婚庆仓库管理制度及流程

第一篇：婚庆仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

一 目的通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用

二 适用范围

仓库管理负责 场景搭建人员 花艺师

三 职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高搭建人员及花艺师的行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的出库、入库、储存、保护、布料洗涤、清点工作

场景搭建人员负责货物的搬运、装卸、现场搭建等工作

花艺师负责花艺的制作和创新、整场婚礼的用量的预估和控制等工作。

四、仓储管理规定

1、道具的出库

在每场婚礼开始之前，仓库管理人员需提前一天或者两天到仓库整理道具，完整填写出库单 务必保证没有差错

2、道具的入库

在每场婚礼结束之后，带队人员务必保证把道具完好无缺的带回仓库，并且核对出库单并且确认无误后放回原处。

3、道具的整理和盘点

仓库主管务必定期整体道具，确认耗损。在月底时盘点总数，上报上级领导。

4、道具的耗损

仓库主管尽量控制道具的耗损程度，对于玻璃制品尤其需要注意。如有损坏，酌情赔偿

五、工作制度

1、工作人员务必在规定时间内到达指定场地

2、严格遵守管理规定

3、穿着统一工作服

4、严格配合策划师、按照策划师给到的图纸搭建场景

5、不准问客人索取香烟、喜糖和红包

6、场景搭建人员和花艺师的晚饭费用由新人负责

7、如有报销的费用，务必上报上级领导，层层核实后方可报销。

六、薪水核定

1、花艺师的费用按照标准一场400结算 标准为：包含。。。。

2、场景搭建人员的费用按照市价结算

3、物流费用按照实际使用距离和时间结算

第二篇：仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

目录

一、目的

二、适用范围

三、仓储管理人员的职责

四、仓储管理固定

4.1收货及入库

4.2存货管理制度

4.3领发货（出货）管理制度

4.3退货原材料的处理

4.4原材料报废

4.5产品的收货以及出库

五、货品管理

六、货物的盘点

七、仓库的安全、卫生管理

八、人员管制

一、目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文件和6S管理体系，特制订本管理制度。

二、适用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于公司内部成品、物资出入库管理制度。

三、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。

 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓库主管、运营部门、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

4.1、收货及入库

（一）酒店采购任何物品，必须经财务部（库管员）验收，并填制收货报告单，经财务部和部门签收人签字（留存一份，部门一份）。

（二）财务部在验收货物时，必须按照已批准的“采购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。

（三）对于工厂需要采购的干货、进口原材料，运营经理指派其他运营人员协同财务部进行验收，质量方面由运营部门严格把关。

（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，财务部需即刻通知采购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

（五）财务部要将所有收货报告编号，以便备查。

（六）财务部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购人员填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务主管上报给总经理，总经理批准后，方能收货。

（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家以上供应商。

（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：  需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知运营部门进行物料品质检验。

 对运营部门检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三个工作日。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

（九）有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：

1、“采购单”手续不完备，或无“采购单”的。

2、与采购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

3、对价格未得到正式批复的。

4、无法确定质量而使用部门又不验收的。

5、假冒的、残次的、伪劣产品的。

4.2、存货管理制度：

（一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、保质期后方能入库。

（二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙３０cm并在醒目位置标注物品名称。

（三）每隔十天向财务主管报告货仓存量。

（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

（五）库管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、防安全隐患，并对货仓的安全完整负有直接责任。

（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之

一、袋装食品千分之

五、干货千分之

一、瓶装物品万分之

五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

4.3、领发货（出货）管理制度：

（一）需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“物品申领单”的流程进行操作，由部门主管签字批准后到仓库领取，特殊物品需财务主管批准后方可出库。

（二）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

（三）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

（四）超用物料的出库必须依据由运营经理签名确认“领用超单”，且超用部门注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

（五）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

（六）有下列行为者，按下列规定予以处罚：

1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。

2、在货仓内吸烟的，书面警告。

3、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。

4、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按公司有关条款处理。

5、无特殊原因未按正常程序出库者书面警告。

4.4、退厂原材料的处理

（一）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

（二）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

（三）对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4.5、原材料报废

（一）严格执行 “报废单”进行操作

（二）仓管人员需要定时检查库存产品，发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

（三）仓管人员需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分以及客户退回的报废原料，并且分开保管以便方便到时公司的检查。

4.6、成品的收货及出库 A.成品的收货及入库

 严格按照 “成品入库单”进行操作

 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。

 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

B.成品的出货

 严格按照 “成品出货单”进行操作。

 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

C.成品的退货

 严格按照 “成品退货单”进行操作

 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

（一）货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

（二）每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

（三）保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

（四）货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

六、货物的盘点

（一）仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

（二）盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

（三）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

（四）盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

（一）仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。

（二）仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

（三）对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

（四）仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

（五）仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通，不可有堆积杂乱物，保证人员安全。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。

（六）仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

（七）仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源、及锁上仓库门。

（八）做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

八、人员管制

（一）仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

（二）仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

（三）仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。

（四）仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。

（五）仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。

（六）仓库管理人员出现调动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。

（七）其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

第三篇：仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

一、目的

 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 仓库的所用工作人员

三、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。

 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。

 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

 对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废

 严格执行 “报废单”进行操作

 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A.    B.   C.   成品的收货及入库

严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

成品的出货

严格按照 “成品出货单”进行操作。

成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

成品的退货

严格按照 “成品退货单”进行操作

由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点

 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

 上下班关闭窗户及锁上仓库门。

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

    仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。

其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

第四篇：仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

一、目的

 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 仓库的所有工作人员

三、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。

 仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

 仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

 仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。

 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。

 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。

 仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。

 仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

 对于不合格原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废

 严格按照相关规定进行操作

 发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。

 需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A.    B.   C.   成品的收货及入库

严格按照 “成品入库单”进行操作。

所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供质检单方可办理入库，否则拒绝入库。

入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

成品的出货

严格按照 “成品出库单”进行操作。

成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

成品的退货

严格按照 “成品退货单”进行操作

由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

 货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。

六、货物的盘点

 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。

 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

 盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理  仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

 上下班关闭窗户及锁上仓库门。

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

八、仓库人员的工作态度及作风

   

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。

其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

仓库管理制度

仓库为做到购销存的及时性和准确性，必须严格按照相关管理制度办理产品出入库手续，不定期对仓库库存产品进行盘存、清点。

1、仓库根据分工负责各自区域内卫生整洁，开具出门证、出入库单（领料单须由车间领导签字方可生效，入库单据依照采购计划单办理），保证账实相符。经抽查盘点活整体盘点发现不符，由该责任人根据金额比例赔偿损失。

2、领料人须提供准确的合同号、产品名称，仓管负责监督，同时开具出库单。一经发现合同号及产品名称不相符，上述人员一律根据公司相关规定进行处罚。

3、已入库的成品，车间如需整改或借用部件应开具领料单，方能整改，整改完毕后重新办理入库手续。未经仓库同意车间不得擅自动用仓库物资，否则根据相关规定进行处罚。

4、售后、赠送、赔偿的配件一律开具手工出入库单。运费、机加工及售后的手工单定期转交成本会计。

5、成品入库根据手工入库单进行办理。营销中心发货及原材料由营销中心开具出库单，转至仓库。仓管根据营销中心开具的出库单，开具手工出库，办理发货事宜。最后将单据转至成本会计。

6、物料借用需开具物品借用单，已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人追查直到归还物料，并及时登记。对借故拖延不归还者进行处罚。

7、物料发放后需定期进行整仓，归位整理，做到日事日毕、日清日结。

8、为规范出入库管理，供应商提供数据数量与实际收到数量不符可拒绝办理入库，或经供应商同意，按照实际收到数量进行办理入库，并由对方签字方可生效，仓管人员应定期核对物料数量，平日须做好盘点工作，保证账实相符。

9、材料入库流程：

⑴车间急需材料入库流程： 车间工作组到库管处报所需物品（经各库管确认无库存签字）→填写物品购置单→车间主任签字同意→递交采购部→购买物品→物品购回→品质部检验合格开具质检单（不合格退货或扣款）→仓库验收入库（自行整理入库物料、做好标识）→根据质检单与经销商销售单办理入库→供应商收存联需加盖公司收料章→红联入库单交财务审核挂账

⑵计划采购原材料入库流程：生产中心下采购计划单（经核查各库管确认无库存签字）→采购部依据采购计划单采购物资→品质管理部检验原材料后依据采购计划单开具质检单→仓库依据采购计划单验收入库（根据质检单与经销商销售单办理入库）→供应商收存联需加盖公司收料章→红联入库单交财务审核挂账

10、领料流程：领料员到仓库报所需物品（包括借用成品）→库管开具领料单→领料员在领料单签字→领导审批签字→仓库发料并办理出库后续

11、外协流程：采购人员持生产总监批准的外协审批单→外协厂家拉货→仓库根据外协单验货、核对并开具出门证（留存外协单）→财务审核盖章→进行外协加工→加工完成物料返厂→品质管理部验收合格开验收单→仓库开具手工单（依据生产经理定价）入库（不合格返修或赔偿）→蓝联交外协厂家→红联交财务入账→外协厂家持收据、外协单及本公司入库单（蓝联）支取货款。

财务部工作原则

1、权责分明：这则划分清晰、分工明确、各司其责，做到日事日毕、日清日高。本着分工协作的原则，实现工作有目标、节节有安排。

2、各仓库做到准确核算盈亏，做到账实相符。

3、执行力：说实话、办实事、重实效，以诚信务实、创新争为目的，做到求实效促和谐。

第五篇：仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

一、目的

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，数据准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向客户，服务周到，降低费用，加速资金周转。为有效提高工作效率，明确工作流程，特制定此管理规定。

二、适用范围

 公司所有聘用的从业人员

三、仓库管理职责

1．及时、准确维护库存管理制度，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物品标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

2．做好仓库物品的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督；

3．与售后、销售人员密切配合，做好物品的调度工作，切实履行物品储备和配送的物流职能，并及时向仓库管理员反馈物品的短缺或过量采购等异常情况；

4．对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告物品存货质量情况及呆滞积压物品的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物品的处理申请表。

5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

6、负责物品的收发、报检、出入库、退货、储存、防护等工作。

7、售后与营销人员在仓库管理员的指示下负责货物的装卸、搬运、包装、物流提货、发货等工作。

四、仓库管理规定

1、公司仓库由指定专人负责。

2、采购人员购入的物品必须附有合格证及订购单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，收货人员应及时通知仓库管理员处理。

3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单（仓库管理员的发货清单）。

6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

8、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

9、库房管理要做到清洁、整齐码放、安全、防火、防盗。

10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

五、物资保管管理

1、物品到公司仓库后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可入库。

2、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：配件清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

3、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

六、物资的领发管理

1、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品，并确认核对物品的型号、规格、数量等。

2、仓库管理员根据物品的入库时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3、当所需物品无库存，应及时与仓库管理员沟通及时订购。

4、任何人未办理出货手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

5、三包件要做好相应的标识与说明，仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。

6、售后或营销人员提货到仓库后，由仓库管理员按清单进行检收货物，验收无误后应按仓库规定区域进行摆放；

7、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。

8、仓库对已入库的配件、设备进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

9、仓库对不合格的物品放在指定的退货区，由仓库管理员和供货商协商沟通确认退货手续相关事项。

10、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。

12、仓库管理员对采购来的不良物品需要及时通知内勤人员，并由内勤与供应商协商解决。

13、对于不良物品不可以办理出入库用续，退货物品的处理，需严格按照 “退货通知单”进行操作。

八、货物管理

1、货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防火等安全措施。

2、仓库管理员定时检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、质量问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正。

3、货物的单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

九、物资退库管理

1、由于销售或售后计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、报废物资退库，仓库管理员人员根据“报废损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

十、货物的盘点

1、仓库货物盘点由财务、仓库管理员、内勤拟定盘点计划时间表和盘点流程。确认库存的余缺情况，上报相关部门，2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。

3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

十一、物资贮存与防护

1、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

2、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘、避光、远离火源、热源防止产品损坏变质。

3、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

4、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

5、对于长期库存（既超过质保期限的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

6、非工艺损耗或其他原因而产生的物品多余，仓库管理员必须及时配合售后做好退库工作，退货需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退库手续及入帐。

7、对于残余的物品或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

十二、仓库的安全、卫生管理

1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和损坏的东西，并将仓库内的物品整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

2、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

3、仓库内的规划区域要有明确标识（如：配件摆放区、安全通道、储气罐摆放区、空压机摆放区、除垢机摆放区、维修区、机油存放区、消防设施摆放区等），其中物品摆放区内要分类存放，且有清楚的标识。

4、上下班锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。

十三、应急情况处理

（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。

仓库管理流程