第一篇：饲料厂岗位责任制度
饲料厂岗位责任制度 编号：
一、目的
明确各岗位的工作职责及重点。
二、范围
适用于饲料厂总经理、技术经理、生产经理、质量经理、销售经理、采购经理、检化验员等关键岗位以及相关岗位的管理。
三、主要内容
（一）总经理工作职责
总经理为饲料厂的最高执行者，负责饲料厂所有经营管理及所属事务，协调公司内外关系。主要职责如下：
1.组织讨论和决定饲料厂的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项； 2.定期审阅饲料厂的财务报表和其他重要报表，全盘控制饲料厂的财务状况； 3.拟定及修正饲料厂组织系统，决定人员配置、数量及任用资格； 4.制定、授权各部门权责及范围；
5.决定与任命部门经理及部门经理以上的人员的任用；
6.决定公司人才开发与业务开发计划及考核、晋升、加薪等政策； 7.督导、指挥及支援各部门经理及其部属完成工作计划目标； 8.主持协调部门经理例会，调解及仲裁各部门间的冲突； 9.亲临现场处理紧急事件；
10.评估各部门经理工作表现，检查及修正各经理及其所属任用的责任。
(二)技术经理工作职责
1.负责饲料研发、饲料化验的日常管理、协调、服务、技术开发工作、业绩考核等； 2.依据公司年度经营计划制订本部工作计划，经总经理批准后组织实施；
3.引进、实验新技术、新工艺、新材料、新配方，提高产品质量，改善产品性能及开发新产品，节约原材料等；
4.落实饲料相关的各项法律、法规，制定或修订企业标准和产品质量标准、生产过程中的各种技术参数；审批工作各种相关证件的报送材料；
5.定期对养殖现状、市场需求、竞争格局、产品绩效进行调查分析，了解和处理各种技术问题并及时调整技术思路，改善产品品质，确保产品竞争力；
6.根据市场需求和公司营销策略开发新产品，负责动物实验、市场追踪；
7.参加与技术相关的会议，学习新知识、先进经验，结合公司实际，提高产品品质； 8.制定、修订产品标签及相关技术资料，有效参与技术营销工作； 9.制订、修订品质控制程序和规章制度，经批准后施行；
10.负责研究品质与经济效益的关系，并根据市场变化和公司战略及时调整和有效控制产品成本、费用；
11.依照规定的权限，对本部门员工转正、调动、任用、考绩、奖惩、薪金、晋升、准假和费用开支，有提请、审核、决定权及总经理授予的其它权限。
(三)生产经理工作职责
1.全面负责生产部管理、协调、服务工作；
2.依照公司、部门年度经营计划，编制年度生产计划，组织部门具体实施，完成目标； 3.制定生产管理制度，追踪执行情况，分别绩效优劣给予奖惩，调动积极性； 4.组织和协调生产和物流内部工作，制定生产计划以确保满足销售需求；监控生产和物流过程运作绩效，从工作效率、产品质量、成本、生产指标、产量及生产计划等方面评估绩效，并不断改进、提升绩效。
5.加强生产管理，严格控制生产过程，降低生产成本，重点管理现场品控及关键岗位人员的工作，从生产抓质量；
6.加强设备管理，维修班随时检查机械设备，进行维修保养，延长设备使用期限，提高劳动生产率；
7.加强安全管理工作，预防各类事故发生，确保安全生产，努力完成各项生产任务；
通过与销售部、采购部、后勤部等部门的沟通和协调，为生产工作的正常进行提供信息和资源保证；
9.依照规定的权限，对本部门员工转正、调动、任用、考绩、奖惩、薪金、晋升、准假和费用开支，有提请、审核、决定权及总经理授予的其它权限； 10.定期向上级汇报工作，完成公司交办的其它工作。
(四)质量经理工作职责
1.负责负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司ISO22000、《饲料质量安全管理规范》的两大体系的运行维护、绩效改善；
2.参与制定、修订公司质量管理制度及相关记录表格的设计，并组织落实；负责现场品控的技术指导、监督、协调工作，监督现场品控追踪、修正产品质量控制程序，确保品产品质量；
3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核，对公司品质工作行使策划、指挥、指导、审核、控制、监督的权力；
4.协助技术经理制定、修订产品标准及相关技术资料，确保饲料生产的合法性和有效性；
5.积极与外界交流，学习先进的质量管理理念和方法，持续改善产品品质；
6.依照规定的权限，对本科室员工任用、考绩、奖惩、薪金、晋升和准假，有提请、审核、决定权及总经理授予的其它权限。
（五）销售经理工作职责
1.全面负责销售部的管理、协调、服务工作；
2.主持制订、修订销售工作程序和规章制度，经批准后施行；
3.分析市场状况，正确作出市场销售预测；拟订年度销售计划，分解目标；
4.定期对市场需求、销售环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整销售策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成销售目标和销售计划；
5.负责公司销售合同的谈判与签订；组织公司重大促销活动；把握重点客户，控制产品销售动态；关注所辖人员的思想动态，及时沟通解决；
6．协助总经理构建、调整公司销售组织、划分市场，拓展、调整市场销售网络；
7.负责分解年度工作目标和市场销售费用预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制；
8.定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理各种问题；
9.检查指导销售部业务和服务态度、服务质量，及时解决客户抱怨问题；
10.依照规定的权限，对本部门员工转正、调动、任用、考绩、奖惩、薪金、晋升、准假和费用开支，有提请、审核、决定权及总经理授予的其它权限。
（六）采购经理工作职责
1.负责采购人员的管理，认真检查各采购员的采购进程及价格控制，指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保物资的正常采购量；
2.审核饲料部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容按照采购计划，分配采购业务工作，确保各项采购任务完成，并尽量减少开支；
3.对采购产品进行质量验证，按照要求对供应商进行评价和选择；
4.定期收集各种原料供应商的资质，确保满足采购原料符合《饲料质量安全管理规范》各种法律法规要求。
5.遵守国家有关法规，合理执行采购任务，拒绝采购国家命令禁止的原料；
6.关注公司原料需求及消耗情况，熟悉各种原料的供应渠道和市场变化情况，并建立稳定、有品质保障的采购渠道关系；
7．监督参与大批量原料订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；
8.定期汇报采购实施情况，上报采购报表，以便上级查阅当期采购的情况；
9.确保部门的员工树立质量安全意识，采购符合国家要求的原料，保证采购原料质量；
10.依照规定的权限，对本部门员工转正、调动、任用、考绩、奖惩、薪金、晋升、准假和费用开支，有提请、审核、决定权及总经理授予的其它权限。
（七）检化验岗位工作职责
1.在技术部门的领导下，按照《检验管理制度》，做好检验、化验工作；
2.检测人员必须有高度责任心，精益求精的工作作风，工作坚持原则，严格遵守操作规程，不得随意更改操作规程和检验方法；
3.必须熟练掌握各种饲料原料，成品的特征、特性、常规指标的检测方法，并按照国家标准分样、粉样，认真做好称样、留样和标识工作，保证分析数据的准确、可靠，并及时将信息反馈给有关部门和领导；
4.必须熟练掌握各种仪器、量具的使用和维护，定期进行仪器的周期检定，及时修理和报废仪器，并作好相关记录；
5.负责所用标准溶液的配制和校验，经常检查所用的试剂及药品是否在有效期内，确保化验的质量；
6.做好检测原始记录，做到检测数据记录的正确性和完整性，并定期收集，整理原始记录，按规定做好归档工作；
7.没有确切测定数值，不能随便向送样人或有关领导报告检测结果，做好化验结果的保密及传递工作；
8.保持分析器具和工作场地整齐、清洁、干燥，做好化验室的安全防范工作；
9.当天的样品尽量当天作出检验报告，如果检测结果不符合相关标准，立即复检、互检，确保检测数据的准确性；
10.不断完善检测系统，改进测试仪器和检测方法，进一步做好进货检测，工序检验和成品检验。
（八）维修班组岗位工作职责
1.严格按照《生产设备管理制度》开展工作；
2.负责日常的设备维修、保养和巡视工作，并作好维修记录，保证设备的正常运转；
3.电工要注意设备保养、检查，消除安全隐患，防止漏电、触电和火灾事故发生；
4.爱护设备、工具，维修备用材料、维修工具摆放有序，严格控制备件及数量，保证维修正常进行；
5.对设备维修原因进行分析、记录，制定设备的月、季、年度维修保养计划，并逐步实施；
6.负责每月统计设备的运转、完好率情况，并上报生产内勤；
7.负责机械、设备的安装、改造等具体工作，并保证场地的清洁；
8.协助生产质量负责人整理设备相关材料，并建立完善的设备管理档案；
9.负责工艺图纸、部分设备资料和备品备件的管理； 10.完成上级交办其它工作。
（九）生产主任岗位工作职责
1.全面负责各车间的生产工作，协助生产经理完成生产任务；
2.根据每天的销售计划及库存情况，编制每天的生产计划，并具体落实生产；
3.按照生产计划，监督各车间生产人员做好原料的准备工作，每天不定时的巡视生产现场，并随机抽检产品质量，确保安全生产；
4.认真执行公司的各项规章制度，加强生产管理，合理安排工艺流程，检查督导所属人员坚守工作岗位，努力完成各项生产任务；
5.配合维修班组对设备进行维护、保养、维修；配合现场品控做好原料验收、各项流程控制及质量检查工作；配合保管员做好收货、发货工作；
6.必要时协助生产统计、保管及财务部完成每月盘存工作，做到账实、账务及账账相符； 7.负责生产车间人员的管理和考核，主持班前、周例会，组织质量安全及工作相关知识的学习，积极推进班组建设；
8.协助生产质量负责人做好生产部质量管理工作，确保饲料生产各项工作均在法规的约束下有效运行；
9.接受领导下达的各项工作任务，合理分工，组织全班成员保质保量的按时完成工作； 10．依照规定的权限，对生产员工转正、调动、任用、考绩、奖惩、薪金、晋升、准假和费用开支，有提请、审核、决定权及生产部经理授予的其它权限。
（十）大料投放岗位工作职责 1.执行《大料投放岗位操作规程》，按中控员指令投料，按现场品控指定的原料取料； 2.严格按照《安全管理制度》，保证安全生产；
3.投料前应检查各进料设备是否完好，投料过程中随时注意设备的运转情况，确保正常； 4.正常情况下必须从包的上面拆包，不得割包；
5.投料时认真观察原料的外观质量，严禁投放发霉变质、异味的原料，如有变质原料及时挑出，并报告现场品控；
6.及时清理杂物及空包装，投料过程中随时清理现场杂物（标签、线条等），同时整理打捆用空的包装袋，及时返回旧包装仓库；
7.改投另一种原料前先将投料现场清理干净，再与中控联系，得到指令后才可投入另一种原料；
8.保证投料效率，接到中控电话后要及时准确的进行投料，要在规定的时间内将原料投放完毕，以免影响正常生产；
9.投完料后及时做好《大料投放记录》，并及时与保管沟通做好出库管理； 10.做好责任区域的清洁卫生。
（十一）粉碎岗位工作职责
1.准时参加班前会，服从安排，听从指挥，及时反映工作中存在的问题；
2.开机前检查粉碎筛片是否符合规定，如筛片破损要及时更换，保证粒度符合要求； 3.接到总控指令后按规定程序开机粉碎，随时检查粉碎机运行情况；
4.粉碎前须清理永磁筒，并保证料仓卫生，确保原料仓使用的正确及输送设备、初清筛、除尘设备运转正常；
5.粉碎过程中须保持粉碎流量和电流的正确比值，随时检查粉碎输料通道有无堵料情况，流量过大或过小时，要正确调整流量；同时随时观察物料感官质量，如粉碎粒度、色泽、气味，发现异常则立即停机；
6.更换品种时，必须严格清理投料口、待粉仓、配料仓及管道，时刻保持机器设备及现场的清洁卫生； 7.做好相关记录，准确记录粉碎的品种、数量、粒度、粉碎时间等； 8.加强与输料、中控联系，保证生产协调进行，避免设备空运转；
9．保证粉碎机和辅助设备、人员的安全，协助机修工进行维护、保养，保管好常用工具； 10.遵守公司各项规章制度，完成上级交办的其他工作。
（十二）人工配料岗位工作职责
1.准时参加班前会，服从安排，听从指挥，及时反映工作中存在的问题； 2.严格按照《小料生产岗位操作规程》进行配料，保证人身安全；
3.根据生产计划核算原料用量，由生产主任签字确认后再按照保管指令准确领取原料； 4.领取原料要遵守“用多少领多少”的原则，严禁多领，拆跺要按顺序进行，领取的原料要码放在指定的位置，排列整齐；
5.盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物添加剂的饲料产品和中间产品的器具应标识清楚，专袋专用，不得交叉混用； 6.配料前须校准电子秤，确保称量及复核数据的准确；
7.配制时须严格按配方单准确配制，不得随意改变配方和原料，配料做到动作规范、配料准确，杜绝小料撒地，减少损失；
8.配合现场品控检查原料质量，发现原料异常应停止配料，并及时反映；
9.配制过程中应随时整理原料包装，清理杂物，打扫生产现场，保持生产现场清洁，避免交叉污染；
10.对配置好的小料，做到定点存放分类清楚，做好标识，保证现场不乱；
11．小料配置人员与小料添加人员对配置好的小料要交接清楚，做好相关记录，避免混乱； 12.遵守公司各项规章制度，完成上级交办的其他工作。
（十三）小料添加岗位工作职责
1.准时参加班前会，服从安排，听从指挥，及时反映工作中存在的问题； 2.认真与中控核对品种、数量、批次，完善有关手续；
3.执行控制员的指令，按配方备料、投料，严禁少投、多投、漏投；
4.掌握辨别所投小料的名称、颜色、气味、粒度等，投料过程中仔细观察外观质量，发现异常立即停止，及时反映；
5.投料前检查小料重量，核对品种，随时检查指示灯、按钮、投料口，防止错添或添入其他杂物；
6.随时清理投料现场，包括用过的包装、使用的器具及现场卫生等，如实填写相关记录； 7.负责与中控核对每批次产品小料投放情况；
8.配合品控部、维修班组定期检查、校验电子秤，保证其准确性及灵敏度； 9.负责规定区域的卫生，保证安全；
10.遵守公司各项规章制度，完成上级交办的其他工作。
（十四）中控岗位工作职责
1.准时参加班前会，服从安排，听从指挥，及时反映工作中存在的问题； 2.严格按设备操作规程操作，定期做好硬件设备的简易维护和保养工作，保证设备安全运行；
3.严格执行保密制度，负责生产工艺、生产配方的保密工作；
4.负责同生产各环节的联络，进料前后应通知相关岗位人员进入准备状态，各环节正常方可进入下一步作业，一定做好生产前、中、后的各项工作；
5.负责按生产计划通知领料工原料领用品种及数量；对小料投料岗位进行指导、监督，密切观察各种原料的添加情况；
6.确保每种原料、半成品、成品均进仓准确，进仓前空运行5分钟，避免残留；每配制完一批次品种，负责与包装工段核对数量及加工误差是否在规定范围；
7.配料前先检查配料秤、混合机，确定无异常后配料；严格按照设计配方将原料的品种及数量输入，经核实无误才能配制；严禁随意更改配方、调整混合时间，发现问题立即停机并通知相关环节，及时处理；
8.负责督促相关人员定期清理配料仓、检查配料精度、混合均匀度，更换品种时指挥清理设备、管道、地坑，确保无残留后才能配制下一品种；
9.对出现的问题、不合格品的使用、配方变更均作详细记录；
10.负责中控室清洁工作，遵守公司各项规章制度，完成上级交办的其他工作。
（十五）制粒岗位工作职责
1.严格按照《制粒岗位操作规程》进行生产；
2.负责生产前准备工作，检查设备，气压是否达到开机前的要求；
3.开机前检查制粒室、调质室、模辊间隙、调速按钮是否空位，并做好蒸汽排水、切刀调整等工作。
4.设备启动前先检查设备旁有无工作人员，防止出现事故；
5.严格按操作规程开机，先启动制粒机后道工序，再启动制粒机，待运转正常后再启动调质器、喂料器，逐渐增加喂料量和蒸汽，根据需要调整颗粒长度，直到满意；
6.如遇堵机（包括停机）必须清理制粒室、调质器、人工盘动后才能启动，并将堵塞物料中有用物料尽量利用，杜绝浪费；
7.操作过程中做到精力集中，严格控制各项制定指标，调制温度保持在70-85℃，主电机电流控制在额定负载电流以下，在此基础上提高产量；
8.严格按要求停机，首先喂料器、调质器，将制粒机电流降到空载状态，将含油的物料（不含硬性杂质）充分压入模孔后停制粒机，且关掉蒸汽总阀门，开大排水阀；
9.配合维修人员做好设备保养，按时加注机油、润滑油，检查设备的运行情况，定时清除杂质，发现异常情况则停机处理，认真做好设备的运行保养记录；
10.负责机器设备及现场的清洁卫生，并与下一班交接，并做好交接记录。
（十五）包装岗位工作职责
1.准时参加班前会，服从安排，听从指挥，及时反映工作中存在的问题；
2.依据生产计划领取编织袋、标签及包装线等，核实品名、数量是否相符，并协助保管打印标签（日期、合格证）；
3.接包前必须检查包装秤的精度，按现场品控要求称量，不得少称、多称，确保计量准确；
4.接包时随时检查成品外观质量和温度，认真检查每一条（张）包装及标签，核对包装物、饲料品种是否相符，随时保持接包、打包现场清洁，避免交叉污染；
5.负责按现场品控要求分品种分批次分段取样，并对产品复核称重、抽包检查，不符合时及时上报，并进行调整；
6.按规定缝包，保证缝线平直、无跳针、缝包不严、缝双线现象，标签位置规范； 7.成品须按规定码放整齐，及时清理破损漏包，并按保管要求重新打包；
8.打包完毕后与中控员核对每批次成品数量，填写包装作业记录，打扫现场卫生、保管好各种用具；
9.掌握打包机结构、性能，保持打包清洁并润滑良好，配合维修人员处理故障； 遵守公司各项规章制度，完成领导交办的其他工作。（十六）巡仓员岗位工作职责
1.熟悉各料仓及对应原料分布，容量估算相对准确；
2.熟悉各原料、成品的外观特性；
3.以高度责任心做好进料的辨别，以防串仓；
4.注意粉碎原料的粉碎粒度、随时取样观察，发现异常及时通知中控室；
5.每班定期清理初清筛、永磁筒，清理的杂质放到指定地方；
6.监控四、五楼设备运转情况，发现异常及时汇报处理；
7.交接班时检查各料仓存料情况；
8.做好巡仓相关记录，搞好区域卫生。（十七）原辅材料保管岗位工作职责
1.按照《原料仓储管理制度》、《产品标签管理制度》和《产品包装管理制度》管理原料仓库、饲料包装及标签；
2.负责接收供货司机提供的收货凭证及相关单据，安排过磅并填写原料（添加剂）进货台帐；
3.负责原辅材料的入库、保管、贮存及出库监督工作，确保数量准确及质量安全；
4.负责原料堆码货位规划，避免交叉污染，并及时悬挂原料标识卡；
5.配合现场品控做好原辅材料仓库不合格品的管理，协助统计、财务做好盘点工作；
6.负责编制原料和包装袋的月度采购计划，并监督到货情况；
7.每天巡视各仓库，保持仓库的清洁，做好防盗、防鼠、防火、防雨、防晒及通风，认真填写温湿度监控记录；
8.饲料添加剂要单独库房存放、分类堆码、留有间道、避免交叉污染，特别是热敏原料（安装空调）和药物饲料添加剂（单独存放），严格双人双锁管理；
9.添加剂的出库做到用多少领多少，严禁多领；对外调添加剂，要坚持先办手续，凭统计出库单发货；
10.定期向上级汇报工作，完成领导交办的其它工作。（十八）成品保管岗位工作职责
1.按照《成品仓储管理制度》管理成品料仓库；
2.负责成品的接收、保管、贮存工作，并按“先进先出”的原则进行成品发放；
3.负责仓库成品的堆码规划，悬挂管理标识卡，每日盘点入库产品，发货数量，并定时向相关部门上报库存表；每月底要进行盘点，确保账实相符； 4.掌握成品料存放时间、位置，组织装卸班组人员装车发料，装车前要对车辆卫生进行监督，避免交叉及外料污染；
5.及时清理成品仓库散落料及破袋，协助相关人员办理包装回收手续；
6.每天检查仓库，做好防盗、防鼠、防火、防虫、防雨、防晒、通风工作，确保仓库及货物的安全；
7.礼貌接待客户，组织、督导装卸班组按规定程序规范装车，并监督过磅； 8.对退料、不合格成品、过期料须严格按《不合格品管理制度》执行； 9.负责仓库整理、整顿、清扫、清洁工作，避免外来污染；
10.定期向上级汇报工作，完成领导交办的其它工作。（十九）装卸班组岗位工作职责
1.遵守各项规章制度，热情接待客户，服务周到，不准索要物品，不发生争吵，不打架斗殴，不让客户自己装卸车；
2.接到装卸通知，须尽快到工作场所，服从保管指挥，听从安排，合理分工，提高效率； 3.严格按保管要求认真堆码原料和成品，保证规范整齐，不允许发生倾斜现象； 4.原料卸车要注意卸车过程中原料的质量，发现异常及时上报现场品控；
5.卸完车辆要及时清理车厢，清杂后用袋装好,码入垛中，防止原料在厂内的洒漏和浪费；每卸完一种原料，清点数量报原料保管；
6.成品装车要认真确认装车品种及数量，保证车厢干净、产品轻拿轻放，装车整齐后盖好篷布；
7.保证装车速度和安全，破包不得装车,及时运到指定地点。
8.仓库的挂牌、使用后工具要放回原处或通知保管收捡，不得乱丢乱放，造成财物损失；
9.装卸完毕，及时清扫现场卫生，确保仓库卫生； 10.完成领导交办的其他工作。（二十）装卸班组岗位工作职责
1.必须持证上岗,熟练掌握驾驶技术,熟知叉车的保养知识；
2.不野蛮开车,爱护车辆,按时保养,定期清理保持叉车清洁；
3.禁止他人乱开乱动；
4.码放垫板、成品(原料)要垛位整齐；
5.开车时注意自身及他人安全；
6.定期按时对叉车进行维修，及时保养(包括:换机油、换滤芯、打黄油及清洗叉车)； 7.协助原料和成品保管做好原料和成品的垫板码放工作，确保安全、规范； 8.负责统计每月叉车运输原料及成品的数量，上报生产内勤。
第二篇：饲料厂品管部岗位责任
品管部岗位职责
1、按照公司技术部下达的原料采购标准进行原料入厂前的现场检验，对感官合格的原料，告知库管员，待化验结果合格后，通知生产部使用：对感官检验不合格的原料，通知采购部退货，坚决杜绝不合格原料入场。如由品管部监管不到位而使不合格原料入厂，由品管部负责。
2、负责企业生产过程中的质量现场检验，如产品的粒度、温度、含粉率、均匀度、包重等，发现问题，立即通知生产部停机检查，找出问题后，方可开机生产，坚决杜绝不合格产品出厂。对于由品管部监管不到位而引起的不合格产品，由品管部负责。
3、负责企业原料和成品的检验工作，并将化验结果报送技术部。
4、负责对原料、成品的日常管理工作，检查其温度、气味的变化，将变化结果通知技术部。检查成品的生产日期，超期者立即通知销售部和财务部，对超期产品进行处理。
5、监督生产预混料，在预混料投放前进行复称，监管投放顺序，记录产出数量，标记品种及使用方法。
6、负责为饲料办、安监局、环保局等报送日常用表。
7、负责企业标准的修改、报送工作。
8、严守企业机密，不准向任何人泄露，否则按泄密论处。
9、负责监管生产部、仓储部落地料的使用。
10、完成企业交于的其他临时工作。
第三篇：饲料厂制度
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
供应商评价和再评价制度
编号：WPZL-GF-2-01 1.目的
为使原料供应管理符合规范要求，确保合格原料供应，特制订本制度。
2.范围
本制度适用于了本公司原料供应商的评价和再评价管理。
3.职责
3.1采购部组织供应商评价和再评价； 3.2技术部、品管部、生产部会签评价意见； 3.3采购总监、总经理审批合格供应商名录。
4.要求
4.1 评价和再评价流程
4.1.1 评价流程：采购部根据公司《原料收货标准》及品管部提供的供应商送样质量检验报告等评价内容，组织技术部、品管部、生产部评选出合格供应商并会签《供应商评价记录》，总经理最终确认《合格供应商名录》。
4.1.2 再评价流程：每年12月20日前，采购部对合格的供应商进行综合考核，根据合同执行率、产品合格率、供货及时率、产品均价、售后服务等指标，完成 对供应商的再评价，填写《供应商再评价记录》，确认《合格供应商名录》。4.1.3 华港集团对于添加剂实施统一采购，分发到我公司，采购部向总部索取供应商评价记录和合格供应商名录。4.2 评价内容 4.2.1 证照核查
供应商应证照齐全。需提供营业执照、税务登记证、进口饲料添加剂登记证、饲料生产许可证、产品批准文号、第三方质检机构证明等复印件。4.2.2 信誉度
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
通过电话、信访或第三方等渠道，了解供应商的诚信情况。对于曾有过严重不良记录的（如：拒不执行合同、欺骗欺诈等行为），将审慎对待，采取一系列预防措施和制定更为严格的准入办法。4.2.3 生产规模
寻找适合我司发展需要的合格供应商，并不一定要求合作方在其行业中是最大规模的。
4.2.4 产品质量保证体系
具有完善的质量保证体系，无严重的质量事件和不良记录。4.2.5 发展前景
在行业中，其技术水平、生产管理能力、经营业绩位居行业前列，且不会短时间内被淘汰的。4.2.6 生产成本控制能力
有先进的工艺水平，良好的质量管理能力，生产成本较低的。在我公司经营过程中的利润贡献较大的。4.2.7 企业价格竞争优势
根据不同供应商生产规模，在相同条件下，其销售价格要低于行业平均价格。4.2.8 现有合作对象
了解其现有的合作对象当中是否有行业内和知名企业，作为优先选择的标准。4.2.9 分析未来我方在对企业中的地位
预计我司的用量应在其整个销售比例中占有较大份额。4.2.10 地理位置与运输能力
供应商所在的地理位置不会增加我司采购运行成本，以及供应商在运输方面具有很强的协调能力。4.2.11售后服务能力
能够提供与产品有关以及产品以外的技术、管理、财务等多方面的服务支持。4.2.12供应商再评价内容
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
采购部每年12月20日前对合格供应商进行再评价。根据供应商合同执行率、产品合格率、供货及时率、产品均价、售后服务等内容，完成合格供应商的等级评定工作，填写《供应商再评价记录》形成本的《合格供应商名录》。4.3 评价标准
4.3.1 产格按照华港集团制定的《管理制度》，坚持公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。考核等级分为ABCD四个级别。
4.3.2 采购部会同技术部、品管部、生产部对供应商进行评价。
A级供应商：合同执行率100%、合格率95%以上、供货及时度为优秀，支持公司力度较大，为优秀供应商，归入战略合作伙伴范畴，以培育与发展为共同目标，实现信息共享，强强合作，保证到货质量。
B级供应商：合同执行率100%、合格率90%以上、供货及时度为优秀，在后期的合作过程中努力培养，培育发展其为A级供应商。
C级供应商；合同执行率100%、合格率85%以上、供货及时度为良。在价格、到货、质量标准达到公司要求的情况下，需进行选择性合作，并选择培养B级供应商。达不到C级标准暂缓采购，特殊情况需总经理书面批示。D：低于C级标准的。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-07《原料供应商评价记录表》 WPPG-JL-SC-08《原料供应商再评价记录表》 WPPG-JL-SC-09《合格供应商名录》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
原料采购验收制度
编号：WPZL-GF-2-02 1.目的
为使公司饲料原料的采购和验收满足规范要求，确保饲料原料安全和质量稳定，特制订本制度。
2.范围
适用于本公司原料采购与验收。
3.职责
3.1 采购部签订原料采购合同，执行原料采购流程。3.2 品管部负责原料验收工作。
4.要求
4.1 原料采购流程
合理科学的原料采购流程是保证能采购到“适质、适价、适量”原料的保障措施。采购流程应为：需求计划→采购计划→采购认证→订货→采购管理。其中采购计划流程：需求计划→接收需求计划→需求分析→确定采购量→编制采购计划；采购认证流程：采购计划→初选供应商→质量认证→价格认证→采购渠道确定；采购订货流程：认证的采购计划→签订合同→合同跟踪→到货验收→报销付款；采购管理流程：订货认证→业务支持→业务审核→优化调整→批准实施。4.2 原料验收流程
4.2.1 原料车到公司后停大门外，司机在门卫室登记进厂编号。4.2.2 采购部通知品管部取样。
4.2.3 品管部进行原料初检，通过感官等物理或化学检验后，迅速作出判定，同时登记《原料进货查验记录》。
4.2.4 采购部根据初检结果，通知门卫安排进厂过磅或退货处理。
4.2.5 客户将送货单交给仓管员，仓管员核实信息后，及时安排人员卸货。4.2.6 卸货完毕，清点数量无误，仓管员填写《原料进货台账》、《原料垛垃卡》等信息。
4.2.7 品管员在卸货过程中进行综合取样，送化验室化验。
4.2.8卸货完毕，空车过磅，地磅员将原料净重录入《原材料采码磅单》，将《过
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
磅单》第二联交予司机，司机接过磅单，经门卫查验无异常，方可出厂。4.3 查验要求
4.3.1 采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加 剂预混合饲料、浓缩饲料的，逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证,填写并保存《原料进货查验记录》；查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。4.3.2 采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，逐批查验进口许可证明文件编号，填写并保存《原料进货查验记录》；查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无进口许可证明文件编号，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。
4.3.3 采购不需要行政许可的原料的，依据《原料验收标准》逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无质量检验报告的，逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验；不符合原料验收标准的，不得接收、使用；原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告应当归档案保存。4.4 检验要求 4.4.1 原料初检
4.4.1 在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按照30%的比例抽取样品。
4.4.1.2 大量颗粒、散装原料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样不少于10个点位，原始样品每样1kg。4.4.1.3 液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样不少于3L。
4.4.1.4 饲料原料取样注意的问题：从整批到原料中取出足够有代表性的样品；取祥的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，使最后分析
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
样品能代表取样的全部。
4.4.1.5 原料取样的原则和样品的制备注意事项： a）选取清洁的容器和取样设备； b）取样时不少于500g；
c)样品搅拌均匀后用分样器或四分法分样；
d）每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息； e）样品保存时间应保存1个月；
f）原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮。4.4.2 原料复检
4.4.2.1 原料到厂过磅后到达卸车地点，品管员按照要求取样。
取样后，原料品管员首先对原料的感官质量进行判定。
a）气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味。b）色泽：是否正常、有无烧焦现象。
c）形状：是否正常、是否结块、粒度是否符合要求等。d）有无污染与虫害。e）其它：发热、发酵、吸潮。4.4.2.2 验收事项
a）感官判定合格的原料，由原料品管将检验信息通知采购部仓储部，并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，有气味异常、被污染、大面积淋湿等感官异常原料进行退货处理。
b）原料品管员要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报主管处理；卸完车的原料要立即通知保管悬挂标识牌。4.4.3 化验室检验
4.4.3.1 化验员接收到品管员采集的样品后，根据‘《原料验收标准》规定的验收指标进行检验。
4.4.3.2 化验员检验完毕后，填写《原料饲料化验分析报告》。4.5 原料验收标准
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.5.1 由技术部、采购部、品管部共同制定，总经理审批。《原料验收标推》应当规定原料的通用名称、主成分验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。
4.5.2 品管主管根据《原料饲料化验分析报告》的化验结果和《原料验收标准》对原料进行判断，分为合格、让步接收和退货处理等情况。4.6 不合格原料处置
4.6.1 让步接收：《原料验收标准》中规定的，未达到原料验收标准，满足让步接收条件的原料，可以让步接收，品管部填写《不合格原料处理单》。4.6.2 退货：对感官不合格、理化指标超标、卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料实行退货处理。4.7 安全性评价
公司每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其卫生指标进行检测，根据检测结果进行安全性评价，保存检测结果和《原料卫生指标安全性检测评价表》。委托检验的索取并保存受委托检测机构的计量认证或者实验室认可证书及附表复印件。
5.相关记录
《原料验收标准（见档案盒）》
WPPG-JL-SC-10《原料进货查验记录表》 WPPG-JL-SC-11《进口原料查验记录》 WPPG-JL-SC-12《原料检验分析报表》 WPPG-JL-SC-13《不合格原料处理单》
WPPG-JL-SC-14《原料卫生指标安全性检测评价表》 WPPG-JL-SC-15《原料进货台账》 WPPG-JL-SC-17《原料垛位标识卡》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
原料仓储管理制度
编号：WPZL-GF-2-03 1.目的
为了规范原料储存及使用方法，保证原料储存期间品质状态符合本公司要求，同时最大限度降低因不规范使用造成的内部损耗，特制定本制度。
2.范围
本制度适用于原料的仓储管理。
3.职责
3.1 负责原料的入库和出库管理，保证帐物相符。3.2 做好防火、防鼠、防盗工作，确保原料质量安全。3.3 保证原料卸货的正常秩序。
4.要求
4.1 库位规划
4.1.1 库位规划四条原则：方便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观。4.1.2 垛与垛之间需有30-40cm的距离，垛顶部与屋顶距离不低于2m，保证通风、干燥。
4.1.3 保证消防通道畅通。4.2 堆放方式
4.2.1 核心料用木托盘存放，每层叠5件，叠20层高。
4.2.2 其他标包为25kg的饲料添加剂，铁托盘存放，每层叠9件或10件，每层叠9件的每板叠11层，每层叠10件的每板叠10层。
4.2.3 大宗原料的堆码视包装的大小、标包轻重每层叠5包或7包，每层叠5包的每板叠10层，每垛叠两板，每层叠7包的每板叠7层，每垛叠3板。4.3 垛位标识
4.3.1 按照“一垛一卡”的原则对原料实施垛位卡管理，原料卸货完毕，库管员填写《原料垛位卡》，注明原料名称、到货日期、数量、供应商、存放位置、总重量、件重。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.3.2 原料经检验合格,在垛位卡上加盖合格章；不合格应标识禁用；待检应标识待检。4.4 库房盘点
4.4.1 每天抽查库存情况，发现问题，及时上报。4.4.2 每周日全面盘点在库原料，核对账物是否相符。
4.4.3 每月配合财务部正式盘点，仓储主管、财务主管签字确认。4.5 坏境要求
4.5.1 特殊原料（如：维生素小料）应储存在有温控措施的库房，室温不超过28 ℃。
4.5.2 散装原料进入筒仓，要定时通风散热，查看温度情况，并填写《立筒仓温度监控记录表》，与室温温超过8℃或各监测点温差超过5℃时，要及时采取通风散热措施，并上报主管。
4.5.3 普通原料仓库，保持通风、干燥、整洁。4.6 虫鼠防范
4.6.1 杀虫：坚持每月杀虫，定期清理圆筒仓、原料库房等区域，发现虫卵、活虫等需隔离处理。
4.6.2 灭鼠：每月灭鼠一次。4.7 库房安全
4.7.1 人员安全：定期组织安全教育培训，严格执行安全操作规程。
4.7.2 货物安全：每天检查库存原料是否发热、结块等，发现异常及时上报处理； 严格出入库管理，做好仓库防盗工作。
4.7.3 消防安全：保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。
5.记录
WPPG-JL-SC-16《原料出入库人记录表》 WPPG-JL-SC-17《原料垛位标识卡》
WPPG-JL-SC-18《热敏原料库温度监控记录表》 WPPG-JL-SC-20《立筒仓温度监控记录表》 WPPG-JL-SC-95《杀虫灭鼠记录》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
长期原料质量监控制度
编号：WPZL-GF-2-04
1.目的
为保证长期库存原料质量监控符合规范要求，根据原料种类、库存时间、保存期、气候变化等因素，特制定本制度。
2.范围
本制度适用于本公司饲料原料的长期库存质量监控。
3.职责
3.1 品管部制定长期库存原料的监控方式、监控内容、监控频次及初步异常情况界定、处置方式，执行相关规定，并填写监控记录。
3.2 生产部按照监控频次执行监控方式、监控内容，按要求在处置权限内处置异常情况。
3.3 总经理审核长期库存原料的监控方式、监控内容、监控频次，审批异常情况 界定、最终处置方式。
4.要求
4.1 监控方式
4.1.1 玉米、大豆、豆粕等存放于圆筒仓的原料，安装自动测温通风系统。4.1.2 易于发生自燃的鱼粉、易于氧化发热变质的新鲜米糠，检查垛位温度情况，温度异常时以垛位温度计检查内部温度。
4.1.3 对热敏感的酶制剂、抗氧化剂和维生素类添加剂预混合饲料，存放在安装空调等具有恒温设施的库房，记录温度情况。
4.1.4 雨季、高温季节，所有原料垛位注意垛位温度，避免发热变质。4.1.5 易吸潮结块的原料，如食盐、氯化胆碱、乳清粉等的监控，放置在低温干燥环境，开袋即用完，避免吸潮结块。4.2 监控内容
有无漏雨、避光、温湿度、保质期、有无破包漏料现象、感官指标、色泽、武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
气味，是否发霉结块变质。4.3 监控频次
4.3.1 筒仓原料复大每周1、3、5检查温度一次，冬天每周检查温度一次；每季度彻底清理一次
4.3.2 鱼粉、新鲜米糠，夏季高温季节，应重点监控，每天检查一次。其他季节，每周检查一次。
4.3.3 原料品管员每周针对公司所有原料巡检一次，填写《长期库存原料质量监控记录表》 4.4 异常情况界定 4.4.1 筒仓原料异常
4.4.1.1 温度异常：与环境温差≥8℃，筒仓内部原料各温度位点温差≥5℃。4.4.1.2 质量异常：抽检，感官、气味等不符合公司原料标准的质量异常情况，视问题严重程度处理，分级处置。
4.4.2 豆油质量异常：色泽、气味发生变化，外观异常，酸价偏高，有哈味等质量异常情况。
4.4.3 库存的垛位原料质量异常：破包漏料、受潮、结块霉变、超过保质期等。4.5 处置方式
4.5.1筒仓温度异常的，检查人员立即通知生产部开启通风设施降温。若温度异常位点多，通风仍不能有效降温，可倒仓降温处置。
4.5.2筒仓质量异常的，视严重程度灵活处置，轻微的直接优先使用，稍微严重的在质量可控情况下，按比例掺用；变质情况严重的，应上报总经理审批处理方案。
4.5.3 豆油等液体原料质量异常的，立即停止使用，查找问题原因，由技术部、品管部协同处理，必要时总经理审批处理方案。
4.5.4 破包漏料情况，原料保管员第一时间堵漏，清理现场；结块、受潮而未发霉变质的，应优先安排使用；结块发霉变质的，要安排人员进行分选，挑出不合格部分，丢弃不用，合格的掺用；接企或超过保质期的，和技术部沟通处置。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.6 处置权限
4.6.1 一般异常品管部现场处置。
4.6.2 需要实施倒仓散热处理的，报告总经理同意。
4.6.3 其他质量异常清况，必要时可由品管部会同技术部共同处置，损失数量 超过5吨以上，方案报告总经理同意。
4.7 《长期库存原料质量监控记录表》包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-19《长期库存原料质量监控记录表》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
防止污染管理制度
编号：WPZL-GF-3-01 1.目的
为防止饲料生产过程中的交叉污染和外来污染，保证产品质量，特制定本制度。
2.范围
适用于本公司饲料生产过程中防止污染管理。
3.职责
3.1 品管部制定污染防范措施并监督实施。3.2 生产部负责防止环境、生产过程污染。
4.要求
4.1 防止生产过程中的交叉污染 4.1.1 生产计划制订原则
按照“无药物的在先、有药物的在后”原则制定生产计划 4．1．2生产线清洗要求
生产含有药物饲料添加剂的产品后，生产不含药物添加剂或者改变所用药物饲料添加剂品种的产品的，应当对生产线进行清洗；
清洗料回用的，应当明确标识并回置于相同的品种的产品中，填写WPPG-JL-SC-35《生产线清洗记录》 4.1.3存放添加剂器具或包装物管理
盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器皿或者包装物，应当明确标识，不得交叉混用。4.1.4 设备清理 设备应当定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物。4.1.4.1 控制生产线物料排空时间间隔 同一料线运行不同品种物料，一定要求有排空时间间隔，避免前一品种物料混入后一品种物料。
4.1.4.2 定期清理设备，如混合机内壁，混合桨叶，制粒机调质器、制粒机室、冷却器壁、料仓内壁等，避免粉尘积垢互混。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.2 防止外来污染
4.2.1 推行防鼠、防鸟措施，防止外来污染;4.2.1.1 配备防鼠设施，按计划实施灭鼠；
4.2.1.2 配备防鸟等设施。放置挡鸟网，防止飞鸟进入车间、仓库，形成污染。4.2.2 做到工厂地面平整、无污垢积存。
4.2.3 清晰标识是防止外来污染的重要途径：生产现场的原料、中间产品、返工 料、精洗料、不合格品等应当分类存放，清晰标识。
4.2.4 保持生产现场清洁，及时清理杂物。推动“5S”管理活动，定期清理提升 机底座、地坑通道、地下室、筒仓等卫生死角，清除污染源，保证产品质量。4.2.5 按照产品说明书规范使用润滑油、清洗剂，避免润滑油、清洗剂进入生产线，污染饲料。
4.2.6 工具的使用：不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或者盛放用 具。取用添加剂小料器具，按照“一品一勺”的原则使用。用后及时清理干净，设备必须定期内部巡视与清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物，并填写《工具设备定期清理表》。
4.2.7 不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业，避免维修污渍、焊 接、气割产生金属屑、铁锈等进入生产线，污染饲料。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-35《生产线清洗记录表》 WPPG-JL-SC-36《清洗料使用记录表》 WPPG-JL-SC-38《工具设备定期清理表》 WPPG-JL-SC-95《杀虫灭鼠记录》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
配方管理制度
编号：WPZL-GF-3-02 1.目的
完善的配方管理制度有助于各环节工作的协调与开展，消除工作中的混乱现象，保证产品质量达到预想效果,特制定本制度。
2.范围
适用于本公司配方设计、审核、批准、更改、传递和使用过程中配方管理。
3.职责
3.1 技术部负责设计和审批饲料配方。
3.2 品管部根据技术部配方，编制适于生产的配方，传递到生产部，负责保管和 销毁过期配方。
3.3 生产部按照配方组织生产。
4.要求
4.1 配方设计
4.1.1 配方中所选用原料必须在《饲料原料目录》、《饲料药物添加剂目录》、《饲
料添加剂品种目录》中。
4.1.2 所用添加剂、药物饲料添加剂用量符合国家相关法规，营养指标符合企业标准要求。
4.1.3 配方设计人员应有相关专业大专以上学历，具备扎实的动物营与饲料科学专业知识。
4.1.4 饲料配方，包括配方名称、执行日期、原料组成及比例、营养指标。4.2 配方审核
配方审核人员审核原料、药物及添加剂是否符合相关法规，营养指标是否符合企业标准要求，检查无误，签字确认。4.3 配方批准
技术总监全面审核，签字批准。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.4 配方更改
4.4.1 除配方设计人员外，任何人不得更改配方。
4.4.2 技术部根据市场需求和原料行情变化，需要更改配方时，实施配方设计、审核、批准流程。
4.4.3 每次更改配方均需注明更改日期、执行日期、配方成本以及客户反馈等。4.5 配方传递
4.5.L 技术部下达配方，应以书面或电子邮件方式传递至品管部，不得口头或电话通知。
4.5.2 品管部接到配方，登记、存档，再将配方分解成生产配方单，专人审核并签字。现场品管员将生产配方单传递至生产部，填写《配方登记及使用登记表》，签字确认。4.6 配方使用
4.6.1 品管部监督检查配方的使用，确保生产配方的唯一性、有效性。4.6.2 中控员负责新配方的输入，班长审。现场品管员随时核查配方执行情况。4.6.3 配方变动，品管部及时更新配方，保持生产配方的一致性，便于原料仓库、成品仓库、财务部的账务核对。4.7 配方档案管理
4.7.1 配方保密：专人保管，电子版配方加密、不得外泄。
4.7.2 配方保存：回收的所有配方单，由品管部统一封存管理，存档2年。4.7.3 配方销毁：超过保存期的配方单，全部销毁。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-39《配方设计及修改表》 WPPG-JL-SC-40《配方登记及使用登记表》 WPPG-JL-SC-93《配方销毁记录表》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
产品标签管理制度
编号：WPZL-GF-3-03 1.目的
为使标签设计、验收、保管、使用与报废流程符合规范要求，特制定本制度。
2.范围
适用于本公旬标签的管理。
3.职责
3.1 技术部负责标签的设计与审核。
3.2 品管部会审设计稿，验收标签，监控标签存储、使用及报废流程。3.3 原料库负责标签保管、出入库管理、库存报表制作及库存不合格标签的销毁。3.4 生产部负责标签使用。
4.要求
4.1 标签的设计
技术部根据企业标准和《GB10648饲料标签》标准，设计标签，确定标签材质、内容。4.2 标签的审核
4.2.1 技术部主管审核设计内容，打印样稿，确认签字。4.2.2 品管部主管参加会审样稿、签字。
4.2.3 样稿存档作为验收依据，品管部依此验收。4.3 标签的验收
4.3.1 品管部抽取标签样品，检查纸张材质和印刷质量。4.3.2 按照签字的样稿核对标签内容。4.4 标签的保管
4.4.1 仓库管理员现场核对到货数量，在客户《送货单》上签字确认。4.4.2 品管部检验合格，仓库管理员办理入库；不合格或停止使用的标签，仓库管理员应显著标识挂牌，避免误用，进入销毁程序。4.4.3 标签应专库存放，专人管理。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.5 标签的使用
4.5.1 出料组人员根据生产计划，填写《标签领取和使用记录表》，准确领取标签。
4.5.2 使用前，出料组长应对标签品种、生产日期进行审核。使用过程中，主管、现场品管员应随时抽查。
4.5.3 严格按照计划量打印标签日期，避免浪费，填写《标签领取和使用记录表》，记录应包括库存数量、领用数量、耗用数量、损耗数量、结存数量。4.5.4 加强标签管理，不得外流。4.6 标签的销毁
4.6.1 以下几种情况需要报废标签：版本印刷错误的、材质不符合要求的、盖过生产日期剩余的、日期打码错误或不清晰的。
4.6.2 车间产生的需要报废的标签，由出料组人员销毁，及时填写《标签领取和使用记录表》。
4.6.3 品管部确认不能使用的标签，由仓库管理员负责送锅炉房焚毁，焚烧时必须由品管员现场监督，防止外流。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-34《标签领取和使用记录表》 WPPG-JL-SC-41《标签出入库记录表》 WPPG-JL-SC-83《标签销毁记录表》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
混合均匀度管理制度
编号：WPZL-GF-3-04 1.目的
为保证饲料混合均匀度管理符合规范要求，特制订本制度。
2．范围
适用于本公司饲料混合均匀度管理。
3．职责
3.1 品管部负责饲料混合均匀度的检测与记录，确定最佳混合时间并定期验证。3.2 生产部协助饲料混合均匀度检测与验证。
4．要求
4.1 最佳混合时间的确定
4.1.1 根据每台混合机供应商推荐的混合时间，另外选取相邻2个混合时间，分别对每台混合机测试3个时间的混合均匀度。4.1.2 根据测试结果，确定最佳混合时间。4.1.3 填写《混合机最佳混合时间实验记录表》。4.2 混合均匀度的验证
4.2.1 验证频次：公司每6个月对每台混合机按照产品类别（添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料）进行至少一次混合均匀度验证。4.2.2 根据检测结果验证混合均匀度是否符合标准要求。
4.2.3 混合机发生故障，经修复投入使用前，按照混合均匀度测试方法再次验证。4.2.4 验证完毕，填写《混合均匀度验证记录表》。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-42《混合机最佳混合时间实验记录表》 WPPG-JL-SC-43《混合均匀度验证记录表》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
生产设备管理制度
编号：WPZL-GF-3-05 1.目的
为使设备选购、验收、使用、保养、维修、故障处理等作业有章可循，以发挥生产设备的利用率，提高生产能力，特制定本制度。
2.范围
适用于公司所有的生产设备管理。
3.职责
3.1 生产部根据生产需求申报、采购、验收、使用、维护保养、维修生产设备，并实施档案管理。
3.2 生产总监审核设备采购计划。3.3 总经理审批设备采购计划。
4.要求
4.1设备的采购与验收 4.1.1设备的采购
生产部根据生产需求，综合比价、选型，填报《设备及配件采购申请单》，上报生产总监、财务部审核，总经理批准，由生产部实施采购。4.1.2设备的验收
采购的设备，生产部负责安装过程的组织，对工艺、设备安装质量、安全负责产；工程正式投产前，必须在施工单位或厂家的监护下，至少经过15个工作日运行试验，并做好记录，各项技术指标符合合同要求后，由设备管理人员办理验收、编号、移交、入账等手续，报生产总监审核，总经理批准，财务部做固定资产入账，填写《设备及配件验收报告单》。4.2 设备档案管理
4.2.1 设置采购进公司，设备管理人员应第一时间收集整理所有图纸、说明收、合格证、订购合同等原始凭证存档，制作复印件备查。
4.2.2 设备台账和设备管理卡 设备验收移交生产部后，设备管理科和财务部均
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
匀应建立单台设备的固定资产台账和设备管理卡。
4.2.3 关键设备实行“一机一档”管理，档案包括基本信息表（名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等内容。4.3 设备使用操作
4.3.1 制定粉碎机、混合机、膨化机、空气压缩机等关键设备操作规程，规定开机前准备、启动与关闭、操作步骤、关机后整理、日常维护保养等内容。4.3.2 实行定人定机，谁操作谁负责维护保养，操作人员应认真填写设备运行记录及交接班记录，发现故障及时处置。4.4 设备维护保养
4.4.1 设备自主保养 由操作人员对设备进行日常维护保养,并填写《设备维护保养记录表》。
4.4.2 设备巡检 设备维修人员定期检查设备自主保养执行情况，巡检设备运行情况，解决相关故障。
4.4.3 设备定检 管理人员按时执行《设备维护保养计划表》，确保设备正常运行。4.5 设备维修
设备维修后，及时填写《设备维修记录表》，内容包括设备名称、设备编号、维修部、故障描述、维修方式及效果、维修日期、维修人等。4.6 备品备件管理
4.6.1 建立台账 设备科建立设备配件台账、根据配件的使用周期，建立合理库存、分类管理；
4.6.2 领用 以旧换新，做好备品备件的更换记录，降低设备维护成本。4.7 设备安全管理
严格执行国家安全生产相关法律法规。生产设备、辅助系统处于正常工作状态；锅炉、压力容器等特种设备通过安全检查。4.8 计量管理
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
计量秤、地磅、压力表等测量设备定期检定或校验。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-44《设备维护保养记录表》 WPPG-JL-SC-51《设备及配件采购申请单》 WPPG-JL-SC-50《设备维修记录表》
WPPG-JL-SC-47《关键设备档案表(见档案盒)》
《设备操作规程》
WPPG-JL-SC-46《设备维护保养计划表》 WPPG-JL-SC-52《设备及配件验收报告单》
WPPG-JL-SC-48《特种设备安全检查表（见档案盒）》 WPPG-JL-SC-49《测量设备定期检定记录表（见档案盒）》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
现场质量巡查制度
编号：WPZL-GF-4-01 1.目的
为使生产过程现场巡查管理符合规范要求，确保产品品质，特制订本制度。
2.范围
适用于本公司生产过程现场质量巡查管理。
3.职责
3.1 各生产岗位执行相应岗位操作规程和生产工艺参数标准。3.2 生产班长及现场品管员监督检查执行情况。
4.要求
4.1 质量巡查位点
4.1.1 原料库及大料投料口 4.1.2 原料粉碎 4.1.3 小料配制 4.1.4 小料投用与复核 4.1.5 小料预混合 4.1.6 中控 4.1.7 制粒与冷却 4.1.8 膨化 4.1.9 打包 4.2 质量巡查内容 4.2.1 原料投料
随时检查投用原料的品种，检查原料色泽、气味、有无活虫和霉变等，发现异常，立即叫停并按照《不合格品管理制度》处置。4.2.2 原料进仓
巡仓员按照操作规程及时取样，并感官判断，发现异常立即通知中控员停机，武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
并通报品管员处理。生产班长和现场品管员监督检查并查看相关记录。4.2.3 原料粉碎
监督检查巡仓员工作是否按照《粉碎岗位操作规程》作业，重点抽查粉碎细度，进仓记录及抽样频次。4.2.4 小料配料
检查小料配料工是否按照《小料配料岗位操作规程》作业，重点抽查配方执行、称重、标识、盘点及相关记录。4.2.5 小料投料与复核
检查投料工是否按照《小料投料与复核岗位操作规程》作业，重点检查投料料品种、复核、盘点及相关记录。4.2.6 微量配料系统
检查设备运行情况、配方执行情况及精确度。4.2.7小于0.2%小料的预混合
检查是否按照《小料预混合岗位操作规程》作业，重点检查配方执行、混合时间、装载系数及相关记录。4.2.8 中控
检查是否按照《中控岗位操作规程》作业，重卢检查配方执行情况、配料精度、防止交叉污染措施实施情况、回机料处叠只相关记录。4.2.9 制粒、冷却
检查是否按照《制粒岗位操作规程》作业，重点检查环模使用、调质温度、蒸汽压力、进料速度、颗粒质理、冷却效果及相关记录。4.2.10膨化
检查是否按照《膨化岗位操作规程》作业，重点检查模头使用、调质温度、蒸汽压力、进料速度、产品质量、冷却效果及相关记录。4.2.11 打包
检查是否按照《包装岗位操作规程》作业，重点检查标签包装使用情况、包重、吨包核对、产品质量及相关记录。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.2.12成品库
检查《成品仓储管理制度》执行情况，重点检查堆放、标识、发货顺序、生
产日期及相关记录。4.2.13 混合均匀度
检查是否按照《混合均匀度管理制度》执行，重点检查检测频次、检测结果及相关记录。4.3 巡查频次
4.3.1 生产班长每班巡查各个岗位一次。4.3.2 现场品管员每班巡查各个岗位一次。4.4 异常情况界定
4.4.1 不符合《生产工艺参数标准》。4.4.2 未按照相关操作规程作业。4.5 处置方式
4.5.1 不符合《生产工艺参数标准》。
4.5.1.1 未产生不合格品的，由现场品管员和生产员工现场处置。4.5.1.2 产生不合格品的，按照《不合格品管理制度》执行。4.5.2 未按照操作规程作业
通报生产班长现场整改，直至暂停生产流程，查明真因。必要时向上级领导汇报处理。4.6 处置权限
4.6.1 偶然出现的轻微不符合，由现场品管员指导处置。
4.6.2 巡检发现的质量问题，造成5吨以下的不合格品，由品管部主管处置。4.6.3 巡检发现的质量问题，造成5吨以上的不合格品，由品管部主管汇报总经理批准处置。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-53《现场质量巡查记录表》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
检验管理制度
编号：WPZL-GF-4-02 1.目的
为使原料、过程产品、成品及外送样品检验管理符合规范要求，保障化验室工作的正常进行，特制定本制度。
2.范围
适用于本公司所有原料、过程产品和成品检验管理。
3.职责
品管部负责化验工作的策划、组织与实施。
4.要求
4.1 人员资质与职责、4.1.1 人员资质
化验员为相关专业中专以上学历，并经培训，通过饲料化验技能资格考试，取得农业部初级以上检化验员资格证书才能上岗。4.1.2 人员职责
4.1.2.1 品管员负责样品的抽取、分样送检。
4.1.2.2 化验员负责样品化验分析工作，制作样品检验报告。4.1.2.3 品管主管负责检验报告的审核。4.2 样品抽取与检验 4.2.1 样品抽取
按照《GB/T4699.1采样》执行 4.2.2 样品来源 4.2.2.1 原料样品。
4.2.2.2 半成品、成品样品、生产线原料样品。4.2.2.3 采购部送检原料样品。4.2.2.4 市场送检原料、成品样品。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.2.3 样品检验
4.2.3.1 根据产品质标准实施出厂检验，填写并保存产品出厂检验记录，保存期限不得少于2年。
检验记录包括产品名称或编号、检验项目、检验方法、计算公式中符号的含义和数值、检验结果、检验日期、检验人等信息。
4.2.3.2 每周从生产的产品中至少抽取5个批次的产品自行检验下列主成分指标：
a）维生素预混合饲料：两种以上维生素； b）微量元素预混合饲料：两种以上微量元素；
c）复合预混合饲料：两种以上维生素和两种以上微量元素；
d）浓缩饲料、配合饲料、精料补充料：粗蛋白质、粗灰分、钙、磷
4.2.3.3 根据检验项目计划，确定每个样品所需检测的项目；按规定进行制样，所有样品必须混合均匀且颗粒样品需达到规定的粒度，检验完毕,填写《原料检验分析报表》、《产品主成分指标检验记录表》。4.3 检验结果判定
依据公司制定的《原料验收标准》和产品的《企业标准》、《GB/T 18823饲料检验结果判定允许误差》对检验结果进行判定。4.4 检验报告的编制与审核
化验员根据化验结果编制检验报告，报送化验室主管审核，品管部经理批准。4.5 产品质量检验合格证签发
检验合格，签发产品检验合格证。4.6 检验能力验证
为确保检测结果的准确性，每年选择5个检验项目进行检验能力验证，并编制评价报告，可采取下述一项或多项措施：
a)同具有法定资质的检验机构进行检验比对； b)利用购买的标准物质或高纯度化学试剂进行验证； c)在实验室内部进行不同人员、不同仪器的检验比对； d)对曾经检验过的留存样品进行再检验；
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
e)利用检验质量控制图等数理统计手段识别异常数据。4.7 化验设备管理
根据仪器设备配置情况，建立分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光 度计等主要仪器设备操作规程和档案，填写并保存《检化验仪器设备基本信息表》。
a)仪器设备操作规程应规定开机前准备、开机顺序、操作步骤、关机顺序、关机后整理、日常维护、使用记录。
b)《检化验仪器设备使用记录表》包括仪器设备名称、型号或者编号、使用日期、样品名称或编号、检验项目、开始时间、完毕时间、仪器设备运行前后状态、使用人等消息。
c)仪器设备实行“一机一档”管理，档案包括仪器基本消息表（名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等内容。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-58《检化验仪器设备使用记录表》
《粗纤维测定仪操作规程（其他见档案盒）》 WPPG-JL-SC-57《检化验仪器设备基本信息表》 WPPG-JL-SC-12《原料检验分析报告表》
《检验仪器档案（见档案盒）》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
试剂和危化品管理制度
编号：WPZL-GF-4-03 1.目的
为使本公司化学试剂和危险化学品管理符合规范要求，确保化学药品使用安全，特制定本制度。
2.范围
适用于本公司化学试剂和危险化学品的安全管理。
3.职责
3.1 化验主管负责制定化学试剂和危险化学品采购计划。3.2 化验员实施化学药品的验收、保管和使用。
4.要求
4.1 化学试剂及危险化学品的采购 4.1.1 采购量
4.1.1.1 使用量大的药品，以500g／瓶或4L／瓶为单位购进，两个月贮量为限。4.1.1.2 小剂量使用的药品，以500g／瓶为单位购进，季度贮量为限。4.1.1.3 指示剂，以25g-50g／瓶为单位购进．，一年贮量为限。4.1.1.4 基准物，以25g／瓶为单位购进，一年贮量为限。4.1.1.5 使用量小的和新增检验项目的药品，及时购进。4.1.2 普通化学试剂及危险化学品的采购
化验室提出购买申请，通过专业供货商购买。4.1.3 易制毒化学试剂及危险化学品的采购，公司首先必须向公安部门申请办理《易制毒化学药品购买许可证书》，提出购买申请，通过专业渠道购买。4.2 化学试剂及危险化学品的贮存要求
试剂由专人负责管理，按照国家化学药品陈列规定摆放和保管，避免阳光照射。针对不同试剂的特性，购置不同类别的消防器材。对消防器材和设施实施专人管理，所有人员都应学会使用，定期检查、更新。4.2.1 一般性药品：存放在贮藏柜。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.2.2 危险化学品：强酸性液体药品、易燃有机溶剂，实行双锁管理，专柜贮存。4.2.3 见光易分解的药品：避光或使用棕色瓶，或用黑纸包裹避光保存。4.2.4 易分解的药品：低温保存。
4.2.5 易潮解的药品：密封存放在温度约20℃，相对湿度约70%左右的领教柜。4.2.6 基准试剂：保存在干燥器中。4.3 出入库
4.3.1 入库：专人验收，登记入库化学品名称、数量与日期，填写《化学试剂出入库记录》。4.3.2 出库
4.3.2.1 普通化学品出库：登记出库化学品名称、数量与日期，填写《化学试剂出入库记录》，领用人签字。
4.3.2.2 危险化学品出库：登记出库危险化学品称、数量与日期，填写《危险化学品出入库记录》，双人签字。4.4 使用
4.4.1 化学药品不得接触皮肤。
4.4.2 移取时要用干燥的药我勺，同一个药勺不能同时移取两种药品，对于基准试剂则以倾倒转移为宜。移取出来的药品多余时，不能倒回原瓶，以免造成污染。4.4.3 用洗干净的量筒分取液体药品，不能用吸管伸入原瓶试剂中吸取液体。4.4.4 开启易挥发的药品瓶塞时不可把瓶口对准脸部。4.5 处理
4.5.1 危险品的废弃物必须经过处理，至无害后，才能全入废物缸内。4.5.2 每年对化学药品进行清理一次，查看药品保质期。
4.5.3 根据试剂特性，按照国家标准妥善处理实验室废液，不得随意放置或倒入下水道。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-60《危险品出入库记录表》 WPPG-JL-SC-88《化学试剂购买申请单》 WPPG-JL-SC-59《化学试剂出入库记录》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
产品留样观察制度
编号：WPZL-GF-4-04 1.目的
为使公司产品留样观察管理符合规范要求，确保公司产品实现可追溯，特制订本制度。
2.范围
适用于本公司产品的留样观察管理。
3.职责
品管部负责部品留样、记录、标识、存放、处置。
品管主管定期观察存储的样品。
4.要求
4.1 留样数量
每次物料留样量应不少于二次全项检测用量，约200-500g。4.2 留样标识
样品应标注产品名称、批次编号、取样时间、取样人等信息。4.3 贮存环境
4.3.1 留样室通风良好、干燥、清洁、温度波动不大，避免阳光直射。4.3.2 特殊样品必须在特定环境下保存。
4.3.3 应采用清洁、干燥、无污染的样品容器或自封袋。根据样品的不同性质，采用相适应的材质，棕色玻璃瓶保存液体样品，透明自封袋或广口瓶保存固体样品。
4.4 观察内容
外观、色泽、气味、结块、发霉、生虫等感官指标。4.5 观察频次
每月检查一次。4.6 异常情况的界定
4.6.1 一般异常情况：留样观察期内，观察项目发生轻微变化。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.6.2 重大异常情况：留样观察期内，观察项目发生重大质量异常变化，如饲样品变哈味，生虫、发霉、结块严重等，应立即查明原因，采取相关处置措施。必要时上报总经理。4.7 处置方式
4.7.1 一般异常情况，应追溯发往区域，针以性调查市场反馈，及时处置。4.7.2 重大异常情况，派员下到市场，调查该产品使用的情况，及时处置。4.8 处置权限 4.8.1 一般异常情况
品管部和销售部与市场沟通及时处置，4.8.2 重大异常情况
汇报总经理，知会销售部主管，共同解决。4.9 到期样品处理
到期样品报废处理。特殊情况继续存放备查。4.10 留样的保存使用其他要求
4.10.1 留样由专人负责保管理，有专门的留样室。4.10.2 未经部门主管允许任何不得外借。
4.10.3 当需要使用留样时，使用人应向品管部经理提出申请，说明使用目的及所需数量。留样的使用应慎重，取用样品必须经所有部门同意，由保管人员称取样品并在台账备注一栏上登记，写明取样人、日期、数量等。
4.10.4 当仅为比对考核需要而使用时，经过保管人员同意即可，不需要登记。但保管人需跟踪领用人使用其及时归还样品。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-62《产品留样观察记录表》 WPPG-JL-SC-117《原料留样观察记录表》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
不合格品管理制度
编号：WPZL-GF-4-05 1.目的
为使合格品理符合规范要求，实现对不合格品的有效控制，特制订本制度。
2.范围
适用于本公司不合格原料、不合格过程产品、不合格产品的控制。
3.职责
3.1 品管部负责对不合格品予以判定、记录，制订处理方案。3.2 生产部负责处理不合格品。
4.要求
4.1 不合格品的界定
4.1.1 对进厂原材料实施初检和复检，检验结果不符合要求的原材料。4.1.2 不符合公司生产工艺参数标准要求和企业标准的过程不合格品。4.1.33 逾期料、市场退回的不合格品。4.2 不合格品的标识 4.2.1 不合格原材料
原料库根据品管部通知，对不合格原料悬挂“不合格”标识牌，注明原料名称、数量、不合格原因和进货日期。4.2.2 过程不合格品
生产部直接转入不合格料区，在显著位置悬挂标识牌，注明名称、数量、产生原因和产生日期。
4.2.3 逾期料、市场退回的不合格品
经确认后的不合格品，由仓库及时转入不合格料区，在显著位置悬挂标识牌，注明名称、数量、产生原因和产生日期。4.3 贮存
不合格品一旦确定，生产部必须第一时间隔离存放在不合格区，做好标识，武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
品管部对不合格品的贮存进行监督检查。4.4 处置方式
4.4.1 不合格原料处置方式 4.4.1.1 退货处理。4.4.1.2 让步接收处理。4.4.2 过程不合格品处置方式
4.4.2.1 回机处理：不合格产品，按照化验结果和技术部提供的方案回机。4.4.2.2 掺用处理：在不影响产品品质的情况下；按照不高于5%的比例掺用。4.4.2.3 报废处理：严重不合格，影响产品品质的，报废处理。4.5 不合格处置权限 4.5.1 不合格原料
4.5.1.1不符合原料验收标准的原材料，对产品品质影响不大的，由品管部和采购部会签《不合格原料处理单》，让步接收处置；对产品品质影响较大的，由品管部提出退货。
4.5.1.2 对公司自行采购的原料，在运输储存过程中，造成质量、经济损失，5吨以下的，由品管部处理；5吨以上的，必须汇报总经理处置。4.5.2 过程不合格品、逾期料、退回料
5吨以下的，由品管部处理；5吨以上的，必须汇报总经理处置，并填写《不合格品处置记录》
5.相关记录
WPPG-JL-SC-63《不合格品处置记录》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
产品仓储管理制度
编号：WPZL-GF-5-01 1.目的
规范成品入库、出库管理，保证发货品种、数量正确、质量保障，确保成品管理符合规范要求。
2.范围
本制度适用于龙岩市华港饲料成品仓储管理。
3.职责
3.l 负责成品的入库和出库管理，保证帐物相符。3.2 做好防火、防鼠、防盗工作，确保成品质量安全。3.3 保证成品出货的正常秩序。．
4.要求
4.1 库位规划
4.1.1 库位规划四条原则：方便发货、储存安全、过道通畅、整齐美观。4.1.2 对周转快、发货量大的产品尽可能存放在靠近提货口位置，同品种成品集中存放。
4.1.3 垛与垛之间保持30-40cm的距离，垛顶部与屋顶距离不低于2m，保证通风、干燥。4.2 堆放方式
4.2.1 标包为40kg配合料用铁垫板存放，每层叠5件，每板叠8层。4.2.2 标包为标包为20kg的教槽料、浓缩料每层叠10件，每板叠10层。4.3 垛位标识
4.3.1 生产入库完毕，库管员应填写《产品垛位标识卡》，注明生产车间、产品名称、生产日期、数量、库位。
4.3.2 成品经检验为不合格，以红色牌标识；待检，以黄色标识。4.4库房盘点
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.4.1 每天盘点库存情况，发现问题，及时上报。
4.4.2 每月配合财务部正式盘点，仓储主管、财务主管签字确认。4.5 环境要求
做好成品仓库“ 5S ”管理，保持干燥、通风，通禅畅通。4.6 虫鼠防范
4.6.1 杀虫：坚持每月杀虫，定期清理库房，发现虫卵、活虫等需隔离处理。4.6.2 灭鼠：每月灭鼠一次。4.7 库房安全
4.7.1 人员安全：定期组织安全教育培训，严格执行安全操作规程。
4.7.2 货物安全：每天检查库存成品是否超期等，发现异常及时上报处理；严格出入库管理，做好仓库防盗工作。
4.7.3 消防安全：保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-64《成品出入库报表》 WPPG-JL-SC-66《不合格品垛位标识卡》
WPPG-JL-SC-68《成品运输车辆安全卫生状况检查表》 WPPG-JL-SC-69《产品销售台账》 WPPG-JL-SC-95《杀虫灭鼠记录》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
客户投诉管理制度
编号：WPZL-GF-6-01 1.目的
为使客户投诉管理符合规范要求，改善服务质量，提高客户满意度，树立良好的企业品牌形象，特制定本制度。
2.范围
适用于本公司顾客投诉管理。
3.职责
3.1 市场部负责投诉信息的核实、确认及处理结果的传达。
3.2 销管部负责投诉的的记录、传递、通报、投诉的处理及善后回访。3.3 品管部负责产品质量投诉的检验确认、必要时的现场调查及处理结果的申报。
3.4 技术部负责市场调查的协助。
3.5 相关部门负责本部门责任内的预防纠正的实施。3.6 总经理负责客户投诉处理结果的审核批准。
4.要求
4.1 投诉受理
4.1.1 销管部是客户投诉的受理部门。
4.1.2 客户投诉应遵循首问责任制，受理人应第一时间电话、短信或书面通知销管部，销管部将投诉内容详实记录在《客户投诉处理记录表》，并根据情况分类。4.1.3 客户投诉处理完毕，填写《顾客投诉处理反馈单》 4.2 投诉处理方法
4.2.1 稳定客户情绪，明确公司服务原则。
4.4.2 查明原因。销售部会同品管部、技术部、售后服务技术人员查明原因。4.2.3 沟通。对客户进行合理解释，并进行产品和饲养知识方面的培训。4.2.4 补偿原则。
4.2.4.1 当查明为我方责任的，适当补偿。
4.4.4.2 补偿限于客户因使用产品产生的直接损害；
4.2.5 涉及产品质量问题的，需立即对同批次库存产品开展检验，暂停销售，直
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
至隐患排除。4.3 投诉处理权限。
4.3.1 服务质量投诉，由销管部处理。
4.3.2 产品质量投诉，市场部自行处理，必要情况下，品管部、技术部协助处理，报总经理批准。
4.3.2.1 数量5包以内的轻微投诉，由业务员自行处理，销管部、品管部备案。4.3.2.2 数量5包以上不超过1吨，市场区域销售主管自行处理；必要情况下，品管部、技术部协助处理。
4.3.2.3 数量1吨以上投诉，需汇报到销售总经理并提出初步处理意见，报总经理批准。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-71《客户投诉记录一览表》 WPPG-JL-SC-71《客户投诉处理记录表》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
产品召回制度
编号：WPZL-GF-6-02 1.目的
为使产品召回管理符合规范要求，避免公司产品对养殖动物、人体健康有害或者其他安全隐患，减少公司和客户损失，特制订本制度。
2.范围
本制度适用于本公司饲料产品的召回管理。
3.职责
3.1 总经理负责召回产品的批准，并向饲料主管部门报告。3.2 各部门配合处理。
4.要求
4.1 召回流程 4.1.1 如加时机的确定
当有批量不合格／不良反应／安全隐患的产品己进入流通领域（如己经交付）时，应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品。4.1.1.1 客户投诉。
4.1.1.2 主管部门检查发现的不合格/不良反应/安全隐患的产品。4.1.1.3 公司内部发现不合格产品，且己经交付的。
4.1.1.4 其他的变更因素（包括技术、法律和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。
4.1.2 召回产品的识别和评价
4.1.2.1 总经理和饲料质量安全小组，血视与召回产品的有关信息。
4.1.2.2 出现4.1.1中情形时，饲料安全小组组长应立即召开会议进行召回评审。必要时，应要求最高管理者、法律顾问、各部门的其他主管参加，提出应对措施。4.1.2.3 召回产品的评审内容。信息来源、可信度、召回原因分析、查验该批次产品各项记录、危害程度、官方检验报告、政府动物卫生部门的流行病学鉴定报告、召回产品的范围（包括产品品种和销售区域），决定是否启动紧急召回程序。4.1.2.4 对召回产品的批次，相邻批次产品的留样进行排查，以证实是否存在安全隐患。留样应保持到召回活动结束。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.1.2.5 在有确切的信息支持时，召回评审时限不应超过半个工作日。4.1.3 召回程序
4.1.3.1 召回产品溯源，识别召回活动的相关方。必须考虑客户、合作单位、公司内部单位、（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）的呼声。全流程分步骤追溯。4.1.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息。召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。产品召回发布方式可以是电话、传真、电子邮件等。4.1.3.3 产品召回的方法、途径和时间
a）应尽可能利用销售网络作为召回主渠道，由用户将召回产品交经销商，并提供受损方的相关信息，如电话或传真等。
b)保持包括经销商在内等接受召回产品的通道，并在召回信息内容予以明确。c)每一批召回产品均应填写《产品召回记录表》。4.2 召回产品的标识和贮存
4.2.1召回产品在处理前应进行标识和隔离贮存。
4.2.2 召回产品应作为不合格品，按《不合格品管理制度》规定处理。应填写《不合格品处置记录表》，并注明为召回产品处理。
4.2.3召回产品的处理，应在饲料管理部门监督下，企业对召回产品予以无害化或者销毁处理。
4.2.4 产品召回的结束和报告
4.2.4.1 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。4.2.4.2 召回活动结束后，召回小组应编制《召回产品处置记录表》。4.3 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。4.5 召回模拟演练
公司每年按照上述流程至少进行一次产品召回模拟演练，综合评估演练结果并编制模拟演练总结报告。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-72《产品召回记录表》 WPPG-JL-SC-74《召回产品处置记录表》 WPPG-JL-SC-73《召回模拟演练记录表》 WPPG-JL-SC-119《产品召回通知书》 WPPG-JL-SC-105《产品召回处置报告》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
人员培训制度
编号：WPZL-GF-7-01 1.目的
为使公司培训管理符合规范要求，提高员工的专典技术水平、管理能力，适应行业快速发展，结合公司实际，制订本制度。
2.范围
本制度适用公司所有培训活动的计划、实施、效果评价等相关工作。
3.职责
3.1 人力资源部负责制定培训计划，追踪培训的实施，评价培训效果，总结、记录、存档。
3.2 各级主管负责制定本单位培训计划，实施培训、考核，做好相关记录，人力资源部负责监督实施。
4.要求
4.1 培训范围
培训范围包括：公司一线生产员工、关键技术岗位员工、管理干部。4.2 培训内容 4.2.1 企业文化培训
华港集团企业文化、发展历程、公司简介、企业管理制度等。4.2.2 专业技能培训
饲料和动物营养、饲料加工、饲料检测技术、养殖技术、动物疫病防治、营销技巧、客户管理等专业知识。4.2.3 安全知识培训
安全生产相关法律法规及安全操作规程。4.2.4 饲料法律法规培训
饲料行业相关法律法规《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料质量安全管理规范》，强制性标准《饲料标签》、《饲料卫生标准》及饲料生产许可条件等法律法规体系的内容。4.3 培训方式
4.3.1 外训：参加行业技能培训、专题技术交流研讨会、参观学习等。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.3.2 内训：内部讲师授课、技术交流研讨论会，实操演示、视频学习等。4.4 考核方式
考核方式包括：培训课堂纪律及态度评价、实操测评、提问、书面考试等。4.5 效果评价
培训效果评价主要通过：现场技能操作、考试结果、现场提问评分、撰写《培训总结报告》等。4.6 培训记录
培训记录包括培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核结果等信息。建立全员培训档案。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-75《员工培训计划表》 WPPG-JL-SC-76《员工培训记录表》
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
记录管理制度
编号：WPZL-GF-7-02 1.目的
通过对记录进行控制和管理，使记录管理符合规范要求，实现可追溯性，特制订本制度。
2.范围
2.1记录的范围包括本公司《制度》、《操作规程》管理性文件涉及的记录，包括来外方的记录。
2.2 在活动过程中记录由相关人员记录。
2.3记录可以由电子存储方式，如硬拷贝或电子媒体，需备份。
3.职责
3.1 各部门负责本部门记录编制、使用、收集、整理、归档和保管。3.2 部门负责人负责审批记录销毁的申请。
4.要求
4.1 记录的编制
记录由各使用部门根据实际工作需求，自行负责设计和编制，可以是纸质记录、电子版记录。4.2 记录的格式
记录格式不限，表格式、文字描述式、图表式均可。4.3 记录的编一号
WPPG—JL— X X—XX
意义为：武平莆港—记录文件—对应部门编号—文件序号 4.4 记录的审批
记录编制、编号完毕，行政部负责审核、备案，编入本公司《记录一览表》，经审批，方可作为有效文件。
4.5 记录的印发由公司统一按照审批的记录式样印发，投入试用。
4.6 记录的修订经过一段时间的试用，在使用中发现的问题，应召开讨论会议，重新定稿，报最高管理者审批，行政部备案，替换《记录一览表》中的相关内容，下发作为有效文件使用。
武平中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司
4.7 记录的填写
4.7.1 记录的内容应充分、真实、有效。
4.7.2 记录要使用规定的表格，填写要及时、完整、清晰、数据正确，使用法定计量单位。笔误或更改错误要进行“杠改”，并在当页“杠改”附近签字，不得涂改。
4.7.3 记录的数值应填写规范，同一记录采用标准修约方式。4.7.4 记录要注明日期，记录人签字。4.8 记录的存档
4.8.1 记录由各分管部门按月收集、整理、编目归档，自行保管。
4.8.2 记录的保管方式应便习节取和检索，须防火、防潮、防蛀，由专人保管。4.8.3 记录的查阅当合同条款中有规定时，顾客或其代表可在商定时间内查阅产品的记录。4.9 记录的保存期限
记录规定保存两年。记录超过保存期后，由各部门文件管理员自行销毁。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-106《质量记录表单一览表》
第四篇：岗位责任制度
厦门**保安服务有限公司
岗位责任制度
2016年03月28日
*******保安********公司 岗位责任制度
目 录
1.总经理责任制度……………………………………… 3 2.会计责任制度………………………………………… 3 3.出纳责任制度…………………………………………4.人事责任制度…………………………………………5.行政责任制度…………………………………………6.保安部工作职责………………………………………7.大队长岗位职责………………………………………8.中队长岗位职责………………………………………9.保安员岗位职责………………………………………
*******保安********公司 岗位责任制度
不明确的问题要及时请示领导，保证在公司内统一标准。
2.1.4确定本科会计核算程序，保证会计核算工作正常开展。2.1.5组织会计报表的编制，审核各类报表，保证报表完整准确，及时上报。
2.1.6每年年终，要把当年的各类资料、数据、台帐收集整理成册，妥善保管。2.2职权
2.2.1有权定期或不定期的对基层的会计基础工作进行检查。
2.2.2有权检查基层单位的会计凭证，如有错误帮助其改正。
2.2.3有权审核基层单位的会计报表。2.3职责
2.3.1有义务负责解答基层单位提出的会计基础工作中的疑难问题。
2.3.2有义务帮助总会计师搞好日常业务工作。3 出纳责任制度
为了明确责任，结合实际，特制定出纳员岗位责任制度。3.1职务
3.1.1根据审核无误的收付款凭证，做好现金和银行存款的收付业务。
3.1.2及时办理银行的托收承付和有关银行汇兑业务。
3.1.3按日登记银行、现金日记账，做到日清月结。
*******保安********公司 岗位责任制度
关政策及流程。
4.1.6员工人事信息管理与员工档案的维护核算员工的薪酬等事宜。
4.1.7负责公司人事文件的呈转及发放。5 行政责任制度
5.1协助完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。5.2协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理
5.3各项规章制度监督与执行。
5.4检查、监督公司绩效管理、考勤及奖惩等工作执行；制定、监督公司各项规章制度和人事档案管理。
5.5协助进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务。
5.6会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作。5.7负责公司快件及传真的收发及传递。
5.8参与公司行政、采购事务管理，负责公司各部门办公用品的领用和分发工作
5.9做好材料收集、档案管理、公文制定、文件收发等工作。5.10对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息 工作。
*******保安********公司 岗位责任制度
保安大队部的各项工作。
7.2负责大队部的日常管理工作，指导、规范、监督各中队长的日常工作。
7.3负责大队部工作计划、方案、规定、制度及各项安全预案的制订和实施。
7.4负责组织安排各中队业务学习、技能训练和在岗培训工作。7.5负责新队员的岗前培训、岗位分配派驻工作和各中队人员的工作岗位调配。
7.6负责考核各中队长的日常工作，以及督查、汇总各中队的出勤考勤记录。
7.7负责对保安器械、消防设备、安全设施的维护、检查和更换等管理督导工作。
7.8定时组织人员对护卫地点进行细致的安全督查，及时消除安全隐患。
7.9协调、配合公安机关等行政执法部门，做好相关区域的安全防范及突发事件的预防和处置工作。8 中队长岗位职责
8.1在保安大队长的领导下，落实公司的部署和指示，全面负责做好本中队的 各项工作。
8.2认真执行公司的规章制度和大队部的纪律规定，依照公司制度规定对本中队进行严格管理。
*******保安********公司 岗位责任制度
9.4明确所负责的护卫目标、范围和勤务要求，熟悉报警装置、通讯设备和消防器材的位置和使用方法。
9.5认真做好防火、防盗、防破坏、防灾害的“四防”巡逻检查工作。检查落实各项安全措施，发现不安全因素或火险隐患，须立即处理或报相关部门立即整改。
9.6负责公司区域的护卫、巡逻、消防检查等工作，防范各种治安、消防事故的发生。
9.7执勤时应保持警惕性，恪尽职守，随时准备应对突发事件。若发生重大案件，必须立即报警，同时向公司领导和相关部门报告，并保护现场，维持秩序，防止事态扩大。
9.8严格执行消防安全管理制度。定时检查各区域的消防器材，并做好记录，确保消防器材处于有效状态，同时确保消防通道不受阻碍。
9.9严格遵守交接班制度，必须做好执勤记录，对未处理完的事项须交代清楚，由接班人负责处理。
9.10门卫人员监督公司内的车辆停放，对外来车辆应引导停放在指定位置。
9.11按时完成公司领导交办的其他工作任务。
第五篇：岗位责任制度
安全员岗位职责
一、在项目经理领导下，全面负责监督实施工施工组织设计中的安全措施、并负责向作业班组进行安全技术交底。
二、检查施工现场安全防护、地下管道、脚手架安全、机械设施、电气线路、仓储防火等是否符合安全规定和标准。如发现施工现场有不安全隐患，应及时提出改进措施，督促实施并对改进后的设施进行检查验收。对不改进的，提出处置意见报项目负责人处理。
三、负责安排制作安全标志牌、危险须知警示牌等工作，并监督检查保持完好醒目。
四、正确填报施工现场安全措施检查情况的安全施工报告，定期提出安全施工的情况分析报告的意见。
五、深入施工现场，掌握安全重点部位情况、检查各种防护措施，纠正违章作业，可处理一般性的安全事故。
六、定期组织安全检查，查出问题要督促在限期内整改，发生重大隐患及时向公司领导汇报，并制止作业。按规定进行工伤事故的登记，统计和分析工作。
七、同各施工班组及个人签订安全纪律协议书。
八、随时对施工现场进行安全监督、检查、指导，并做好安全检查记录。对不符合安全规范施工的班组及个人进行安全教育、处罚，并及时责令整改。
九、参加工程验收，对本项目安全施工、安全管理作出书面评价，定期总结安全管理经验。
十、应派专人监督明火作业，油漆及卫生间防水，作业时应保持现场通风并严禁吸烟、明火、通电作业。
十一、在安全检查工作中不深入、不细致及存在问题不提出意见又不向上级汇报，所造成的责任事故，应承担全部责任及后果。
项目经理岗位职责
一、项目经理为第一责任人，对整个建筑工程的质量、安全负全面责任，遵守国家有关政策法规，履行承包合同。
二、认真贯彻谁施工谁负责的原则，严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按照质量检验评定标准主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用。
三、支持技术、质检、安检人员的工作，对不听从正确意见所造成的工程质量事故和经济损失负责。
四、正确处理质量和进度的关系，杜绝因单位抢工期而忽视施工质量的现象，发生质量事故应及时报告并积极配合技术、质检部门分析研究处理。
五、组织开展质量自检、互检和专检的验评，工程完工后组织检查验收，主持质量分析会，不断提高质量。
六、制定安全技术措施，经常研究解决施工中存在的安全问题。
七、组织编制施工项目的作业计划及劳务、材料、构件、机具设备、资金技术等生产因素的使用计划，并通过签定各项合同以规范和约束各方行为，保证施工顺利进行。
八、根据工程合同范围，协调总包单位、建设单位、监理单位、质监站的关系，按时参加协调会，定期召开各分包单位协调会。
九、制定项目质量、安全方面的管理规章制度，加强项目班子管理及班组建设。
十、组织实施包括各专业安装单位在内的施工组织设计、施工计划、技术管理、安全生产、文明施工的工作。
十一、施工中按月及时组织专业人员填报包括各专业分包单位在内的进度计划表。
十二、与甲方、设计师、各工种、施工人员等相关人员进行沟通、协调及时高效处理现场事务。
十三、以全面质量管理为中心，运用质量方针目标管理方法，健全项目质量保证体系和质量信息反馈系统，积极推进现代化管理方法、手段和科学技术，依靠技术进步求得最佳效益。
十四、建立项目核算制度，加强成本管理、预算管理。注重成本信息反馈，定期或不定期组织召开项目经济活动分析会，有效控制各项成本开支。
项目副经理岗位职责
一、在执行总经理的领导下，直接负责总承包的整个工程施工计划落实，并在质量、安全、文明等方面接收上级主管部门的监督检查，使本项目生产顺利进行。
二、开展全面质量管理，坚持施工中“三检制”检查工长责任制的执行情况。
三、组织总承包范围内的质量、安全检查，及时纠正施工中的质量通病和消防安全隐患。
四、积极改善劳动条件，保证安全措施费用的使用，保证为专业分包提供工作面、成品保护。
五、搞好劳动力、材料、机具的合理安排和使用，保证合同工期的实现，不得安排无证人员上岗作业。同时督促各专业分包单位遵守有关管理条例。
项目总工程师岗位职责
一、在上级技术部门的指导下，对总承包范围内的工程技术、质量管理负直接责任。认真贯彻国家技术标准、规范、规程、接收上级部门的监督检查。
二、组织专业技术人员进行总承包范围内的工程质量检查，并将工程质量检查结果通知相关单位，及时处理各种技术问题，参与分部分项工程的质量评定工作。
三、主持编制各关键工序的施工方案（技术指导书），主持图纸会审，负责向工长进行技术规范方面的交底工作。
四、制定项目技术管理制度、质量保证措施，负责全面质量管理的开展。
五、积极推广新技术，降低工程成本，参与项目经济活动分析会，帮助各专业分包单位提高技术管理水平。
六、协助工长抓好班组施工质量，安全文明施工，创标准化文明工地。
内业员岗位职责
一、具体领导质量管理工作，组织开展技术小组活动，对职工进行质量意识教育，做到质量第一，技术先行。
二、根据项目质量目标和工程特点，组织领导编制施工组织设计和质量计划，制定符合
实际的技术方案和措施，确保质量目标的实现。
三、参与事故调查，组织技术力量，对事故进行技术原因分析、鉴定，并提出处理报告、改进措施。
四、积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，推广科学技术成果，实施质量改进，保证工程质量水平的不断提高。采用时，必须制定相应的安全操作规程。
五、贯彻执行技术法规、规范和涉及质量方面的有关规定、条令、办法、选择制定技术标准。
六、对项目质量体系的运行进行自检审核。
七、负责安全生产工作在技术方面的全面责任，组织制定安全技术规章制度、规程、标准和预防重大事故的技术措施，对施工人员进行安全技术教育。
八、在施工组织设计和生产过程中贯彻执行国家和上级有关部门的和平条例、规章及生产标准。
九、参加工程质量，安全检查做到既管工程技术又协同管安全生产工作。
质检员岗位职责
一、坚持原则，实事求是。从思想上和工作上坚持质量第一；坚持规范，维护法规。各项施工操作都应符合质量标准要求，坚持标准，根据检查项目的实测数据，核定分项工程质量等级。
二、参与分项工程的图纸绘审、技术交底、施工组织设计的编制和保证质量措施的制定，参加工程竣工验收。
三、检查监控施工质量符合规范、标准要求，有质量否决权，对基础结构、整体结构、防水、电气安装、排水暧通等重要部位的施工质量实施连续监控和定点检查。
四、正确、准确、认真使用“奖惩”条令，参与项目工程量体系的审核
五、对用于工程上的原材料、半成品等，协助物资部门按有关技术标准进行监督检查，对需要试验的物资，督促材料人员和试验员按时取样送检，把好原材料质量关。
六、参加重大质量事故的调查、分析并对事故提出处理竟见。
七、随时进行在施工程的质量检查，检查中发现问题及时向施工负责人指出，并按时更正，把质量事故消灭在萌芽状态。
八、认真督促检查原材料质量情况，查看有关质保书，发现不合格原材料立即停止使用。对需要试验的物资，督促材料人员和试验员按时取样送检，把好原材料质量关。
九、熟悉施工图，施工规范和质量检验评定标准，实施分项、分部工程质量检查验收，监督不合格工程纠正措施的落实，发现质量隐患不仅停工整顿，并向总工报告。
十、把好工序质量关，执行“三检制”，上道工序不合格，下道工序不许施工，用工序质量来保证分项工程质量。
十一、实施工程质量预控，对工程可能出现的通病，及时向工长或项目经理汇报，以便采取相应的预防措施。
十二、出现事故或不合格情况时，要检查原因，掌握第一手资料，并及时通报工长，向项目经理和公司质量部门汇报，督促有关部门和人员及时提出纠正措施和预防措施。
十三、深入项目各班组，指导检查有关人员的工艺执行情况、原始记录及检验凭证的填写情况，并及时处理检验工作中的技术问题，参加质量分析会，进行不合格质量问题的处理工作。
十四、做好资料的汇集、整理和上报工作，参加工程竣工、交工验收工作，并做好质量信息的反馈工作。
十五、经常参加新材料、新工艺学习、不断提高自己的业务水平。
材料保管员岗位职责
一、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。
二、对入库材料做到三不入 1.劣质材料不入库；
2.数量不清，质量不足不入库。3.不能使用的机具、用具不入库。
三、对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、账物相符。
四、每月月底库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料员处。
五、对各工种所使用的消耗工具以旧换新，有参与处理回收废旧件及时上缴资金的权力。
六、各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报项目经理及财务，由财务扣回。
七、树立安全第一的思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。
八、常用消耗材料不足时，要提前以书面向项目经理部汇报、及时购进不能影响正常施工。
九、认真协助材料员搞好各种材料的入库工作。
十、经常保持库内、库外的的环境卫生。
十一、材料器具入库凭“进料单”和验收合格后，建立材料登记册。
十二、入库材料应分类分面堆放整齐，并标上标签，对易燃易爆物品作专地隔离存放。
十三、领取材料器具，必须经过出料登记，方可领取。
十四、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象的，根据损坏程度的轻重和器材单价，要求使用者给予适当的赔偿。
十五、仓库保管员必须坚守岗位，设置防盗设施，禁止在仓库内吸烟，聚会娱乐。
十六、负责及时发放劳动保护用品，领取数量需经安全员签字核实后方可发放。
十七、每月盘存、核对材料库存情况上报项目经理部。
资料员岗位职责
一、收集整理齐全工程前期的各种资料。
二、做好本工程的工程资料并与工程进度同步。
三、工程资料应认真填写，字绩工整，装订整齐。
四、填写施工现场天气晴雨、温度表。
五、登记保管好项目部的各种书籍、资料表格。
六、收集保存好公司及相关部门的会议文件。
七、及时做好资料的审查备案工作。
材料采购员岗位职责
一、严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律、法规，模范遵守物资政策及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。
二、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。
三、严格执行加工计划和采购计划，变更计划应及时到计划员签认。
四、负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传递和管理。
五、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。
六、定期（月或季）编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，努力降低采购成本。
七、了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。
八、认真学习材料基本知识，掌握材料的性能、用途及质量标准，确保材料的供应质量。
技术员岗位职责
一、技术员在项目经理和主管工长的领导下工作，对施工技术质量负直接责任。
二、制订保证安全技术的措施计划，作业人员安全技术教育、安全技术书面交底、安全技术的监督检查及措施的落实，对施工生产中的安全负技术上的责任。
三、制订保证工程质量的控制计划，深入现场督促指导操作工艺，发现问题及时解决，严把质量检查验收关，对施工生产中的工程质量负指挥责任。
四、认真执行施工组织设计，负责施工图纸的审查和技术交底，对重点部位和隐蔽工程进行检查、核对和验收，防止发生错误。
五、严格执行各项技术规程，操作工艺验收规范及质量检验标准，记录好施工日志，建立技术档案，保存全部原始资料和写好施工技术总结。
六、协助工长组织施工，加强文明施工、完成施工任务，计算工程量，提供结算依据。
七、对图纸与实际操作发生技术上的错误，应及时通知甲方进行修改，对内部不按操作规程的违章人员有权责令停工。
八、经常组织施工人员学习安全技术操作规程、工艺标准和各项技术管理制度。
九、对出现的质量事故认真调查、分析原因、提出技术上的措施。
十、定期向项目经理汇报施工中的技术质量情况。
成本核算员岗位职责
一、认直贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。
二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件以及市场造价信息，熟悉各项目部的施工图纸。
三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。
四、整理齐全各项目部的招投标文件，图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同、工程预决算资料。
五、做出每个项目部施工，图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层、分类计划，以备后用。
六、做出每个项目部和成本核算。
七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价、金额。
八、工程竣工后做工程决算和成本核算。
施工现场更夫岗位职责
施工现场更夫的主要职责是负责工程施工现场物资库区材料，库区办公室等施工地点范围内的值更，守护工作并且做好现场消防巡视工作，按照“预防为主，确保平安”的要求，脚踏实地、尽职尽责地做好以下几项工作：
一、严格遵守作息时间，夜间更夫每天早六点上班，晚五点上班，要准时到岗到位。对未经允许晚来早走者，发现一次罚款10元。
二、搞好夜间巡逻，更夫每天接班后要对施工场地各部位检查一遍，看是否有隐患和异常情况，做到心中有数。夜间要加强巡逻和检查，尤其是仓库、半成品现场等重点部门要勤看勤查，以防被盗、成品破坏事故、火灾事故发生，对工作不精心、人为造成事故的，视其情节罚款50~100元或予以除名。
三、发现问题及时报告，更夫在巡逻过程中，如遇重大问题或可疑现象，要向办公室值班管理人员汇报，报告不及时或隐螨不报的，视其情节罚款100~200元或予以除名。
四、认真做好本职工作。更夫在岗期间要认真负责，坚守岗位，严禁从事与本职工作无关的活动，不准酗酒，严禁睡觉，违者，发现一次罚款50元。
五、更夫如遇特殊情况，应事先向主管领导请假，准假后方可离开工作岗位，否则，按
无故旷工处理。旷工一次罚款50元，旷工两次开除。
六、要遵守职业道德规范，如发现更夫监守自盗及与人合伙偷窃的现象发生除扣罚当月工资外，并将其报与公安机关处理直至除名。
七、与白天值守人员进行细致交接班，要有交接班记录。
办公室文员岗位职责
一、办公室文员受经理办公室领导，负责办公室日常工作。努力完成经理交办的各项事务，对公司内部的通知、文件要及时上传下达，并做好归档管理工作。
二、负责办公用具台账的管理。
三、负责总经理办公室的卫生。
四、负责办公室传真件、电子邮件的及时准确登记、收发和管理，负责邮寄和领取各种公务信函。
五、参与会议服务和接待工作。
六、负责办公室重要办公用品和器材的使用管理。
七、负责办公室图书管理。
八、认真执行《文印管理制度》。
九、完成各种文件的打印、复印以及根据需要的资料备份。
十、负责文印设备的维护、保养。
十一、负责统计文印易耗品用量，并提前向职能上级报购买计划。
十二、负责逐次登记各部门文件印量，并统计各部门每月文印费用。
十三、完成职能上级布置的其他工作。
会计员岗位职责
一、在总经理领导下，具体负责公司会计的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、记账员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核各部门的工作，及时处理工作中发生的问题，保证会计核算工作正常进行。
四、按时编制月、季、会计表，做到数字真实、计划准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10d），并与科目明细账核对相符。
六、负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
八、负责每月预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报销业务手续。
十一、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照料规定办理销毁报批手续。
十二、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资和流动资金的管理，提高资金利用率。
十三、严格按照财务管理制度的要求：认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财力结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十四、及时掌握流动奖金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。
十五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负直接的责任
十六、定期组织所属部门员工学习国家有关财政政策、法规、财
经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
出纳员岗位职责
一、在上级的领导下，负责公司现金收支工作。
二、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
三、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“财务专用章”戳记。
四、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
五、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。
六、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。
七、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。
八、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。
九、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收入借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。
十、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
十一、编制和发放公司员工工资、奖金、办理工资结算，编制现金记账凭证。
十二、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
十三、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
十四、严格执行国家及公司规定的奖金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
十五、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。
十六、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离守，不做与本岗位无关的任何事项。
驾驶员岗位职责
一、遵守员工守则和交通法规。
二、认真贯彻执行公司制订的各项车辆管理制度。
三、听从指挥，按时出车完成任务。
四、确保行车安全，文明驾驶车辆。
五、维护保养车辆，车辆内外干净整洁。
六、不开带病车上路，发现故障及时修理，不耽误工作。
七、礼貌待人，优质服务，团结协作。
炊事员岗位职责
一、自觉遵守公司食堂的一切规章制度，服从分配、听从指挥、接受监督检查，并主动改进。
二、确保质量和卫生安全的责任。
1.负责食堂卫生及按时、保质、保量的向所有人员供水、供饭。2.负责公司干部、职工饭菜的制作及来人就餐工作。
3.不断提高制作饭菜技巧，使饭菜达到色鲜、味美及多样化。
4.对待职工要一视同仁，不打人情饭菜，做到公正合理，不要使用强硬的工作方式，对待职工，要热情服务；
5.要随时把握食堂卫生管理的“四不”、“四过”、“四定”、“四隔离”的原则，坚决杜绝食物中毒；
6.安全使用液化气，防止烧伤、烫伤、爆炸及触电。
施工工地集体宿舍管理制度
一、自觉养成良好的社会公德与卫生习惯，保持宿舍的良好秩序与卫生环境，使大家有一个良好的住宿环境。
二、爱护公物，损坏按价赔偿，并追究责任。
三、墙上严禁乱涂乱画，不随地吐痰，乱扔瓜皮果屑。
四、室内布置应井井有条，不得乱摆乱放。
五、宿舍人员建立值班制度，做到天天有人打扫室内外卫生，保持宿舍环境清洁。
六、保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间不得找任何借口争吵、打架。
七、不得在宿舍聚众赌博，酗酒闹事。
八、不得将外来人带到宿舍内住宿。
九、出入宿舍随手关门，注意提防盗贼，做好治安防范工作。
十、晚上有事外出，应向上一级领导通报，并于23点前回到宿舍。
十一、保持高度防火意识，做到安全用电用火，不得随意乱接乱拉电线，做到人走灯灭，电源断。宿舍内不允许用电炉、煤炉、发现一律予以没收。
十二、宿舍人员发现有偷窃行为者，一律处以罚款后开除。
文明施工管理制度
现场施工人员素质的好坏，工程质量的优劣直接反映出我公司的形象，为确保工程能顺利的保质，保进度。保安全的完成，有必要进行全员约束如下：
一、安全制度
1.施工中临时用电必须由专业电工按标准进行敷设，开关以下的临时用电器可由具有多年施工经验的人员自行安装，以防用电不当造成死人、伤人及火灾事故。2.所有的电动工具要安全使用，使用前可由的师傅交代其安全使用方法及注意事项后方可使用，不准违规使用。有问题及时汇报，以防电动工具伤人事故的发生。3.在各种刃具、钻具、刀具及切割工具等使用中注意防护及成品保护，防止发生器具伤人事故及成品损坏现象。
4.现场制作的临时案桌、合梯、跳凳等工具牢固合理。5.现场材料工具的摆放要符合安全规范达到安全目的。6.高空作业时要系好安全带做好全面防护保证安全。7.施工前严禁饮酒
二、防火制度
1.施工现场绝对禁止吸烟，吸烟到指定吸烟处，违者将严罚。
2.油漆、树脂、胶类易挥发品、稀释剂、各类油类等易爆品，要有指定存放库，搬运时轻拿轻放，防止滴漏，在使用中要合理，储藏要安全，用多少领多少。3.刨花、锯木，当天干完活，当天清理干净，人走场清，不留火险隐患。
4.电动工具要勤检查，防止发生短路造成火灾，电器线路及施工照明要合理使用，禁止野蛮施工留下隐患。
5.各专业队要有专人不定期进行安全检查，收工后彻底检查，确信没有问题后方可离开现场。
三、保密制度 1.不该说的不说 2.不该问的不问 3.不该看的不看 4.不该听的不听
5.与外人接触不要乱问乱说 6.杜绝泄漏本工程及本公司的秘密
四、质量规定
1.按施工要求严把质量关，强化质量意识
2.严格工艺程序，标准，有疑议上报项目办公室，有明确答复后方可正常施工，一切以现场为主。
3.严格按图纸施工，并且按技术人员的交底施工。4.杜绝蒙骗行为，一经发现要严肃处理
5.如人为出现质量问题，轻者立即整改，严重者立即拆除，并实施从重处罚，所造成的人工费用从人工费中扣除。
五、工具材料的领取借用及使用制度 1.借领工具要有手续并有负责人签字
2.工具要妥善保管保养，使用中要精心，细心养护，非正常损坏工具者视情节从重处罚
3.领取材料要有量，专人负责领取，要说明使用部位，要填写出库单并签字
4.材料要合理使用，杜绝故意浪费损坏，要注意料头、条料的合理使用，如明知故犯所受损失从人工费中扣除，情节严重者重罚
5.任何施工人员没有任何权利将施工材料送与他人，一经发现，严罚
六、成品保护制度
1.装修期间各种材料同时使用时，要注意防止相互污染。2.成品、半成品完成后要有保护措施
3.工种与工种间要协调作业，严禁只管自己出活损坏他人劳动成品
4.上下料要严格保护，绝不允许有意无意磕碰划伤已完成或未完成的施工表面 5.施工期间各工种之间相互监督，如有违反立即上报项目办公室，办公室核实后对责任者进行处罚，同时奖励举报者
6.办公室人员在现场施工期间将不定期进行巡查，适时讲评，奖惩分明，实施强化管理
七、奖惩制度
1.项目经理部有施工队的选择权，辞退权、辞退违纪工人权，有权对违纪工种的施工队伍及违纪工人进行经济处罚权，有奖励有功人员权。
2.对于因违反操作规程，盲目施工造成他人事故的进行严肃处理，一切费用由当事者自己承担
3.对于违反操作规程造成自己意外伤害的本公司一律不予负责
4.对于有令不行，有章不尊，有纪不守的人员现场将对其辞退并实施经济处罚，涉及
法律的送交公安机关处理
5.对于延误工期的，不按图纸施工造成质量不过关的及不听管理人员指挥，擅自决定施工程序，影响施工进度，消极怠工的施工队伍进行开除出场的处罚，并包赔损失 6.对于在施工中能及时发现并避免人身伤亡事故，火灾事故、质量事故的有功人员公司将予奖励
7.对于在工程中保质保量保安全顺利完成的工程施工队伍，现场办公室将提请公司落实下一项工程的优先选择并给予优惠政策。
八、文明施工规定
1.施工人员要统一着装，佩戴胸卡上工，进出大门时主动示卡，服装要整洁利索没有破损，不允许歪带帽子、邋遢不勘、走路不许东张西望，磨磨蹭蹭，精神不足。2.施工中要文明礼貌，互谦互让，说话要和气，要体现公司精神面貌
3.施工中涉及到工种间交叉作业互有障碍，要有协调精神，确实缕顺不清概念时，上报办公室协调解决。
4.杜绝施工中打仗斗殴，骂人说脏话，乱写乱画、酗酒、偷盗等不良现象发生，并且注意倾向性的问题发生（包括嫖娼性骚扰及其它法律道德规范不允许的现象）如发生此类现象除从重处罚当事人外并立即解雇事故责任人，严重者送交公安机关处理。5.现场要干净利落各工种要有专人负责清扫，尤其收工之前要奖自己施工作业的各种施工垃圾清扫干净，集中堆放，由力工统一运出，施工中的余料摆放有序并做到心中有数。
6.材料在现场运输的过程中要干净，随脏随清。
7.施工中只允许在自己的作业面活动，严禁到其他区域乱走乱窜，坚决杜绝乱摸乱拿行为，如发现立即辞退，并进行经济处罚，严重的交公安部门处理 8.与甲方人员及监理等部门接触要文明礼貌，不讲与工作无关的话。9.施工现场绝对严禁随地大小便。
预算员岗位职责
一、认真学习贯彻上级单位部门颁发的有关文件精神，熟练地运用定额文件，准确率达100%。
二、参加负责核算项目的招标工作，配合编制招标文件、计算标底。
三、协助主管领导做好评标、预/决算工作，参加工程合同的谈判、审核工作。
四、深入现场，对工程项目重点部位关键环节做好核实工作。
五、负责工程进度款的审核工作，并提出拨付意见。
六、负责工程结算工作，对结算文件进行详细审核，并提出具体的书面意见。
七、编写工程竣工结算报告，做好竣工工程的造价分析工作。
八、各专业之间要积极主动做好配合协调工作，建筑工程由土建专业人员牵头，其他专业做好配合工作，特殊工程由本专业人员牵头，其他专业做好配合工作（如锅炉房由设备专业牵头，变配电室由电气专业牵头）。
工长岗位职责
一、各工长直接负责本专业工程的机具、场容、劳动力的组织、协调工作。
二、负责相关专业的施工组织和施工管理；监督施工进度计划的有效实施。
三、会同技术部相关人员编制本专业工程施工方案及工程所需材料申请计划；材料申请数量不得粗估冒算，力求准确，减少对项目不必要的开支和损失。
四、负责制订限额领料措施，材料合理使用措施，材料节约措施。
五、对班组进行技术、质量、计划、文明施工、职业健康、安全生产、环境保护交底工作，并追踪检查落实情况；督促班组开展“三检活动”做好活动记录，发现问题及时解决，并记好施工日志。
六、负责现场成品质量保护工作的实施、落实和执行。
七、协助预算员做好本专业施工预（结）算书的编制工作。
八、负责专业施工材料、设备的进场验收工作。
九、加强安全管理，有权制止违章作业和拒受违章作业命令。
十、必须凭有效的施工图纸和设计变更工作内容、面置生产任务。
十一、负责对工程队所完成工程量的复核签认工作。
十二、负责现场技术复核工作，并完成各分项工程的报验工作，工程竣工时对移交资料的准确性、完整性和可追溯性负责。
十三、加强本专业材料的平面面置和合理码放，防止因堆放不合理造成的损坏和浪费及影响场容场貌。
十四、加强场容管理，督促班组工完场清，不得浪费材料，对施工操作人员使用的操作平台及操作架及其他，工具要经常检查，消除安全隐患。
十五、负责本专业计量工作和计量器具的管理。
十六、负责现场临时用水和消防保卫工作。
十七、对所属人员的安全生产、质量、进度、文明施工负直接责任。
十八、负责专业图纸的会审、洽商、变更等工作，负责专业技术资料的填写申报。
十九、参加项目一体化管理体系的考核，对存在的问题及时纠正，识别、评价、更新项目施工环境因素、危险因素及重大的危险因素，并对其运行过程实施检查并记录。
二十、认真完成上级领导安排的其他任务，带领职工执行项目的各项规章管理制度。
点击咨询 