采购员的岗位职责和工作流程

第一篇：采购员的岗位职责和工作流程

采购员的岗位职责和工作流程

1、职务：采购员

2、报告对象：采购部经理

3、督导联系部门：酒店各部门

4、岗位职责：

4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购；

4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系；

4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐；

4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出；

4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；

4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划；

5、上岗条件：

5、1、具有中专以上文化程度；

5、2、具有较强的工作责任感和事业心；

5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；

6、工作流程：

6、1、食品采购：6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法；6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次；6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次；6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次；6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购；

6、2、食品请购：6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理；6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）；6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理；6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效；

6、3、定价：6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理；6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上； 6、4、采购：6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买； 6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收；6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；

6、5、退、换货：6、5、1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货；6、5、2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由餐饮部、仓管部负责；6、5、3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理；

6、6、提货：6、6、1、品采购原则上须要求货主送货上门；6、6、2、特殊品种或特殊情况，须到市内或车站、码头、机场提货的，均由采购部负责；

6、7、新货物料样品签定：6、7、1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部；6、7、2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定；6、7、3、由中、西厨认可后，交采购人员办理；

6、8、物资采购：6、8、1、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况；6、8、2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理； 6、8、3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。

第二篇：采购员的岗位职责及流程

采购员的岗位职责及流程：

权力与责任：

1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2．负责公司的物资、设备的采购工作及材料市场行情的调查；

3．负责对所采购材料质量、数量核对工作；

4．负责对采购材料品质和数量异常的处理。

5．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

6．负责办理与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调、报账手续；

7．负责保存采购工作的必要原始记录及合同管理，做好统计，定期上报；

8．对所承担的工作全面负责；

9．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

10．协助做好有关物资采购工作的事项；

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与

沟通，催交，进货检收，整理付款。

接收采购计划－询比议价－决定－订合同－审核－跟催－收货－付款－退货。

相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异

常退出等等。

合同及原始记录；数量、单价、付款方式(包括税金点数)、交货地点和运输方式、交

取货期、验货标准、签章审核

岗位要求：

1．具有中专以上文化程度；

2．具有较强的工作责任感和事业心；

3．原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；

成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识

第三篇：采购员工作内容及岗位职责

采购员工作内容及岗位职责

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、协助财务中心做好对帐工作。

11、定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、服从上级临时安排的其它工作。

采购跟单员工作岗位职责

一、工作概要：

每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、协助采购员做好对帐工作。

9、服从上级临时安排的其它工作。

采购工程师工作岗位职责

一、工作概要：

负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、统筹安排本部门的具体工作。

2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。

3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。

4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。

5、通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。

6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。

8、部门5S管理工作的PDCA循环运作。

9、定期向总监汇报工作情况和改善方案

采购文员工作岗位职责

一、工作概要：

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责：

1、《入库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。

3、供应商文件、资料的管理。

4、每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。

6、模具的建档和帐目的管理。

7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。

8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果

采购部门管理职责

一、部门概要：

依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责：

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

工作职责：

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行;

负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略;

依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确;

做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;1．了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2．了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。

3．注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。

4．根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。

5．要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。

6．采购的形式有两种：一是购销，二是http://www.xiexiebang.com/hetong/代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。

7．采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

8．客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。

9．在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。

10．进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

第四篇：采购员工作岗位职责9259224954

采购员工作岗位职责

来源：本站原创 发布时间：2009-09-09 22:10:17 查看次数：

5一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1.解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2.熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。3.遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4.配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5.对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6.追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7.追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8.跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9.跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10.协助财务中心做好对帐工作。

11.定期或不定期向采购主管汇报工作。

12.服从上级临时安排的其它工作。

来源：本站原创 发布时间：2009-09-09 22:10:17 查看次数：

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一、工作概要：

每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1.所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2.及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

3.配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4.追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

5.追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

6.跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7.服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8.协助采购员做好对帐工作。

9.服从上级临时安排的其它工作。

来源：本站原创 发布时间：2009-09-09 22:10:17 查看次数：

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一、工作概要：

负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1.统筹安排本部门的具体工作。

2.规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。

3.组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。

4.掌握公司使用的原材料、辅料、工（治）具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。

5.通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。

6.管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7.妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。

8.部门5S管理工作的PDCA循环运作。

9.定期向总监汇报工作情况和改善方案

采购文员工作岗位职责

来源：本站原创 发布时间：2009-09-13 01:24:17 查看次数：

548

一、工作概要：

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责：

1.《入库单》的接收和签回。

2.《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。

3.供应商文件、资料的管理。

4.每月不良品处理情况的跟进。

5.《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。

6.模具的建档和帐目的管理。

7.文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。

8.每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9.资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10.主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果

采购部门管理职责

来源：本站原创 发布时间：2009-09-13 00:50:29 查看次数：

190

一、部门概要：

依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责：

1.负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核；

2.负责供应商的评审、考核及管理；

3.负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4.负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进；

5.配合公司进行原材料的采购成本控制；

6.负责公司与供应商之间的良好沟通与交流；

7.完成其它部门的临时采购需求；

8.完成上级交待的临时工作任务；

9.向上级汇报工作。

第五篇：超市采购员工作流程

超市采购员工作流程 选择商品及供应商

1、选择商品

商品的特色

l 商品计划的能力

l 经营状况与财务内容

l 商标与宣传能力

l 商品的生产能力

l 原材料的进货对象（商社、批发店）l 商品的组织和运输能力

l 情报的收集与分析能力

l 在流通业中的交易关系

l 企业规模

2、选择供应商

l 可靠性。供应商能始终如一地履行所有书面承诺吗？ l 价格一质量。谁能以最低的价提供最好的商品？ l 订单处理时间。多久能收到送货？

l 独占权。供应商给予独家经销权吗？

l 提供的服务。如果需要，供应商提供运输、储存和其他服务吗？ l 信息。供应商是否提供一些重要的产品/服务数据？ l 道德。供应商是否履行所有口头承诺？ l 保证。供应商是否对自己的产品提供担保？

l 长期关系。能与该供应商保持长期关系吗？

l 记录。供应商会很快地填写写记录吗？

l 毛利。毛利（差价）足够吗？

l 创新。供应商的产品是创新的还是守旧的？

l 地方广告。供应商在当地媒体做广告吗？

l 投资。供应商的总投资成本有多大？

l 风险。与供应商交往的风险有多大？

审查供应商的报价与相关证件

1、采购人员审查供应商的报价是指在接受了供应商的产品报价以后，亲自到市场上了解同类产品的价格，与供应商的报价进行比较，来进行审查。即所谓“货比三家”，在同等质量、品牌相近、信誉良好的前提下，选择报价低的商品。（采访商品与供应商的商品是一种竞争关系；即相同类型、相同品项，否则就没有可比性）审查供应商的各种证明格材料，以便对其各种情况进行调查，评估。

2，谈交易条件

l 质量：“符合买卖约定的要求或规格就是好的质量”

l 包装：外包装坚固，内包装精美的商品

l 价格：高质量，低价格

l 订购量：在采购数量少时，应尽量笼统，不必透露明确的订购数量，如果因此而导致采购陷入僵局时，应转到其他项目上

l 折扣：折扣通常有新产品引进折扣，数量折扣，付款折扣，促销折扣，无退货折扣，季节性折扣，经销折扣等数种。有些供应商可能会

由全无价扣作为采购的起点，有经验的采购人员会引述各种形态折扣，要求供应商让步

l 付款天数：经销的商品采取“货到的转载自百分网http://，请保留此标记##天付款”的方式结款。代销、联营的商品采取“月结##天”的方式付款

l 交货期：交货期愈短愈好，因为交货期短，则订货频率增加，订购的数量就相对减少，故存货的压力也大为降低，他储空间的需求也相对减少。对于有长期承诺的订购数量，采购人员应要求供应商分批送货，减少库存的压力

l 送货条件：送货条件包括：按指定日期及时间送货、免费送货到指定地点、负责装卸货并整齐地将商品码放在栈板上，以及在指定包装位置上编好超市店内码（或印国际条码）等。

l 售后服务保证：提供免费的一定期妈的售后服务；并将保修卡放在包装盒内。

l 退换货：对供应商产品质量的问题、残损原因等产生的需退换货的情况

l 促销活动

n 在促销商品的价格采购中，采购人员必须了解一般供应商的营销费用预算通常占营业额的10%~25%，供应商不难由此预算拨出一部分作为促销之用。一般来说，大品牌的供应商在超市快讯促销期间愿意下浮10%~30%不等；小品牌或不知名品牌更能下浮50%，求的是薄利多销，或推广产品知名度，采购人员应了解供应商的需求与目的。

n 超市与供应商之间 的促销活动多种多样，例如，降价、地堆、端架、搭赠、抽奖、文艺表演，等。采购人员应将20%的时间放在与供应商洽谈的促销活动上，以提升彼此的销售业绩

l 广告赞助：超市采购人员应积极与供应商争取更多的广告赞助，这也是采购人员业务考核商标之一。超市所指的广告赞助包括：超市快讯；室内灯箱；室外灯箱或户外看板；地板广告；购物车广告；购物代广告；电视墙广告；店内广播广告；等等

l 进货奖励

n 是指一段时间完成一定的进货金额供应商给予的奖励，通常为有条件的及无条件的进货奖励。如目前超市所要求的供应商在每月付款金额基础上返还的返利，即是无条件的进货奖励，或称“账扣”；其余要求超市进货额达到一定条件后，才返回一定奖励的即为有条件返利。n 通常都可要求供应商给予进货金额1%~10%的进货奖励，供应商因销售份额的需求很乐意提供此种奖励。此种奖励对超市提升利润额大有帮助。

l 其他赞助费用：新入市的开业赞助费、新店赞助费、新品上架费、集中陈列赞助费、周年庆赞助费、各种节庆的赞助费、端架/地推/地笼陈列赞助费，等