宁波富邦精业集团股份有限公司观于公司整改报告的公告 （五篇模版）

第一篇：宁波富邦精业集团股份有限公司观于公司整改报告的公告

公司在资金治理方面虽设有独立的审计室；并制定了《公司会计、财务治理与内控制度》、《公司内部审计制度》、《公司会计工作内部稽核制度》但在预付货款控制上制度规定得比较宽松；没有.公司在资金治理方面虽设有独立的审计室；并制定了《公司会计、财务治理与内控制度》、《公司内部审计制度》、《公司会计工作内部稽核制度》但在预付货款控制上制度规定得比较宽松；没有额度的限制类条款；从而出现内控漏洞公司拟重新修订公司《会计、财务治理及内控制度》；加强盛额资金支付监控；对金额超过300万元的预付货款实行董事长/总经理的联批制度；同时责成公司财务部门对日常资金流向的编制日报表；反馈给分管领导关键词：整改于公司点此发布相关资讯发布相关资讯成员：专题热门推荐最新发布的资讯