印章管理工作自查报告

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第一篇:印章管理工作自查报告

印章管理工作自查报告

为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,仔细对照《印章管理标准》及《XXX公章管理办法》的要求,对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照《XXX印章管理办法》对各类公章进行严格统一管理,印章制发由厂部统一刻制,停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2、印章使用登记情况:能够严格按照标准规范执行,检查中发现有个别报表有未登记现象,但是均由主管领导签字批准。

3、对各类公章的适用范围:各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法,有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善,需进一步强化管理。

4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。

XXXXXXX XXXX年X月X日

第二篇:印章自查报告

XXXXX部印章管理自查报告

为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,本部门按照《广东XXXX农村商业银行股份有限公司印章管理办法》,并根据省联社下发《关于开展全省农村合作金融机构行政印章检查工作的通知》的相关要求,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

一:印章管理自查情况

首先,行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由部门综合管理岗专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于保险柜内,钥匙由a角保管、密码由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在2013年我部及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及建议:

1、用印审批单过多,保管难度较大。

在日常工作中发现,用印审批单使用频率大,长期保管难度大,建议部门内部使用印章时改用印章审批簿,提高效率,节省资源。

2、用印登记簿登记存在缩写、简写。

个别同事登记用印登记簿时存在缩写、简写,明确以后必须坚持登记时必须齐全。

第三篇:公司印章管理工作标准

Q/YHPM 郑州市元亨物业管理有限公司 企业标准

Q/YHPM-11-GZ-01-2014 公司印章管理工作标准

The company an official seal manages a work standard 2014-5-13发布

2014-6-1实施 郑州市元亨物业管理有限公司发布

前言

本标准对我公司印章管理的内容与要求、责任与权限、检查与审核等做出了规定。本标准的实施,将进一步加强我公司印章的管理,促进我公司现代化管理。本标准由总经理提出。

本标准由人力资源中心归口管理并负责解释。本标准由人力资源中心起草。本标准主要起草人:王耀伟 本标准修订人:李秀平本标准审核人: 本标准批准人: 公司印章管理工作标准 主题内容与适用范围

本标准规定了公司对印章制发、使用等实施控制,以实现印章统一制发、统一保管和使用审批。

本标准适用于公司及各部门各类印章的管理。引用标准

根据GB/T19001-2008《质量管理体系》要求,结合我公司实际情况制订。责任与权限

总经理负责公司印章使用的审批并承担审批责任。

各部门负责人负责本部门印章使用的审核并承担审核责任。财务部经理负责财务专用章的管理并承担管理责任。工作内容与要求 印章的制发

公司印章的刻制必须办理申请手续;

公司公章、部门章、职衔签字章的制发由总经办办理;印章刻制申请程序为:

公司公章、财务章,由人力资源中心申请,经总经理签批,报公安机关备案后,到指定单位刻制。

公司各部门用公章,由各部门申请,经人力资源中心审核,报总经理签批后,交人力资源中心办理刻制。

职衔签字章,由总经办根据工作需要,报总经理审批后刻制。

功能章由各部门根据工作需要申请,经人力资源中心审核,报总经理签批后,交人力资源中心刻制或购买。

凡未经正当审批程序而私自刻制的印章,公司一律不予承认;同时保留追究刻制部门或个人的法律责任的权利。印章的使用

所有新刻制的印章,经人力资源中心进行登记备案后,视情况通知申请部门领取或由人力资源中心管理。

申请刻制部门需由负责人指定印章保管人,负责印章领取、使用、保管或由人力资源中心管理。

印章的使用必须严格遵守规定的使用范围,超越使用范围,公司将追究印章保管人的责任。公章、部门章、职章的使用必须办理申请手续,按指定的程序审批后方可加盖。一般审批程序:填写“加盖印章申请单”→印章管辖部门最高负责人签批→人力资源签批→呈总经理签批→印章保管人加盖。对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题,必须上报或请示总经理签批。

印章审批时连同盖章文件办理手续,审批后申请人应连同经审核的文件文稿等一并交印章管理员用印,不允许申请人自行用印。

用印前,印章管理员应认真审核,明确用章的内容和目的,确认符合用章手续,并在用章登记簿上做好记录后,方可用章;凡无正当的审批手续,一律不予加盖公章。公章应加盖在指定的盖印处,并确保印迹清晰,章印端正。

公章管理员未经同意不得私自用印,不得在空白凭证或空白纸上加盖公章。否则,将给予行政处分,且由此而造成的公司损失,公司保留追究其法律责任的权利。

原则上不得将公司印章携带外出使用,如特殊情况应事先填写“借用印章申请单”,详细说明用途及使用时间,经部门最高负责人签批、印章管辖部门最高负责人签批后,方可携带外出使用;且使用时间一般不得超过一天,使用完毕应立即归还,印章保管员必须做好借用登记,归还后进行核销。公章的保管

公司的公章统一由人力资源中心管辖;职衔章由本人保管;部门章由所属部门负责人保管;功能章由所属部门负责人或指定人保管。印章管理员应做好印章各项事宜的记录工作,并对盖章文件必须做好保密工作,将所管理的印章名称、申报年月、保管人姓名等资料每季度汇总一次,备份呈递人力资源中心备案。公章应存放于安全牢固的箱、柜中,使用后要及时收存锁好,不得随意放置;公章要注意保养,防止碰损,保持印迹清晰。损坏、丢失处理:

印章丢失后,必须立即书面写出报告,部门负责人审核确认后,报人力资源中心登记。人力资源中心应及时将报告呈总经理审批意见,由公司予以备案,须予以登报声明的由人力资源中心办理。

公司按行政奖罚的有关规定对责任人予以行政处罚。使用部门提出重新刻制申请,并经审批、刻制。公章的停用与废止

公章残旧、印迹不清或公司/部门更名需要更换印章,应及时提出申请重新刻制;新刻制的印章启用前必须将旧章交还人力资源中心,由人力资源中心进行销毁。若公司/部门因撤消及其他原因停止使用印章,应上交人力资源中心。封存,总经办收回废止的印章后,要发出该印章的停用或作废通告。废止的印章由人力资源中心保存三年,在征得总经理同意后,进行销毁。相关流程

BP-ADD-001 《公司印章管理流程》 相关文件

Q/YHPM-01-GL-01-2014 《文件管理标准》 Q/-01-GL-02-2014 《记录管理标准》 相关记录

Q/YHPM-01-GR-30-2014 《加盖印章申请表》

Q/YHPM-01-GR-31-2014《刻制印章申请表》 检查与考核

按本标准及公司有关考核制度进行检查与考核。郑州市元亨物业管理有限公司 用章 部门

申请人

文件 经办人

印章类别

□公司章□行政章□合同章□财务章□其他章

日期

文件内容

份数

备注

印章管理员

部门负责人审批

人力资源中心审批

财务审批

总经理审批

加盖印章申请表

表单编号:Q/YHPM-01-GR-01-2014 郑州市元亨物业管理有限公司 刻制印章申请表 申请 部门

申请日期

经办人

印章全称

数量

刻制原因及用途

形状(附样板)

备注

部门负责人审批

人力资源中心审批

财务审批

总经理审批

表单编号:Q/YHPM-01-GR-01-2014

第四篇:印章管理自查报告

印章管理自查报告15篇

印章管理自查报告1

****公司印章管理自查报告

***分公司:

根据总公司下发《某文件》(文件号)文件要求,进一步加强印章管理力度,确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署,***公司展开印章管理风险排查工作,具体情况汇报如下:

一、***公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下:

组长:***

执行组长:***

成员:*** *** ***

二、针对印章管理工作重点检查范围,我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作,印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

三、检查结果

(一)***公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况,各类审批手续齐全。

(二)印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则,指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

(三)***公司行政人事部能及时清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

(四)印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。

(五)用印审批流程符合印章管理办法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

(六)***公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,***公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。

特此报告。

***公司

***年**月**日

印章管理自查报告2

为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,仔细对照《印章管理标准》及《XXX公章管理办法》的要求,对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照《XXX印章管理办法》对各类公章进行严格统一管理,印章

制发由厂部统一刻制,停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2、印章使用登记情况:能够严格按照标准规范执行,检查中发现有个别报表有未登记现象,但是均由主管领导签字批准。

3、对各类公章的适用范围:各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法,有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善,需进一步强化管理。

4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。

XXXXXXX

XXXX年X月X日

印章管理自查报告3

根据《关于对油田印章管理情况进行检查的通知》要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,企业管理科对本科室印章管理使用情况进行了一次全面自查,科室现有印章4枚,包括社区管理服务中心企业管理科章、中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章、中国石化集团江汉石油管理局合同章,现将自查情况报告如下:

一、严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等,加盖印章时使用合规。

二、保管严密,认真落实专人保管。企业管理科印章和概预算印章由办公室xxx负责保管和使用,合同专用章和责任制考核委员会印章由办公室xxx负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况。

三、认真落实“谁掌管、谁负责”的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出,均按规定办理了交接手续。

四、在对合同专用章的管理上,我们严格执行专人专管。

目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员寻翔同志负责管理,并按规定的程序使用并建立了合同专用章使用登记台帐。此外,在合同专用章的使用上,我们严格执行“三性”审查,一份合同从拟出初稿到合同准备实施,必须经过经济性、技术性和法律性审查,具体分工为法律事务工作人员严把法律关系关,相关科室对合同的经济性和技术性进行审核,再由中心主管领导进行审批,才能加盖合同专用章。不存在将合同专用章交由合同主管部门以外的其它人员携带外出的现象。

印章管理自查报告4

为有效防范印章管理中存在问题,根据云农信联[20xx]128号文《省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

一.县联社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

二.印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。

三.严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。业务印章有出纳专人保管使用,每天营业终了入库保管.

XX县联社XX分社 20xx年6月1日

印章管理自查报告5

xxxxxx分公司:

根据总公司下发《某文件》(文件号)文件要求,进一步加强印章管理力度,确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署,xxx公司展开印章管理风险排查工作,具体情况汇报如下:

一、xx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下:

组长:xxx 执行组长:xxxx 成员:xxxx xxxx xxxx

二、针对印章管理工作重点检查范围,我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作,印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

三、检查结果

(一)xxxx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况,各类审批手续齐全。

(二)印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则,指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

(三)xxxx公司行政人事部能及时清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

(四)印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。

(五)用印审批流程符合印章管理办法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

(六)xxxx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,xxxx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。

特此报告。

xxx公司

xxx年xx月xx日

印章管理自查报告6

根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》(x农信联发[20xx]347号)要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,xxxxx信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查,现将自查情况报告如下:

一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展

成立了以xx任组长、xxx、xxx、xxx、xxx任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组,负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。对照x监会风险提示、会计出纳基本制度和《xx市农村信用社会计专用印章管理办法》(成信联会[20xx]326号),及时制定下发了xxx信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,确保了自查工作的顺利开展。

二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力保障

xxx信用社印章管理健全,先后制定了《xxx行政公章管理办法》(xxx〔20xx〕xx号)、《xxxx业务印章管理办法》(xx[20xx]x号)及xxxx《机关日常事务管理规定》(xxx[20xx]xx号),对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求,对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。

三、印章管理使用规范,杜绝了风险隐患的发生

一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等,加盖印章时使用合规。印章的刻制严格按照规定执行,启用和废止印章时正式行文进行了公告,并进行了登记。

二是保管严密,认真落实专人保管,入保险柜存放制度。单位行政公章、党委印章由办公室xxx负责保管和使用,工会印章由工会办xx负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将单位行政公章携带出单位使用的情况。

三是认真落实“谁掌管、谁负责”的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出,均按规定办理了交接手续。印章的领用、收回、更换均严格履行了交接登记手续,并由移交人、接收人、监交人在印章保管登记簿上签字

四、会计专用印章管理使用合规,夯实了业务发展基础

(一)自查的会计专用印章包括:业务公章、储蓄业务公章、现金收讫章、现金付讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、受理凭证专用章、财务专用章、交换专用章、假币专用章、假币收缴专用章、个人名章等。各分支机构会计专用印章齐全,管理规范,并且建立有《会计专用印章启用保管登记薄》,对会计印章的领用、启用、更换、停用,保管印章人员岗位调换、离岗或离职等,均按规定进行了如实登记。

(二)在使用各种会计专用印章过程中严格坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则,做到了印、押(机)、证分管分用。

(三)会计印章严格按规定范围使用,无私自授受及会计业务人员的个人名章交由他人使用的情况。对于超过会计印章经管人员权限的用印以及特殊业务使用的印章,均经分社负责人审批同意后加盖印章,并对有关内容进行了登记备案。

(四)在营业过程中会计人员临时离柜,会计印章均入柜加锁保管。下午营业终了,会计印章、个人名章随钞箱入库、加锁保管。

(五)对需要更换的印章,均按规定程序申请刻制,作废印章按规定上缴,作废印模列入会计档案按规定保存。

(六)对于需将作废、停用印章上缴至公司相关部门的,严格执行了两名专管人员编表连同印章上缴。

(七)xxx改革过渡期间,分支机构旧的行政公章按规定上交到xxx信用社办公室统一管理。对需要加盖旧行政公章的,由分支机构负责人在《印章使用登记簿》上签字同意后,由办公室负责印章管理人员用章。

印章管理自查报告7

为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

印章管理自查情况

首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。

由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在XX年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:

1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:

1):用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认。

2):用印后,立即登记用印登记簿。

3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。

XXXXXXX

XXXX年X月X日

印章管理自查报告8

印章启用应报公司主要负责人批准,并下发启用通知,注明启用日期、发放单位和使用范围。

为进一步加强行政公章管理,切实防范公章操作风险,避免各类纠纷的发生,我支行按照总行行政公章管理办法和省行相关文件的要求,并对照市行发布的第xxx号工作通知,仔细对照广发银行行政公章管理工作检查考核标准,认真开展了行政公章使用情况和管理情况的全面自查。现将自查情况报告如下:

一、领导高度重视

我行领导在充分领会总行下发的公章变更工作有关通知及领导批示的基础上,认真抓好分行行政公章变更工作,对分行公章更换工作进行系统的安排和部署,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,建立公章变更工作小组,着力做好对公章变更工作的管理。同时行领导安排专人在7月30日前完成行政公章变更及材料报送工作。我行领导的高度重视确保了自查工作的顺利开展。

二、制度建设合理

根据总行下发《发展银行股份有限公司印章管理办法》规定,我行及时将总行管理办法转发辖属机构,并能结合我行业务情况制定了行政公章管理制度。

包括组织领导情况、行政公章销毁和启用制度、具体到个人目标责任制度、奖励和惩罚制度等。行政公章管理制度的建立,有效避免了公章使用过程的混乱。

三、及时停用销毁

我行所有旧行政公章已于5月20日前完成停用,并由制发单位出具加盖各级公章的封存证明。在旧章的封存过程中,收缴双方严格履行登记手续,预留印模,登记造册,注明公章停用的原因、封存日期、审批人、移交人、接收人、监交(销)人等。同时阐明了内设部室行政公章封存印模明细,印模总数与分行旧行政公章总数数量相符。我行于一个月内把拟发公章停用通知告知有关单位,写明停用日期、印模等信息并报备上级办公室。

四、启用备案齐全

我行的新行政公章的刻制须严格经公安机关审批,同时由指定单位刻制,由公安机关出具备案或准刻证明,加盖分行级、辖属机构、内设部室行政公章备案等各级公章。我行新章颁发双方严格履行手续,预留印模,登记造册,注明了公章启用日期、审批人、颁发人、接收人等。印模总数与分行新章总数数量相符。我行在新章刻制后拟发行政公章启用通知已给有关单位,写明启用时间、启用印模等信息报备上级办公室。严格按照规定时间启用新章,在旧章未停用前没有启用新章,启用时间无误。

五、公章专人保管

我行行政公章指定专人负责,实行专用铁柜保管,无丢失遗漏的现象。行政公章管理人员休假或变更时,都及时办理了交接手续,有详细的交接登记,登记内容清晰、移交日期、移交人、接收人、批准人等要素齐全,未出现公章无人监管的现象。我行各支行和二级分行的行政公章由本级行办公室指定专人保管和鉴用,遇特殊情况须自行保管的,都经分行办公室批准并报总行备案。

六、审批使用规范

我行严格按照申请—审批—备案登记的程序使用行政公章。认真履行用印登记手续,登记内容清晰、要素齐全,包含用印日期、用印单位、经办人、内容摘要、批准人等,各种登记手续齐全。用印严格执行有权人审批制度,有权人审批权限符合规定,实际用印内容与有权人批准用印内容一致。均已提供用印登记本、用印文件、审批人意见等,各种审批使用手续规范,盖印质量清晰,公章用字规范。

七、定期监督检查

我行加强对辖属单位公章工作的监督指导,定期组织开展行政公章工作检查,采用书面检查为主的监督检查制度,对检查记录及时归档并把检查结果公开,并规定了在监督检查活动中发现各种违法行为的处理办法,我行把公章的管理使用情况与相关印章管理责任人的绩效挂钩。监督检查工作的开展对保障行认真负责地实施行政公章管理具有重要意义。在前一阶段的监督检查中,我行未发生违规使用公章的事件。

总的来说我行行政公章使用规范,各责任人都能认真履行责任,未出现违规违纪使用的情况。在下一阶段的工作中,我行将进一步加强组织领导,建立健全管理和使用制度,做好销毁和启用的备案,规范审批使用的程序,加大监督检查力度,争取把行政公章的管理使用做到合法、合规、高效,为我行的科学发展奠定基础。

印章管理自查报告9

为了进一步加强我行行政印章的管理和使用,切实防范风险。近日,总行根据上级相关文件要求,在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专项检查,有效地规范了印章管理,进一步促进了各项业务和经营管理工作的发展。

一、相互检查交流,共同提高管理。

在组织全辖开展全面自查的的基础,总行从党委办公室、办公室、财务会计部、信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于20xx年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门20xx年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检查,采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管员谈话等方式进行。进一步促进了支行和分理处之间规范用印操作办法的相互交流,达到共同提高风险控制的目的。

二、严格执行制度,定期进行自查。

通过这次检查发现支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作,每季或每半年对本单位的印章管理使用情况进行检查。总行的行政印章专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章管理的规章制度,做好行政印章的日常管理与使用工作。全辖印章的使用和管理趋于规范,用印环节操作性风险得到了较好的控制。

三、加强集中管理,有效防范风险。

从这次检查情况看,总行根据上级行的统一部署并结合本行实际情况,自从合作银行开业起将13个网点以前统一法人时使用的印章统一上收到总行办公室集中管理和使用,需要上缴的上缴,需要销毁的销毁,进一步强化了印章的管理,有效防范了印章使用风险。

四、完善用印流程,切实规范管理。

注重管理流程及业务流程的梳理和再造,使行政印章管理流程与组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发,对交接、保管、使用等各环节的规章制度进行了强调和明确,力求用印流程完善,切实做到规范管理、优质服务、防范风险。

为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:

一、自查的主要内容:

我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。

二、自查的情况

经核查,我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、领用、保管、使用情况如下:

(一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。

(二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。

(三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。

(四)印章使用方面。我部使用印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。

(五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。

印章管理自查报告10

根据《利津县机构编制委员会办公室关于创建事业单位印章管理示范单位的实施意见》的文件精神,为有效防范因印章管理不善引发案件风险。我校对本校印章的使用、保管情况进行了一次自查,想将有关情况汇报如下:

一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展。

我校成立了以 校长为组长, 为副组长的“印章管理及使用自查领导小组”。

根据山东省人民政府《关于加强事业单位监督管理的意见》(鲁政发XXX号)、山东省机构编制委员会办公室山东省公安厅《关于印发的通知》(鲁编办发XXX号)和省、市、县有关文件精神,对照《创建事业单位印章管理示范单位检查考核评分标准》,对我校印章管理使用情况进行自查。

二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力的保障。

为使学校公章管理规范化、制度化,保证公章的权威性和严肃性,明确公章的使用权限和范围,严格事务审批程序,规范用印行为,提高服务质量和办事效率。

根据上级有关规定,结合学校实际,制定了《利津县盐窝镇北岭中学印章使用管理制度》。对印章的刻制、管理和使用提出了明确的要求,对印章的操作程序、管理责任、监督检查及违规处理等进行了全面、系统的规范。

三、印章管理使用规范,杜绝了隐患风险的发生。

1、印章的规格、式样符合印章管理的相关规定,印章是由利津县公安局统一监督刻制的。

印章名称与县事业单位监管机关登记的事业单位法定名称相一致,文字登记的事业单位法定名称相一致。文字是国务院公布的简化汉字,字体为宋体。

2、严格执行印章使用审批、登记制度。

印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记。由有权签字人签字同意后用印。

未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。

3、保管严密,认真落实专人保管。

我校印章由郭忠宗同志负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况。

4、认真落实“谁掌管、谁负责”的规定》。

严格执行随用随盖、领导不预签、人在章在、人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出均按规定办理了交接手续。

XX 中学

20xx年4月12日

印章管理自查报告11

全县司法行政工作在县委、政府的领导和上级业务主管部门的指导帮助下,认真学习贯彻落实党的、社会主义法治理念和中央、省、市、县政法工作会议及全市司法行政工作会议精神,充分发挥司法行政工作职能,以化解社会矛盾为主线、以服务服从于县委政府工作大局、服务社会主义新农村和社会主义和谐社会建设为中心,以普法和依法治理为基础、以法律服务为落脚点,为促进全县经济又好又快发展做了大量的工作。现总结如下:

一、主要工作情况

(一)以强化基层基础工作为首要任务,有力维护社会稳定

全年,我们积极强化基层基础工作,始终紧紧围绕县、乡党委政府各个时期的中心工作来开展。紧紧围绕“一个目标”,即围绕构建平安和谐**的总目标;突出“两个重点”,即以预防因矛盾纠纷引发的集体事件和“民转刑”案件为重点;坚持“三个结合”,即坚持排查调处矛盾纠纷与规范人民调解基础性工作相结合,坚持人民调解与行政调解、司法调解相结合,坚持人民调解与平安建设活动相结合。在各级人民调解组织的积极努力、辛勤工作下,围绕煤炭资源整合、林权制度改革、城镇化发展、红色旅游节召开等重大工程和重大活动的推进,狠抓人民内部矛盾的化解工作,化解了大量的矛盾纠纷,防止了多次群体性上访,制止了多件群体性械斗,这些有效的做法和成绩的取得,得到了省司法厅、市委政法委和市司法局的充分肯定和高度赞赏,7月,我们举全局之力,成功地举办了全市人民调解工作现场会。具体工作中,主要是:继续开展好“一个活动”、突出“两个重点”、确保“三个加强”、做到“四个创新”。

1、继续扎实有效地开展“人民调解年”活动

一年来,根据全国、省、市、县政法综治工作会议和司法行政工作会议精神,在xx年人民调解年活动的基础上,紧紧围绕构建“和谐平安**”的总目标,坚持走排查调处矛盾纠纷与规范人民调解基础工作相结合、人民调解与司法调解和行政调解相结合、人民调解与平安建设活动相结合的路子,构筑以人民调解为基础的“大调解”工作格局,落实好村级每半月排查一次、乡级每月排查一次、县级每两月排查一次的排查纠纷机制,集中梳理好可能影响全县社会稳定及重大项目建设的矛盾纠纷,有效地落实好调处责任单位和责任人的调处部门,使大量的纠纷得到有效调解,最大限度地增加和谐因素,有力地促进了全县社会经济的可持续发展。

全县各级人民调解组织共受理各类纠纷994件,与去年相比上升458件。调处纠纷994件,调处率100%,规范化调处成功976件,调成率98.2%,履行973件,履行率99.7%,没有出现因调解协议毁约而进行诉讼的情况。

2、突出抓好“基层司法所建设年”和我县推行的'“以奖代补”激励机制为重点

今年是全市“基层司法所建设年”,为认真贯彻落实中央关于加强“两所一庭”建设的要求和省、市司法所建设工作会议精神,局党组高度重视司法所建设工作,认真研究、周密部署、精心组织实施。目前,工程建设正有张有序地进行,整个司法所建设活动能在市局规定的时间内完工;二是全系统进一步完善各项矛盾纠纷排查、调处责任等基层司法所管理规章制度,严格奖惩,在抓落实、见成效上下功夫,树立了全县基层司法所的良好形象;三是紧紧围绕全县改革、发展、稳定的工作大局,认真开展争创“优秀司法所”和“优秀司法助理员”活动,不断提高司法行政服务基层、构建和谐社会的能力和水平,积极为构建“和谐平安**”充当主力军作用。全体司法助理员共参与调解疑难复杂民间纠纷115件;为各级党委、政府提出司法行政建议34条,采纳32条;制作规范性文件37份;协助基层政府处理社会矛盾纠纷94件,成功87件;开展矛盾纠纷大排查293次;防止群体性上访9件,制止群体性械斗4件;参与专项治理整治活动11次。同时,指导各人民调解委员会成功调处大量的民间纠纷。

去年,我局组织工作组对全县人民调解工作进行调研时发现,由于长期受人民调解工作经费“谁组建、谁负责”习惯思维的影响,加之受财政困难的制约,人民调委会工作经费一直未得到妥善解决,较大程度上影响其工作积极性,为此,我们积极向县人民政府反映,得到了县人民政府的关心和支持,把人民调解工作经费纳入财政预算,对纠纷调解成功且档案材料完备的采取“以奖代补”的方式兑现经费。今年,我们仍推行这一方式,有效地激发了广大调解员的工作积极性,也促进了我县人民调解工作质量和规范化水平的进一步提高。

3、确保“主动争取县委政府的加强领导”、“加强对队伍的管理和培训”、“加强对刑释解教人员安置帮教”等三个加强

历来,我局始终积极争取县委政府的关心和支持,以优异的司法行政工作业绩赢得县委政府的高度重视,在全县考虑经济发展大局的同时,仍把司法行政工作摆在突出的位置来抓,从人力、物力、财力上给予大力支持。上半年来,积极争取了人民调解工作经费、法律援助经费、普法宣传经费、司法所建设经费的落实,同时,还根据《云南省县级司法行政机关公用经费保障标准》(云财行﹝20xx﹞566号)文件要求解决了6000/人年的公用经费。一定程度上充分调动了广大司法行政工作者的工作积极性,司法行政系统工作职能职责得到了较好的发挥。

加强对队伍的管理和培训,努力造就一支高素质的人民调解队伍是干好基层工作的关键。一是进一步健全调委会学习、例会、考勤、奖惩、纪律等各项制度并上墙,亮相办公,接受群众监督,方便群众办事。二是实行层层培训工作制,方式上由县培训到乡,再由乡培训到村;内容上以社会主义法治理念教育为主线,以党的路线、方针、政策和调解技能技巧为重点,特别突出人民调解规范化建设培训为重要内容,加强对“一案一卷、一案六表”调解文书档案的培训指导。全县各级人民调解员综合素质、业务水平有了明显提高,调解技能和技巧不断加强。

刑释解教人员安置帮教工作不断加强。一是进一步规范刑释解教工作台帐,做到全面掌握近三年来刑释解教人员的底数和情况,为奥运会的圆满举办积极创造良好的社会治安环境;二是进一步健全各级安置帮教组织,切实落实好回乡刑释解教人员的帮教措施,做到了不失控、防止了脱管现象的发生;三是尽力协调有关部门尽量拓展刑释解教人员的就业渠道,尽力帮助他们解决遇到的困难和问题。共接收刑释解教通知书110份,其中:刑释人员102人,解教人员8人。

4、做到“四个创新”,努力拓展人民调解服务空间和途径

一是创新工作理念。坚持走“大调解”之路,构建党委政府统一领导,以人民调解为基础,行政调解和司法调解为支撑,形成了三种调解相互衔接的多元化矛盾纠纷排查调处机制。

二是创新工作领域。根据矛盾纠纷的发生特点,围绕各时期的工作中心,开展人民调解工作,自我县实施煤电一体化项目以来,我们及时调整工作思路,紧紧围绕服务工程建设、确保工程顺利推进为重点,全力抓好征地拆迁、就业安置、项目施工过程中引发的矛盾纠纷及全县林权制度改革等矛盾纠纷的排查调处工作,努力为全县经济又好又快发展作出积极的贡献。

三是创新工作模式。积极探索新时期人民调解的工作机制和运作模式,经过多年的工作实践,扎西镇开创的“庭式调解”模式和麟凤乡毕坝村民小组“村组调解”也取得了实质性进展。

扎西镇人民调解委员会模仿人民法院民事审判制的形式,建立了规范的调解室,自开展“庭式调解”以来,调成了许多重大疑难矛盾纠纷,被群众称之“不收费的法庭”,我们在其他乡镇积极推广这一做法,目前,已在全县全部推开。

毕坝村民小组调解室是在20xx年“平安村寨”创建中率先建立的,聚民调、普法、帮教、村民议事等工作于一体,抓了四个方面的工作:一是成立了“一长三员”的调解小组;二是制定了相关工作制度;三是该小组每月召开一次会议,组织村民学习有关法律法规知识,用科技发展生产;四是针对本组青壮年外出务工较多,对老人赡养不够的实际,把本组赡养老人的先进事迹印成材料,分发到各户,起到了良好的推广作用。通过抓好上述工作,本组今年未发生任何大小纠纷,目前,我们正把这做法向全县推广。

四是创新调解方法。随着经济的快速发展和社会利益分配的重新整合,城乡人民内部矛盾日益呈现多样性和复杂性,调处难度逐步增大,在工作实践中,我们总结出矛盾纠纷排查调处“十法”,即:法理调解法、情感说服法、以退为进法、先入为主法、联动联调法、案例调解法、定向调解法、借力调解法、趁热打铁法、多次调解法等,得到市司法局的认可和推广,为人民调解工作注入了新的活力。

印章管理自查报告12

为规范分公司印章管理工作,确保分公司及其下属项目部印章保管的安全性和使用的合法性,七分公司根据公司《福建省第一公路工程公司印章管理细则(试行)》(闽路一司〔20xx〕205号)的规定,在公司办公室的统一部署和指导下,开展了20xx分公司印章管理自纠自查行动,此次行动重点检查了联营项目的印章管理情况。通过自查行动,我们发现了如下问题:

1、印章保管员职责意识、安全意识和法律意识有待加强

通过检查,我们发现个别联营项目的印章保管员,仍然没有意识到印章保管对于企业的重要性,以及印章管理所具有的经济和法律风险,他们没有意识到印章管理失职会给公司带来法律纠纷甚至经济损失。表现在实际工作中,印章保管员有时忙于其他事务,没有认真审核需要盖章的材料,或者将印章交由前来盖章的人使用,又或者印章使用后没有及时放入保险柜等。

2、印章保管员专人不专职

公司印章管理细则明确规定,印章保管员要专人专管,但在管理中,我们的印章保管员往往还肩负其他岗位职责,为了便于用印人盖章,就会出现印章保管员临时将印章委托给其他人代为保管,或者在没有监管的情况下允许他人携带印章外出,这就为我们印章管理增加了风险,也为事后追责增加了难度。

3、印章使用流程不规范,特别是联营项目印章管理

由于联营项目的项目负责人往往缺位,且联营项目的材料购买是由合作方自行处理,这就直接导致印章使用过程中,不按流程办事——没有审批程序。很多时候联营项目的印章保管员只能通过电话向项目负责人申请用印,如果印章保管员没有及时向项目负责人申报,就会给我们的管理带来不确定性。在浙江项目检查时,我们就发现一起零星材料购买合同没有及时向项目负责人申请的事件。

4、印章管理台账填写不规范

根据公司规定,七分公司自营项目印章管理台账包括:《(分公司行政公章、分公司党总支公章、工会公章和项目部公章等)印章使用登记表》、《项目印章使用申请表》、《印章外带登记表》等,但是在自查中,我们发现个别联营项目印章管理只有《印章使用登记表》,而且《印章使用登记表》等台账填写也存在不规范的地方,比如:个别事项中,盖章内容填写不够具体,是否外带或公章管理人没有填写完整,签订的合同用印后没有及时备案,涉及经济往来的合同没有注明相应金额,此类问题会造成事后无法追溯,形成法律风险甚至经济纠纷。

5、合同类用印后,联营项目的印章管理保管员没有持续跟进,进行二次监管

针对联营项目印章管理,我们分公司也在不断学习并改进工作,通过此次自查,我们发现了一个管理上的漏洞——由于联营项目的采购事项由合作方自行处理,但是合同上的甲方所盖的公章却是项目部,这就为合作方转移资金或转移物资到其他项目创造了机会。

面对新情况新问题,我们的印章保管员要始终以维护公司利益、防患法律风险为准则,创造性的开展印章管理工作。

1、提高印章保管员的责任意识、安全意识和法律意识。始终牢记印章管理事关公司经济利益和长远发展,是一项形象工程,更是一项经济工程。

2、实行第一把手责任制,采用双人或多人专管印章。由于实际工作中,我们不可能实行所谓的专人专职管理印章,为了防止法律风险,便于事后追溯,减少经济纠纷,建议实行第一把手责任制,强化领导干部监督职责,采用双人或多人专管印章,增加管理可操作性。

3、继续细化印章使用流程。必须严格依照公司对印章的使用规定使用印章,未经审批的文件或材料,不得擅自使用。除了项目部发行公文需要用印,其他事项尽量减少印章使用,项目部其他部门要协同配合,多与业主单位和监理单位等多沟通,尽可能将公章使用数量降到最低,如果非用不可时,也要严格按照流程办理,希望通过严格的印章管理制度,倒逼项目部所有部门用印理念,防止公章“满天飞”。

4、认真做好印章使用台账。印章保管员一定要认识到台账对于维护其自身权益,和公司防患法律风险、处理纠纷的重要性,因此,印章保管员要不厌其烦、认真填写台账,来不得半点马虎。

5、创造性开展印章管理工作。针对联营项目合同用印,一方面要做好登记和备案,另一方面对有可能产生经济纠纷或有可能给公司造成其他风险的合同、协议,印章保管员要持续跟进,进行二次监督,比如:合作方所采购的材料是否与工程合同要求的标准、数量相符,临近工程竣工时,是否出现突击采购材料等情况,要防止合作方将采购材料用于非合作项目;同时,也要关注合作方财务支付给供应商的凭证,防止合作方变相转移资金。这些情况,需要我们的印章保管员创造性开展工作——灵活与供应商沟通,多方收集相关信息,综合分析,及时向有关负责人汇报情况,以更好的维护公司利益和形象。

6、建议公司开展印章管理员岗前培训,努力建设一支标准化、法治化的印章管理队伍,针对新情况新问题,公司可以适时召开印章保管员经验交流会,或者定期不定期到分公司、项目部检查印章管理工作为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》(银监办发[20xx]164号文件)的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

一、印章使用管理的自查情况

(1)**信用社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

(2)印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持谁使用,谁保管,谁负责的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。

(3)严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。

二、自查中存在的问题:

各网点行政印章未入库保管。

三、整改措施:

今后进一步加强行政印章的管理,坚持双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印原则,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。

客户服务中心印章管理使用情况自查报告

为有效防范印章管理中存在问题,根据公司《关于加强印章管理和使用工作的通知》精神,中心对印章的审批、使用、保管等情况进行了一次自查,现将自查情况报告如下:

一、中心现有的《印章使用管理制度》对各类印章适用范围、保管使用以及检查考核做出了明确规定,在自查过程中,未发现保管不善、违规使用、人为损坏等现象。

二、中心现有使用,且在公安局备案的印章

1、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心》

2、《中共新疆天富热电股份有限公司客户服务中心支部委员会》

3、《新疆天富热电股份有限公司合同专用章(1)》

4、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心财务专用章》

5、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心检定专用章》在自查过程中未发现已停用印章。

三、中心印章使用情况

1、中心印章指定专人保管,各类业务用章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任;

2、业务用章只能用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用进行申请,经中心领导审批同意后方可使用,没有预盖印章和借与他人使用的情况;

3、建立使用印章管理登记簿,保证印章在更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记,要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续;

4、中心每月定期对各类印章使用情况进行检查。

新疆天富热电股份有限公司客户服务中心

20xx年5月29日

市分公司印章管理自查报告省公司办公室:

为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我公司按照省公司印章管理办法和有关文件的要求,根据市公司部署,仔细对照检查标准,认真开展了公章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

一、日常管理

确定市公司办公室为印章管理部门,各基层公司机关各部门的行政印章全部上收到市公司办公室保管。市公司办公室目前所管理印章有:市公司党委印章、市公司本部、机关各部门、各基层公司行政印章、总经理印鉴,全部存放于市公司配置的特制保险箱内,由办公室负责人保管,切实做到了人离章收。各类印章保管完好,没有遗失、损坏。

在办理用印需求时,严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,市公司办公室均要求认真填写《公司印章使用申请单》,《公司印章使用登记簿》,并由办公室负责人、法律部负责人、公司主要领导审核签字后方加盖公章。

对于新刻制、新启用的印章,市公司办公室均严格依照上级规定,使用电子印章管理系统,履行相关流程,报请省公司得到批复,办理具体事宜。

二、存在问题

自查中,发现电子印章管理系统未全部实施现象。

我公司已经对刻制、启用、销毁市公司本部、各基层公司行政印章等请示流程,已经严格按照省公司规定,执行了相关电子管理系统程序。但对各基层公司、机关各部门请示市公司用印等流程,没有及时启动电子印章管理系统程序,主要原因是:

1、相关人员选配不及时,电子印章管理系统人员角色确定延后;

2、电子印章管理系统辅助设备配置延期,致使暂时无法实现全辖及时系统上线。

三、整改措施

针对上述问题,我公司重新学习了省公司有关制度文件,制定以下整改措施:

1、设置岗位、选调人员。

明确我公司自6月1日起,正式全面启用电子印章管理系统。在市公司办公室设置印章管理岗位,由市公司办公室主任为印章第一管理人,印章专管员为第二管理人,两人执行AB岗位角色,互相监督;同时确定各基层公司、各部门的综合岗位人员为各自本单位印章系统管理及申请人,负责用印操作;

2、加强培训、系统学习。

市公司办公室已经将电子印章管理系统的操作手册、PPT文档、管理办法下发给各部门、各基层公司,要求全辖相关人员认真学习;

由于当前正值商车费改和冲刺半年业务的关键时期,各部门各基层公司工作异常繁重,暂时无法召集全部人员集中培训,市公司办公室将择期安排专场集中培训,有鉴于此,市公司办公室于5月27日,派印章专管人员赴先期使用系统较好的

公司现场求教、观摩,反复自习演练,以求熟练。

市公司办公室将采取一对一的方式,对各部门各基层公司印章系统操作人员进行指导。

3、强化督导、完善制度。

结合日常管理,在已有制度基础上,进一步完善具体规章,做到常态化,督导有章可循,严明印章管理纪律。此外,将目前仅有的1台电子印章专用打印机配置印章管理岗位,专供市公司本部内各机关部门、营业机构使用电子印章打印,本部以外各基层公司的专用打印机,将继续向上级申请配置齐全。

印章管理自查报告13

为有效防范印章管理中存在问题,根据云农信联[20xx]128号文《省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

一.县联社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

二.印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。

三.严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移

交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。业务印章有出纳专人保管使用,每天营业终了入库保管.

XX县联社XX分社

20xx年6月1日

印章管理自查报告14

为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:

一、自查的主要内容:

我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。

二、自查的情况

经核查,我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、领用、保管、使用情况如下:

(一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。

(二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。

(三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。

(四)印章使用方面。我部使用印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。

(五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。

印章管理自查报告15

xxx分公司:

根据总公司下发《某文件》(文件号)文件要求,进一步加强印章管理力度,确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署,xxx公司展开印章管理风险排查工作,具体情况汇报如下:

一、xxx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。

成员如下:

组长:xxx

执行组长:xxx

成员:xxx xxx xxx

二、针对印章管理工作重点检查范围,我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作,印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

三、检查结果

(一)xxx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况,各类审批手续齐全。

(二)印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则,指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

(三)xxx公司行政人事部能及时清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

(四)印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。

(五)用印审批流程符合印章管理办法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

(六)xxx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,xxx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。

特此报告。

xxx公司

xxx年xx月xx日

第五篇:印章管理自查报告

印章管理自查报告

为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》(银监办发164号文件)的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

一、印章使用管理的自查情况

(1)**信用社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

(2)印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持

谁使用,谁保管,谁负责的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。

(3)严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。

二、自查中存在的问题:

各网点行政印章未入库保管。

三、整改措施:

今后进一步加强行政印章的管理,坚持

双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印

原则,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。

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