成品仓库管理规定（小编推荐）

第一篇：成品仓库管理规定（小编推荐）

成品仓库管理规定

1、目的：

为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。

2、使用范围：

本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。

3、职责：

3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部；

3.2本规定执行、修订建议担当：仓储部；

3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。

4、内容：

4.1成品仓库储存物料定义：

成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的 “成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。

4.2 成品仓库作业总流程

4.3成品出入库管理：

4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。

 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库；

 采购（外加工）入库：是指直接向供应商（加工商）下单订购的成品到厂入库；

 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；

 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入

库方式；

 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。

4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库；

 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款；

 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡而采取的调整账面的出库

方式；

 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。

4.3.3出入库有关说明：

a)生产入库：

 公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应

订单号项目编号、货品编码、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续；

 生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品

核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括：

<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性；

<2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；

<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致；

以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。

 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整

理送财务部。

b)采购（外加工）入库：

 采购（外加工）入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；

 验收：

1）采购（外加工）入库验收时，供应商（加工商）“送货单”、“物料订购单（清单）”与交货产品核对,核对项目包括：

<1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性；

<2> 交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性；

<3> 交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致；

<4> “物料订购单（清单）”订购产品是否与供应商交货产品一致；

以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。

2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查；

3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括：

<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；

<2> 交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性；

<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；

以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。

注明：目前我们工厂没有完善这一块，都是收到货点数签收由采购人员（外加工是项目员）过来看下，ok后入库。

c)退货入库:

 退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；

 验收：

1）发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：

<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性；

<2> 退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致；

以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。

2）对验收通过的退货产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和客户送货员签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查；

 IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库退货产品核对，核对项目包括：

<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；

<2> 交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性；

<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；

以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。（我们工厂目前没有这块手续步骤，直接收到退货后，看是否好的，好的入库做账，坏的不入直接丢掉没有单据凭证）

 入库：

1）对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。

2）退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

d)销售出库：

 销售出库必须凭有效“发货通知单”，否则成品仓管员有权拒绝发货，“发货通知单”由内外销关联业务人员填写，营销部门负责人审核生效。

 成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。

 成品仓管员根据“发货通知单”按时按量进行配货发货时，务必确保发货正确、数量准确，并签字确认。

 对内销客户自提货，客我双方当场交接清楚后由客户提货人员于“出库单（发货通知单）”上确认签字，“出库单

（发货通知单）”收货单位联回执提货人员带回客户单位；

 对内销我方送货的须提前通知有关送货人员，“出库单（发货通知单）”整本交送货人随货带往客户单位，经客户

单位验收OK后于我方“出库单（发货通知单）”上确认签字，“出库单（发货通知单）”收货单位联回执客户单位，“出库单（发货通知单）”整本带回交给成品仓管员；

 当日“出库单（发货通知单）”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账，归档整理后一定时期整理送交公司总部财

务部等相关部门留存做账。（目前我们工厂是打包组长刘宗敬负责整理收集送交公司总部。）

4.4成品库存管理：

4.4.1成品仓库库存区域规划：

仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因素进行科学、合理规划，对我公司大致可规划如下区域：

4.4.2储存与保管：

a)储存环境：

仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）、防潮设施，装有报警装置，且温度控制在10℃-45℃，湿度控制在45℃-75℃,以确保库存产品安全。

b)安全规定：

 仓库员要严格仓库保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。

 仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、电源管理，检查可疑迹

象，消除安全隐患，认真执行“十二防”安全管理工作（即: 防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形），做到库存保管不丢失，不磕、碰、划、伤，不混淆、不乱放、不生锈变质。

 仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有

异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理。

 在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种。

各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。

 仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作

业的行为，有权监督和制止。

c)储存要求：

 仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图，表明各类产品存放位置，并贴于明显处。

 仓管员应依产品特征、数量、分库、分区、分类存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。 库存产品标识包括产品名称、编号、型号、规格、现库存量，由仓管员用“存货标识卡”做出。

 库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐，离地、离墙10-20厘米并与屋顶保持一定距离，货架与货架之间有适当间隔，纸箱包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。

d)其他要求：

 仓管员对库存、待验、验退产品负有经济责任和法律责任，应建立健全岗位责任制，坚持做到人各有责，物

各有主，事事有人管；库存物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报仓储部主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理；仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

 仓管员离职或调动工作时，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关单据，要列出清单三份，写明情况，双方签字，公司领导见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿；属工作失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。

 成品仓库应执行5S管理。

4.5库存盘点：

按公司相关作业程序执行。

4.6账务管理： 4.6.1做账：

 成品仓库账务包括电脑账和手工帐，具以有效“入库单”和“出库单（发货单）”为做账依据，仓管员做账须做

到日清日毕，所有单据当天呈仓储部主管领导审核，经收货单位确认签字后当天录入电脑ERP系统或做手工电子台帐。

 手工台帐：以产品种类、产品编码为单位按产品各大品牌类别做出入库明细账。

 手工开具单据及手工账务字迹应清晰，不得涂改，连号单据因写错或涂改而作废不得撕毁，只需注明“作废”字

样或盖“作废章”即可从下一单号从新开具。

4.6.2单据整理与流转：

 整理规则：入库单按部门、入库单号码顺序整理；出库单（发货单）则按客户单位、出库单号码顺序整理。入库单流转：“入库单”一式三联联，分别为存根联、记账联、财务联，当日帐毕，对生产入库直接将财务联转交财务部；对采购入库则将记账联和财务联转交采购人员核对签字后由其再将财务联转交财务部；对退货入库则将记账联和财务联转交关联业务人员核对签字后由其再将财务联转交财务部以作财务记账原始凭证。

 出库单流转：“出库单（发货单）”一式三联，分别为存根联、记账联、财务联、收货单位联；当日帐毕，对记

账联和财务联一起转关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部以作结算凭证。（目前我们公司是公司客服以电子邮件方式给工厂打包组，打包组打两联单，一联给仓库人员配货发货，一联自己留存，一段时间统一整理送交公司总部）

4.6.3对账与报表：

仓管员应定期与财务部、采购部、营销部门、生产部门等关联部门对账，并按关联部门和公司要求编制、提供有关明细电子账务报表。日常手工电子台账存放公司公共盘中，随时供公司客服部、财务部、生产部相关负责人查看。

4.6.4归档：  单据归档：所有单据留存联的整理符合整理规则，存根联按月装订成册，打印封面，封面上注明单据名称、类别、使用月份、供应商、客户或部门名称，放置于专门的档案保管区域；

 仓库档案属于会计档案的一部分，仓管员应养成严谨的工作作风和习惯，重视档案保管工作，确保档案的安全与

完整，仓库档案至少保存一年。

5、关联文件与记录表单如：

《公司盘点作业程序与管理规定》、《来料检验作业程序与管理规定》、来料送检单、验退单、入库单、存货标识卡、出库单、发货通知单、供应商（客户）验退物料登记表、仓库进出存电子台账汇总报表、外购成品入库明细报表、销售出库(□周□月)明细报表、自制产成品入库(□周□月)明细报表、客户退货入库（□周□月）明细报表等相关单据。（我们公司现在只有电子总台账报表、入库单、领料单和发货单）

第二篇：服装成品仓库管理规章制度

仓库管理规章制度

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条 仓库管理工作的任务。

（1）做好成衣出库和入库工作。（2）做好成衣的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保成衣的安全保管，不出事故。(4)保障各客户所需货物的供给。（5）做到日事日清

第二章 仓库成衣的入库

第一条 对于后道成品入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。

第二条 入库后及时整理上架，并做好标识 第三条 入库帐交予仓库主管及时登帐

第三章 仓库成衣的出库

第一条 配货员根据客服的配货单进行配货出库，其他部门到仓库借衣服需登记，如不愿意登记，可拒绝给予服务。

第二条 配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。

第三条 代理仓库、直营仓库和四季青档口调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。

第四条 打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和司机或货运公司的交接。

第五条 发货前需和客服沟通好，方可发货

第六条 货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。第七条 配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。

第四章 仓库成衣退货

第一条 退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。

第二条 退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟踪客服及时解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。

第三条 次品退货需维修的，及时交予生产部维修，不能维修的入次品仓，并上报给商品部。

第四条 退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐

第四章 仓库成品的保管

第一条 仓库人员对库存货品要每月月末盘点； 第二条 结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

第三条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。（4）严禁在仓库内存放私人物品。

（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章 仓库的卫生管理

（1）不得在仓库内吃零食，吃饭。

（2）在货品上架、打包后要及时清扫（包括展厅）

（3）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；（4）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；（5）每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。

第六章 安全事项

第一条 在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下

第二条 要经常检查梯子是否有松动，并及时交维修人员维修。

第二条 下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

第三篇：服装成品仓库管理规章制度

仓库管理规章制度

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务。

（1）做好服装出库和入库工作。

（2）做好服装的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。

(4)保障各客户所需货物的供给。

（5）做到日事日清

第二章 仓库服装的入库

第一条对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。

第二条入库后及时整理上架，并做好标识

第三条入库帐交予仓库主管及时登帐

第三章 仓库服装的出库

第一条配货员根据客服的配货单进行配货出库。

第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。

第三条做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。

第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登

记，并做好和货运公司的交接。

第五条发货前需和客服沟通好，方可发货

第六条货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。

第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。

第四章仓库服装退货

第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。

第二条退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟踪客服及时解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。

第三条仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影响二次销售的均不予退货。

第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐

第四章 仓库服装的保管

第一条 仓库人员对库存货品要每月月末盘点；

第二条 结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

第三条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁在仓库内存放私人物品。

（4）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章 仓库的卫生管理

（1）在货品上架、打包后要及时清扫

（2）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；

（3）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；

（4）每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。

第六章安全事项

第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下

第二条要经常检查梯子是否有松动，并及时交维修人员维修。

第二条 下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

第七章 打单员职责

（1）及时入库出库，做到准确无误。

（2）做到每天和仓管对库存、每周和出纳对账

（3）配合仓库月末盘存

第四篇：成品包装管理规定

成品包装管理规定

目的：规范仓库收发存作业 适用：成品仓库与包装车间 内容：

一、入库管理

1.产线成品入库必须是经产线单位与品管单位确认合格品，产线与品管都必须盖PASS章 2.产线入库必须凭单据携实物到仓库办理入库申请，仓库人员需要核对：贸易形式、规格、功率、电流、数量、序列号，外观上需核对：有盖PASS章，电流分档正确，外观性能良好，以上有不符合拒收

3.成品入库必须依组件逐一扫码核对，无误后才可办理入库动作

4.成品入库需依贸易形式、功率档数、自制外购分别放置，要做到保留原始入库形态，并且要摆整放齐，横竖成行

5.成品仓内组件必须保好防护动作，每托上面必须加盖一个隔板，起到保护组件，防尘作用

二、仓管管理

1． 2． 3． 4． 每日入库单据要及时跟催，最晚不可超过次日20：30分 每日必须对仓库进行一次卫生打扫，时间定为当班次下班前 要保证仓库内地面干净、整洁无纸屑、无杂物，物品正确归位

办公区干净整齐，不可有异物，办公桌上要摆放整齐，并把相同单据统一归档整理，备查

5． 工作相关工具如：出货用相机、出货专用章，出货标识、出货单据、出货记录、相关点检表要责任到人并放工具箱或放指定位置，并确保工具与资料的安全与完整性

三、区域标识

1． 仓库内要有明确的区域标识：自制进料加工区域、外购进料加工区域，自制一般贸易区域、外购一般贸易区域、不合格品区域，暂控区域 2． 不合品区域与暂控区域要用红色标识，并注明不合格的原因以及受控原因，对于解控的成品要第一时间归放到指定的合格品区域

3． 成品入库时都面贴先进先出标识，定期（每月）统计一次库存超过6个月以上的成品库存，部门会议上提出处理

4． 每个区域需要斑马线标识成框，不可摆放出框线并用A4纸打印出对应区域名称张贴在易见之处

四、异常处理

1.原则上入到成品仓的组件都必须到合格品可以正常出货的组件，对于无法正常出货的组件，或特采入库的组件必须呈报主管同意后才可办理入库，否则，仓库有权拒收

2.验货时发现的不良组件，必须要求品管贴暂控标识，并注明受控原因与不良原因，统一放置暂控区域，并在三天内开出退线单，由产线进行返修后再由品管判定合格才可办理入库手续

3.在验货过程中发现异常和不良需要更换货的，要求品管开出《退换货申请单》具体见品管部SOP（验货流程）

4.对于已入到成品仓，后品管或工程、业务提出异常，需要求品管暂控，并第一时间标识HOLD标签，品管受控的组件，除品管人员，其它所有人员不可去随意撕掉HOLD标签，或发出打包使用以及出货。一经发现，严惩不怠（罚款100元/次）

5.如是验货已被包装组件出现异常，确定需要更换，需品管开出《退换货通知单》，更换下来的组件需品管判定是否需要贴控制标签，并根据情况进行退线返修，或包装给其他客户 6.工程实验或产线生产异常组件经协调需入工程仓，流程如下：从产线正常储位入到成品仓相对应的成品储位后转到工程部仓位（YF008,不可使用FFG007）,实物产线入库后直接送到货楼工程仓库，并记帐。

五、包装作业

1.包装人员依包装工单向成品仓领取组件，成品仓管依包装工单确定需要发出的合格的可以被包装的组件，以托为单位，标记清楚，批量发出，双方签字确认

2.包装时或品管核对数据时发现乱码或其他异常，是本部门人员造成，需立即进行更换，并记录原组件与更换后的组件，并通知品管更新数据，换下来的组件，如需返修需退回成品仓，并标识异常情况和说明“需退料返修”字样，由成品仓管安排退线返修事宜 3.依据工单需求在系统建柜，建柜时必须输入自己的工号，以便后续查询，建完柜的必须当时将需要的组件条码扫码录入进系统，如非工单需求，也须及时删除掉。正常出货的货柜号，在系统里原则上未请示工序长后不可删除。一经发现，罚款100元/次。

4.组件包装时必须严格按照SOP作业，如发现未按SOP作业，造成异常或人身伤害将追究其个人责任

5.包装时对于异常组件和异常情况，需第一时间请示当班工序长，未经允许不可擅自主张，否则，将追究其个人责任

6.包装时要注意保护产品和性能和外观，对于作业中发现原材料不良或有影响产品性能和外观的情况，要及时上报当班工序长处理

7.组件运输过程中，叉车要升起，要保证木箱完全脱离地面后再运输，落下时来轻放，不可直接落下，因压力过大很可能造成组件不良

8.每托完成后要仔细检查所有标识是否正确和完整，并且要保证外观性能的良好 9.包装领用组件，归还组件，退换组件与成品仓必须有记录明细，以便核对帐目

六、成品存放与保管

1． 叉车司机依柜为单位，将同一柜的两托组件摆放在一起。注意摆放时，要保证四周的铁皮和钢边都有被均匀压住。

2． 广场成品以柜为单位依月份序号将每一柜（14大托）整齐排列，要求柜与柜，托与托之间保证至少20公分的间距

3． 4． 广场成品需每天清点数量，按功率明细并汇成报表发出

成品仓库内组件需每天汇总发出明细报表（日报表），并每天核对出入库明细，每周与产线对帐一次，每月定期整体盘点一次，以确保帐目与实物的正确性

5． 出入库人员须每天登记《物料卡》，确保每一笔出入库明细都有记录可询，都有单据可跟踪

6． 物料卡需明确区分进料加工与一般贸易之组件具体形态，不同混淆帐目，更不可混淆实物的形态

7． 仓管人员应及时关注天气变化，注意成品的防护安全，并及时根据天气变化提前做好准备工作，以确保产品的安全和正确存放

8． 仓管人员应每天维护各项5S点检表、消防器材点检表、温湿度管控表、出入仓库人员登记表等相关表单

七、出货作业

1.包装车间依生管包装工单作业，依出货计划安排生产先后顺序，并

根据出货需求及时调整生产计划，以配合出货，确保KPI-出货达成率在100%的绩效目标 2.成品仓管在收到《销货出库单》后，核对出货信息后，开始备货，备货完成后，机打出《出门证》，准备出货

3.《销货出库单》与《出门证》必须经主管审核后才可进行出货作业，否则，不可做出货动作

4.出货时如客户有指定柜号或组件必须依客户需求出货，如没有指定批次出货柜号，需按先进先出原则从前向后按月份柜号依次排列出货

5.出货时，出货仓管人员必须根据出货柜数，货柜到达时间提前与关务确认好，合理安排出货顺序和调度好厂内货柜与出货人员的工作事宜，以避免造成混乱现象和影响出货效率

6.装柜时，全员必须按照《装柜作业指导书》执行，不可随意更改作业流程和未批准的作业行为，确保人与货物的双重安全

7.装柜过程中所有组件必须打大托，如有发现包装箱异常、标识异常、打包带断裂等必须经过重工后才可以出货，如未及时发现，造成客户投诉，追踪到个人，给予最低100-300元不等的罚款，视情节严重将给予辞退并解除劳动合同！

8.货柜完成后需根据要求每柜放两个缓冲袋（用途:保护组件），关箱后，必须确保铅封被牢固锁上，确认提单号、货车牌号、铅封号、货柜装货完成无异常后同意货车放行离厂 9.每天每月出货情况，必须汇总成表，具体包括：出货日期、客户、合同号、提单号、集装箱号、铅封号、贸易形式、出货数量等信息

制定人：陈召川

2011-3-17

第五篇：成品库管理规定（定稿）

成品库管理规定目的和适用范围

为确保产品在交付到顾客手中之前不受损，杜绝产品在入库、包装、搬运、贮存、防护、交付等过程中的违章作业。确保库内财产及人身安全，特制定本管理程序。

适用于产品从入库到交付全过程的控制。工作职责

2.1库长主持库内的全面工作，负责建立全成品的入库、出库手续，严把质量关；负责核查仓库帐、卡、物的实际情况，及时杜绝差、错、漏；负责对产品的入库与出库做到心中有数，积极配合生产部门及经营部门的工作。

2.2 保管员负责凭终检认可单和当月计划入库产品，杜绝一切非正式手续和未经终检合格的物品入库；负责组织包装工人，对产品进行清洗包装及监控；负责产品先进先出的原则，保持产品在有效期内交付给顾客。

2.3会计负责与财务帐帐相符，负责库内帐、卡、物相符管理，以确保日清月结，提供月度报表。

2.4 保管员负责对包装物及包装、搬运、贮存全过程的检验。程序内容

3.1产品的入库，严格凭产品最终检验认可单及当月计划数办理入库。入库时，保管员必须亲临现场，认真验收终检员发出的合格证明报告，（包括成品最终检验认可单、合格证、总成检验报告等）。若上述合格证明齐全、完整，数量文实相符，方可办理入库交接手续。并及时上帐、上卡，确保产品准确入库。

3.2 产品的包装：产品的包装箱必须凭质量部的检验手续入库，包装箱不符合技术质量要求的，成品库管理人员必须禁止使用。

3.3 包装过程：产品入库后，由库内管理人员调派包装工人对产品进行清洗包装，包装工包装产品时必须按技术中心制定的包装工艺流程进行。随产品的附件、合格证、说明书及三包服务卡等应放在箱内进行包装，不得漏装、误装。

3.4 产品的转运及装卸：严格按照产品搬运工作制度执行，库内管理人员及包装工人应知道不同产品的特性，选择不同的吊具及搬运方法，采用相适应的搬运设备工具，以防损坏产品及包装箱。

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3.5 产品的码放：库内管理人员应依据本库的实际库容及库存量灵活管理仓库的码放，达到道路畅通，分品种、规格、型号、码放成块成形。各种产品的码放标准：盆角齿18层，减总4层，减壳5层，差壳6层，行齿8层，侧齿6层，轴承座6层，油封座6层，角齿突元6层，主轴突元6层，差总5层，其它小件包装（每个箱体高度在30mm以下）5层。桥类的每堆限码台数（不得超过）大桥20台，小桥前桥40台，小桥后桥24台。禁止超过以上规定数量，严防超高倒塌或重压受损。各种产品码放时，严禁出现人为倒塌现象。每个产品分品种型号，每堆码放达到以上规定的数量后，按产品的型号、数量挂上标识。

3.6 防护：仓库管理人员必须做到产品“三清”（数量清、质量清、帐卡清）、“五无”（无差错、无灰尘、无丢失、无损坏、无锈蚀）。产品在库内按程序运转时，禁止落地（不包括桥类）。每天工作前，库内管理人员组织包装工人对库内行车进行试运行，对吊具作检查，打包机由操作工每天进行5-10分钟的保养，在库内出现的产品受损现象除严格执行“不合格品的控制程序”外，还必须进行事故的“四不放过”教育（事故原因不查清不放过，当事人不受教育不放过，事故隐患整改措施不制定不放过，措施不落实不放过）。产品在防护期，保管员应定期对产品检查，在超防护期前对产品重新进行防护。

3.7 交付

3.7.1所有产品的交付，先在营销公司开票，后到财务部付款（或上往来帐），再凭发票提货联（必须有财务专章及财务经办人章）到成品库提货。产品交付时，保管员必须亲临现场组织交付，禁止由客户自己取货，保管员应对产品按提货单的品名、规格、型号、数量予以核点，不得多发、少发、错发，违者予以全额赔偿。产品交付完毕后，由发货人和提货人（或托运代办人）在提货联上签字，及时调整标牌数量，填写成品发货记录单，并同步上帐。

3.7.2 根据客户要求需要代办托运的，凭有效的发票提货联，由销售计划员填写代办托运单，交成品库保管员及时发货，发货程序按3.7.1执行。

3.7.3 托运代办人在发运地点，必须按代办托运单的所有明细项目，如实交接，填写承运方的单据（按品名、型号、数量、重量填写），确保承运部门把产品完全准确地交付到客户手中。

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