江城市网络与信息安全自查报告

第一篇：江城市网络与信息安全自查报告

江城市网络与信息安全自查报告

根据国办[2011]42号通知要求，为进一步加强我市网络与信息安全工作，认真查找我市网络与信息安全工作中存在的隐患及漏洞。不断完善网络信息安全管理措施，减少安全风险，提高应急处置能力，确保全市网络与信息安全，按照通知要求对我市网络与信息安全状况进行了自查自纠和认真整改，建立健全网络安全管理办法和有关规章制度，市委市领导高度重视网络信息安全工作，要求在全段范围内认真贯彻传达国办[2011]42号的文件要求，成立网络与信息安全检查领导小组，对全市计算机及网络使用情况开展一次自查，现将自查自纠情况报告如下：

一、网络信息安全管理机制和制度建设落实情况

一是为维护和规范计算机硬件的使用管理及网络信息安全,提高计算机硬件的正常使用、网络系统安全性及日常办公效率，制定了《江城市计算机网络与信息安全管理办法》，成立以主管副市长为主,信息产业局、市委保密办、市政府信息小组及其他部门为组员的网络与信息安全小组，负责日常的网络及信息安全的检查和指导。

二是为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等保障制度。同时结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确保：一是系统管理员于每周五定期检查中

心计算机系统，确保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；三是实行领导定期询问制度，由计算机使用人向计算机管理员汇报计算机日常使用情况，再由计算机管理员向主管领导汇总报告计算机月度、季度使用情况报告，确保情况随时掌握；四是定期组织有关人员学习有关网络及信息安全的知识，提高计算机使用水平，及早防范风险。

二、计算机日常网络及信息安全管理情况

加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，严格落实“十个不得”的规定，将涉密计算机管理抓在手上。

一是网络安全方面。配备了防病毒软件、对个人使用的计算机都实行密码登录、对重要计算机信息存储备份、对移动存储设备严格管理、对重要数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。对接入计算机的终端采取实名制，采取将计算机MAC地址绑定IP的做法，规范上网行为。

二是信息系统安全方面实行严格签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；开展经常性安全检查，主要对操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。

三是日常管理方面切实抓好内网、外网、网站和应用软件“五

层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严禁“一机双网”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网上网行为管理等；三是应用安全，包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。

三、信息安全技术防护手段建设及硬件设备使用情况。

一是加强网络设备及网站安全防护管理。每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，硬件的运行环境符合要求，网站系统安全有效。

二是对硬件管理方面。对于计算机磁介质（含软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了互联网及其他公共信施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉息网物理隔离，并按照有关规定落实了保密措密计算机及网络使用，也严格按照有关管理办法落实了管控措施，确保了信息安全。

四、严格网络与信息应急管理、规范设备维护

对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制

度,责任到人。在信息安全管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是在强化信息安全教育的前提下，充分提高干部职工的计算机应急管理技能，制定计算机信息安全应急预案，同时在全段开展网络应急安全知识宣传，使全体人员意识到，计算机安全保护是“三防一保”的有机组成部分。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有计算机管理员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

五、加强建设网络与信息安全通报机制，网站安全维护

今年以来，切实加强网络信息安全防范工作，未发生较大的网络及信息突发事件，在硬件报废与报批上，加强与信息处有关科室的沟通协调，对我段网站安全方面有相关要求，一是网站后台密码经常性更换；二是上传文件提前进行病毒检测；三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；四是网站更新由段计算机管理员专人负责。

六、网络与信息安全教育

为保证网络及各种设备安全有效地运行，减少病毒侵入，就网络安全及信息系统安全的相关知识对有关人员进行了培训。期间，各计算机使用人员及管理人员对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复，学习到了实用的网络安全防范技巧，促进了计算机使用人员对网络信息

安全的认识力度。

七、自查存在的问题及整改意见

在检查过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后还要在以下几个方面进行改进。

1、对于网络布线不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

2、加强对网络监管及设备的维护，进一步加强与信息处沟通和协调，不定期报告我段网络信息安全及建设情况，及时更换和维护好故障设备。

3、自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强对计算机安全意识教育和防范技能训练，让干部职工充分认识到计算机泄密后的严重性与可怕性。将人防与技防结合，确实做好本段的网络与信息安全维护工作。

江城市信息办

二〇一一年一月二十日

第二篇：江城市网络与信息安全自查报告

江城市网络与信息安全自查报告

根据江办函[2011]42号通知要求，为进一步加强我市网络与信息安全工作，认真查找我市网络与信息安全工作中存在的隐患及漏洞。不断完善网络信息安全管理措施，减少安全风险，提高应急处置能力，确保全段网络与信息安全，按照通知要求对我市网络与信息安全状况进行了自查自纠和认真整改，建立健全网络安全管理办法和有关规章制度，市委、市领导高度重视网络信息安全工作，要求在全市范围内认真贯彻传达江办函[2011]42号的文件要求，成立网络与信息安全检查领导小组，对全市计算机及网络使用情况开展一次自查，现将自查自纠情况报告如下：

一、网络信息安全管理机制和制度建设落实情况

一是为维护和规范我市计算机硬件的使用管理及网络信息安全,提高计算机硬件的正常使用、网络系统安全性及日常办公效率，我市制定了《江城市计算机网络与信息安全管理办法》，成立以主管副市长为主,行政办公室计算机主管人员及市属各单位为组员的网络与信息安全小组，负责全市日常的网络及信息安全的检查和指导。

二是为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等保障制度。同时我段结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确保：一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；三是实行领导定期询问制度，由各单位计算机使用人向市政府信息化管理办公室汇报网络使用情况，再由市政府信息化管理办公室向市主要领导汇总报告月度、季度使用情况报告，确保情况随时掌握；四是定期组织全市各单位有关人员学习有关网络及信息安全的知识，提高计算机使用水平，及早防范风险。

二、计算机日常网络及信息安全管理情况

我市加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，严格落实“十个不得”的规定，将涉密计算机管理抓在手上。

一是网络安全方面。我市配备了防病毒软件、对个人使用的计算机都实行密码登录、对重要计算机信息存储备份、对移动存储设备严格管理、对重要数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。对接入计算机的终端采取实名制，采取将计算机MAC地址绑定IP的做法，规范上网行为。

江城市网络信息化管理办公室

二〇一一年一月二十日

第三篇：网络与信息安全自查报告

网络与信息安全自查报告

（参考格式）

一、自查报告名称

×××（部门/单位名称）信息安全自查报告

二、自查报告组成

自查报告包括主报告和检查情况报告表两部分。

三、主报告内容要求

（一）信息安全自查工作组织开展情况

概述此次安全检查工作组织开展情况、所检查的重要网络与信息系统基本情况。

（二）信息安全工作情况

对照《检查通知》要求，逐项、详细描述本部门（单位）在安全管理、技术防护、应急处置与灾备等方面工作的检查结果。

（三）自查发现的主要问题和面临的威胁分析

1.发现的主要问题和薄弱环节

2.面临的安全威胁与风险

3.整体安全状况的基本判断

（四）改进措施与整改效果

1.改进措施

2.整改效果

（五）关于加强信息安全工作的意见和建议

四、信息安全检查情况报告表要求

检查情况报告表应如实填写，不要出现漏项、错项、前后不一致等情况。

第四篇：网络与信息安全自查报告

网络与信息安全自查报告

接供电局《开展网络信息安全生产专项检查》的通知，我公司深刻领会文件精神，积极组织落实，认真对照，对网络安全基础设施建设情况，网络与信息安全防范技术情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、自查工作组织开展情况：

此次自查工作由生产技术部牵头，安环部，热电分厂，电石分厂负责具体落实。对所属的分散控制系统（DCS），计算机监控系统，负荷控制系统进行检查，集体如下：热电所选用的控制系统为杭州和利时自动化有限公司的MACSV系统，完成对数据的采集，控制和监控。MACSV系统网络分为监控网络，系统网络和控制网络三个层次，三种网络以“站”的形式连接。包括数据站，工程师站，操作员站和现场控制站；涉及的版本号为MACSV5.2.4 中英文正式版,MACSV6.5.1和6.5.2 #3机炉和供热，操作系统版本WINXP+SP3；主从服务器系统版本为WIN SEVER2003；监控网络采用TCP/IP通讯协议，冗余高速工业以太网链接，系统网络采用HSIE通讯协议，冗余高速工业以太网链接，控制网络采用profibus-DP现场总线，位于现场控制站内部。

二、网络与信息安全工作情况：

1、硬件安全：包括防雷，防火和UPS电源链接等，运维人员每天坚持巡查，排除安全隐患，服务器，交换机，现场控制站等都有UPS电源保护，可以保证短时间断电情况下，设备运行正常，不会因突然断电导致设备无法运行或损坏。此外，局域网内所有计算机USB接口实行完全封闭，有效避免了因外接设备（如U盘，硬盘，其他移动设备）而引起中毒或泄密的发生。

2、网络安全：包括网络结构、密码管理、IP管理等；交换机、路由器、光纤收发器等都有备品备件，发生故障可以在第一时间更换，保证设备的稳定运行。

3、应急处置：我厂系统服务器运行安全，稳定，并配备了大型UPS电源，可以保证大面积断电情况下，服务器坚持运行半小时以上。虽然系统长期稳定，运行良好，但我厂依然定了应急处置预案，并定期进行事故应急演练。

总体来说，我厂对网络与信息完全工作非常重视，未发生过重大安全事故，各系统运转稳定。但自查中也发现了不足之处，如目前没有专门的技术人员，日常检查维护由热工人员担任，而且热工人员也没有经过专门的信息安全培训，安全力量有限。今后还需要加强信息技术人员的培养，更进一步提高信息安全技术水平，提高系统运行的安全性和工作效率。

4、技术防护：

1.1物理环境安全；程师站、算机房不断改造，均有门禁，防盗上锁；监视器防火防灾报警装置，供电和通信系统采用双线冗余；人员出入有出入登记制度；

1.2运维管理；根据内容要求，设备，系统的运维都有相应的日志记录和程序变更记录，以及强制单的管理和记录，并将工程师站和操作员站分离，有独自的登录账号和密码，并分别配有加密狗保证系统的运行安全。

三、网络安全存在以下几点不足：1、2、3、安全防范意识较为薄弱；

病毒监控能力有待高；

遇到恶意攻击，计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。

四、整改办法与措施：

1、加强计算机操作技术水平，网络安全技术方面的培训；强化计算机操作人员对病毒，信息安全的防范意识。

2、加强计算机维护人员在计算机技术，网络技术方面的学习，不断提高计算机主管人员的技术水平。

意见建议：

建议按列支相关经费，组织相关人员进行培训，应急演练，改造等工作的开展。

热电分厂检修车间热工班

2016.6.14

第五篇：网络与信息安全自查报告

网络与信息安全自查报告

为了贯彻落实今年6月份出台的《网络安全法》，以及省委网信办关于做好党的十九大期间吉林省关键信息基础设施安全保障工作的实施方案和省卫计委7月份对我市关键信息基础设施网络安全情况专项检查通报的有关要求,认真查找我院网络与信息安全工作中存在的隐患及漏洞，完善安全管理措施，减少安全风险，提高应急处置能力，确保全院网络与信息安全，我院对网络与信息安全状况进行了自查自纠工作，现将自查情况报告如下：

一、计算机涉密信息管理情况

今年以来，我院加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了加密软件对所有文件进行加密，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施，确保了机关信息安全。

二、计算机和网络安全情况

一是网络安全方面。我院所有电脑安装了防病毒软件，帐号采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。

三是日常管理方面切实抓好外网管理，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括网站、邮件系统、软件管理等。

三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。我院每台终端机都安装了防病毒软件，HIS系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；UPS运转正常。网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。

四、通讯设备运转正常

我院网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。

五、严格管理、规范设备维护

对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护的重要性。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

六、网站安全

对网站安全方面有相关要求，一是使用专属权限密码锁登陆后台；二是上传文件提前进行病素检测；三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；四是网站更新专人负责。

七、信息保密与保密区域的设置

为保证信息安全，对信息文件资料进行等级划分，按照【绝密、保密、内部、公开】四个级别进行分别管控，限制无权限和不相关人员接触公司机密。按照【绝密区域、保密区域、内部区域、公开区域】四个级别进行划分，实行限制管理，非工作人员以及直属管理人员不得随意进出。

八、安全制度制定与落实情况 为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确保：一是系统管理员于每周定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；三是实行领导定期询问制度，由系统管理员汇报计算机使用情况，确保情况随时掌握；四是定期组织人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。

九、薄弱环节及潜在风险

我院现有内部局域网HIS系统,由政府招标、财政批准购得。该系统由吉林省现代信息技术有限公司进行数据升级、更新等服务,系统接口连接长春市医保,网络架构由捷讯网络公司铺设。外部网络由中国联通公司铺设。

由于吉林省现代信息技术有限公司技术人员流动性大,人员能力水平忽高忽低,导致HIS系统升级、更新不及时。软件常见性问题居多,医护人员操作难度大,过程相对繁琐。

长春市南关区中医院

2017年10月16日