第一篇：湖南金煌控股集团公司兼(并)购、重组商业计划书
湖南金煌控股集团公司兼（并）购、重组商
业计划书
家装行业是一个典型的技术含量低的劳动密集型产业，由于企业门槛低，核心竞争力差，导致行业大部分装饰企业生产业务不稳定，经营效益不理想，抗风险能力极低。为了行业的健康并迅速蓬勃发展，金煌控股集团特制定并实施全国发展兼并战略和走出国门战略。
第一章：兼并原则
1，金煌控股集团以中国驰名商标《金煌装饰》及模式（经营模式、销售模式、价格模式、盈利模式）等控股51%，被兼并企业或参股投资高管以49万（场地和办公用品可折价入股）入股占总股本的49%。
第二章，兼并对象
①兼并购对象：国内从事装饰、建材、设计等经营范围的装饰企业。②兼并购、重组对象所在区域：国内省会城市、直辖市以及经济状况良好的地级城市。
③并购、重组装饰公司基本要求：
a.要求被并购、重组企业办公面积600㎡以上，或在公司所在地的楼栋可扩大面积到600㎡以上。
b.企业法人、主要负责人社会关系清白，历史经营信誉基本良好，现有股东关系健康。
c.被并购、重组的企业须更名为金煌装饰集团某某分公司，金煌品牌进行控股。
第二章：公司介绍（主并购方）
①金煌集团公司所在地：湖南省长沙市五一中路492号粮贸大厦8楼
②金煌集团企业介绍：
金煌集团是由长沙市金煌建筑装饰有限公司发展而来，始建于2002年，具国家建筑装饰专业承包二级资质、设计甲级资质。
金煌集团是一个多元化的企业，企业业务涵盖家庭装饰装修、公共装饰装修，环保涂料研发、生产、销售，橱柜（家具）生产、销售，广告、展会筹办发布等。
迄今为止，集团已拥有正式员工2000多人，在长沙、湘潭、株洲、衡阳、娄底、怀化、常德、益阳、邵阳、醴陵、攸县、宁乡、岳阳等30多个城市设立了分公司。金煌凭借卓越的实力与创新能力领跑市场，被评为中国驰名商标，并先后荣获中国装饰品牌十强、湖南省最受尊敬企业、湖南最具影响力装饰装修企业、湖南省十佳装饰企业、湖南省最佳装修设计施工企业等众多奖项及荣誉。
继金煌装饰获得ISO9001质量管理体系认证企业、14001环境管理体系认证企业、装饰企业中国驰名商标后；2012年3,15活动质量监督期间，金煌装饰被省工商行政管理局、省消费者协会评论为“湖南装饰企业诚信标杆”，金煌装饰作为唯一一家装饰公司获此殊荣。③金煌集团所获重要荣誉：
2011年11月，被中国工商行政管理总局认定为中国驰名商标（中国目前仅有四家装饰企业获选）
2011年，荣获湖南省优秀设计机构
2011年，荣获湖南省最具贡献力装饰企业
2011年度湖南最具综合竞争力装饰企业
2011年，被评定为中国（长沙）年度诚信装饰品牌
2011年，被省工商联、省企业信用评价中心评为“AAA信用等级企业” 2011年，荣获“榜样家装行业大奖”
2011年，荣获由湖南省工商联不动产业商会颁发的“环保家装及硅藻泥生态涂料运用”突出贡献奖
2011年，被评为富民强省典型模范单位
2011年，集团董事长童彬原荣获由湖南省工商联不动产业商会颁发的“年度行业推动人物”大奖
2011年，集团董事长童彬原被评为“中国建筑装饰材料行业优秀企业家”
2011年，金煌硅藻泥荣获2011年度绿色环保示范单位2011年，米兰新都橱柜荣获 2011年度绿色环保示范单位
2010年荣获湖南省最受尊敬企业（该年度全省装饰企业仅一家入选）2010年荣获湖南省最受尊敬企业
2010年被评为绿色环保家装企业
2009年被湖南省工商总局认定为湖南省著名商标
2009年被评为长沙人最看好的家装品牌企业
2008年被评为”2008年度家居放心工程示范单位”
2008年被评为市建委、市工商局、市物价局联合指定的全包套装政府试点单位
2008年被评为湖南工艺美术职业教育集团第一届理事单位 2008年被省室内装修协会评为”家居装修放心企业”
2008年被评为湖南家装”四小龙”企业
④旗下企业重点介绍（罗列机构、分支、名称）：
金煌装饰集团、橙果设计公司、帝豪装饰（湖南）集团、金煌硅藻泥新材料有限公司、米兰新都环保橱卫家具有限公司、海鸥文化传播有限公司
第二篇：金煌控股集团并购重组商业计划书
湖南金煌控股集团
并
购
重
组
商
业
计
划
书
国内项目总负责人:甘敬
联系电话：***QQ：2214141969
集团官网：
公司兼（并）购、重组商业计划书
家装行业是一个典型的技术含量低的劳动密集型产业，由于企业门槛低，核心竞争力差，导致行业大部分装饰企业生产业务不稳定，经营效益不理想，抗风险能力极低。为了行业的健康并迅速蓬勃发展，金煌控股集团特制定并实施全国发展兼并战略和走出国门战略。
第一章：兼并原则
1，金煌控股集团以中国驰名商标《金煌装饰》及模式（经营模式、销售模式、价格模式、盈利模式）等控股51%，被兼并企业或参股投资高管以49万（场地和办公用品可折价入股）入股占总股本的49%。
第二章，兼并对象
①兼并购对象：国内从事装饰、建材、设计等经营范围的装饰企业。②兼并购、重组对象所在区域：国内省会城市、直辖市以及经济状况良好的地级城市。
③并购、重组装饰公司基本要求：
a.要求被并购、重组企业办公面积600㎡以上，或在公司所在地的楼栋可扩大面积到600㎡以上。
b.企业法人、主要负责人社会关系清白，历史经营信誉基本良好，现有股东关系健康。
c.被并购、重组的企业须更名为金煌装饰集团某某分公司，金煌品
牌进行控股。
第二章：公司介绍（主并购方）
①金煌集团公司所在地：湖南省长沙市五一中路492号粮贸大厦8楼
②金煌集团企业介绍：
金煌集团是由长沙市金煌建筑装饰有限公司发展而来，始建于
2002年，具国家建筑装饰专业承包二级资质、设计甲级资质。
金煌集团是一个多元化的企业，企业业务涵盖家庭装饰装修、公共装饰装修，环保涂料研发、生产、销售，橱柜（家具）生产、销售，广告、展会筹办发布等。
迄今为止，集团已拥有正式员工2000多人，在长沙、湘潭、株洲、衡阳、娄底、怀化、常德、益阳、邵阳、醴陵、攸县、宁乡、岳阳等30多个城市设立了分公司。金煌凭借卓越的实力与创新能力领跑市场，被评为中国驰名商标，并先后荣获中国装饰品牌十强、湖南省最受尊敬企业、湖南最具影响力装饰装修企业、湖南省十佳装饰企业、湖南省最佳装修设计施工企业等众多奖项及荣誉。继金煌装饰获得ISO9001质量管理体系认证企业、14001环境管理体系认证企业、装饰企业中国驰名商标后；2012年3,15活动质量监督期间，金煌装饰被省工商行政管理局、省消费者协会评论为“湖南装饰企业诚信标杆”，金煌装饰作为唯一一家装饰公司获此殊荣。③金煌集团所获重要荣誉：
2011年11月，被中国工商行政管理总局认定为中国驰名商标（中国目前仅有四家装饰企业获选）
2011年，荣获湖南省优秀设计机构
2011年，荣获湖南省最具贡献力装饰企业
2011湖南最具综合竞争力装饰企业
2011年，被评定为中国（长沙）诚信装饰品牌
2011年，被省工商联、省企业信用评价中心评为“AAA信用等级企业” 2011年，荣获“榜样家装行业大奖”
2011年，荣获由湖南省工商联不动产业商会颁发的“环保家装及硅藻泥生态涂料运用”突出贡献奖
2011年，被评为富民强省典型模范单位
2011年，集团董事长童彬原荣获由湖南省工商联不动产业商会颁发的“行业推动人物”大奖
2011年，集团董事长童彬原被评为“中国建筑装饰材料行业优秀企业家”
2011年，金煌硅藻泥荣获2011绿色环保示范单位
2011年，米兰新都橱柜荣获 2011绿色环保示范单位
2010年荣获湖南省最受尊敬企业（该全省装饰企业仅一家入选）2010年荣获湖南省最受尊敬企业
2010年被评为绿色环保家装企业
2009年被湖南省工商总局认定为湖南省著名商标
2009年被评为长沙人最看好的家装品牌企业
2008年被评为”2008家居放心工程示范单位”
2008年被评为市建委、市工商局、市物价局联合指定的全包套装政府试点单位
2008年被评为湖南工艺美术职业教育集团第一届理事单位
2008年被省室内装修协会评为”家居装修放心企业”
2008年被评为湖南家装”四小龙”企业
④旗下企业重点介绍（罗列机构、分支、名称）：
金煌装饰集团、橙果设计公司、帝豪装饰（湖南）集团、金煌硅藻泥新材料有限公司、米兰新都环保橱卫家具有限公司、海鸥文化传播有限公司
第三篇：并购重组商业计划书
并购重组商业计划书
第一章 并购项目概要
第二章 公司介绍[并购方]
一、A股份有限公司
二、B有限公司
（一）成功并购的下属企业之一
（二）成功并购的下属企业之二
三、地理位置与投资环境
（一）公司所在地-
（二）项目所在地
第三章 收购对象与项目
一、项目A：有限公司
（一）公司介绍
（二）公司历史经营状况
（三）历史财务状况表
（四）项目介绍
（五）重要荣誉
二、项目B：
（一）项目基本情况
（二）建设施工条件
（三）建设施工方法
（四）项目工程进展
三、项目投资价值分析
（一）宏观分析
（二）微观分析
第五章 并购整合策略
一、并购整合的关键环节
二、制订整合计划
三、整合计划实施
四、业务整合方法
五、人力资源整合
（一）人力资源整合目标
（二）人力资源整合策略
六、文化整合策略
第六章 项目建设与管理
一、组织结构
（一）A集团
（二）B公司
（三）C公司
二、管理团队介绍
三、管理人员的激励机制
四、人力资源发展计划
五、项目进度计划
六、项目工程进度管理体系
（一）三级计划进度管理体系的建立与执行
（二）三级计划进度管理体系的工作流程
七、项目质量控制管理
（一）项目管理方法
（二）质量控制系统
八、项目成本控制管理
第七章 风险分析与规避对策
一、政策、法律风险与规避
二、收购风险及规避
（一）收购风险分析
（二）收购风险规避
三、项目工程风险及规避
（一）工程风险分析
（二）工程风险防范
四、市场与人力资源风险与规避
第八章 投资估算与资金筹措
一、投资估算与资金筹措说明
二、财务分析条件说明
三、收购A公司
（一）A公司收入预测
（二）损益分析表
（三）现金流量表
四、A项目
（一）收入预测
（二）损益分析表
（三）现金流量表
五、B项目
（一）收入预测表
（二）损益分析表
（三）现金流量表
第九章 财务分析
一、财务分析说明
二、财务资料预测
1、销售收入明细表
2、成本费用明细表
3、薪金水平明细表
4、固定资产明细表
5、资产负债表
6、利润及利润分配明细表
7、现金流量表
8、财务指针分析
1)反映财务盈利能力的指针 a.财务内部收益率（firr）b.投资回收期（pt）c.财务净现值（fnpv）d.投资利润率 e.投资利税率
f.资本金利润率
g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
2)反映项目清偿能力的指针
a.资产负债率 b.流动比率
c.速动比率
d.固定资产投资借款偿还期
附件附表：
1、营业执照影本
2、董事会名单及简历
3、主要经营团队名单及简历
4、专业术语说明
5、有关证书生产许可证鉴定证书等
6、注册商标
7、企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）
8、演示文稿及报道
9、场地租用证明
10、工艺流程图
11、项目市场成长预测图
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