仓库管理检查考核细则

第一篇：仓库管理检查考核细则

仓库管理奖惩细则

为规范公司的仓库管理工作，达到产品储存安全、收发高效、账务清晰、节约成本的目的，特制订此考核细则，总分为100分，具体如下：

一、票据管理：（10分）

1、入库单、出库单不连续编号，作废不收集全部联次扣2分。

2、入库单、出库单、送货单、账册、报表等票据管理混乱，不按规定装订，存在遗失和不完整现象扣3分。

3、发现伪造票据、伪造签名等营私舞弊行为者一次扣5分,严重者追究责任至辞退。

二、计划管理：（10分）

1、未按经批准的材料计划接受材料的，发现一次扣5分

2、随时掌握库内各种材料的收发情况和库存的上下限。在接到物资供应计划后，不能准确提供仓库存货情况的扣5分。

三、出入库管理：（20分）

1、物料进仓时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不全的物资入库。材料验收无施工员、库管员两人以上共同验收者一次扣5分，无送货单（或小额零星无发票清单）入账扣2分，签字手续不全扣3分，发现问题不上报扣3分，数目不清、单据填写不准确、不完全扣2分。

2、发货没按“先入先出”原则发货，错发、少发、漏发1次扣2分。

四、现场管理：（20分）

1、库存物品摆放整齐规划有序。没按区域摆放扣2分，物料摆放杂乱、未经分类良莠不齐扣3分。

2、做好库内外物资保管工作，对入库材料和库外材料加强巡查监管，防盗、防火、防水、防潮湿工作不尽职到位，每缺一项或检查出问题扣5分，造成公司财物损失者负赔偿责任。

3、做好现场材料监管工作。发现分包班组超额领料、铺张浪费现象应及时制止，经劝阻不听及时上报项目管理人员。未能做到一经查实扣5分。

五、台账管理：（20分）

1、台帐登记没有按照规范要求，不够整洁清晰，不按顺序连续登记，存在隔行、跳页现象，扣2分，发生登帐错误未按规定更正，存在刮、擦、挖、补或使用修正液的，扣2分，未按规定分类登记的扣1分。

1、所有出入库数据必须准确，没有做到日清月结一次扣2分，次月三日前收发存报表上报

不及时，不准确完整扣3分（采购材料、调拨材料、租赁材料）。

2、公司抽查或盘点发现账账、帐表、账实不符又无正当理由者，每发现一项扣5分。

六、资产管理：（20分）

1、固定资产、工具、低值易耗品做好领用登记手续，低值易耗品、工具等外借无借条、无登记手续扣5分，擅自将公司财物借给私人用扣满10分，造成丢失、损坏的应照价赔偿。

2、不经过公司审批擅自处理公司物资者扣10分，情节严重者给予处分。

第二篇：仓库管理考核试题

一、填空题

1、仓库管理人员应尽职尽责使物资的管理与供应达到规范要求，具体应做到以下“五有”：_______________ ______ _______

2、物资入库后到出库前的期间，仓管人员对物资的____、____、____负有储存保管、保养维护的责任。

3、车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行______________________的有关规定。

4、仓库保管员严格执行凭领料单发货，______不发货，___________不发货，_________不发货，_____________不发货，并严格执行计划限额发料。

5对物资的_____、_____、_____进行验收，一般采取与_________一致的计量方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法、6、各仓库发料后及时_________，登记___、____，填写____记录，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数___分，二次___分，累计三次岗位待业__个月。

7、仓库管理员除了平时要加强对库存物资的动态管理，保持___、___、___一致以外，还应积极配合上级指定的各种类型的盘点工作，对盘点中发现的各种问题要如实反映情况、说明原因。

8、借岀到外面企业的物资，应严格控制，除对方单位开具_____外，本单位应有___________签字，再经_______批准，仓库才能发货。

二、判断对错（14分）

1、仓库保管工作就是仅保证仓储物资不丢失。（）

2、发现库存物资实存数量与账面数量不符时，要及时调整，可采取“盈时多送，亏时克扣”，尽快达到账物一致。（）

3、领料人无保管员在场私自到货架上取货。()

4、各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得任意退换。()

5、原材料发料必须遵循先进先出原则，以免物资自然损耗或久存变质。（）

6、循环盘点法就是在物资发生出库或入库业务时，随时清点物资余额，并与该物资管理卡片记录的数额进行核对。（）

7、根据生产需要，仓库保管员可允许车间人员对总成物资拆件零发（）

三、简答题（40分）

1、仓库保管工作人员应具备的业务能力？

2、简述仓库劳动纪律有哪些？

3、《出入库管理制度》对入库物资的质量验收工作具体规定有哪些？

4、呆滞物资的处理原则？

5、简述如何进行物资节约控制？

四、综合论述题（30分）

1、你将怎样履行制度做好本职工作？

第三篇：集团仓库管理及考核规定

仓库管理及考核规定

为进一步加强我公司的仓库管理，提高库管人员的业务水平，管理能力。结合本公司的实际情况，特对仓库管理及考核作如下规定：

一、基本条件：

1、新人员上岗要有培训记录

如果有新人员上岗，公司财务部、企管部、人事部应一起培训。手工记账的特别要培训，培训内容包括仓库管理内容、要求及操作方法，本企业各项规章制度，上岗后使用三个月能掌握本仓库的情况并能熟练操作的方可录用，否则必须重新培训。

2、仓库负责人工作调动有盘点手续

仓库负责人包含实物负责人和记帐员，如果有电子台账的，实物交接应要实物盘点及盘点表，盘点表要求签字人员：移交方、接收方库管员、记账人员、主办会计、企管部人员。如果是手工记账的，不仅要实物交接，而且还要账本交接，每个明细帐页结存处移交人员必须要签名或盖章。所有的出入库等凭证也要移交，列一份移交清单，上述人员签名，一式几份保存。

3、仓库整洁（包括门窗）。分类堆放，道路通畅

库容包括仓库外观环境清洁，通风，窗户玻璃完好、门窗牢固、干净，所保管的物资要经常擦拭，物品放置有条不紊，排列整齐，分类堆放，道路通畅，一切均要按5S实施。新设的仓库要有企管部、安保科验收合格后才能启用。

4、企管科定期对仓库的检查记录齐全

每个仓库每个月都要根据仓库检查评分项目自查一次，一式二份签好名后一份留存，另一份上交企管部。企管部将不定期抽查，如果抽查到的情况原来已经提出过而还没有整改的要在绩效考核中扣分。定每二个月组织一次仓库管理人员会议，通报检查情况，提出改进意见，交流仓库管理经验。每季度或半年由企管部组织各仓库进行互查，按各行业仓库检查评分要求评分。

5、一年以上库存积压产品、物资每月上报

月底盘点表造好以后还要按集团公司发（2008）

每月由各企业财务组织对本企业的仓库进行小盘点，企管部督促。盘点表由仓库负责人、记账人员、主办会计、企业负责人签字，并报企管部审核（签字人员健全的就属已对账）。半由企管部、财务部组织大盘点。

二、物资出入库

1、物资采购，仓库要及时提供库存及计划，掌握既不影响生产又不使其积压的原则。入库时分二大类，一类是采购物资，入库至原辅料库、五金配件库，另一类是产成品入库（成品又分自己企业生产的成品和外部加工企业订作加工成品2种）。

A、采购物资入库：原辅料库接受物资必须做到：

（一）凭企业负责人签字的采购计划单或采购合同；

（二）凭本企业质检部门的检验/验证单。以上二者必须都具备才能见物按实验收。客供物资如果客户合同约定不要求质量检验，我们只验收数量即可入库，否则各仓库都可拒收。入库时分以下几种情况：

（1）发票与物资同时到厂的按验收数量开材料验收入库单。入库单应开清入库日期、供应单位名称、发票号码、品名、型号规格、单位、单价、金额（入库金额均为不含税价），入库单开具后应由入库经办人和仓库管理员双方签字有效，仓库凭仓库记账联记入实物台账，财务记账联交由经办人随同发票到财务入账。

（2）估价入库：因采购物资入库频繁或采购人员因其它原因未取得税务发票而且又要入库急需使用的物资，仓库人员应对照原来采购的相同物资的品名、单价填写，凭送货单验收合格估价入库，入库手续与上相同，入库单的财务记账联由仓库暂存，如果税务发票于当月结账前取回，并与估价数量、金额相同的，可把该财物联抽出，作为当月正常入库，补记发票号码后交入库经办人。如果月底前税务发票仍未到，该财务记账联可交财务作估价入账，并按该供应单位名称为账户开设估价应付款明细账，记录估计入库的全部内容及估价单号码，待以后发票到后对照估价内容进行估价红冲，再按发票开入库单入库。

（3）暂存及加工物资入库：该物资的所有权不属于本厂，但经本厂领导同意寄存或加工的，要另立账册，另行堆放，待本厂使用或加工以后再与供应、加工单位结算，不使用或加工的可退给供方或加工单位。入库时同样要办理验收寄存手续，但入库单必须注明寄存或加工。暂存物资使用后转为本厂耗用物资，要根据供方出具票据的情况办理入库手续或估价入库手续（每月生产领用数未收到供方发票部分的按估价入库）。因暂存及加工物资是寄存物资，因此月末的库存只需把物资采购计划单、生产计划单及单位名称、品名、数量报给财务（必须记好手工流水帐）。

严禁仓库人员擅自接受超计划或计划外物资，若是接受，给企业造成经济损失的须严肃处理。B、成品入库：分本厂自己生产线上的完工产品和外协加工单位定作加工产品二类。凭本企业生产计

划单、外加工定作合同和质量检验部门的检验/验证单，按同意入库的登记、数量验收，并按照产品的货号、品名、规格、数量验收入库，入库单应由入库经办人和仓库验收人双方签字有效。外加工单位超定作单数量部分交货入库必须经企业负责人批准，当批的成品检验单和当批成品入库单一起记账装订存放。

2、物资出库：

A、生产物资（原辅料、配件）的领用、调拨：

（1）由生产部门主管签发，经领人签字的领料单、调拨单仓库才能给予拨付，车间的领料计划通知单只能作为通知，不能作为出库凭证记账，材料会计或车间开出的领料单不得超过仓库实有库存，不能开空头领料单入账，库存不能出现负数。

（2）外部企业或个人领用生产性物资属调拨或出售，必须由企业负责人批准，仓库人员不得擅自发放。

（3）未经入库的待捡物资不得发放领用，特殊情况急需使用物资时须经相关厂领导的书面批准，按紧急放行顺序办理领用手续。但必须先质检入库后领用。

B、成品出库：

（1）产成品的销售一般情况都必须带款提货。特殊情况由厂长、经办人担保发货。仓库须凭销售部门主管或厂长经理审批签字的发货通知单才能发货，仓库按下列四种情况给予发货：

（一）现款提货：购货单位直接来厂提货的，财务开出的现金收据或发票提货联签字给予发货；

（二）需方委托我厂指定人员送货的并办理出库手续、签字放行；

（三）需方委托我方代办运输的，由厂方合同签约人员或厂方指定的托运人员办理出库手续签字放行；

（四）集团内部单位委托发货，由需方部门的书面委托人办理出库手续。

以上四类情况的出库，经办人必须在出库单上签字才能放行。凡不是购方直接提货的，由运输公司或返程车运至购方交付商品的，必须由货运方在出库单上签字，并开具运单，运单及送货回单一起附在出库单上，统一交到财务保存。以便今后在运输过程中出现的损坏、雨淋、遗失有据可查，及时理赔。

（2）产品出库单要求内容填写齐全，成品出库日期、购货单位名称、产品的货号、品名、规格、色泽、数量填写正确，无涂改，供需双方签字有效。（委托运输的应有代运方人员签字）。

（3）成品的退货或调换，仓库应根据企业负责人或销售负责人签字的同意退货、调换的凭证。由经办人员、质检人员当面检验清点，并与退货或调换明细核对，正确后及时开具红冲单或出库单。退货物资必须要在10天内办理完检验入库手续，否则在仓库检查中评分扣5分。

（4）本企业部门或个人领用凭公司主管领导审批，经领人签字的书面依据发放。按月归还或结算到个人、部门，超过二个月的领条未处理对仓库考核扣分。

（5）严禁在仓库内由仓库人员直接以收现金另售库内物品，积压处理产品现卖由厂部提出申请上报

企管部后有总经理审批同意另行办理出库手续出售。

以上出入库手续单据是指手工的，传递到财务后开电子打印单据，电子台账的制表人在电脑单据打印出来后必须手工签名才能生效，手工单据作为附件装订。

另外，由于我们公司做外贸及印染等加工单较多，客供面辅料很多，要求各仓库人员对客供面辅料记暂存帐，要凭质检人员开出的检验/验证单开原材料入库，领用凭生产计划单，开具材料出库单，登记入账，日清月结，记账只要求数量，不要求金额，但出入库手续与本厂物资相同。

三、物资保管

1、库存物资状况（如己检、未检、退货、次品等）标示醒目、朝外

物资分类摆放，每样要有状况标识，进库物资一般有下列几种状态：（1）检验状况标识：要表明为待检区、合格区、不合格区；（2）产品标识：产品的标识应与产品一致，内外包装标识一致；（3）物与卡标识一致。状况标识应明显、准确，便于仓库物资的取放、计量、帐物核对、盘点掌握库存实有情况。

2、十防措施落实，危险物品隔离存放

仓库人员对仓库保管的物资负有防止意外损失的责任：（1）防火：严禁有明火、吸烟、电线、插头、绝缘完好，电器离岗时切断电源，消防设施齐全有效，会使用；（2）防盗：门、窗要牢固加防盗栅，离岗要把门窗关锁好，特别重要部门要装探头；（3）防爆：易爆物资应与其他物品隔离存放在避阳避高温处，搬运时轻抬轻放，以防震动、摩擦；（4）防水：底层库下雨防进水，顶层库下雨防漏水及雨天窗户未关进水（5）防潮：放置物资离地离壁，潮湿天关窗户，易潮物资时常晒太阳：（6）防霉：室内要时常通风，易霉物品经常检查、日晒；（7）防腐：易腐物资要另行隔离安放常检查；（8）防磨：易爆及精密物品零件，不能放在有震动的地方；（9）防锈：仓库五金配件、仪表受湿、露晒要生锈，注意损坏包装；（10）防尘：注意库内清洁卫生，经常打扫地面，清除物品包装及物品表面灰尘。仓库管理人员要懂得十防处置方法，当事态发生时及时采取各种有效措施制止患害的发生与漫延（必要时报警），减少损失。

3、有物必有卡，一物一卡，一码多放另行设卡，卡物相随。

仓库物资的摆放要设卡记录，当物资增减变动时，卡片随时记录该物品进出及库存数量，便于帐物的核对，防止差错，卡片上货号、品名、数量与实物相符，卡片记录要有日期，及时清晰，结存正确，不能无依据随意涂改。要一物一卡，分码摆放的要另行设卡，仓库应根据保管情况随时进行帐、物、卡的核对，帐物卡三相符是衡量仓库管理好、差的主要工作标准。每年结旧建新。（特殊情况一码多放可设清单）

4、仓库内杜绝闲杂人员出入，严禁在仓库吸烟

四、记账要求

1、手工台账设置齐全，帐薄启用和交接明确，帐页开设正确。电子台账帐号及密码专用，无借用他人现象。

仓库台账应根据仓库的实际情况选择使用的帐页建立各种台账，要求型号、规格、等级、色泽等详细分类，仓库要在设置总账的基础上设立明细分类帐（特别是成品库）。帐薄启用扉页上单位名称的全称要填写完全，单位章要盖好，单位负责人、复核人、记帐员、库管员姓名要填写正确，如果有调动交接要明确分界，不要有遗漏，帐页开设分类有序。

2、手工台账记账书写字迹要清晰规范，不能随意涂改，发现差错应用红线更正法冲减。结存数不能是负数，每月低结算应有月计、累计，并用红线划线再记下月数据，年终余额结存要转平，年初开页有上年结转。帐页的最后一行“过次页”，4、为提高仓库管理，库管人员不宜调动频繁，若确需调动的各企业应提前向人事科申请，并与企管部沟通后再作决定。

六、奖赔考核

1、由于物资采购计划出错，造成采购入库的物资六个月未使用的，要追究主要责任人的责任，赔偿相应损失。而库管员没有向有关部门报告处理的也应承担部分赔偿责任。若是库存量出错造成多采购致使物资积压的，应有库管承担赔偿责任。

2、因仓库保管不妥而造成腐烂、变质、缺失的库管员应全额承担赔偿。在运输过程中发生突发事件，但无完备手续不能理赔造成损失的，库管员应承担一定的赔偿责任（赔偿额度由所在企业厂长，经理决定）.3、各仓库检查评分应达到95分以上，每低一分，所在企业厂长、经理赔款每分50元，主办会计赔款每分30元，库管员、记帐员赔款每分20元，仓库其他人员赔款每分10元。

4、因检查仓库发现问题需要整改的，所在企业应在规定整改期限内帮助整改完毕。否则在公司晨报会上给予通报。

5、所有库管员根据各仓库管理及检查评分（包括企业外库），纳入绩效考核。

6、季度或半年进行检查评分一次，根据评分前三名奖励：

名次

厂长、经理

主办会计 仓库主管、记账人员（外库办事处负责人、会计）

仓库其他人员

第四篇：仓库检查工作总结

致:姚部长

由:商务检查员 胡卓斌 时间:2008年10月30日 事项:10月份工作报告

一.工作完成情况

10月份，我完成对超威仓、湖南长沙仓、桂林仓和番禺仓等的管理规定、仓库人员管理制度、搬运人员作业管理制度等规范性操作的检查。并且在广州东圃化工城对化工原料的价格进行收集。

二、仓库检查存在问题： A、废品处理问题：在检查过程中，发现湖南长沙仓、新疆仓都反映已经多次打报告到公司申请费用处理破损产品，但公司均无回应； B、消防栓问题：在检查过程中，发现多个仓库消防栓门被堵塞，消防栓内部没有喉管、堆放杂物； C、与oem厂相连的几个仓库都发生oem厂和公司都不管仓储中出现问题（如消防、卫生等问题）； D、货物堆放问题：纸箱设计导致不能码放整齐、下方纸箱被压坏，码放超高导致下方纸箱被压坏，运输过程中经常出现纸箱摔落的情况； E、1、2、3、野蛮作业问题：搬运工人习惯性站在货物上作业，仓管人员制止无效。杭州仓：

a、负责人没有相关的工作流程图表 兰州仓：

a、搬运人员有野蛮作业行为（扔货物）桂林仓：

a、仓库的门、窗、墙壁、顶棚等建筑物比较破，库房地面不平整 b、货物堆放有超高现象

c、搬运作业能力不满足仓库需求，只有一部叉车，其他都是手动推车 洛阳仓：

a、促销品库房地面不够平整 以下是各仓库存在的问题：

4、5、湖南长沙仓：

a、生产车间与仓库紧挨着，丽奥公司生产后直接运到仓库储存，生产车间与仓库间只有一个丽奥公司的员工进行进仓数量统计，没有立白公司人员进行接收统计。

b、消防隐患情况严重：所有的消防铨门均被货物挡住，如发生火情，消防铨全部不能及时使用；仓库没有配置手提式灭火器。没有人员进行日常安全检查；

c、纸箱装产品摆放超高，公司规定超威气雾剂摆放限高为6层，检查发现超威气雾剂摆放了8层，导致纸箱破损；

d、两百多件的破损产品没有得到有效及时的处理，据仓管人员说明，该批破损产品已给公司打过多次报告申请处理，但公司一直没有批复； e、仓库电源开关保险盖丢失；

f、搬运工人野蛮作业：搬运工人卸货时踩在货物上卸货，仓管人员制止无效。

g、货物摆放不规范，导致下层产品被压坏。

6、湖南超威仓：

a、9月份没有对消防设备进行检查；

b、有一消防铨喉管丢失，现已补全；

c、部分货物超出规定黄线摆放，导致堵塞消防铨门；

7、云南仓：

a、云南立白仓库是在中轻依兰公司的厂区内，保卫工作由该公司负责，搬运人员也有该公司提供，该公司厂区无人看守，但是立白仓库的范围内有立白仓管员负责看管。

8、天津仓：

a、消防设备不符合标准

b、产品摆放凌乱，不符合标准 c、广宣物料摆放凌乱 d、野蛮装卸产品 e、货物摆放超高 f、产品倒放

g、物料卡随处扔

9、贵阳仓：

a、无工作流程图表

b、标示人员变动较大，不利于工作高效开展、完成 c、货物堆放不整齐

三、合理化建议

1、仓库货物码放倒塌，滑落很大方面是包装设计问题和编织袋充气过多。建议公司包装设计人员和生产人员多到仓库了解情况；

2、建议公司加快对仓库需求的响应速度；

3、建议公司组织一次全国性的仓库安全检查，并让仓管人员落实消防责任。

第五篇：仓库检查情况汇报

xxxxxx有限公司 xxxx仓库现场检查

情况汇报

检查人员：xxxxxx

仓库工作人员：xxxx

日期：xxx年xxx月xxxx

日

xxxx仓库新建不久，不可避免地存在一些问题，为了使新基地仓库的入库管理、出库管理、退库管理和台账管理更加规范、高效、专业，xxx年xxx月xxxx日市场部相关人员现场检查了公司xxx的三大仓库（备品备件仓库、原材料仓库和危化品仓库），现将检查情况汇报如下：

一、备品备件仓库现场检查情况

备品备件仓库现场检查主要包括库存情况抽查、库房检查和台账管理检查，具体检查结果如下： 1.备品备件仓库库存情况抽查

检查人员现场随机抽查了十种备品备件，抽查的备品备件登记数量和现场清点的数量均一致，且均定位摆放，摆放整齐，标识明晰，达到了相应要求。具体情况见《备品备件库存随机抽查情况表》：

备品备件库存随机抽查情况表品名规格库存数量3110***48金属垫片DN20金属垫片DN45聚四氟乙烯垫片550*510*3聚四氟乙烯垫片560*510*3温度变送器多种球阀DN80单法兰金属软管DN15*2000双法兰金属软管DN40*500金属滤芯15GC-2碳钢闸阀DN25

是否与登记数量一致是是是是是是是是是是是否定位摆放摆放是否整齐标识是否明晰是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是2.备品备件库房现场检查

通过现场细致检查，情况如下： 1)备品备件仓库地面、墙面干净整洁； 2)库房功能完备，设施齐全，主要设备有电脑、打印机、应急医疗箱、灭火器箱等等；

3)备品备件摆放基本做到了分类明确，定位摆放，标识明晰。不过有一个小问题：部分备品备件标签贴得不够整齐，针对此问题，库房决定用磁性标签替代原来的纸质标签； 4)库房内存放了一些从老基地拆卸来的设备部件，如老活化炉尾气回收部件、老基地电气柜、计量泵配件等等这些部件未贴标签，建议贴上标签，标明入库时间、所属部门、负责人等信息；

5)库房消防灭火器箱没有日常检查表；

6)库房门铁轨生锈严重，开关门都比较费劲，建议在铁轨和滚轮上都涂上机油。3.备品备件仓库台账检查

检查人员现场检查了备品备件档案管理情况，同时也细致比对了纸质版台账和电子版台账，情况如下：

1)库房台账分类清晰、类别齐全，有《备品备件库存表》、《备品备件仓库领用表》、《备品备件仓库巡检记录表》和《劳保用品领用表》；

2)纸质版档案摆放整齐，取用方便，电子版档案分类清楚，可追溯性强；

3)xxx年xxx月xxxx日，电子版《备品备件仓库领用表》上关于压力变送器的规格信息登记为PGA-2002-1，而纸质版《备品备件仓库领用表上关于压力变送器的规格信息登记为PGA-2002-10；

二、原材料仓库现场检查情况

原材料仓库现场检查主要包括库存情况抽查、库房检查和台账管理检查，具体检查结果如下： 1.原材料仓库库存情况抽查

检查人员现场随机抽查了四种原材料库存情况，抽查的原材料登记数量和现场清点的数量均一致，且均定位摆放，摆放整齐，标识明晰，达到了相应要求。具体情况如下:

原材料库存随机抽查情况表品名硅胶硅胶硅胶二氯化镁 规格名称库存数量ES70W955TS-61044.76吨74.9吨5.6吨13.2吨是否与登记数量一致是是是是是否定位摆放摆放是否整齐标识是否明晰是是是是是是是是是是是是2.原材料库房现场检查

通过现场细致检查，情况如下：

1)原料仓库地面干净整洁，西北墙面有部分墙体受潮，导致表面涂料膨胀，有脱落的趋势； 2)库房功能完备，设施齐全；

3)硅胶、二氯化镁摆放做到了分类明确，定位摆放，标识明晰； 4)库房现场消防灭火器箱没有日常检查表；

5)库房门铁轨生锈严重，开关门都比较费劲，建议在铁轨和滚轮上都涂上机油； 6)适逢雨天，库房有一处天花板漏水，漏水处原料已经移走到他处，建议尽快修缮。3.原材料仓库台账检查

检查人员现场检查了原材料档案管理情况，同时也细致比对了纸质版台账和电子版台账，情况如下：

1)库房台账分类清晰、类别齐全，有《原材料库存表》、《原材料进料表》、《原材料仓库领用表》、《原料需求及外来单据》《产品及原料MSDS》、《消防器材检查表》、《叉车管理》和《原材料仓库日常巡检表》；

2)纸质版档案摆放整齐，取用方便，电子版档案分类清楚，实时更新，可追溯性强；

三、危险品仓库现场检查情况

危化品仓库现场检查主要包括库存情况抽查、库房检查和台账管理检查，具体检查结果如下：

1.危险品仓库库存情况抽查

检查人员现场随机抽查了三种危化品，抽查的危化品登记数量和现场清点的数量均一致，且均定位摆放，摆放整齐，标识明晰，达到了相应要求。具体情况见《危化品库存随机抽查情况表》：

危化品库存随机抽查情况表品名1号添加剂TiCL3TiCL4 库存数量43瓶15.66吨1.75吨是否与登记数量一致是是是是否定位摆放摆放是否整齐标识是否明晰是是是是是是是是是2.危化品仓库现场检查

通过现场细致检查，情况如下： 1)危化品仓库地面、墙面干净整洁； 2)库房功能完备，设施齐全；

3)危化品的摆放做到了分类明确，定位摆放，标识明晰； 4)危化品铁门上的部分油漆脱落，暴露出来的部分已经有锈迹。3.危化品仓库台账检查

通过细致检查台账，情况如下： 1)库房台账分类清晰、类别齐全；

2)纸质版档案摆放整齐，取用方便，电子版档案分类清楚，实时更新，可追溯性强。