咬定目标不松劲 一着不让保完成--2011年赤财目标责任制完成情况自查报告

第一篇：咬定目标不松劲 一着不让保完成--2011年赤财目标责任制完成情况自查报告

咬定目标不松劲 一着不让保完成

--2011年赤财目标责任制完成情况自查报告

按照省财政厅《2011年度全省财政工作目标责任制考核办法》（鄂财办发[2011]11号）、咸宁市财政局《关于开展2011年度财政工作目标责任制考核验收的通知》（咸财办发[2011]629号）文件要求，我局高度重视、明确责任，细化和分解工作任务，逐项落实,确保将目标责任制考核工作落到实处，实现全面达标。

一、工作目标任务完成情况

（一）财政收入任务圆满完成

今年来，我们以招商安商为突破口，积极支持企业发展，不断加强财源建设，财政收入稳步增长。同时，积极探索税收征管的有效形式，财政收入质量不断提高。

（1）收入总量上：元至12月20日，全市地方一般预算收入完成74606万元，为年初预算73991万元的101 %，占调整任务78000万元的95.6 %，比上年完成数60477万元增收14129 万元，增长23.4%；预计全年完成地方一般预算收入80000万元，占年初预算73991万元的108.12%，比上年同期60477万元增收19523万元，增长32.2％。

（2）收入质量上：预计全市全年地方税收收入完成55000万元，占地方一般预算收入80000万元的68.75%，比上年完成数40496万元增收14504万元，增长35％。税收收入占比超过60%，比去年同期提高了1.7个百分点,达到A类考核标准。

（3）非税收入征管上：今年，在全市范围继续深入开展“两管一治”（非税收入管理、行政事业单位国有资产管理、“小金库”治理及财会管理）清理整顿活动，共查出各类违纪违规问题资金5117万元，进一步规范了非税收入征管行为，提高了部门单位依

法理财意识。到目前为止，共完成非税收入23620万元，占全年计划19376万元的122%，比去年同期增加3639万元，增长18.2%。预计全年完成非税收入25035万元，比上年同期19981万元增收5054万元，增长25.3％。

（二）财政支出执行到位

2011年，我们继续加大财政投入，确保三农、教育、社会保障、医疗卫生、住房保障和公共安全等重点支出，着力改善民生，促进各项社会事业协调发展。

元～12月20日，全市地方一般预算支出完成180023万元，占当期支出指标的97.7%,比上年同期增加47169万元，增长35.5%，呈现出“总量大幅提升、进度明显加快，基本与收入保持同步”的特点。从前阶段的支出进度来看，全年一般预算支出目标任务可以顺利完成，各项重点支出执行到位。

(1)强农惠农资金全面落实。一是惠农补贴资金6311.4万元，按政策支付到户。其中：农资综合直补3093万元，粮食直补资金501万元，家电下乡补贴资金645.4万元，农作物良种补贴资金900万元，农机购置补贴资金1172万元。二是中央和省级“一事一议”奖补资金921万元,本级配套496万元，共1417万元，已全部用于村组公益事业；三是省厅下拨的灾后农业生产救灾补助资金2030万元，坚决专款专用，进行灾后自救和恢复生产。四是中低产田改造资金846万元。其中，上级资金668万元，地方配套178万元。目前两个改造项目已基本实施完工，正在工程验收，财政资金按进度下拨640.5万元，占计划的95.9％。五是标准农田示范工程专项资金1360万元。其中：中央财政资金800万元，省财政资金320万元，本级配套资金80万元，农民自筹160万元。目前财政资金已下拨1088.29万元，占计划的90.69％。

(2)教育支出足额保障。一是继续加大教育投入。2011年本级预算安排教育支出25181万元，比2010年决算数23240万元

增加1941万元，增长8.4%；占公共财政支出预算92096万元的27.3%（不含中央和省级转移支付），权重比上年提高了4.3%。截止11月30日，已安排教育支出27004万元，增长19.4%。二是全面支持义务教育均衡发展。在2011年财政预算已通过人大审批的情况下，我市筹措资金3976万元（含经建股地方政府债券976万元）用于全市义务教育学校的459个教室进行改造。三是改善发展学前教育。为了学前教育改革和发展，我们制定了赤壁市学前教育三年发展规划。2011年，筹措资金1600万元，用于新建、改扩建8所公办幼儿园，整合提升10所民办幼儿园。

(3)社会保障水平不断提高。2011年本级预算安排社会保障和就业支出20679万元，占一般预算支出的16.3%。截止11月30日，我市社会保障和就业支出完成28061万元，同比增长27.1%，社会保障和就业的各项民生政策全部按要求落实到位。一是年初预算安排城镇居民最低保障资金429万元，占上年一般预算收入53603万元的0.8%，并全额拨入社会保障资金财政补助专户。二是做实企业基本养老保险个人账户本级财政预算125.18万元，已全额拨入社会保障资金财政补助专户。并按省财政厅统一要求上划省社会保障资金财政专户。三是按照不低于本级财政上年度一般预算收入1.5%的标准安排就业再就业资金804万元，已全额拨入社会保障资金财政补助专户。并成立了赤壁市小额担保贷款服务中心，建立了担保贷款基金420万元。四是公共卫生专项预算安排324.8万元，其中：基本公共卫生262万元，艾滋病防治经费12万元，结核病预防经费5万元，血防防治专项经费12.8万元，血防转移支付经费20万元，晚血病人救治经费13万元。五是推进国家医药卫生体制改革。落实基层卫生机构药品销售零差价和人员绩效工资等政策补助资金1663.2万元。

(4)政法经费保障到位。2011年，全市预算安排公共安全支出9774万元，其中，公检法司部门公用经费分别以每人每年2.2

万元、2.1万元、2.1万元、1.7万元的标准定额保障到位。截止11月30日，我市公共安全支出完成9285万元，同比增长17.2%。

（三）省政府“十件实事”全面落实

(1)支持新建和筹集廉租住房和公共租赁住房;支持农村危房改造和扶贫搬迁

一是新建公共租赁住房800套，计划投资3600万元。今年已争取到位中央专项资金2323万元。目前800套住房正在建设之中，按工程进度已拨付专项资金594万元。

二是新建廉租房350套，项目总投资1750万元，其中：中央专项资金700万元，地方配套建设资金1050万元。到目前为止，整个工程正在建设之中，已按进度拨付中央补助394万元，地方配套资金 564万元。2011年收到中央补助廉租房保障专项资金430万元，已发放一至三季度补助资金261万元，发放对象2618户6476人，四季度住房补贴正在审核之中，审核无误后将全部发放到户到人。

三是蒲纺棚户区改造项目总投资14975万元，计划分五年完成。其中：中央预算内投资747万元，地方投资14228万元。目前市政府已投入500多万元，正在进行排洪沟盖板浇铸，供水管道外移，桥梁修建等市政配套工程建设。

四是农村危房改造工程投入资金942.2万元，其中：中央专项补助665万元，市级财政221.8万元，镇村及部门帮扶55.4万元。截至目前，工程实施户数1109户，完工1059户，占任务数的96%，剩下50户正在施工。所有项目录入上网率100%。

(2)为困难群众和农民工提供法律援助

2011年共安排法律援助办案经费9万元，比上年增长28.57%。全市各级法律援助机构办理法律援助案件156件，其中：民事117件，刑事20件，公证类5件，司法鉴定类14件。办理法律援助事项1630余件，受援农民工和特困群众达180人，挽

回经济损失达400多万元

(3)支持县级图书馆建设，新建农家书屋和村级综合服务社 一是图书馆建设。从2008年起，每年预算安排财政资金800万元用于市图书馆建设，到目前止已投资3000多万元，一座占地15亩，建筑面积12000平方米的图书馆已基本建成，即将投入使用，面向全市群众免费开放。

二是农家书屋建设。2011年，我市投入资金66万元，按每家2万元的标准建成农家书屋33家。其中：中央财政拨款1万元，省财政拨款0.5万元，地方财政配套0.5万。我市按省厅要求，已配套资金16.5万元。2007～2011年，我市共建成农家书屋164家，中央、省安排资金246万元，市级配套资金82万元。

三是村级综合服务社建设。根据省委组织部、省供销社文件精神,我市纳入全省首批5个试点县(市)之一，按要求三年内共新建村级综合服务社180个。其中:2009年新建村级综合服务社40个，2010年新建村级综合服务社70个，2011年建村级综合服务社70个。我市每年按每个5000元给予配套，三年累计配套资金90万元。到目前为止，已按要求全部完成了180个服务社建设任务。

(4)支持帮助农村富余劳动力转移就业；支持新建农村清洁能源工程

一是大力实施农民培训阳光工程，帮助农村劳动力转移就业。今年全市阳光工程培训补助资金共计99万元，其中：中央培训补助资金60万元，省级资金39万元。筹集就业资金3202万元，其中：上级补助2398万元，本级财政安排804万元。今年已完成农村劳动力培训3125人，新增农村劳动力转移就业6314人。城镇新增就业5392人，完成年目标任务的115%，帮助下岗失业人员再就业2416人，完成年目标任务120.8%，二是支持清洁能源入户工程建设。2011年，我市承担省清洁

能源工程建设任务1000户，安装太阳能热水器1500台。项目总投资980万元，其中省级投资300万元，农户自筹680万元。目前已收到省专项资金300万元，已完成建设任务1000户。(5)加强对农村地区的社会保障力度，切实保障弱势群体利益 一是扎实开展新农保试点工作。自2010年被确定为新农保试点县（市）以来，我市新农保试点工作进展顺利。为建立健全统筹城乡的社会保障体系，我市将全市城镇居民社会养老保险制度和新型农村社会养老保险制度合并实施，出台了《赤壁市城乡居民社会养老保险实施办法》，从今年7月1日起在全市开始实施。到11月底，全市城乡居民参保人口20.2万人,已缴费参保12.4万人,享受待遇4.1万人,综合参保率92.5%.二是继续扩大农村低保覆盖面。2011年，我市农村低保对象为13394户18523人，比上年增加395户712人，全年发放农村低保资金1989万元，实现了动态管理下的应保尽保。

三是提高农村低保补助水平。2011年,我市农村低保对象补助标准每人每月提高12元。其中，一类对象月均补助标准从80元提高到92元；二类对象月均补助标准从60元提高到72元；三类对象月均补助标准从45元提高到57元。

四是提高农村“五保”供养标准。2011年,我市农村“五保”集中供养从去年每人每年2160元提高到每人每年2760元，提高了600元，分散供养从去年每人每年1300元提高到每人每年1620元，提高了320元。

五是为全市100名农村困难户，按每户4000元的标准，给予了农村危房改造补助40万元。为全市17名0-6岁贫困残疾儿童发放了抢救性康复救助17万元。

（四）启动2012年国有资本经营预算编制工作

在2004年企业改制后，我市没有国有企业、合资企业、独资企业及国有控股公司。行政事业单位所办企业仅有的一点国有

资本经营收入都缴入了单位的非税收入专户。尽管如此，今年我们还是起草了《赤壁市市属企业国有资本经营预算编报办法(试行)》的通知文件，并以赤壁市财政局名义签发，试编2012年的国有资本经营预算。

（五）财政专项资金公开透明

今年以来，我市按照《关于全省2011年财政与编制政务公开工作的通知》（鄂财编发[2011]1号）的要求，将群众最关心的财政资金分配情况，及时、准确、完整地在网上公开各项专项资金，接受群众监督，取得明显的成效。截止12月19日，2011年应列入上网考核范围的资金51项，46004 万元，已上网资金 51 项，资金37433 万元，其中到人到户的有26项20756.57万元；到项目的有25项16676.58万元；除分批拨付和有些项目资金待验收拨付外，目前全部上网公开。

（六）工作作风好转，机关效能提升

1、向省厅汇报情况、报送数据、申报项目真实、准确、及时。

一直以来，我们坚持实事求是的原则，按要求向省厅汇报情况和报送数据，做到内容真实、数据准确、报送及时。既及时准确报送预决算、收支月报和业务性数据等常规性报表，又积极做好专题调研材料和省厅信息采编报送工作。尤其在今年防汛抗灾期间，我局按照省厅、咸宁市局的统一部署，实行灾情日报制度，及时收集信息、上报灾情，如实向省厅汇报我市抗灾救灾工作进展情况，得到了省厅的大力支持，也顺利完成了抗灾救灾任务。在项目申报方面。我们认真研究项目申报的内容、程序和基本要求，努力做好项目的编制和申报工作。2011年，仅经建口向上争取各类财政性资金达2.1亿元，其中：转移支付资金1.38亿元，其他专项资金 0.7亿元。

2、完成省财政厅交办的重大事项。

一直以来，对省厅交办的重要工作任务，局领导都高度重视，亲自部署，周密安排，坚决落到实处，不走过场。比如，根据省厅要求，为了切实加强财政资金安全管理，我局举办了财政资金风险防控专题讲座，编制了《财政资金风险防控资料汇编》，下发了财政资金账户清理整顿的文件，组织了资金安全检查工作专班，从岗位设置、账户管理、业务流程、内部控制、系统管理等方面查找漏洞和薄弱环节，及时化解和消除资金安全隐患，取得了明显效果。

3、违法和严重违纪案件情况

2011年，我局没有任何违法和严重违纪案件。

4、无“一票否决”事项（凡在惠农补贴资金项目中发现一例违纪违规现象，即实行一票否决）

2011年，在上级对我市惠农补贴等各项资金检查中，无任何违规违纪现象发生，无任何“一票否决”事项。

（1）党风廉政建设方面。结合局机关治理“庸懒散”活动，以落实党风廉政建设责任制为前提，切实履行“一岗双责”，全面落实“十个全覆盖”任务，认真开展腐败风险预警防控工作，印制了《财政工作岗位风险控制标准及防控措施》和《财政业务流程规范手册》，不断深化治本抓源头工作，财政干部队伍拒腐防变能力进一步提高。

（2）计划生育方面。近三年无政策内生育对象，无计划外怀孕，无“两非”事件发生，无违法超生现象，计划生育工作整体水平较高。

（3）社会治安综合治理方面。做到责任到位，措施到位，经费保障到位，综治信访维稳和保密等工作有序开展。12月10日已顺利通过咸宁市综治信访维稳检查组验收。

（七）强化财政内部监督检查

今年以来，按照财政部颁发第58号部长令的工作要求，我

局认真贯彻落实《湖北省财政监督条例》和《财政部门内部监督检查办法》，成立了以主要负责人为组长的内部监督检查工作领导小组，并结合实际情况，制订了《2011年财政监督检查计划》、《内部监督检查五项制度》等监督制度，形成了较为完备内部监督制度体系。对局机关各业务股室重点检查预算编制与执行、国库集中收付、财政和预算单位账户管理、非税收入管理、财政专项资金管理情况等；对各乡镇财经所重点检查专项资金管理、强农惠农政策落实和资金使用情况等。通过内部检查，查出违纪单位12个，处理12个，违规违纪金额57.2万元。主要是财务办理手续不全、专项支出发放程序不规范、无依据取得收入等，都已责令及时整改到位，对内部违纪违规行为起到了震慑作用。

二、主要做法

2011年，在市委、市政府的正确下，在上级主管部门的大力支持下，全市财政干部职工紧紧围绕年度工作目标任务，扎实工作，克难奋进，创先争优，取得了较好的成绩。

（一）以科学征管为抓手，注重均衡入库。

2011年，我市在组织财政收入工作中，坚持“质”、“量”并重，在坚持壮大财政收入总量的前提下，狠抓收入质量，做大做优财政收入“蛋糕”，全市地方财政收入保持了又快又好的增长势头。一是强化税收科学化、精细化管理。对重点税种实行实时汇算清缴，加强税源大户跟踪监控管理，强化税收专项检查、专项治理，在抓好重点税收的同时，对“芝麻”税收、历欠税收的征管不放松，加大对电信、电力、房地产、建筑业和高收入阶层等重点税源的专项检查，严厉查处和打击偷税抗税行为。二是规范非税收入管理，充分利用非税收入信息管理系统，以票控收，将实现的除教育收费以外的非税收入全额纳入预算管理。三是健全收入征管联席会议制度，加强财政、税务、人民银行等相关收入征管部门的协调配合，将实现的财政收入及时缴入国库，按月

通报财政收入完成情况，为领导决策服务。四是要重视关键节点的调度。坚持以旬保月、以月保季、以季保年，务求首季“开门红”、二季“双过半”、三季上台阶、四季结硬帐，确保全年任务完成。

（二）以培育壮大财源为核心，注重促进发展。

一是认真研究财政政策，积极争取上级支持。抓住中央实行积极财政政策的有利时机，主动配合各乡镇、市直部门、单位和企业积极向上争取项目资金，加快基础设施建设和企业技术改造；科学合理地调度财政资金，支持重点项目报批和新城区、经济开发区基础设施建设，确保重点项目的顺利实施。全年预计拨付经济开发区、生态新区建设资金3.5亿元，加快了经济开发区和生态新区基础设施建设，改善了投资环境,为招商引资提供良好的平台。

二是认真落实优惠的财政政策，服务招商引资工作。认真落实乡镇税收超收分成办法，让利于乡镇，鼓励乡镇不断地招商引资，着力发展壮大企业；对各类招商引资项目涉及的税收和土地出让收入，按市政府签订的协议，运作好，尽量做到规范、统一。借出1750万元，用于重点乡镇工业园区建设。

三是积极运用杠杆。发挥各类财政政策工具作用，整合使用各类资金投入，继续支持中小企业发展。借入县域经济发展专项资金6000万元，缓解了23家中小企业生产流动资金的困难。同时，以申请县域经济借款为契机，与市建设银行协商同步配套流动资金借款6000万元，按县域经济借款政策同步发放到我市23家中小企业，共向我市中小企业注入1.2亿元流动资金，极大地促进了我市中小企业的发展。

（三）以优化支出结构为重点，注重保障和改善民生 一是确保民生支出按政策落实。元月～11月，我市用于社会保障和就业、医疗卫生、教育、公共安全、节能环保、城乡社区

事务和农林水事务等七方面民生支出达126469万元，占支出总量的70.25%。

二是加大教育投入。落实教育发展规划纲要，提高教育支出占财政支出的比重，提高教育经费使用效率，促进教育优先发展。巩固完善义务教育经费保障机制，启动学前教育发展项目，落实各类助学政策，促进教育均衡发展。

三是加大社会保障投入。推进新型农村社会养老保险扩大试点工作，做好城乡低保对象等困难群体基本生活保障工作，积极支持就业和再就业。加大保障性住房投入力度。全力推进廉租住房及公共租赁住房建设、棚户区及农村危房改造。

四是推进医药卫生体制改革，健全基本医疗保障体系、基层医疗卫生服务体系和药品供应保障体系，推动公立医院改革试点，促进基本公共卫生服务均等化。提高新农合和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准。

（四）以科学理财为方向，注重改革创新

进一步深化财政改革，加强财政管理。在提高财政管理水平上狠下功夫，逐步实现财政管理科学化、精细化。

一是全力推进财政改革。继续深化预算改革，加快构建由公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算组成的有机衔接、完整透明的预算制度体系，并深化国库集中收付改革，严格财政专户清理整顿，确保财政资金安全、高效运转，进一步提高财政资金使用效率。

二是全面加强财政“两基”建设。完善部门基础信息数据库，逐步实现对本级行政事业单位各类数据的动态管理；全面推行行政事业单位资产管理信息系统和统计报告制度；健全项目支出定额标准体系，加强项目库建设和项目预算滚动管理。同时，全力推进财政基层建设。进一步完善市级财政管理指导机制、乡镇财政监管职能、财政相关业务工作流程和财政内部监督机制,加强

乡镇财政机构队伍建设和财政文化建设,提高财政部门领导班子能力和财政干部业务能力。

三是努力建设“透明财政”。坚持以法制为基础，以运作规范为要求，以依法依规为准则，把财政收支的每个环节都纳入法制轨道，扩大财政信息公开内容和范围，公开“三农”、社会保障、教育、支持企业发展中的部分专项资金政策及分配情况，不断提升财政信息公开的针对性和有效性，为财政事业的发展营造了良好氛围。

四是全面开展“两管一治”活动。在全市范围开展了 “两管一治”清理整顿活动，市政府主要领导挂帅，市纪委、组织部、审计、物价等职能部门积极参与，财政部门全力以赴，对市直所有预算单位、重点是有执收执罚职能的单位进行检查。通过检查，不仅摸清了家底，查证了问题，而且宣传了财政法规，增强财政监督检查和“小金库”综合治理的威慑力，严肃了财经纪律。

（五）以“治庸问责”为契机，注重加强队伍建设 根据中共赤壁市委、市政府《关于严肃治理“庸懒散”问题切实提高干部队伍执行力的决定》精神，我局认真开展“庸懒散”问题专项治理活动，强化系统自身建设，提升干部队伍整体素质。

一是继续抓好干部教育培训工作，安排2名副科领导参加全省县（市、区）财政局长岗位培训班的学习；安排5名所主任参加二期每期两个月的全省乡镇财政所长培训班学习，进一步提高财政干部理财水平。

二是落实好党风廉政建设和反腐败工作分工任务，推进规范权力运行工作，推进反腐倡廉制度创新。局党委书记与党委成员、二级单位负责人签订了党风廉政责任书。

三是继续落实推进首办（首问）责任制、行政问责制，继续开展明察暗访活动，进一步提高财政机关管理和作风建设水平。

四是继续推进对口帮扶工作，检验财政干部工作作风和工作

实效。局机关“三万”工作队深入到赤壁镇石头口村，通过召开村民座谈会、支部扩大会等形式，积极谋划村级经济发展，为所在村组解决了一些具体的民生问题，赢得了当地群众的好评。

五是加强党建工作，深入开展创先争优活动，表扬机关好人好事，树立先进典型。开展庆祝建党90周年活动，组织2名干部参加咸宁市财政局举办的“薪火相传党旗红、为民理财谱新章”演讲比赛，并获得三等奖；召开了庆祝建党九十周年大会，表彰了一批先进党支部和优秀共产党员；在系统组建了40人的队伍开展全市红歌会比赛活动，不断增强了党的创造力、凝聚力和战斗力。

在即将过去的一年里，我们做了一些工作，也取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还有较大的差距。新的一年，我们将发扬成绩，克服不足，更加积极主动地争取省财政厅、咸宁市财政局的重视与支持，与时俱进，开拓进取，真抓实干，力争实现赤壁财政改革与发展新跨越，为把赤壁建设成为强而优的中等城市作出新的贡献。