配送中心品控管理办法

第一篇：配送中心品控管理办法

配送中心品控管理办法

为确保给消费者提供优质、安全的商品, 促进门店的销售, 提升企业形象, 促使公司战略目标早日实现, 结合公司战略要求和配送中心物流各流通环节商品品控要点，特制定本办法：

一、收货环节

(一)、收货过程中的商品品控原则和相关要求：

1、商品检查:：发现无生产日期、保质期限、厂方名称的三无商品收货员应拒收；

2、相关质量认证标识和证书（总部采购部应提供供应商及其质量要求的明细）： ①文本、标识：检查所收商品上是否含QS、3C、检疫证明、检验报告、酒类随附单、针织安全技术标准等，若无标识收货员应拒收；

②防伪标记：检查特殊商品的防伪标记，收货员应拒收假冒伪劣产品； ③说明书：检查家电等商品的使用说明书，保修卡等；

④检验合格证：检查商品是否带有质量检验合格证或卫生检验； ⑤合格证。

3、商品质量的检查：

①保质期不得超过三分之一（特殊情况须商品部书面证明后，方可进行收货。）②商品表面现象的检查, 出现下列情况应拒收： 食 品 类：

●罐头食品：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等；

●腌制食品：包装破损，有液汁流出；有腐臭味道；真空包装已漏气。●调 味 品：罐盖不密封、有杂物掺入、包装破损潮湿、有油渍。●食 用 油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。

●饮 料 类：包装不完整，有漏气；有凝聚物或其它沉淀物；有杂物、凹凸罐。●糖果饼干：包装破损或不完整；内含物破碎、受潮；有发霉现象。

●冲调饮品：包装不完整，有破损，凹凸罐；内含物因受潮成块状；真空包装漏气。●米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮、结块，内含物生虫或经虫蛀，内含物发芽或发霉。

百 货 类：商品有破损、断裂、划伤；外表有油渍、污染不净者；商品有瑕疵。洗 化 类：商品外包装污染、破损、漏液；

③商品标识成份的检查（标识成份与实物一致、商品技术参数标识与实物的匹配）； ④商品安全性能的检查（用电安全、表面光洁、商品牢固性等）； ⑤商品功能方面的检查（功能说明与实物的关连）；

4、商品包装数量的复核：品名、条码、克重等与我公司商品资料一致。

5、商品外包装要求：外包装必须是无污染、破损、漏液等影响商品品质和商品销售的现象；

6、商品包装要求：

① 零散商品包装按单品归类、商品摆放要平整紧凑；

② 按商品特性： 食品、非食品、洗化类、液体与固体商品等分开包装；易碎商品和其他商品分开包装，并有防震措施； ③ 液态商品禁止倒装、侧装；

④ 箱体外观平整、完好、要有易碎标识；

⑤ 商品转运原则：轻拿、轻放、大不压小、重不压轻；

（二）、实施办法：

1、当课管理人员属当课品控工作的第一责任人；

2、所有收货人员必须严格参照收货原则和相关要求进行收货工作；散干杂商品必须用秤复核数量；

3、收货发现商品破损、外包装污染等影响门店销售的商品一律拒收；

4、必须检查商品生产日期、保质期（所收商品不得超过规定保质期的三分之一），特殊超保质期商品，需请示当课管理人员、部门经理、采购部负责人同意方可执行；

5、所收商品的抽检率不得低于所收商品总量的30%；

6、封箱一定要规范，箱体外观要平整、方正、完好；

7、易碎、贵重、顾客订货等商品必须贴相应标识，并与其他商品分开装箱；

8、包装容易损坏的商品，必须用纸箱包装；

9、液体商品不得倒置、侧装；

10、定期对当课员工进行相关品控知识的培训；

11、各层管理人员不定期对执行情况进行检查,发现问题及时解决和整改，并纳入员工和管理人员考核；

（三）、奖惩和考核：参照配送中心、收货课管理制度执行；

二、商品储存：

（一）商品储存管理管理商品品控原则和要求：

1、商品入库检查：参照收货原则进行商品入库工作；

2、储位商品储存条件和特殊要求：不同的商品要根据其商品特性（如；商品的温度、湿度、堆码层高等）和特殊要求尽量满足储位商品的储存条件；库存商品区域规划要本着按ABC类商品进行商品类别管理，同时要兼顾商品类别对储位进行合理规划和归类管理，以便对商品品质进行适时监控和检查；库区内要增添温度、湿度计；

3、商品保管：库存商品保管要有严防鼠损、变质、虫蛀的措施，商品出库要本着先进先出的原则，商品入库要建立商品入库批次管理；

4、库存商品保质期限：库存商品保质期在出库之前必须控制在规定保质期限的一半以内，超过保质期三分之二的商品禁止发往门店销售（特殊情况须营运部经理书面证明后，方可进行出货）；

5、商品周转率：为确保商品品质，库存商品库存上下限和周转率必须控制在一个合理的额度之内（总部相关部门决定）；

6、问题申报和处理：对商品品质问题要有预见性的解决办法，一旦发现问题，要及时申报和处理；

7、商品包装数量的复核：库存商品的出、入库必须保证商品品名、条码、克重等与我公司商品资料一致。

8、商品外包装要求：外包装必须是无污染、破损、漏液等影响商品品质和商品销售的现象；

9、商品包装要求：

a)零散商品包装按单品归类、商品摆放要平整紧凑；

b)按商品特性： 食品、非食品、洗化类、液体与固体商品等分开包装；易碎商品和其他商品分开包装，并有防震措施； c)液态商品禁止倒装、侧装；

d)箱体外观平整、完好、要有易碎标识；

10、商品转运原则：轻拿、轻放、大不压小、重不压轻；

（二）实施办法：

1、当课管理人员属当课品控工作的第一责任人；

2、所有库存管理人员必须严格参照商品储存原则和相关要求进行库存商品管理工作；

3、商品入库对商品品质的抽检率不得低于所收商品总量的20%。

4、所有库存商品一律进行封装保管，零散商品不得裸露在外存放，同时进行防尘处理；

5、对商品品质问题要有预见性的解决方案和具体解决办法，发现商品破损、外包装污染、鼠损、变质、虫蛀等影响门店销售的商品一律禁止发往门店销售。一旦发现问题，要及时申报和处理；

6、实行商品品控检查责任区，对保质期在七个月以内的商品实行每周全面检查一次，对保质期在七个月以上的商品实行每月全面检查一次（盘点必须进行一次全面检查）；

7、建立问题商品汇报制度，保质期在七个月以内的商品实行超过规定保质期的三分之一就必须上报至公司采购部负责人处申请处理；保质期在七个月以上的商品实行超过规定保质期的二分之一就必须上报至公司采购部负责人处申请处理；超过保质期三分之二的商品禁止发往门店销售（特殊情况须营运部经理书面证明后，方可进行出货）；

8、每日将库存商品物流库存报表上报至公司订单课负责人，每月将库存商品周转率报表上报至公司采购部和订单课负责人；

9、封箱要规范，箱体外观要平整、方正、完好；

10、易碎、贵重、顾客订货等商品必须贴相应标识，并与其他商品分开装箱；

11、包装容易损坏的商品，必须用纸箱包装；

12、液体商品不得倒置、侧装；

13、定期（每月至少两次）展开当课员工品控相关知识的培训；

14、各级管理人员不定期对执行情况进行检查,发现问题及时解决和整改，并纳入员工和管理人员考核;

（三）、奖惩和考核：参照配送中心、库存课管理制度执行；

三、货运环节：

(一)、货运环节商品品质控制原则和相关要求：

1、商品转运：货运工作是整个物流工作中商品转运最为频繁的环节，其工作质量的好坏直接影响到商品的品质，因此要求所有商品在转运过程中，要作到轻拿、轻放，以减少商品在转运过程中的损耗；

2、商品包装检查：所有待发出的商品外包装均要求平整、饱满，内装商品紧凑，封箱完好；

3、商品堆码要求：重不压轻，平整、紧凑，液态商品严禁倒装、侧置；(二)、实施办法：

1、当课管理人员属当课品控工作的第一责任人；

2、用叉车时注意周围的货物，有时候出现移动的占板将商品撞烂或者挤烂的情况。点货组注意放的时候不能堆得太紧；

3、在装车时注意给商品选择合适的位置，按照先重后轻的原则，下面一层码米、油、水、奶及其他可压的商品。中间码次重的针织品、一般的食品如饼干、瓜子、炒货等。超过蓬杆的四面多为较大、不重、正规的长方体，以防止小件商品掉出车外。易漏的商品不能与容易被浸染的商品堆放在一起，防止污染；

4、装车过程中发现已经损坏的纸箱或者口袋，应及时重新封箱。防止小商品散放在车厢上造成损坏，也防止门店下货时造成货损；

5、贵重商品要将贴有标识（易碎、贵重、订货）的一面放在上面醒目的位置，方便门店下货时容易分辨，减少货损；

a)车厢顶部放的货要塌实，并且能经受踩踏。以免商品被踩坏； b)建议准备一些竹块，防止在打大绳的时候将商品挤压，导致货损；

6、各层管理人员不定期对执行情况进行检查,发现问题及时解决和整改，并纳入员工和管理人员考核。

（三）奖惩和考核：参照配送中心、货运课管理制度执行；

配送中心

2008年6月23日

第二篇：卷烟配送中心安全管理办法

卷烟配送中心安全管理办法

第一章：总则

根据《中华人民共和国消防法》、《烟草仓库安全技术暂行规定》《中华人民共和国交通安全法》等要求和国家有关的法律、法规，结合配送中心实际，特制定本办法。

第二章

一：组织机构

配送中心安全领导小组，是配送中心统管安全的组织、协调领导的机构，全面协调、监督配送中心的全线的安全生产工作。

组 长： 文冬凝

副组长： 李栗 王运虎 成 员： 配送中心管理人员

二：职责为主任责任制，各部门负责安全具体责任。其中具体安全工作包括：负责制定配送中心安全生产管理办法和安全生产应急预案；分析配送中心安全生产形势，及时研究安全生产中存在的问题，针对问题制定防范措施，预防各类不安全事故的发生；组织安全检查活动，对员工进行安全教育和培训，做好特殊工种的劳动保护工作；每季度进行一次常规检查，对检查中发现的问题形成书面材料，及时协调解决，定期通报；

三： 专职安全员负责落实安全生产领导小组制定有关安全生产的各项规章制度，安全专职员负责监督检查所管辖部门的安全生产、人员安全、规章制度、等安全工作，并做好相关的整改笔记，对不合格的地方提出整改要求。

第三章 安全生产管理

一：安全生产管理责任。

实行主任责任制，安全生产工作实行分级负责制，主管领导是安全生产的主要责任人，分管领导是安全生产的直接责任人。二： 安全例会制度

(一)配送中心每月召开一次全线安全工作会。由配送中心安全领导小组主办召开，各分部门安全生产领导小组参加，听取分部门安全情况汇报，研究部署当年总体安全生产工作。

(二)各分部门主任每周召开一次安全会议，会议中听取一线工作人员的实际工作情况，对难解决、难根除的安全问题进行彻底的解决方案。

(三)每次例会召开后，各部门专职人员对会议具体内容、安全解决具体方案进行详细记录，并交由配送中心主任进行审批。

三： 安全培训教育

(一)各部门必须坚持对新上岗、短期合同、临时性季节用工的人员进行岗前培训，每季度对员工进行一次安全教育活动。

(二)对特种作业人员，包括叉车人员、空压机操作人员、电工、线上操作人员等，必须持证上岗，并定期进行安全教育。

四： 安全检查

由配送中心安全领导小组进行组织，专职安全员具体实施对各部门安全工作参照绩效考核表以及《消防安全控制程序》《安全用电控制程序》《车辆交通安全控制程序》《特种设备安全控制程序》《内部安全保卫控制程序》等程序进行安全检查，对检查出问题的单位或部门及时下发 “限期整改通知书”，责令限期纠正。各单位应开展经常性的安全检查，发现问题及时纠正，做到防患于未然。

送货部（资金）：送货部管理员每日打印出《分线路分结算类型销售查询单》，明确当日现金销售数据。

送货完毕后送货员将当日所收现金存入银行，进行POS结算，打印出《银联结算总计单》。

送货员将《银联结算总计单》交至送货部管理员。

管理员将各线路《银联结算总计单》与《分线路分结算类型销售查询单》上的现金销售数据进行核对，做到不赊欠无差错，日帐日清。

次日，管理员与《湖北省POS结算对帐系统》反馈的结算数据进行再次核对，确保无误。

管理员进行单据汇总、整理、装订、保存，以备查询。管理员每旬向公司财务科上报《POS机收款明细表》。每月底管理员向公司财务科上报《资金结算汇总表》。送货部资金管理按市局（公司）《资金安全控制程序》执行。送货部（车辆）

1必须签定《驾驶员安全责任书》，由车辆使用部门负责人与驾驶员签定，做到一人一书、一年一签，明确双方安全责任。

2驾驶员必须严格遵守交通法规、严格遵守安全操作规程，切实做到不违章开车、不冒险开车、不酒后开车、不疲倦开车，随时注意人员、货物、资金等的安全，防止发生意外事故，严格执行《驾驶员安全行车制度》。3驾驶员按规定对所驾车辆的安全技术状况认真做好出车前、行车途中、收车后的自检自查，发现故障填写《车辆报修审批表》，按本程序4.1实施维修。

4驾驶员原则上只能驾驶指定本人驾驶的车辆，确因特殊情况和工作需要，驾驶员之间相互交换车辆必须经单位分管领导同意。未经同意私自交换车辆或将车辆交给其他人驾驶的，按因私用车处理。

5驾驶员不准擅自将车辆交给他人驾驶或借予他人使用，不得擅自将公车开回家，不准用公车办私事，否则，对当事的驾驶员实行待岗或解聘处理。6各单位要对驾驶员实行严格的考核制度，要建立《驾驶员技术档案》。凡多次违章行车经教育仍不改正的驾驶员，要调离驾驶岗位。

7机动车辆使用实行“两证一单”（上岗证、驾驶证、派车单）制度。8各单位车辆管理工作必须贯彻执行“集中管理、统一调配、分散使用”的原则，实行车辆“六定”（定人、定车、定线、定量、定期维修保养、定责任制）管理。

9按车辆用途、技术性能、行驶区域、合理使用车辆，对单车出勤实行“谁使用、谁负责”的办法，建立健全《车辆动用制度》。

10全系统所有车辆均由市局（公司）后勤服务中心按固定资产相关规定组织购买。

11新购车辆由市局（公司）后勤服务中心组织相关人员验收合格后办理相关手续。各单位与市局（公司）后勤服务中心办理好交接手续后领用车辆。车辆管理人员建立《车辆档案》。12市局（公司）后勤服务中心组织相关人员建立健全《车辆维修保养制度》。车辆保养必须以预防为主，坚持“视情修理、强制维护”的原则，要纠正以修代保、拖保、漏保现象；车辆大修严格按大修里程标准、状况标准送修。

五： 伤亡事故报告制度

用人单位在劳动过程中发生重伤、死亡和急性中毒等事故，必须立即报告安委会，同时按程序报相关部门。

六： 事故调查与处理

事故调查与处理实行分级负责制，严格按照国家法律有关的规定程序执行。应如实填写《企业职工伤亡事故报表》。处理事故必须坚持就实原则，严禁弄虚作假，隐瞒事故或避重就轻，违者依据有关规定送至公安机关严肃处理。

七： 劳动保护

用人单位根据行业特点和安全生产工作需要，按标准为特殊需求员工及临时性用工配发劳动保护用品，并按时发放。

八： 安全生产工作资料登记、保管

各部门要及时、准确、认真地做好各项安全活动工作记录。包括：安全会议记录、安全检查记录、安全教育活动记录、事故隐患登记及各类事故报表等，要定期进行整理装订，以备检查。由专职安全员每季度定期对以上内容进行检查，并且纳入绩效考核评定。

第四章 安全事故报告

一： 安全生产事故报告内容(一)发生的时间、地点、单位。

(二)事故的简要经过、伤亡人数、具体伤亡人员简况。(三)事故发生原因的初步判断。

(四)事故发生后采取的措施及事故控制情况。(五)事故报告人、事故报告部门。二： 安全生产事故范围

(一)本部门及在本部门辖区内活动的员工伤亡安全事故；(二)消防安全事故；(三)道路交通安全事故；(四)工程施工安全事故；

(五)使用爆炸物品和危险化学品安全事故；(六)其他应该上报的安全事故。三： 安全生产事故报告时限

(一)一般事故，向上报告时间不得超过接到事故报告后2小时；(二)伤亡事故，向上报告时间不得超过接到事故报告后1.5小时；(三)重大安全事故，向上报告时间不得超过接到事故报告后1小时；(四)特大安全事故，向上报告时间不得超过接到事故报告后1小时；(五)特大恶性安全事故，向上报告时间不得超过接到事故报告后30分钟。四： 安全生产事故报告方式和程序

(一)发生各类伤亡事故时，事故发生单位应在得到事故消息后立即用口头报告、电子文档形式对安全领导小组组长进行报告。

(二)接到事故报告的部门领导应按事故报告时限要求用快速方式和书面形式逐级上报；

(三)发生事故单位在口头报告、电话报告的同时，迅速了解初步情况，填写事故报告单，电传管理处安委会办公室，并同步报所在地人民政府。

五： 安全生产调查处理

(一)一般事故, 由发生事故的单位组织事故调查, 并将事故调查报告和处理意见，上报管理处安委会，按照有关规定处理。

(二)其它事故，由管理处安委会上报集团公司安委会按照有关规定处理。

第五章 责任追究

一： 对发生事故的单位，实行安全生产责任追究制。

（一）一如未履行安全生产监督管理职责的，有下列情形之一的，将严格依照《卷烟配送中心消防工作应急预案》追究行政责任，情节严重的依法追究刑事责任：

(二)有关部门不按有关规定及时上报事故、隐瞒不报、谎报或拖延不报的。(三)有关负责人接到重大生产安全事故报告后，没有立即赶到事故现场，组织事故抢救，造成事故扩大的。(四)不积极配合事故调查，采取各种方式阻挠和干涉对事故调查的。二： 安全生产一票否决制

一票否决是指对违反安全管理相关规定的各单位及相关人员，实行一票否决。即在否决期内，取消各单位及第一责任人、安全管理主要责任人员参加劳动竞赛评选资格、各类先进单位和先进个人的评选资格。

对有下列情况之一的，实行一票否决：

(一)发生伤亡事故后隐瞒不报、消极对待、组织救援不力，致使损失严重扩大或导致上访，严重影响正常的生产、生活、工作秩序。

(二)存在重大事故隐患，不能在规定期限内完成整改的。

(三)漠视安全生产管理，各项安全制度、办法不健全、措施不到位，不能在限期内完成整改的。

(四)其他严重违反安全生产职责的行为，导致重大、特大、特大恶性安全事故发生的。

以上安全检查将纳入绩效考核内容，采取一票否决制。

第三篇：文控中心管理办法

文控中心管理办法 第一章 总 则

一、目的：

为规范公司文件管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本办法。

二、资料范围 公司资料范围确定为：

a)公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料； b)公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料； c)财务、会计及其管理方面的文件材料；

d)劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料； e)经营管理方面的文件材料； f)生产技术管理方面的文件材料；

g)产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料； h)仪器、设备方面的文件材料； i)基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料； j)科研、技术引进、转让方面的材料； k)教育培训方面的文件材料； l)信息、情报方面的文件材料； m)其他具有利用和保存价值的文件材料。

n)决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作

计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料，以及公司主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的，对公司具有保存价值的文件材料。公司资料还包括声像资料：

a)照片文件资料（含新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成）； b)影片文件资料（含原版底片、拷贝及文字说明）； c)录音文件资料（含唱片、录音带）； d)录像文件资料（含政治、经济、科技、文娱、广告活动）。

三、义务

公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法，并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。

第二章 管理体制及其机构职责

四、实行集中与分散管理相结合的体制

由文控中心负责质量管理体系的管理，并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。文控中心配备文控专员分管公司质量管理体系文件资料工作，由管理者代表直接领导。文控专员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。

五、职责

文控中心既是公司文件、资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护文件资料的机构，同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。文控中心的主要职责：

1．负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。

2．制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。

3．负责公司质量管理体系文件的收集、整理、分类、存档、保护、统计等工作。4．严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

5．开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料的利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。

6．开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。7．做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。第三章 文件材料的管理工作

六、文件资料材料的收集：

1．建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等）；注明文件的版本号。2．对遗缺不全的文件资料，采取不同措施，积极收集齐全； 3．及时催办理完毕的文件上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。

七、文件资料的归档、立卷与管理： 1．区分全宗，确定立档单位。

2．分类：依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。分类除按大类外，同时按部门、是否保密、保密程度来分。

2.1 大类分为：质量文件：A；技术文件：B；制度/规定：C；参考资料：D；档案：E；合同：F。

2.2 部门拼音缩写：

采购部：CG；生产技术部：SJ；仓储部：CC；品管部：PG；研发部：YF；LED事业部：NE；产品部：CP；项目部：XM；客户服务部：KF；灯杆分厂：DG；表面分厂：BM；庭园灯分厂：TY；装配分厂：ZP；销售部：XS；营销办：YX；设备维修部：SB；财务：CW；综合办：ZH；华体安装公司：AZ；昆明办事处：KM；重庆办事处：CQ；陕西办事处：SX；广西办事处：GX；贵阳办事处：GY； 2.3 保密用Y表示，非密级则用N表示。2.4 密级：绝密：AS；机密：CS；秘密：PS；无：OP 2.5编码原则：编码共为十二位数，□（文件资料大类）□□（部门前两位拼音缩写）□（是否保密）□□（密级程度）□□（年份）□□□□（流水号）。如综合办2010年某份制度编码为：SZHNOP100001。

3．归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。

4．案卷排列：立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录。

5．整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；以每一案卷端正书写标题。

6．对所有公司文件资料系统排列，确定保管期限，编制文件资料目录（卡片），按一定次序排列和存放。

7．每年对文件资料进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。

8．对文件资料的收进和移出、案卷数量、利用等情况进行统计，并定期上报主管部门。各部门文件管理员应定期（每月两次，分别于月初、月中）报送相关资料至文控专员。9．公司文件资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。对保管期限已满的文件资料依据有关规定进行鉴定销毁。10．公司应采取严密管理措施，防止文件资料失密和泄密。

八、文件资料的保管：

1．防止文件资料的损坏，延长资料的寿命，维护资料的安全； 2．公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料；

3．做好文控中心的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。

九、文件资料借阅、利用工作：

1．总监级（含）以上人员借阅非密级文件资料可直接通过文控专员办理借阅手续。因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级文件资料时，须填写《借阅文件申请表》（附件1），部门经理签批方能调阅。

2．公司文件密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级文件资料禁止调阅，机密级文件资料只能在文控中心阅览，不准外借；秘密级文件资料经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级文件资料，借阅本部门的由部门负责人审批，跨部门的由管理者代表批准。3．案卷一般仅供在文控中心阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。4．借阅期限不得超过一星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续。

5．借阅文件资料者应爱护资料，确保资料的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。借阅文件资料交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。

6．外单位借阅文件资料，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离文控中心。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。7．公司内文件资料利用的方式有： 1)提供文件资料原件； 2)提供文件资料复印件； 3)提供文献索引资料。

8．出文部门负责人要求或同意时，文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务，主要方面为经营战略信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。第四章 文件资料的鉴定和销毁

1．公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司文件资料。当某些文件资料到了销毁期时，由文件资料管理员填写《文件（资料）处置审批表》交部门经理、总经理批准后执行。凡属于密级的文件资料必须由总经理批准方可销毁；一般的文件资料由部门经理批准后方可销毁。

2．销毁时，必须由总经理或部门经理指定专人监督销毁，并在销毁清单上签字。3．对已失效的、经批准销毁的公司文件资料，文控专员须认真核对，编制《销毁清单》，将批准的《文件（资料）处置审批表》和销毁的文件清单一起归档，并永久保存。第五章 附 则

1．文控中心积极采用电脑信息系统对文件资料进行管理，提高管理效率。2．本办法由文控中心解释、补充。自颁布之日起生效。

第四篇：文控中心管理办法

文控中心管理办法

第一章

总 则

一、为规范公司资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本办法。

二、资料范围

公司建档范围确定为：

公司章程、股东名薄、组织规程及办事细则、董事会及股东会纪录、财务报表、会计凭证、政府机关核准文件、不动产所有权及其他债券凭证、工程设计图及各种技术管理方面的文件材料、仪器设备方面的文件材料；教育培训、信息、情报方面的文件材料；预算决算书类、事业计划资料、期满或解除之合约、在职及离职人员的档案；各类会议文件、重要纪录、工作计划、工作规划、工作总结、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案及其他各种方案、通知、厂商资料等具有参考价值的文件资料。

三、约束范围

公司内部各部门和个人应当遵守本办法，并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。

第二章

管理体制及其机构职责

四、实行集中与分散管理相结合的体制。由公司文控中心负责主体文件资料的管理，并对其他部门的文件资料工作进行督促和指导。公司设立文控中心，配备文控中心管理员管理公司主体文件资料工作，由直属上级直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。

文控中心即是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护文件资料的机构，同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。

五、文控中心的主要职责：

1、负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。

2、制定和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。

3、负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。

4、严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

5、开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。

6、发挥文件资料的教育功能，将文控中心办成公司培训、教育基地之一。

7、开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。

8、组织公司各部门文件管理员的业务学习和培训，负责指导他们的工作。

9、确保文件资料的安全。

第三章 文件材料的管理工作

六、文件资料材料的调阅点收原则：

1、建立健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、5年、1年等）；注明文件的版本号。

2、对遗缺不全的文件资料，采取不同措施，积极收集齐全；

3、及时催办理完毕的文件上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。

4、文件如经抽存者，应有管理部门的签字。

5、任何人需调阅档案时，填写“调阅申请单”需由总经理审批后向档案管理员调阅。

6、调卷人员对于所调文件，不得于正式文件上加以标记,书写任何文字、图形或符号以确保全公司统一性。不得抽换增损，如有拆开必要时，亦须报明原因，由档案管理员负责处理。

7、凡加盖文件控制章之文件资料，各单位不得擅自影印,如发现缺页、破损、字迹模糊,可向文管中心申请补发，若相关方需求相关单位可以传真的形式传达，若需在上面写接受人可以使用铅笔，传真完毕后檫除归档。

8、9、调卷人员调阅档案，应于约定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案时，应另行填写“调阅单”由总经理审批，不得私自传阅。

10、无关的文件或不应随案归档的文件，应即退回经办部门。

11、有价证券或其他贵重物品，应检查有关说明、保修卡、配套附件是否完整，发票保留复印件，原件由财务部做账。

七、文件资料的归档、立卷与管理：

1、区分全宗，确定立档单位。

2、分类：依据文件资料来源，时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。分类出按大类外，同时按部门、是否保密、保密程度来分。

2.1 大类分为：制度规定：S；文件：F；资料：D；档案：A；合同：B。

2.2 部门按拼音缩写：技术：JS;海外销售：HW；区域销售：QY;财务：CW;生产：SH;运营：YY;人事行政：RS。

2.3 保密用Y表示，非密级则用N表示。

2.4 密级：绝密：AS；机密：CS;秘密：PS；无：OP。编码原则：编码共为十二个数，（文件资料大类）（部门前两位拼音缩写）（是否保密）（保密程度）（年份）（流水号）。如人事行政部2010年某份制度编码为：SRSNOP100001。

3、归档前将资料分类，放置在代办卷宗内。

4、案卷排列： 文件排列除政府有关法令或本企业其他规章特定者外，立卷按永久、长期、短期分别组卷。4.1 永久保存：（1）公司章程；

（2）股东名薄；

（3）组织规程及办事细则；（4）董事会及股东会纪录；（5）财务报表；

（6）政府机关核准文件；

（7）不动产所有权状及其他债券凭证；

（8）工程设计图及各种技术管理方面的文件材料；（9）其他经核定须永久保存的文书。4.2 10年保存：

（1）预算、决算书类；（2）会计凭证；（3）事业计划资料；

（4）其他经核定须保存10年的文书 4.3 5年保存：

（1）期满或解除之合约；

（2）其他经核定保存5年的文件。

4.4 1年年保存：结案后无长期保存必要者。另离职人员档案：纸质档案1年以上，电子版3年以上，有纠纷及开出人员10年以上。

5、整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附操件；以每一案卷端正书写标题。

6、对所有部门文件资料系统排列，确定保管期限，编制文件资料目录（卡片），按一定次序排列和存放。

6.1文件如系新增加文件，应就“档案分类编号表”，查明该文件所属类别及其卷次、目次顺序编列档号。

6.2文件如可归属前案，应查明前案之档号予以同号编列。档号以一案一号为原则，遇有一文件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，编列档号。

6.3档号应自左而右编列，右方装订的文件，应将档号填写于文件首页的左上角；左方装订者则填写于右上角。

7、档卷清理

7.1 管档人员应维护档案清洁，以防虫蛀腐朽。每年更换时，依规定清理一次，已届满保存期限者，得予销毁；销毁前应造册呈总经理核准，必要时向主管官署报备，并于目录表之附注栏内著名销毁日期。

7.2保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存价值者，档案人员应将其保留，并注明保留文件的主要内容及部分文件销毁日期。

八、文件资料的保管：

1． 防止文件资料的损坏，延长资料的寿命，维护资料的安全； 2． 公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料；

3． 做好文控中心室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。

附件：本办法由总经办解释、补充。自颁布之日起生效

第五篇：配送中心水环境风险防控1

水环境风险防控

工作总结

为扎实开展分公司开展的水环境风险防控工作，中心认真学习文件精神、吸取事故教训，加强环境监管，多措并举保障环境安全，防范于未然。现将具体工作总结如下。

一是加强组织领导。成立了以配送中心主任为组长，配送中心管理人员为组员的风险防控小组。核算员负责环境应急处理，确保信息畅通；调度员负责日常环境监管及环境隐患排查，及时消除环境安全隐患；配送中心主任负责监管现场车辆罐体情况、停车场区域排水隐患排查工作。

二是加强排水隐患预警工作。在平时做好安检工作的同时，做好装车现场、停车场的雨水天预警工作，并及做好信息沟通。一旦发现大雨天气情况，迅速做好应急准备和及时通知承运商驾驶员做好相关工作。

三是加强环保设施运行监管。加安检力度和频次，确保液化气车辆正常稳定运行。对承运商驾驶员要认真细心进行安全教育。

四是开展水环境隐患排查整治。以保障地表排水设施和饮用水水质安全为目标，认真组织对安检停车场进行排查整治，尤其是承运商车辆油箱、罐体阀门安全隐患的排查力度，采取切实有效措施，同时，指定安全合格的饮用水供应厂家，保障饮用水源地安全。对存在事故隐患的，要限期整改；对有重大隐患，可能造成水体污染的，要采取措施，及时进行处理。

五是加强应急值守和信息报送工作。严格落实24小时信息通畅制度，一旦发生突发环境事件，及时启动应急响应，第一时间赶赴现场，做好相关工作，最大限度减少损失。