第一篇：包装物仓库保管员岗位责任
包装物仓库保管员岗位责任
一、要对入库的包装物及时办理入库手续，入库过程中要仔细核对
材料的数量，必须有两人收货，两人签字，否则、发现一次每人罚款200元。注意发现材料的破损、霉烂等质量问题。
二、要按照不同名称、规格、型号等分类分别摆放。既要节约空间，又要一目了然。
三、仓库保持通风，保持库室内整洁。严禁无关人员进入。
四、包装物品出库，仓库保管员要做好记录，凭有签字的领用单发
货。登记好帐簿。
五、入库单、出库单要及时传递，最迟不得超过次日。
六、对加工车间当日未用完的包装物，要及时办理退库手续。
七、保管员应经常性的对库存盘点核对，每月底要配合财务人员对
库存进行清点核查，做到账账相符，账实相符，发现盘亏，要找出原因，追究责任人责任。
八、注意做好仓库内材料的防鼠、防盗、防火、防潮工作，发现隐
患及时上报。对短缺急用及滞销积压的包装物应及时列出清单，上报财务。
九、认真履行好公司规定的其他事项。
诸城市福春园食品有限公司
2011-11-14
第二篇：仓库保管员岗位责任
仓库保管员岗位责任
1、仓库保管员负责本厂的原材料和配件的保管，要做到记帐清楚无误，货物入库时，要将进货时间、单位、货物名称、单价记清楚，出库时，要将领料人、领料时间、单位、数量、车型记详细。
2、负责本厂低值易耗劳动保护品及办公用品的保管和保养，按时编制进货计划，保证供货及时。
3、对库存情况心中有数，科学编制进货计划，补充定额库存数据。
4、严守工作岗位，因公外出或请假有专人替班，各种单据的传递要及时准确，不准延期过月。
5、材料保管员要做到货物摆放井井有条，类型清楚，数量准确，规格齐全，帐物相符，做到杂而不乱，多而不变。
6、建立货卡，随时进行货物核对，做到帐实相符，一月要清点两次，并按手续处理长短材料。
7、严格执行安全规章制度，库内做到人走灯灭，窗关门锁，防火防盗。
8、超过50元低值易耗品，劳保用品，须经领导签章后方可出库。
9、发放配件手续要完整要详细记录，领用车辆、单位、车号、编号、领料人，应以旧换新的配件要坚持以旧换新。
10、记帐员和保管员要经常对配件的数量、库存，做到帐实
相符，及时清查配件有无损坏和腐蚀，要保证及时保养。
11、对领用退回的配件，经过检验员鉴定核对，对损坏的配件，劣质配件，错领、错发配件要查明原因，及时报生产厂长。
12、对退回的配件要及时冲销领料单，若不及时冲销领料单结帐造成损失，按配件的30%，由责任人承担。
13、购进的急用件要及时通知班组领用，不得库存。
14、仓库有件，保管员拿不出来，又致重新购入，造成的损失的10%。从保管员奖金中一次性扣除。
15、保管员要认真负责，伪劣配件绝对不准进库，保管员收配件时必须要发票或进价单位出库单，实在没有的要及时问清楚做好单据马上填入库单，及时记帐。
16、非仓库工作人员，未经许可，不准随便进入库房。
财会人员岗位责任
一、负责本厂会计核算，财务管理和向财税、银行、业务主管部门汇报本厂有关财务和经营情况。要做到合理避税。
二、严格执行开支标准，做到开支有计划，费用有审查，购置有预算，管理有制度。
三、出纳员负责现金收付和现金支票管理，对外办理结算。
四、严格执行现金管理制度，当日收存现金应于下班前清
点记录，并绝对不能在办公室内留现金。
五、严格把关，不准白条顶帐，不准以任何人名义挪用现金。
六、对于在结算过程中因记错、算错、收错造成公司损失的，由造成者负责全部责任。
七、负责采购材料、配件时要货比三家比价格、比质量，对高价购进的物品高于市场浮动价格的工作者，酌情罚款高出额的50%-10%，对吃回扣者第一次警告，第二次通报，第三次辞退、通报并扣除给公司造成的损失。
八、对于公司出、入库及收入、支出帐目记错者除赔偿损失并每次罚款10元。
第三篇：仓库保管员岗位责任（精选）
仓库保管员岗位责任
一、仓库保管员及时掌握各库位，各物料产品规格的进出动态，核对、清点物料名称、数量是否一致，与质检员及技术人员协同检查物料的质量、规格型号并在物料进库单上签字，在物料验收中如果发现质量不合格、数量短缺、规格型号不一致立即通知采购员和相关领导。
二、实行领料多层控制，领料单必须由项目工长（施工员）签发，生产经理审核，再到仓库领料，否则，仓库保管员有权拒绝发料，仓库保管员发料时一定要凭领料单据发料作为记帐凭证，不可没单发料，否则要追究当事人的责任。
三、对仓库保管员贪图方便，违反发料原则，造成物料失效、积压、大料小用、优材劣用以及差错要追究当事人的经济责任。
四、仓库保管人员要做到；一盘底、二核对、三发料、四减数，对所有发料凭证，仓库保管员要妥善保管，不得丢失。料发好后，要马上入账，做到帐目进出平衡，不可多进少出，也不少进多出。
五、要合理利用仓库空间，规划好仓库物料的放置，严禁随便乱堆、乱放，要保证仓库的清洁卫生，及时清除货物出库后的垃圾。
六、仓库保管员要认真履行公司赋予的管理权利和职责，不可擅离职守，要定期进行安全检查，做好“防火、防盗、防害”等三防工作，要不定期到施工现场检查物料情况，检查是否有浪费或积压现象。
七、要及时做好月底库存统计报表，同时做好仓库物料动态分析报告及滞料统计表，要及时处理好退料、库损及滞料的处理，并提出合理的处理方案。
八、要及时盘点常用物料的库存情况，做到心中有数，不可到了缺货时才去申购。
九、完成上级领导交办的其他任务。
第四篇：仓库保管员岗位责任制度
仓库保管员岗位责任制度
外购材料进仓管理流程
1、对入库的物资，保管人员必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）准确，对不符合要求的物品，不得验收入库。遇有争议物品，提交经理及有关部门人员研究处理。
2、仓库保管员收货无误后，开具入库单，交财务部门及经理。
产成品及半成品的入库
1、产品完工并经质量检验员检验合格后，车间管理员填写《产品入库通知单》，要求把入库单位、日期、产品名称、规格、数量填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库保管员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许产品入库，并及时将入库产品登卡。
2、仓库保管员根据该《产品入库通知单》，开具《产品入库单》，仓库保管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联交经理。
产品出仓管理流程
1、销售货物
①产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售部开具的《出库通知单》上的产品数量清点清楚发货；第三步仓库保管员根据《出库通知单》开具《产品出库单》及《出门证》后方可发货放行，并及时将出库产品登卡。
②若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
③对于赊销产品必须由公司总经理签字批准后方可发货。
④发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,开具红字《出库单》，仓库保管员签字并“加盖收货专用章”后，第一联存根自留，第二联财务联交财务，并由财务进行帐务处理。
2、材料出库
①生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写《领料通知单》，经车间主任或生产管理员签字后，仓库保管员方可发料。
②主要材料的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
③对外销售的材料由仓库保管员根据销售部开具的《出库通知单》上的材料数量清点清楚发货；用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
④借用货物
⑴公司不鼓励借用库存货物，除非是紧急情况。借用物品一律需经公司总经理签字批准且在规定期限，一般不超过一个月之内归还。到期不归还者，从借据人工资中扣除相等货物价值。⑵外部借用
需与外部单位签订借用货物协议，规定借用物品数量、型号、借用日期及归还日期。经公司总经理签字批准后才能借出。如仓库保管员不按上述程序执行借用手续，将按奖惩制度，在一周之内负责追回，否则从其工资中扣除。
仓库盘点流程
1、盘点准备
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货各个区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同其他人员组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
3、盘点后期工作
仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间一般为月末最后4天。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
另外，公司领导要指定人员不定期对“仓库存货账、卡、物是否一致”进行抽查，对于账、卡、物不一致的，对相关人员要作出相应的处罚措施、对于做的好的作出相应的奖励措施。具体奖罚标准由上海总部决定。
仓库部
第五篇：仓库保管员岗位责任制度
仓库保管员岗位责任制度
外购材料进仓管理流程
1、根据已审核的《采购订单》内容准备材料收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供(或上海办事处)《送货单》给收货仓库保管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库保管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库保管员以《送货单》、《采购订单》和质检部开具的《质检报告》验收货品，收货量大于定购量时，仓库保管员要通过仓库主管及单位领导同意和书面通知后才能超量收货。
3、仓库保管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联交电脑录入员，一联交对方。
4、仓库保管员验收完毕及时要求电脑录入员开具“收料单”并按“四号定位”“五五堆放”原则分类将其上架，并及时将入库物资登卡。
5、电脑录入员根据仓库保管员签收《送货清单》，在电脑上开具《收料单》，并由仓库主管审核生效。将《收料单》打印一式三联，经仓库主管和仓库保管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》及发票交财务，第三联交上海采购部。
5、对于外购的残次材料，仓库保管员核实无误后手工开具《退货通知单》交电脑录入员在电脑上开具《采购退返单》（注明原《采购订单》号）及红字《收料单》，并经仓库主管审核生效，并及时将出库物资登卡。
6、外购材料如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该材料已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收到后，再进行调整。
产成品及半成品的入库
1、产品完工并经质量检验员检验合格后，车间管理员填写《产品入库通知单》，要求把入库单位、日期、产品名称、规格、数量填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库保管员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许产品入库，并及时将入库产品登卡。
2、仓库保管员将该《产品入库通知单》送交电脑录入员开具《产品入库单》，仓库保管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交财务。
产品出仓管理流程
1、销售货物
①产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售部开具的《出库单》上的产品数量清点清楚发货；第三步由财务人员在《出库单》上签字并“加盖收款专用章”后，开据《出门证》；第四步仓库见《出门证》、《出库单》后方可发货，并及时将出库产品登卡。
②若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
③对于赊销产品必须由公司总经理签字批准后方可发货。
④发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,由销售部电脑录入员开具红字《出库单》，仓库保管员签字并“加盖收货专用章”后，第一联存根自留，第二联财务联交财务，并由财务进行帐务处理。
2、材料出库
①生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写《领料通知单》，交电脑录入员开具《领料单》经车间主任或生产管理员签字后，仓库保管员方可发料。
②主要材料的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
③对外销售的材料由仓库保管员根据销售部开具的《出库单》上的材料数量清点清楚发货；用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
④借用货物
⑴公司不鼓励借用库存货物，除非是紧急情况。借用物品一律需经公司总经理签字批准且在规定期限，一般不超过一个月之内归还。到期不归还者，从借据人工资中扣除相等货物价值。⑵外部借用
需与外部单位签订借用货物协议，规定借用物品数量、型号、借用日期及归还日期。经公司总经理签字批准后才能借出。如仓库保管员不按上述程序执行借用手续，将按奖惩制度，在一周之内负责追回，否则从其工资中扣除。
委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
1、委托加工材料出库
①应由电脑录入员开具“委托加工材料出库单”并填写齐全。内容包括:加工单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、用途、领料人、发料人、批准人签字。②“委托加工材料出库单”一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。领料人持“委托加工材料出库单”到财务部开据出门证，仓库见出门证及“委托加工材料出库单”方可发货。
2、委托加工材料完工入库
①入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量。
②仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
对外借发材料
对外（东南衡器…）借发材料，仓库保管员开出一式三份“出库单”，三份“出库单”由卡车时驶机带到对方单位确认签字，一份对方单位留存、二份带回崇明（一份交陈亮、一份交发出仓库保管员＜作为借条＞），若该批材料对方已经归还，则仓库保管员把该“出库单”交陈亮处核销，若该批材料到月底盘库时仍没有归还，仓库保管员把该“出库单”计入
仓库实盘数。
仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将在金蝶软件“仓存管理”模块中编制盘点方案。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货各个区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同其他人员组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
电脑录入员将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取10%复核初盘资料，从初盘资料中抽取20%对实物进行抽盘。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间一般为月末最后4天。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
另外，公司领导要指定人员不定期对“仓库存货账、卡、物是否一致”进行抽查，对于账、卡、物不一致的，对相关人员要作出相应的处罚措施、对于做的好的作出相应的奖励措施。具体奖罚标准由上海总部决定。
仓库部
2008-07-08
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