仓管日常工作及管理细则

第一篇：仓管日常工作及管理细则

仓管员日常工作及管理细则

为了让公司仓库管理符合公司发展要求及提高仓库管理水平，要做到对仓库管理事无大小，均要尽职尽责，使仓库数据达到账、卡、实物一致，实物规划摆放完全符合“5S”必须从日常工作中做起，让仓库成为一个符合公司发展的现代化仓库。

仓库员日常工作

一、收货：

1、仓管员要亲自与送货人办理交接手续，核对清点商品名称、规格、级别、数量等订单要求是否一致，按各送货单位要求盖章签字，应当认识签收是经济责任的转移；

2、商品验收清楚后，保管员应凭发票（送货清单）所开列的名称、规格、级别、数量、入库就位，并认真填写进仓单随同送货单交财务科记账

3、验收中发现货品或数量不符时要与送货人沟通，并及时通知财务，无法沟通时应向上级反映查询（一般应按实物规格、型号、数量签收或征询后直接拒收、拒签）直至消除悬事挂账；

二、货仓内部管理及“5S”管理：

1、原则上应以商品的品牌、规格及周转频率设臵位臵，依库房具体情况划分，运用A、B、C分类法向标准化管理努力；

2、在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3、仓管员对库存商品、代保管设备和工具以及厂方的促销等负有经济责任和 法律责任，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库商品如有损失、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法

4、加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失，未经上级领导同意，一律不准擅自借出，成套商品，一律不准折件零发，特殊情况应经上级领导批准，或凭有效单据。

5、严格保卫安全制度，禁止非公司仓库工作人员擅自入库。

6、对任何商品、物品，待处理品，各品牌厂商赠品、促销品、各种工具、设备、杂件等，必须全部列入相关对应账簿、科目，各种物品都有帐可查；

7、记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时，不清楚的及时上报上级领导。严禁账簿上出现涂、划、随意加减，差错须按财务记帐规范，加、减、红冲，每月盘点确认后，以红线截止

8、创造一个好库房环境是每个仓库工作人员努力的方向，每月对仓库进行一次彻底检查，以促进仓储工作的开展；（各区域卫生负责人，负责每日打扫卫生，仓库主管检查各区域卫生是否按规定打扫和巡视）

9、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错；

10、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

11、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患

三、发货：

1、按先进先出的原则发货，发货坚持先核对单据，后发货至待装区域，责任保管员必须验货、核对、再装车；

2、领料单应填明商品名称、规格、型号、领料数量、用途，单据上应有领料人、相关审批人以及上级领导签字

3、发出商品，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章或转讫章时方可发货，发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货；

4、所有发货凭证，保管员应按顺序，一周一装订按月汇整。妥善保管，不可丢失

5、仓管员对第二天必须送出的货，必须于当天下班前备货装车。在下班前无法备货装车也应尽量视具体情况备好应发的货、便于次日完成装车，以保证次日能将货及时发出；

6、如有异常导致不能发货及时向部门主管反映，由上级领导协助解决。

四、客户退货处理：

1、对客户退回的商品，要关注退货品制造日期，是否是本公司售出品，商品是否完好、有无过保修期等。

2、收回客户退回的商品时，必须详细填写客户名称，电话，商品名称、规格、型号、数量，直观现象，报专职客服人员计帐

第二篇：五金仓日常工作流程

五金仓日常工作流程

1．收货：

1．1． 板材来料时，根据送货单核对订单后报检给IQC，合格的核对型号、规格、数量办理签收，然后在货架上贴上盖有“ROHS”、有IQC印章的来料检验合格标签。不合格的则做好标识，且办理退货手续。

1．2． 凡进入五金仓的外购件，仓管员根据送货单，核对名称、规格、版本

图号、数量，并对物料进行抽检，然后把物料放置于待检区域。

1．3． 如有数量与送货不符，有货没单或者有单没货时，在送货单上注明且

通知相关人员及采购员。如在当天下午下班前还没有送货单、或者采

购员没有回复如何处理、而有订单且急用的物料时，应知会部门主管

是否可以先按名称、规格、数量收货，如不收货的物料先做好隔离，在末得到有关人员通知时，不得发货。

1．4． 非计划性外购件，根据送货单核对物料的名称、规格、数量签收，且

按物料的属性上架加卡，急用的则通知相关人员。

1．5． 模具钢材收货时要作标识。（将钢号写好后用不干胶缠封在园钢上或用

标色区别）

1．6． 购进的量具须待质量科进行校验且编号，合格后方可办理进仓手续。

1．7． 收易燃易爆的材料堆放在危险仓，且做好记录。

2．退货：

2．1．根据IQC及质量科反馈的情况，对不合格的物料，立即隔离，写退货单且通知采购退货。

2．2．对不合格的物料，但又暂时不确定要退走的，先隔离到待处理区，等待最后处理，没有质量科的通知是否可发料的，一律不准发放。

3．物料上架：

3．1．检验后合格的物料，根据送货单上的名称、规格，版本图号，数量来办理上架加卡，且根据规定做好先进先出的标贴，不同厂家的物料，做好区分堆放，且做好记录。

3．2． 铝材待IQC检验合格后，通知车间物料可发放,再通知主管，安排搬运工搬上架、加减卡，3．3． 粉末待IQC检验合格后，则通知主管，安排搬运拉入粉末仓，加卡、贴上先进先出标贴，将先进仓的粉末放在最前面先发，且通知车间物料可以发放。

4．过期物料：

4．1． 按规定对不同存放期的物料，根据生产科下达的部门生产用料单，查核收货日期来对超过期限的物料报检给IQC进行复检。（ERP操作：库存管理---查看库存物料情况---输入物料编号---最新进价查看新进仓日期来操作），复检后合格的物料，要在卡上注明，且贴上先进先出标贴（当第一批收货），且优先发放。复检后不合格的物料，先进行隔离，且邮件反馈给质量科及相关人员，等待通知后，再做下一步的处理：退回厂家帮反电镀、报废或者当合格品收货（特殊客户用料）。

4．2． 化学物品（油漆、粉末等）存放期按生产厂家，凡超出规定时间的需反馈给主管和相关领导人员，且做好隔离，等有通知后再做下一步的处理。

5． 仓库物料须做好防潮、防霉、防火、防盗等工作，做好库房的温湿度记录，温度和湿度高于或低于要求时，应采取相应措施，保护物料。做好库房三防、6S等工作。

6．物料发放：

6．1． 根据车间下达的任务，按照部门生产用料单，认真核对相对应的：编号、名称、规格、版本图号，按“先进先出的”的规定发放，发料时要做到一盘底、二核对、三减数、四发料，且发放的数量不得大于用料单上的数量。

6．2． 在按单发放物料时，若该领料单中某款物料欠料时，要黑板上注明，然后跟踪物料什么时候回来，之后补发给车间。

6．3． 发放不同厂家的物料时，要分开包装、标识，且通知领料人员生产时要注意。

6．4． 如车间多做，物料不够或补废需用普通领料单领用时，按每款领用不超过50粒，金额少于100以下规定发放，如超出规定时需厂长或生产科长签批后才能发放。

6．5． 不属于生产计划内的物料发放时，按有车间主管批准，有以旧换新的原则发放。发放物料时，若该物料余下数量不多或者没有物料了，要即时报买。

6．6． 车间多余物料退仓时，要有车间主任签名的退料清单，核对名称、规格、版本图号、数量来进行进仓、加卡等手续。车间零星退换物料时，要有IQC签名确认后才能换料。

7．仓管员须随时对库存物料进行盘点，做到帐、卡、物的一致。

8．ERP录入的操作：

8．1． 根据送货单的明细，核对相对应的订单、名称、规格、版本图号，数量进行录入ERP，保存到未检数。（ERP操作：采购管理---采购收货单管理---增加---输入供应商名---增加明细等进行操作）

8．2． 根据收货单号查核IQC的检验单，合格的审核单据入库，不合格的则通知退货工作。（ERP操作：质量管理---来料检验单管理---输入收货单号---查询---收货管理---采购收货单管理---输入收货单号---打开---审核单据。）

8．3． 根据退货单办理退仓手续。（ERP操作：采购管理---退货单管理---增加---输入供应商名---增加明细等进行操作。）

8．4． 计划外或不是用ERP下订单的物料，要用普通收货单办理入库手续。（ERP操作：采购管理---普通收货单管理---增加---输入供应商---增加明细等进行操作）

8．5． 根据部门生产用料单进行物料出仓、退仓手续。（ERP操作：生产进出单管理---生产领料、退料单管理，增加---领料部门---增加材料---输入单号等进行操作。）

8．6．普通辅助物料根据普通领料单进行出仓、退仓的手续。（ERP操作：库存管理---普通领、退料单管理---增加---领、退料部---发放仓库---增加明细等进行操作。）

9．报表的操作：

9．1．月尾要统计本月的收货、发出、结存金额等，做好表报交财务科。（ERP操作：报表查询---仓库进销存汇总表等操作。）

9．2．月尾要统计本月每个生产批次的耗用材料表给财务。（ERP操作：报表查询---产品材料耗用表---按日期进行操作。）

9．3．月尾要统计喷涂车间本月的耗用涂料、柴油、高温胶纸、砂纸等数量给喷涂车间。（ERP操作：库存管理---普通领、退料单等进行操作。）

9．4． 每个月初要做延时收货及延误备料的报表给质量科。（根据收货单来统计）

9．5． 每个月初要根据收、退货单来做好与供应商的对帐工作。

9．6． 每个月要根据对帐单或收货单来核对进仓金额，对好发票交给采购或财务。

第三篇：库管日常工作

库管日常工作管理流程

一：接车环节

1：在上班前检查一下公司门口是否有新到车辆进入场区，要求司机不许把新进车辆停靠公司门前，一律停靠到场区后面。2：带领司机一起检查车辆外观，车辆运输保护膜可以不用撕（保护膜平整代表基本无损伤，如果发现保护膜有明显邹纹及碰擦迹象一定要仔细检查），检查车辆四周漆面有无损伤，车顶，外盖，翼子板，车门及侧围板有无凹坑。检查车辆前后保险杠下方有无擦伤（特别是PAMARENA），车窗玻璃是否有裂纹。

3：检查一下灯光设备是否正常使用，内饰座椅是否有损伤，另外一把车钥匙是否完整的在随车行李袋中，车窗是否能够正常开启。

4：检查一下后备箱内机油包是否完整（一瓶机油及两瓶燃油添加剂），用户手册资料是否齐全，脚垫是否有，工具包、警示牌、充气机、防盗螺母、是否缺失。

5：协同售后技师一起检查车辆外观及内饰并让其打印当天到店车辆的电瓶单一同贴附在随车PDI流程表中。

6：提前填写好PDI流程表、内部交接点检表、车辆移交前检查确认单、收车点检表，车辆随车配置表。

二：PDI流程

1：在车辆做PDI之前先要由销售行政协调安排，提前一天预约并与第二天早上九点前由库管把车辆停到售后待检车位，销售行政填写PDI申请表（注明要做PDI车辆的车辆设别号码、车型、类别以及申请日期和完成日期）2：在随车资料中要附带车辆移交前检查确认单并要求售后人员按要求完成填写并签字确认。3：在车辆进入售后待检工位前要仔细检查车辆，确认车辆的完好，并要求售后人员签字确认。

4：等车辆做好PDI后要再次检查车辆是否完好，并检查所有流程表售后人员是否已按要求填写及完成。

5：把车辆按类别停放到固定的区域并把钥匙交给销售行政。三：交车环节

1：销售顾问应在交车前一周跟销售行政预约车辆进行PDI，并在交车前两天再次跟销售行政确认车辆PDI的完成情况。

2：库管要在交车前一天把车辆清洗干净并仔细检查车辆是否有无划痕及损伤（如若出现划痕和损伤要第一时间报备经理并请示处理方案），按照要求停放在展厅交车区。3：与销售顾问一起检查车辆，确认后要求销售顾问在PDI流程第一联签字确认。4：销售顾问交车完毕后要把PDI流程表格按要求整理归档。四：展车环节

1：按照要求清洗完车辆后，将车辆停放在指定位置，第一时间去售后找技师帮忙接好充电器并把车辆轮胎按要求顶到规定位置。

2：在售后技师顶轮胎的同时用轮胎清洁剂将每一个轮胎都擦拭干净包括轮胎罩内。3：将展示车辆内的机油包和用户手册全部收到指定存储位置，不要放在车上。

第四篇：仓管年终总结

仓储部2015工作总结

时光飞逝，进入公司工作也已五个多月了。记得夏日炎炎的九月初刚进贵公司仓库的时候对自己的工作不太熟悉，但经过了这几个月的工作锻炼中，学到了很多。作为一名仓管员，我非常清楚自己的岗位责任，也是严格在照此执行。在2016年来临之际，回顾本人来公司的工作具体总结如下：

1.主要负责仓库网版、银铝浆工作，并协助同事做好产品电池片及配件的入库、出库、日常卫生等工作。

2.做到每月对仓库材料，定期盘点，做到数据、材料相符。

3.严格做好材料的质量及数量的验收工作。按合同或订单的要求，对已到材料应立即进行送检工作、并对合格材料做好出入库工作，并做好记录。发现问题及时汇报，立即整改。

4.协助车间物料员做好发放工作，严格执行物料发放管理规定，敢于坚持原则，保证材料数据的准确性。.做好材料进出仓。正确记载，材料 进、出、存动态，对仓库进行不定期的检查，完成好上级领导交予的任务工作。

6.仓库库存清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。

7.仓库作业量大，容易积累灰尘，所以定期要清理仓库，清洁地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。

8.加强做好仓库管理工作，对仓库产品做好防潮、注意防火工作。

每天的工作中都有很多问题发生，发现问题并在第一时间去解决，加强学习仓储保管，相关知识，这是我还有所欠缺的。所以我想通过工作学习能有更大的进步。

总之本人来贵公司工作的半年时间里过的很愉快。工作中虽然存在着一些不足，但在新的一年里我一定会继续努力，把工作做到最好，请公司领导批评指正。

祝：公司生意兴隆，财源广进!

仓储部:XXX

日2016.1.16

期

第五篇：仓管工作总结

仓管工作总结

时光飞逝，20xx年即将过去，进入公司工作一年有余了。经过了这一年工作锻炼，得到了很多。现在一年工作总结如下：

我是公司电子仓仓管员：李磊。于20xx年10月进入公司工作的，主要负责组装事业部电子物料出入库管理工作。在这一年多的工作中，使我积累了丰富的工作经验，也学会了很多仓储物流知识与管理技能，使我深感欣喜。仓储，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，作业强度大，体力要求也较强。最近几个月组装事业部随着新机种的量产，原本在人力方面就比较紧凑，这就要我们合理安排人员，特别是在同一时间备多个机种物料。尽量在有限的人力上合理的安排，做到有条不紊，顺利完成工作。

现电子仓库随着PSS客户新机种的量产，物料不断的增加。物料入出库的频繁，仓库存储利用面积的.缩小。所以要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用仓存面积。以下是平时工作经验总结：

A：易拿，易放，易看，易点的堆积方式。货物堆放整齐，做好物料的分类存放。

B：货物入出时做好物料卡的登记。

C：坚持货物先进先出，对于频繁进出库的货物和小件的货物应多盘点这样减少库存差异。

D：保持仓库的整洁，地面的清洁，通道的顺畅。

E：仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每天要清理仓库，清洁地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。

F：上班时间，认真协调入库及准确及时入库。

G：物料发放，认真执行物料发放规定，敢于坚持原则不徇私情，保证物料发放的准确性。

H：货随单走，发放的物料及时录入系统。以自己最大能力为领导们提供极尽可能准确的数据。

辞旧迎新，在总结本年工作的同时，针对自己工作中存在的性格急躁，不善讲究工作方式等问题也要端正态度、努力克服。我对明年工作也有了初步计划，一是继续加强理论学习，牢固树立“服务是第一位”的观念，二是继续加强业务学习，提高工作效率，使工作再上新台阶，三是账目方面，我要努力学习企业资源规划(ERP)系统，不定时抽盘频繁进出物料，保证账物的准确性。

困难是绊脚石，更是前进的基石，在努力发扬优点的同时，更应该学会改进不足，知耻而后勇，相信在大家的共同努力下，三威电子组装事业部一定会再崭新姿。希望通过工作学习我能有更大的进步，愿我和三威电子共同发展，共同进步!