中建协质量体系认证中心不符合项报告处理措施

第一篇：中建协质量体系认证中心不符合项报告处理措施

对中建协质量体系认证中心提出的不符合项报告处理措施

对于中建协质量体系认证中心对我公司科技质量部审核的不符合项处理主要措施，组织部室相关人员、项目部主任工程师、技术负责人等认真学习和培训。

一、严格执行《生产和服务提供控制程序》、《施工过程的控制程序》，确保施工和服务控制过程在受控状态进行。对于特殊过程、关键工序的界定要准确，特殊过程：对形成产品是否合格不易或者不能经济的进行验证过程；关键工序：工程难度大，质量不稳定，对于产品的质量特性有重大影响，或者工序周期长，原材料昂贵，出现不合格经济损失比较大的工序。

经确认公司在施工过程中常见的特殊过程包括：防水、预应力张拉、深基坑支护、桩基处理等；关键工序比如框架结构就为：模板工程、钢筋工程、混凝土工程、支撑体系等。

对于特殊过程、关键工序采取相应的控制措施：

1、对于设备性能和人员资格进行鉴定、认可，以确保设备和人员复合特殊过程的要求。

2、关键工序、特殊过程施工前由主任工程师编制施工作业指导书。

3、对于过程实施必要的监控并进行记录。

4、特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应该按照《记录控制程序》予以保存，以备受权人员检查验证。

5、当经过确认的过程质量有明显差异或者不稳定时、设备在使用时发生变化时、人员变动时、作业方法变动时，应对特殊过程再确认。

6、特殊过程施工完毕后，必须对其过程再确认。

7、所有确认的内容，结果应予以记录。

二、由公司科技质量部主任于2005年5月27日下午组织探讨和学习施工作业指导书的编制，对于在建工程和后续工程作业指导书要编制更为详尽、可行的施工作业指导书。尤其是学习大体积混凝土及原材料的技术参数要求，严格执行大体积混凝土温度测控及计算。

1、认真学习《普通混凝土配合比设计规程》、《普通混凝土外加剂应用技术规程》、《粉煤灰混凝土应用技术规范》等相关规范。

2、大体积混凝土原材料应该符合下列规定：

a、水泥应该选用水化热低和凝结时间长的水泥，如低热矿渣硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥，火山灰质硅酸盐水泥；当采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥时，应该采取相应的措施延缓水化热的释放。

b、粗骨料宜采用连续级配，细骨料宜采用中砂；

c、大体积混凝土应该掺用缓凝剂、减水剂和减少水泥水化热的掺合料。

3、大体积混凝土掺加矿物掺合料的意义：

a、有效降低水化热；

b、不低于Ⅱ级的粉煤灰对于强度有较大的贡献，特别是对后期强度。

c、掺加粉煤灰使混凝土有较好的和易性、可泵性、和抗生性； d、大掺量粉煤灰混凝土的抗离析性好，很少产生泌水，因而有利于混凝土表面的处理。e、可减少混凝土干缩； f、还可降低成本；

4、温度监控

在施工过程中，应该设专人进行温度监测；温度监测的原则是：充分暴露矛盾及时反应温差，随时指导养护。

a、测温点的布置。在水平方向，测温点布置的原则是：作为单纯的施工工程，预计内部温度最高或者温差最大处应该设测温点；散热最快，降温速度较快的地方应该设测温点；局部加厚或者截面大的反梁也设测温点

b、测温工具。根据现场情况，可采用W2G-010铜热电阻和电桥巡检仪、JDC-2便携式电子测温仪也可以采用玻璃管温度计测温。

5、温度计算（1）、最大绝热温度

Th＝（WC+k· F）Q/c·ρ

Th——最大绝热温度

WC——混凝土中最大水泥用量（kg/m3）F——混凝土中最大掺合料用量（kg/m3）K——掺合料的折减系数，粉煤灰取0.25～0.30 Q——水泥28天的水化热（kj/kg）c——混凝土的比热，取0.97 kj/kg·k ρ——混凝土的密度，取2400 kg/m3

（2）、混凝土中心温度

T1（t）= Tj+ Th·ξ(t)

T1（t）——混凝土中心计算温度（℃）

Tj——混凝土的浇筑温度（估计浇筑混凝土时宜昌温度为32℃）ξ(t)——t龄期的降温系数

（3）、混凝土的表层温度

1）保温材料的厚度

δ＝0.5h·λx(T2-Tq)kb/λ(Tmax-T2)

δ——保温材料的厚度（m）

h——大体积混凝土的厚度

λx——所选保温材料导热系数

T2——混凝土的表层温度

Tq——环境的平均温度

kb——修正值，取1.3～2.0 λ——混凝土的导热系数 Tmax——计算得混凝土的最高温度 计算时可取T2-Tq＝15～20℃

Tmax-T2＝20～25℃

2）混凝土地表面保温层及模板的传热系数 β＝1/【Σδi/λi+1/βq】

β——混凝土地表面保温层及模板的传热系数（W/m2·K）

δi——各保温材料的厚度(m)λi——各保温材料的导热系数（W/m·K）

βq——空气层的传热系数（W/m2·K）3)混凝土的虚厚度 hˊ＝k·λ/β h——混凝土的虚厚度 k——折减系数，取2/3 λ——混凝土的导热系数，取2.33 W/m·K 4）混凝土的计算厚度

H＝h+2 hˊ

H——混凝土的计算厚度 h——混凝土的实际厚度 5）混凝土的表层温度

T2（t）＝Tq+4·hˊ（H-hˊ）【T1（t）-Tq】/H2

T2（t）——混凝土表面温度 Tq——施工期大气平均温度 hˊ——混凝土虚厚度 H——混凝土的计算厚度 T1（t）——混凝土中心温度

（4）、混凝土平均温度

Tm（t）＝【T1（t）+ T2（t）】/2 Tm（t）——混凝土平均温度

第二篇：质量体系审核中不符合项整改剖析

质量体系审核中不符合项整改剖析

【摘 要】在进行产品质量检验的过程中，经常要运用到的一项程序就是进行质量体系审核。在审核的过程中，经常会遇到质量审核不合格的项目，因此需要对这些项目进行整改，在整改后才能够满足人们对产品质量等级的需求。基于此论文进行了质量体系审核中不符合项整改剖析，在实际研究中，针对QC质量控制体系研究进行了专门的分析和研究，希望在论文的研究帮助下，能够为质量体系审核中的不符合项整改提供参考。

【Abstract】In the process of product quality inspection，a program often used is to carry out quality system audit.In the process of audit，often encountered quality audit unqualified project，so we need to rectify these projects，in order to meet the needs of people after the rectification of product quality level.Based on this，paper analyzes the rectification of nonconformities in the quality system audit，in the actual research，we specially analyze and research the system of QC quality control，hoping this research can provide reference and help for quality system audit nonconformities rectification.【?P键词】质量体系；审核；不符合项；整改剖析

【Keywords】quality system； audit； non conformance； analysis of rectification

【中图分类号】F253.3 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069（2017）11-0153-02

引言

在现代化社会发展中，人们越来越注重产品质量，在加速生产的同时，对于产品的质量控制要求也越来越严格。因此在现代化社会发展中，人们都在积极寻找提升产品质量，保障生产的技术和方法。在产品质量的控制中，需要借助专门的检验标准来衡量产品的等级。本文在实际研究过程中，针对质量体系审核中不符合项整改的要求、描述以及不符合项的类别分析等基本的不符合项鉴定标准进行了分析，同时在分析中还对质量体系审核中的不符合项做出了基本的整改对策分析，最后在研究中针对不符合项整改的成果进行了检验分析。质量体系审核中不符合项标准分析

2.1 对不符合项识别的要求分析

在质量体系审核中，首先要进行的就是针对审核体系中的不符合项进行识别，只有保障了不符合项的识别，才能够准确进行不符合项识别的过程中按照专门的检验标准去衡量检验中的质量控制。不符合项的识别中要按照审核体系中的标准去进行对比，在对比的过程中，及时将不符合项的标签及编号记录下来，这样才能够在实际检验中，有效将质量体系审核中的不符合项详细识别出来[1]。在进行不符合项的识别中要按照质量审核标准以及相关的审核程序去控制不符合项中的标准，只有全面将不符合项中的标准记录下来，才能够全面保障质量审核的安全可靠。也就是说在进行质量体系的审核中最重要的就是对不符合项进行识别，只有保障了不符合项的识别工作能够稳定进行下去，才能够在实际审核中，将相关审核程序实施下去。

2.2 对不符合项的描述分析

在进行质量体系审核中，审核员要按照专门的审核标准对审核的不符合项进行描述，只有正确对不符合项进行了描述，才能够在不断的描述中，有效地找准不符合项的具体问题原因。同时在进行不符合项的检验中，审核员要及时按照不符合项的描述，出具不符合项的检验报告。在进行不符合项的报告出具中相关的审核员应该严格按照专门的审核标准去分析，只有在实际分析中能够以正确的态度去对待审核，才能够在审核的过程中，详细将审核中不符合项的事项一一记录下来。将不符合项进行及时的记录，然后将记录描述以报告的形式进行完善记录，要注意的是在实际不符合项的描述中，要将记录好的不符合项的具体记录落实到档案上，这样在后期的整改工作中，才能够有目的进行专门的不符合项整改[2]。质量体系审核中不符合项整改分析

3.1 整改原因分析

在实际审核的过程中，已经将不符合项详细的记录到了档案中，这时需要对档案中记录的不符合项进行专门的不符合项整改原因分析，只有明确了不符合项的整改原因，才能够在实际整改过程中，详细将整改措施应用下去[3]。一般情况下，不符合项整改的原因要围绕着国际质量检测标准IS900以及相关的检测标准去进行详细的不符合项原因分析，只有在实际分析中有效将不符合项的原因分析出来，才能够全面而有效地将相关的工作实施好。在不符合项的原因分析中，经常运用到的一项分析方法是借助QC工具进行专门的比对分析，也就是说在实际原因的分析中，利用QC分析工具将检验过程中的不符合项详细记录在QC直方图中，通过对直方图的观看，能够及时将不符合项的原因找出来。

3.2 整改要求分析

在质量审核检测中，应该及时按照专门的标准去制定整改的要求，只有在实际整改的过程中，明确了整改的要求，才能够有针对性地进行专门的整改分析。首先作为产品的生产者，在进行质量体系的审核中要对自己生产的产品进行专门的产品质量定位，只有明确了产品的质量定位，才能够在实际整改的过程中，将整改的要求按照制定好的整改措施去实施。同时在整改的过程中，相关的整改人员应该将整改过程中的事项进行详细记录，只有详细记录了整改过程中的事项，才能够防止在后期的生产中继续出现这种错误。

3.3 整改方案应用

在已经明确了整改的要求后，要按照专门的整改措施去实施整改方案，一般情况下在进行整改措施的实施中，要进行专门的整改方案实施，只有保障了整改方案的应用能够满足基本的整改要求，才能够在实际整改的过程中，全面将整改措施实施好。一般情况下在进行整改方案的实施中，应该注意以下几点问题：一是要注意整改中的描述事项，只有保障了在整改方案的??施中，能够及时将整改过程中的不符合项进行描述纠正，同时也避免了不符合项的再次出现。二是在实际整改方案的制定和实施中，要进行专门的整改方案要求和整改影响程度分析，在制定整改方案中，只有按照专门的整改要求去分析整改措施，才能够全面而又完善的将整改措施实施下去。质量体系审核中不符合项整改成果验证

在充分的设计和实施了整改方案后，相关的检验审核人员，要及时对整改的成果进行验证，只有在检验中详细地将整改前后的检验结果进行对比，才能够在对比的过程中，有效将相关的整改工作实施好。在整改成果的验证中，相关的审核人员依然要按照专门的检验标准去进行检验工作的实施和管理，只有保障在实际检验和审核中，能够将审核验证的结果记录下来，才能够保障产品整改的质量安全性问题。在整改成果检验的过程中，依然要按照专门的标准将检验的结果用QC检验工具记录下来，一般情况下涉及的检验工具有QC直方图和QC数据表。通过对检验结果的QC数据分析，能够清晰明了地看出整改的成果，如果整改的成果仍然是不符合整改标准的，那么需要让相关检验人员对整改的成果进行检验和惩处，要让其在限定的期限内完成二次整改，如果整改仍然不合格，在必要的时候有必要对其进行停业整顿处理。结语

综上所述，在进行产品质量检测中，应该注重对不符合项的检验标准制定，只有在实际检测中，加强了对产品质量体系审核中的不符合项查找，才能够保障产品的质量是安全可靠的。通常情况下在进行产品质量检测的过程中，应该严格按照质量控制体系进行不符合项的查找和检验，在查找到不符合项后要利用专门的整改措施加以应对。在整改的过程中首先要进行整改的原因分析，其次要进行整改的要求分析，最后要进行整改方案的设定。同时在整改结束后，应该针对整改的成果进行专门的整改成果检验。只有保障了整改检验的成果能够满足基本的整改措施应用需求，才能够在实际整改的过程中，不断地提升产品的质量安全。

【参考文献】

【1】徐伟.谈如何把握生产环节的质量体系审核[J].质量与可靠性，2014，02（03）：46-48.【2】卢鸿佳.内部质量体系审核是质量体系持续改进的重要途径[J].铁道运输与经济，2014，07（10）：11-12.【3】沈炉明.我国质量体系审核现状及设计应用研究[J].无线互联科技，2017，06（10）：113-114.

第三篇：三项认证复审不符合项和有机认证中存在的不符合项的整改报告

两项体系不符合项的整改措施报告

2012年3月28日—29日，对我公司俩项体系进行了全面审核，在审核中发现了我们工作中一些缺点和不足，在本次审核中提出了三项不符合项，对此我公司拟采取了纠正措施，具体情况如下：

一、在对生产部/车间的不符合报告中提到“查看现场时发现，车间包装工段有速冻过的牛里脊肉4包，已有很厚的缓霜现象。”不符合HACCP-EC-01中7.2.3条款关于“产品处理（如贮存和运输）的管理”。

针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、组织对生产人员进行教育培训，加强对HACCP-EC-01中7.2.3条款和生产操作规程的学习，强化相关人员对该条款的理解，提高执行意识；

2、强调提高工作责任心，加强对生产流程的管理，确保生产过程严格执行生产操作规程，杜绝类似不合格现象的发生。

二、在对生产部/车间的不符合报告中提到“查看现场时发现蓄水箱有漏水的现象”不符合GB/T24001-2004标准4.5.3条款关于“识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响”。

针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、组织对生产相关人员进行教育培训，加强GB/T24001-2004标准

4.5.3条款的学习，强化相关人员对该条款的理解和执行意识；

2、组织机修员工对蓄水箱的漏点进行焊接，强调提升责任心，加强对“跑冒滴漏”现象的重视，确保此类现象不再发生；

三、在对销售部的不符合报告中提到“未能提供2008.4.15 编号BDH08-014的销售合同进行了产品要求评审的证明”，不符合GB/T19001-2000标准7.2.2条款关于“组织应评审与产品有关的要求，评审应在组织向顾客做出提供产品的承诺之前进行”的要求。

针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、组织对销售人员进行教育培训，学习GB/T19001-2000标准7.2.2条款，强化销售人员对该标准的理解和执行意识；

2、强调提升工作责任心，加强对标准和文件要求的执行力度，要求销售人员按文件要求进行合同评审并做好相关记录，确保以后不再有类似不合格现象发生。

作为肉牛屠宰加工行业，三项体系的持续有效运行对我公司尤为重要。虽然在过去的工作中我们已经取得了一定的成绩，体系运行基本满足要求，但是在本次检查中依然暴露出来很多不足。尤其环境管理体系落实不到位，尤其加强，为此我们在今后的工作中要在以下方面得到加强：

1、要求各部门负责人对涉及到本部门的体系文件和相关标准的具体要求进一步熟悉，并组织相关人员对涉及到本部门的文件和标准要求进行系统的学习，深入了解三项体系工作的重要意义；

2、加强三项体系的宣贯工作，确保三项体系工作持续有效的运行；

3、在具体工作中，我们要严格执行相关标准和文件的要求，发现问题及时解决，力求把工作做到最好；

4、以本次审核中提出的不符合项为中心，全面自查，找出我们工作中的漏洞和不足之处，及时补救和改正，力争保公司的体系运行工作提升到一个新的台阶。

2007年11月南京国环有机产品认证中心检查员对我公司申请的有机项目进行了全面检查，在检查中提出了若干不符合项，对此我公司采取了

相应的整改措施，具体情况如下：

一、部分有机玉米晒干时与常玉米混合，未明显区分

针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、有机玉米与常规玉米同场晾晒无明显标识的情况下，在有机饲料生产加工时不予收购；

2、扩大宣传力度，组织专人深入到农户集中进行宣传，让农户对有机标准有深刻的了解和认识；

3、加强监督，建立严格的管理体系，并派专人进行监督管理，保证有机饲料的生产和供应；

4、树立标牌，建立有机玉米存放区域，不得与常规玉米互混存放，否则我们将不予收购。

二、未保存生产资料的购买票据和标签

针对以上情况，我公司采取了以下整改措施；

1、加强对管理人员的教育、培训，提高其对有机标准的认识；

2、对丢失的票据补齐、登记、造册；

3、责任落实到个人，进行层层监督，出现问题，逐级追究。

三、未建立原料出库记录

针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

1、建立健全各项记录，建立记录保管制度；

2、补齐有机认证标准要求的所有记录；

3、加强人员培训，提高对有机标准的认识程度；

4、派专人定期进行检查指导。

四、未保存常规饲料如麦麸、甜菜等的购买票据

1、补齐所缺失的票据；

2、加强人员培训，提高工作人员对有机标准的认识；

3、建立票据管理制度，责任落实到个人；

4、加强分管人员对票据的管理，对票据进行编号、贮存。

五、加工厂内常规产品包装也用具有有机标志的包装盒

针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

1、加强相关工作人员的培训，提高对有机标准的认识；

2、常规生产时不使用有机标识，只在有机生产时使用有机标识；

3、有机标识不可印刷，只能张贴，纸箱上的标识只能用国环认可的标识；

4、仓储中心划定出有机产品存放专用区域，并与常规区域标志区别。

六、使用常规兽药治疗超过3次的肉牛未被驱逐出有机养殖体系，作为有机肉牛屠宰：

1、组织对养殖户进行集中培训，加强对有机标准的认识；

2、做好用药和治疗记录，对于使用常规兽药治疗超过3次的肉牛，要驱逐出有机养殖体系，并做好去向记录。

七、肉牛育肥阶段，常规饲料比例超过标准规定的限值

针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

把日粮中的常规饲料（麦秆、酒糟、甜菜渣等）的比例降至25%，全年不超过10%。

八、有机饲料加工时，添加甜味宝(诱食甜)；有机饲料加工时，豆粕和玉米蛋白(酒糟)为常规原料

1、将已经生产的添加甜味宝及其它非有机原料的饲料作为常规饲料出售，并做好相关纪录；

2、对尚未出售的常规饲料做好相关记录，并与有机饲料隔离放置，标明有机饲料的存放区域和常规饲料的存放区域；

3、在以后的有机饲料生产中，重新调整配方，严格按照有机饲料的加工程序进行加工，禁止加入甜味宝及其它非有机原料。

九、某些农户贮存玉米时，常规玉米和有机玉米混合贮存； 针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

1、对于将有机玉米和常规玉米混合贮存的，我们将不予收购；

2、加强宣传，使农户对有机产品标准要求有更深刻的认识；

3、加强监管，对有机玉米要但存单放，树立标牌，标明有机玉米存放区域和常规玉米存放区域，以保证有机原料的纯度。

第四篇：09-不符合项报告及处理管理规定

QEHS 3—ZPJZG09

江西省火电建设公司福建漳平项目经

不合格项报告及处理管理规定

编 制：

****年**月**日 审 核：

****年**月**日 批 准：

****年**月**日

江西省火电建设公司福建漳平项目经理部

二OO八年三月

部理 QEHS 3—ZPJZG09

福建漳平项目经理部不合格项报告及处理管理规定

江西省火电建设公司福建漳平项目经理部

不合格项报告及处理管理规定 总则

为全面贯彻公司 “创建优质产品、追求完美卓越”的质量方针，确保福建华电漳平火电有限公司2×300MW机组“上大压小”工程A标段质量目标的实现，本着持续改进、不断提高的原则，加强不合格项的有效控制，特制定本规定。不合格项的分类

不合格项按照处置的性质分为处理、停工处理、紧急处理三类。处理：不合格项的处置不影响下道工序正常进行；

停工处理：不合格项的产生已使下道工序无法进行，必须先对不合格项进行处置并验证关闭后，才能进行下道工序的施工；

紧急处理：不合格项需立即处置，否则不合格项会发展或蔓延，甚至威胁人身或设备的安全。管理规定

3.1、工程现场每一个员工对不合格项的出现，必须向各级质量管理人员报告。3.2、技术员负责填写不合格项报告单，进行处理级不合格项的评审并作好记录，应及时向质检员或专职工程师报告。

3.3、各单位质检员负责不合格项的登记和确认，对不合格品的处理情况进行汇总，负责处理级不合格项处置后的验收；对处理级以上的不合格项，向上一级质量管理部门汇报，并对不合格项的处理进行自检。

3.4、在开箱检验过程中发现的不合格项，参与开箱检验的员工必须向厂家现场人员、供应科或业主提出，有权利不予以领用。

3.5、材料领用后未安装就发现的不合格项，使用员工必须报告技术员或本单位质检员，并进行隔离、标识清楚。

3.6、在施工过程中发现的厂家设备缺陷，员工首先向技术员报告，技术员根据设备缺陷情况应填写“不符合项通知”、“设备缺陷通知单”，根据监理单位或业主“不符合项报告”及回复单的处置方式进行处理；在处理完毕后应填写“设备缺陷处理报验单”进行报验。项目部质量科应每月填写“不符合项报统计单”。

3.7、员工对自己施工的项目应进行自检，发现因自己原因造成的不合格品，必须进行返工。

3.8、各单位专职质检员巡检发现的不合格项，由质检员发出质量缺陷整改单，限期要求整改，并进行跟踪检查验收。

3.9、项目部质量技术科组织检查发现的不合格品，根据下发的整改单由质检员则成相关员工在限期内进行整改，整改结束后责任单位质检员应及时上报验收。

第1页 QEHS 3—ZPJZG09

福建漳平项目经理部不合格项报告及处理管理规定

3.10、对施工中出现的相碰事宜，不得随意处理，必须通过相关途径，在得到处理意见后方可进行，以免造成不合格项的出现。

3.11、在材料领用过程中发现的不合格项，因工程需要，在得到不合格项的让步处理单后可以继续使用。

3.12、在施工过程中出现的停工处理类不合格项，由责任单位专职工程师负责召集质检员、技术员及相关员工，通过专题会议讨论处理方式，并报请监理单位和建设单位确认，得到允许后方可进行。

3.13、在施工过程中出现的紧急处理类不合格项，在事后由质检员上报项目部质量科。3.14、因施工引起的不合格品，对相关人员按照《工程质量奖惩实施细则》进行考核。

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第五篇：三项认证复审不符合项和有机认证中存在的不符合项的整改报告

两项体系不符合项的整改措施报告

2012年3月28日—29日，对我公司俩项体系进行了全面审核，在审核中发现了我们工作中一些缺点和不足，在本次审核中提出了三项不符合项，对此我公司拟采取了纠正措施，具体情况如下：

一、在对生产部/车间的不符合报告中提到“查看现场时发现，车间包装工段有速冻过的牛里脊肉4包，已有很厚的缓霜现象。”不符合HACCP-EC-01中7.2.3条款关于“产品处理（如贮存和运输）的管理”。

针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、组织对生产人员进行教育培训，加强对HACCP-EC-01中7.2.3条款和生产操作规程的学习，强化相关人员对该条款的理解，提高执行意识；

2、强调提高工作责任心，加强对生产流程的管理，确保生产过程严格执行生产操作规程，杜绝类似不合格现象的发生。

二、在对生产部/车间的不符合报告中提到“查看现场时发现蓄水箱有漏水的现象”不符合GB/T24001-2004标准4.5.3条款关于“识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响”。

针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、组织对生产相关人员进行教育培训，加强GB/T24001-2004标准4.5.3条款的学习，强化相关人员对该条款的理解和执行意识；

2、组织机修员工对蓄水箱的漏点进行焊接，强调提升责任心，加强对“跑冒滴漏”现象的重视，确保此类现象不再发生；

三、在对销售部的不符合报告中提到“未能提供2008.4.15 编号BDH08-014的销售合同进行了产品要求评审的证明”，不符合GB/T19001-2000标准7.2.2条款关于“组织应评审与产品有关的要求，评审应在组织向顾客做出提供产品的承诺之前进行”的要求。

针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、组织对销售人员进行教育培训，学习GB/T19001-2000标准7.2.2条款，强化销售人员对该标准的理解和执行意识；

2、强调提升工作责任心，加强对标准和文件要求的执行力度，要求销售人员按文件要求进行合同评审并做好相关记录，确保以后不再有类似不合格现象发生。

作为肉牛屠宰加工行业，三项体系的持续有效运行对我公司尤为重要。虽然在过去的工作中我们已经取得了一定的成绩，体系运行基本满足要求，但是在本次检查中依然暴露出来很多不足。尤其环境管理体系落实不到位，尤其加强，为此我们在今后的工作中要在以下方面得到加强：

1、要求各部门负责人对涉及到本部门的体系文件和相关标准的具体要求进一步熟悉，并组织相关人员对涉及到本部门的文件和标准要求进行系统的学习，深入了解三项体系工作的重要意义；

2、加强三项体系的宣贯工作，确保三项体系工作持续有效的运行；

3、在具体工作中，我们要严格执行相关标准和文件的要求，发现问题及时解决，力求把工作做到最好；

4、以本次审核中提出的不符合项为中心，全面自查，找出我们工作中的漏洞和不足之处，及时补救和改正，力争保公司的体系运行工作提升到一个新的台阶。

2007年11月南京国环有机产品认证中心检查员对我公司申请的有机项目进行了全面检查，在检查中提出了若干不符合项，对此我公司采取了相应的整改措施，具体情况如下：

一、部分有机玉米晒干时与常玉米混合，未明显区分 针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、有机玉米与常规玉米同场晾晒无明显标识的情况下，在有机饲料生产加工时不予收购；

2、扩大宣传力度，组织专人深入到农户集中进行宣传，让农户对有机标准有深刻的了解和认识；

3、加强监督，建立严格的管理体系，并派专人进行监督管理，保证有机饲料的生产和供应；

4、树立标牌，建立有机玉米存放区域，不得与常规玉米互混存放，否则我们将不予收购。

二、未保存生产资料的购买票据和标签 针对以上情况，我公司采取了以下整改措施；

1、加强对管理人员的教育、培训，提高其对有机标准的认识；

2、对丢失的票据补齐、登记、造册；

3、责任落实到个人，进行层层监督，出现问题，逐级追究。

三、未建立原料出库记录

针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

1、建立健全各项记录，建立记录保管制度；

2、补齐有机认证标准要求的所有记录；

3、加强人员培训，提高对有机标准的认识程度；

4、派专人定期进行检查指导。

四、未保存常规饲料如麦麸、甜菜等的购买票据 针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

1、补齐所缺失的票据；

2、加强人员培训，提高工作人员对有机标准的认识；

3、建立票据管理制度，责任落实到个人；

4、加强分管人员对票据的管理，对票据进行编号、贮存。

五、加工厂内常规产品包装也用具有有机标志的包装盒 针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

1、加强相关工作人员的培训，提高对有机标准的认识；

2、常规生产时不使用有机标识，只在有机生产时使用有机标识；

3、有机标识不可印刷，只能张贴，纸箱上的标识只能用国环认可的标识；

4、仓储中心划定出有机产品存放专用区域，并与常规区域标志区别。

六、使用常规兽药治疗超过3次的肉牛未被驱逐出有机养殖体系，作为有机肉牛屠宰：

1、组织对养殖户进行集中培训，加强对有机标准的认识；

2、做好用药和治疗记录，对于使用常规兽药治疗超过3次的肉牛，要驱逐出有机养殖体系，并做好去向记录。

七、肉牛育肥阶段，常规饲料比例超过标准规定的限值 针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

把日粮中的常规饲料（麦秆、酒糟、甜菜渣等）的比例降至25%，全年不超过10%。

八、有机饲料加工时，添加甜味宝(诱食甜)；有机饲料加工时，豆粕和玉米蛋白(酒糟)为常规原料 针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

1、将已经生产的添加甜味宝及其它非有机原料的饲料作为常规饲料出售，并做好相关纪录；

2、对尚未出售的常规饲料做好相关记录，并与有机饲料隔离放置，标明有机饲料的存放区域和常规饲料的存放区域；

3、在以后的有机饲料生产中，重新调整配方，严格按照有机饲料的加工程序进行加工，禁止加入甜味宝及其它非有机原料。

九、某些农户贮存玉米时，常规玉米和有机玉米混合贮存； 针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

1、对于将有机玉米和常规玉米混合贮存的，我们将不予收购；

2、加强宣传，使农户对有机产品标准要求有更深刻的认识；

3、加强监管，对有机玉米要但存单放，树立标牌，标明有机玉米存放区域和常规玉米存放区域，以保证有机原料的纯度。