服装公司仓库管理制度与流程

第一篇：服装公司仓库管理制度与流程

三连制衣有限公司仓库管理制度暨仓库工作职责内容——文件管理编号：000

3第一章仓库管理制度

一.仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。

二.仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据

实际的生产需要的合理调配与安排。

三.热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷

懒。

四.仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产

工具及用品、办公用品等的流失负责。

五.凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规

定对其进行处理。

六.公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收

之后才能发放到其他部门使用。

七.仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗

前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八.所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。

九.仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发

签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。

十.根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。

十一.做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。

十二.仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

第二章仓库运作流程

一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）

1.仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2.仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到

客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。

3.采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供

应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。

4.采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供

应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。

5.采购过程的进度追踪。

1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采

购计划单》时就必须将计划做好。

2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。

3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所

收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。

6.对大货布、辅料的检验工作负责。

1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。

2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准

（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够

进行大货生产。

4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试

及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅

料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。

7.大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经

客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。

8.产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给

生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车

间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

9.仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车

间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

10.仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。

11.仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货

量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。

12.大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并

整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。

13.每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只

有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

14.对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评

估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

1.采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2.向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。

3.将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。

4.根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。

5.对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收

数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。

6.各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示

牌显示余下的数量。

7.在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。

8.定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购

下单购买。

第二篇：服装公司仓库管理制度与流程

三连制衣有限公司仓库管理制度暨仓库工作职责内容——文件管理编号：0003

第一章

仓库管理制度

一.仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。

二.仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。

三.热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

四.仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

五.凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

六.公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。

七.仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八.所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。

九.仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。

十.根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。

十一.做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。

十二.仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

第二章

仓库运作流程

一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）

1.仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2.仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。

三连制衣有限公司仓库管理制度暨仓库工作职责内容——文件管理编号：0003 3.采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。

4.采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。

5.采购过程的进度追踪。

1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。

2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。

3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。6.对大货布、辅料的检验工作负责。

1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。

2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。

4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。

7.大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。8.产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车 三连制衣有限公司仓库管理制度暨仓库工作职责内容——文件管理编号：0003 间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

9.仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

10.仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。

11.仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。12.大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。

13.每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

14.对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

1.采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2.向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。3.将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。4.根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。

5.对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。

6.各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。

7.在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。8.定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。

第三篇：服装公司仓库管理制度

服装公司仓库管理制度

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损。

4、负责库房物资的进、出、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据总公司配单的明细、按量验收，并根据配单记录的名称、规格、型号、单位、数量、核对，才可验收单据。验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐。

6、出货时，一定要严格工作流程去执行，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。

7、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，日结货品验收、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作。

8、严禁私自借用仓库物品。

9、严格遵守工厂各项规章制度，服从上级工作分配。

第四篇：服装公司仓库管理制度

服装公司仓库管理制度

1.目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转。

2.适用范围

__________服装公司财务部仓库管理。

3.职责

3.1财务部负责制度的制定、执行。

4.内容

4.1仓库日常管理

4.1.1仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货品的性质、型号、类别分门别类建立相应的明细账、卡片;待检品、合格品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

4.1.2必须严格按管家婆系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入管家婆系统，做到日清日结，确保管家婆系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与管家婆系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

4.1.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4.1.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。

4.1.5仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。

4.1.6仓库物资摆放必须保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。

4.1.7仓库显要位置需摆放足够数量的干粉灭火器，并经常检验灭火哭的压力表，确保有效备用。

4.1.8仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，方能下班。

4.2入库管理

4.2.1物资进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

4.2.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号.等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

4.3出库管理

4.3.1各类材料的发出，门店领用的物资由仓管员根据销售部提供的数量进行配齐，由后勤统一送至各门店。行政人员领用办公用品时，填写领用单，到行政主管签字，方可至仓库领用。

4.4报表及其他管理

4.4.1仓管员在月末结账前需对仓库物资进行库存盘点，填报《库存盘点表》，交财务部，确保手工帐、电脑帐、实物相一致。

4.4.2库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

5.引用文件

6.记录

《库存盘点表》

《仓库帐本》

7.其它

7.1本规定由财务部制订并归口管理;

7.2本规定自签发之日起实施。

第五篇：服装仓库管理制度

服装仓库管理制度

入库制度：

一、日常规定

1、供应商送货抵厂后将货物和单据送到相关仓管员处。仓管员判明实属本库保管物料后，应对货物及凭证认真检查所收物料名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司原物料检验制度提请质检部质检；暂不验收，存放在待验区。然后仓管员立即对货物进行初步验收，主要包括：

a、品名、规格：入库的货物是否与相关单据的品名、规格一致。

b、数量：明确出入库货物的计量单位，货物进出仓前应严格点数或过磅处理。

c、品质：进仓货物，只有接到质检部相关书面签字的验收证明方可入库，确保做到不良品不投入生产或不流向市场。

d、凭据：做到单据不全不收，手续不齐不办。入库要有入库单据及检验合格证。

2、质检部检验应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

3、设备、备件的质检工作由设备部、采购部共同开箱检验，验证合格后由设备部统一管理，使用说明书以及相关的技术说明材料资料等由设备部收集、整理后归档。

4、化工原材料等由质检部检验签字后，方可入库。

5、入库物料验收合格无误后，由仓管员核对入库单、检验员检验签字、仓库主管复核签字才有效。

6、办理稳妥后的入库单由保管员、采购部、财务部、供应商各保存一联记账。

7、物料验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

8、按数量计算的物料，通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收；按重量计算的物料，应通过过磅员签发的过磅单为准（空、重车分别过磅）；按长度或M3计量的物料应丈量或量方。

9、下列情况应严格把关，不准验收：

1）无公司领导批准采购的。

2）与合同订货单计划不符的。

3）违反公司规定、采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4）质量不合格的。

10、公司自制的半成品、器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

11、待验收物料，不合格物料，仓管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

12、物料因生产急需或其它原因不便入库，而直接送到现场，仓管员要亲自赴现场办理入库和办理收发材料手续。

13、保管好收货资料，包括《采购申请单》、《验收单》、《收料日报表》等资料

14、物控人员不定期对物料收货的流程进行稽核，并提出不符合的问题点或项目，责成改善。

二、异常事项的处理

1、质检部在验收时发现问题，则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。

2、经质检、物控部门确认物料不合要求，仓管员及使用部门有权拒收，并及时知会采购部通知供应商退货或换货。

三、物料保管与仓库管理作业

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“一分”、“二齐”、“三清”、“四定位”摆放。

一分：分类集中

二齐：摆放整齐、库容整齐

三清：材料清、数量清、规格清

四定位：按区、按排、按架、按位定位

2、仓库物料管理应做到“五防”，即防水、防火、防鼠、防压、防盗。

3、保管物料应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物料保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。物料上下叠放时要做到：“上小下大，上轻下重。”易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离。

4、各类仓库严禁吸烟和使用明火，并设有明显的“严禁烟火”标志。晚上下班前应关好门窗及电源。不得将起化学反应的物品和灭火器材同库存放。

5、对危险化学物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即：“远离火源、远离水源、远离电源，”“严禁混合堆放。”

6、仓库内、门口及通道在确保畅通，不准堆放物品。库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。

7、仓库内使用的照明灯具和线路，必须按规范由正式电工安装、维修，禁止乱走临时线路；不准超负荷用电，不准用不合规格的保险装置。

8、仓库安排专人定期对灯具、线路、电器设备及开关进行检查，发现问题及时报修。

9、仓管人员必须懂灭火常识，会正确使用灭火器材。

出料作业规定：

一、常规出料规定：

1、仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，发货数量不允许大于当日生产计划量，如有特殊情况增加领料的，按超领流程处理，须如实核查，物料由双方当面点清货物后，在领料单上签名确认。

2、超领车间必须说明物料超领原因，经生产部厂长或授权人签字确认，物控部经理签字批准后，交由仓管员安排备发物料。

3、仓管员在发货前要仔细检查领料单的内容，检查有无部门负责人批准及认清签名模式，检查有无更改领料名称的规格、申领数量等，如有更改必须有部门负责人在更改处签名，如不符合上述要求，仓库有权拒绝发货。

4、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1）、凭单印签不符不全，批准手续不符

2）、凭单字据不清或被涂改

3）未验收入库物料

4）发料应对保质负责，严禁发不合格物料

5）先进先出，后进后出

5、货物发出后，将《领料单》分类，第一联：仓库存查，第二联：财务记账，第三联：领料部门。

6、所有供应商赠送的物品，必须统一入库后，按正常领货流程领取； 二、五金类物品发放规定

1五金类物品由五金仓仓管员负责保管并发放。

2维修部维修人员领料（配件），需填写《领料单》并要有维修主管签字，注明原因后到五金仓领所需的维修材料，并和仓管员一起签字确认。

3常用一次性耗材（如电工胶布、螺丝等）由维修人员根据需要到五金仓领用，《领料单》须经维修部主管签名。

三、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1、仓管员应坚持实地盘点法，日常盘点为班盘、日盘，每月进行一次盘点，年终进行全面盘点，盘点应做到：

2、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

3、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

4、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

四、帐务处理

1、仓管员应建立库存材料帐，并按规定项目仔细记做好帐目。物料收发后，要及时打印收发单据并记账，反映库存的增减情况。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，库存材料收支与结存要保持平衡。

3、每月月底最后一天编制“进、出、存报表”及其他相关报表，附上各种收发料单据，送物控部、财务部。

五、废旧物料处理

1、仓库或各部门二级仓库物品（未经使用）物料如发生积压、报损需要处理的，由仓管员填写《积压、报损物品申请单》，注明物料各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压原因、建议处理方法等，由仓管员报给质检部签名确认、财务部经理对申请处理物品进行核实后，提出处理意见，签名后报总经理审批。

实行以旧换新（工具、电器，电机等）

2、报废物料、储存容器、废料，任何部门、任何人不能擅自处理，应由仓管员、物控部与行政部门共同处理，收入归公司财务部入帐。