不混不乱，保持清洁卫生。

6、发料时，原则上应有领料单，极特殊情况方可先付料。但领料单必须在1小时

内办理完毕。材料名称、规格型号、数量必须准确无误。

7、库管员发料必须本着先进的先发和按单项工程发料的原则，如有特殊情况串

用，供应计划员应在领料单备栏内填写清楚，否则不发。

8、库管员领料单上签字留下二联作为记帐凭据，三联填写好不含税单价交给计划

员，核对单项工程发料情况，审核无误按单项工程分别装订月底交三联给财务部与四联核对并填写单价交给核算员，作单项核算依据。

产成品库管员管理制度

1、经公司质检部检验合格的产成品，库管员当日必须敦促生产车间填写《产成品

入库单》，并验明合同编号、订货单位、产品名称、规格型号、计量单位、数量。

2、成品库管员收到入库单后，到现场核查与内容一致后，方可在《产成品入库单》

上签字。除自留第四联外，其余按3.1规定报送相关部门。

3、按合同要求对外购直接发运到需方现场的成需经发货员向对方索取收货单由

发货员填写入库单及发货通知书领导签字后送交库管员工

4、库管员依据产成品入库单登记产成品明细表如入库产成品超过一同仍未发出

应及时将未发出产成品列出清单报送主管领导等相关部门

5、产成品库管员必须建立产成品入出库明细帐《产成品入库单》《发货通知单》

分别做为产成品入库出库记帐凭证记帐和报表要及时准确真实且字迹工整清晰

6、库管员必须按产吕的储藏性能根据现有条件妥善安排产面品的存入地点经常

检查产杨品的相放情况不得因仓储不当影响产机品质量如发现异常必须 立即向主管领导报告以便及时估取措施处理

7、库管员必须做到动态管理体制始终保持帐物一致否则主管领导有权给以处罚

并由库管员写出书面报告报送有关人员和部门

工装模具及工具管理制度

1、库管员必须对模具工具做到帐物卡一致否则会给予处罚

2、工装模具工个领出时使用人必须签字定借条用完后返回时库管员必须了解工

装模具工具使用状况城修理必须 及时上报主管领导者工具通库时保管员必须检查是否有故障及型号是否对

3、在使用权用中发生故障送回时必须及时通知保管人员如不及时通知对知情不

报隐瞒责任者一经查出根据情节给予责任者处以权谋私50-100元的罚款

4、借出的工具若丢失借出人自己出钱负责购买相同型号的工具补入仓库

5、保管员在管理工具过程中帐物不符时自己出钱买入相同型号的工个补库

6、保管员必须建立模具工具出入库帐并准确真实且字迹工整清晰

7、保管员不得因仓储不当影响模具工具质量性能

第四篇：服装库房主管及库管员岗位职责

仓库主管－职责

岗位名称：仓库主管 直接上级：厂长

下属岗位：成品库员、原料库员、记帐员

岗位性质：全面主持仓库的工作，并对其全权负责；

管理权限：对本部门职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力； 管理责任：对所承担的工作全面负责 主要职责：

1．直接对厂长负责，同时负责向下属传达及监督下属执行公司各项规章制度及上级指示情况；

2．负责对下属人员的教育培训及月度考勤，负责考核、评定、激励员工的工作； 3．负责对仓库现场的管理工作，监督仓库员工执行仓库工作流程情况； 4．对仓库物资的收发存管理和安全消防管理工作； 5．编制仓库管理工作计划，调配本部门人员日常工作；，6． 按计划搞好各时段的盘点工作。

7．仓库上报财务核算和统计核算管理工作； 8．物资装卸过程中的督促与管理；

9．指导物资的保管存放，监控物资的发放及使用情况。

10．负责监控仓库的主、辅料及其它物品，及时上报以便让采购部不重复或超量采购； 11．定期组织并检查仓库盘点工作，做到账目卡物相符； 12．加强进仓货物的验收和出库货物的清点管理； 13． 核实仓库员递交的仓库库存报告。

14． 所有与仓库有关连的单据都要审核，做到防漏报防重报，避免公司资金损失。15．对进出库物品的接收和汇总报表，及时交生产部门（厂办）； 16．有对下属的人员推荐权和考核、评价权； 17． 协调仓库与各部门的工作关系。18．处理仓库的大小事宜。

仓库管理员-职责

岗位名称：仓库员 直接上级：仓库主管

负责对象：对所有进库的物资验收、保管、发放工作全权负责。

工作目标：负责保管公司物资进库的管理，及时验收、发放，确保帐目相符。权力与责任：

1． 直接对仓库主管负责；

2．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

3．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

4．每天打开一次各库区的门、窗至少一小时，让空气对流，更换库内空气。5．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

6．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。7．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

8．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

9．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

10．对到库物资的装卸接收和物资发出工作负责。货物出入仓时，仓库员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确及时地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

11．收发布料一定要注意各项要求（布种、颜色、规格、批号等），有异常情况的必须及时上报，并及时制止拒绝收发。

12．凡申购机器设备零配件，必须经车间指导或主管签名并注名原因，厂长签名确认后方可向上申购。

13．凡发放零配件（机修用品）必须经车间指导或主管签名确认后，以旧换新，方可给予发放所领零配件。

14．对物资的装卸验收和出入工作的正确性和及时性负责。入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现规格、质量问题拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

15．生产一线急需物品，一经入库必须第一时间上报到上级部门厂办、车间或一线生产管理人员。

16．对本公司或外加工厂的入库产品，发现任何异常必须及时上报，外加工厂来货后，需立即通知后道，以即时安排人员验货。

17．所有易碎、易变形物品，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

18．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

19．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

20．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

21．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，需要收货方签名后，方可作为记帐凭证，特别是出库单，无出库单的坚决不准带货物出仓库。

22．接收并保存好物资入库的原始凭证等资料，对物资的进仓原始资料的整理保管工作负责；

23．建立物资出入库和库存台账； 24．有权检查到库物资的数量及质量； 25．有权督促指导验收人员和装卸工作；

26．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失；

27．有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条；

28．按时做好库存报告报表并向仓库主管递交；

29．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商、采购或上级部门； 30．按计划搞好各时段的盘点工作，确保帐物相符； 31．完成上级的临时工作安排。

第五篇：现场库管员的主要职责（推荐）

现场库管员的主要职责

1、严格遵守公司各项规章制度，熟悉工程常用材料的规格型号及质量要求。

2、合理安排材料在仓库内的有序存放，做到材料上架、标牌上架；材料要分区堆码，不得混和乱堆，保持库房整洁。

3、入库材料做到数量准确，质量合格，及时做好材料入场记录，建立入库台账；对质量低劣、规格不符合、数量有误的材料有权拒收。

4、严格材料领用制度，材料领用时必须有用料计划及领料单，相关责任人员的审批手续才能发放。严禁重复领取，如若发现问题，库管员有权拒绝发料。

5、材料账务做到日清月结、帐卡相符，帐本完整，统计资料及时准确。

6、每月对所有库存材料进行盘点清理，做好盘存上报。

7、对报损材料和退货做及时清理，专门存放，做好记录并按程序上报审批。

8、库房内做好日常通风，严禁吸烟，严禁用电炉取暖、做饭，严禁动用明火，并配备灭火器等防火设备。严禁无关人员进入库房，注意防盗，确保库存材料安全。

9、严格执行制度逗硬，发现问题及时报，保守机密不泄露。

附：

1、材料入场记录表（附送货单）

2、材料出、入库流水台账

3、材料领料（退料）单

4、材料出入库单

5、材料盘存表