公司成本效益年活动大会工作报告

第一篇：公司成本效益年活动大会工作报告

文章标题：公司成本效益年活动大会工作报告

满怀信心扎实工作

为完成公司2002年各项生产任务而努力——在公司施工生产动员暨推进“成本效益年”活动大会上的报告

王守河

（2002年5月10日）

各位领导、同志们：

2002年是我公司在新的形势下，继续深化企业内部改革，努力实现可持续发展的关键一年。从年初开始，在公司生产形势十分严峻的情况下,各级干部能够自觉站在公司发展的高度，在公司党政班子的带领下共谋公司改革和发展大计。广大职工也能认清形势，转变观念，积极行动起来，认真贯彻落实公司一届一次职代会精神，围绕公司“成本效益年”的主题活动和公司改革的整体思路，扎扎实实地开展各项生产工作，保持了良好的精神状态。通过公司上下的共同努力，各项工作取得了阶段性进展。目前，内、外部市场的活源正在逐步落实，各项施工生产工作正陆续全面展开，公司的生产形势明显好转。随着后续活源的落实，完成公司全年的生产目标大有希望。

一、公司当前的生产形势

今年公司一届一次职代会，我们确定了完成施工收入3.5亿元的生产目标。其中，油田内部2亿元，外部1.5亿元。从目前活源的落实情况看，油田内部项目可能有所欠缺，但我们要争取用外部活源进行弥补。总之，公司3.5亿元的生产指标不能动摇，而且要力争有所突破。随着油田内部第二批招标项目的落实，公司已经承揽到工程项目34项，工作量2.2亿元。其中油田内部工程27项，工作量1亿元；外部工程7项，工作量1.2亿元。最近，外部市场开发又有新进展，五分公司跟踪的沈大高速公路、三分公司跟踪的加格达奇至漠河公路即将签订合同，这两个项目的工作量大约在5000万元左右。这些来之不易的活源，是公司上下团结协作、共同努力的结果。市场开发部和一分公司、五分公司、六分公司等单位作了大量、艰苦、细致的工作，取得了十分可喜的成效。1-5月份市场开发部在外部市场共投标25个项目，中标4个，2个项目正在评审中。目前还有内蒙的绕城公路、江西省信丰到定南公路、吉林的白山公路等4个项目正在跟踪，这些项目的工作量大约在1亿元左右。油田内部正在跟踪的项目大约在2000万元左右。这些消息对我们公司来说是非常令人振奋的，但我们也应该看到，和公司的施工能力相比，活源仍然不足。况且，从已经落实工程项目的情况来看，点多面广，项目分散，在施工管理上不利于生产的组织与协调。油田内部工程项目，存在着计划下达晚、图纸到位晚、开工时间晚等诸多不利因素，有些项目资金不到位，受征地、动迁、土源等多方面因素的制约，迟迟不能开工。外部项目要求标准高，人员、设备投入大，造成内部设备、运力紧张。这些不利因素的存在，给完成全年生产经营目标带来了较大的难度。因此，下一步的工作重点主要有两个方面，一是要加大项目跟踪和活源落实力度，做好市场开发工作。吉林、内蒙、南京等外部市场要争取再承揽到一个亿的工程。油田内部市场也要千方百计多争取一些活源。二是要加大生产组织与管理力度，全力以赴抓好生产运行，把承揽到的工程项目优质、高效地完成好。

二、需要采取的措施

为了圆满完成公司今年的生产任务，我们必须采取切实有效的措施，做好如下工作：

一、狠抓施工前准备，做到“六个超前”。根据公司活源少、项目分散的生产形势，我们必须全力做好施工前的各项准备工作，做到“六个超前”。一是技术准备超前。施工大干，技术必须先行。在工程没有正式开工前，首先做好技术交底、图纸会审、恢复定线等技术方面的准备工作，为工程开工创造条件。二是项目管理的组织准备超前。要完善项目管理组织机构，健全各项管理制度，形成网络。同时要落实责任，明确分工，做到项项工作有人抓，人人肩上有指标。三是人员准备超前。要配齐配全工程施工所需的管理人员、技术人员、操作人员，并做好这些人员的上岗培训工作，提高施工人员的整体素质和业务水平。四是设备准备超前。要做好现有设备的检修保养工作，保证设备的完好率，做好随时调用的准备。五是材料准备超前。目前，材料招标工作已经完成，下一步要重点做好材料计划和备料工作。各分公司在拿到工程图纸后，首先要做好材料计划，报给物资供应分公司。物资供应分公司要根据每个项目的工期安排做好材料进场的总体计划，并认真组织备料，对重点工程所需材料要重点保障，确保施工需要。六是机关、后线服务超前。在为基层服务方面，机关和后线应做出表率，工作要有超前意识，深入现场，靠前指挥，提前做好为前线服务的各项准备。从当前开工的情况看，有些单位对施工准备不够重视，行动迟缓，标准不高，工作粗放。希望这些单位能立即整改，充分认识到施工准备不但能争取时间，也能出效率、出效益。

二、大力承揽活源，狠抓计划落实。根据公司目前的活源状况，全公司共有30个项目经理部，其中已经落实施工项目的有20多个，还有

第二篇：公路管理站成本效益年活动总结（范文）

公路管理站成本效益年活动总结

公路管理站成本效益年活动总结2007-02-01 11:07:48

“成本效益年”活动总结

1、活动情况

2、措施

3、经验

4、结果：节约数字3月份以来，向阳管理站按照公司有关“成本效益年”活动的具体安排，全体职工进行了认真学习和贯彻落实，提高了对开展“成本效益年”活动的认识，加大了管理力度，强化了成本的控制和执行。在公司“成本效益年”活动领导小组的指导下，结合向阳管理站实际，扎扎实实地推进“成本效益年”活动。在“成本效益年”活动中，我们做了以下工作。

一、搞好思想教育，广泛宣传动员，增强职工参加“成本效益年”活动的自觉性。“成本效益年”活动伊始，我们首先成立了领导小组，党政一把手负总责，制定了活动的实施方案和工作计划。其次，加强思想教育，召开职工大会，讲清公司和向阳管理站的形势和任务，把公司的改革形势、市场形势和2002年奋斗目标向职工讲清楚，把向阳管理站的主要经济技术指标向职工讲清楚。从而充分调动职工的积极性，发挥职工的主动性和创造性，增强职工的责任感、危机感和使命感。

二、开展成本调查，摸清成本底数，确定成本目标。

根据公司下发的成本调查表，对影响成本变动的各要素进行了详细的调查，对固定支出和可控支出进行分解，尤其是每条养护路线、财务预算、物资、能源、资产、劳务用工等方面的成本构成和消耗情况。搜集有关基础数据、报表、资料，有针对性地解剖分析、对比分析、逐项分析。剔除水分，把成本做实、做细，彻底摸清各项指标的底数，找出控制成本的主要因素，影响成本效益的主要差距，明确降本增效的方向，制定合理的、具体的、可操作的保障措施。

三、全面落实责任，规范管理制度，提高职工降本增效的意识。

活动中，首先明确成本责任，抓好成本责任的落实。从实际出发，把成本控制落实到每位职工，每个具体岗位，每道生产工序，把成本责任指标分解到人头，确保成本控制的到位。

其次严格规范管理制度，建立健全符合向阳管理站实际的制度，制定了《财务预算制度》、《材料出入库制度》、《油料管理制度》、《节能管理制度》等方面的制度，修改了不合时宜和标准不够高的制度，进一步完善经营管理体系。

四、制定具体措施，挖掘内部潜力，保证各项指标的完成。

在4月1日前，每位职工根据本岗位的特点，提出本岗位降本增效的措施，以此增强职工节约意识、效益意识。

（一）完善财务核算体系，推行全面预算管理。

首先，我们认真组织、科学合理地编制了预算，按照工作量倒算各项成本费用指标，横向到底，纵向到边，将一切收支全部纳入预算，实行预算硬约束。对生产各个环节实施全面的预算编制，最大限度压缩非生产性开支，实行全员、全责、全过程、全要素、全方位的预算管理。引用预警机制，加大对各项成本费用支出的监督力度。

其次，优化成本定额，降低直接成本，定员，定编，定岗，推行一岗多能。严格控制主要的生产要素、生产成本、管理成本、非计划支出，合理安排使用人工费、材料费、燃料费、管理费，该花的钱要算计着花，可花可不花的钱坚决不花，不该花的钱一分都不花。

（二）强化物资消耗管理，严格控制材料成本。

1、抓材料管理入手，实行统一领料制度，做到材料进库有领导的审核手续。领料有计划，用料有监督，使材料利用率最大化。把实际用料情况公开，对计划执行和实际消耗情况进行对比分析，尤其是对超计划的用料认真分析原因，采取措施堵塞漏洞。今年向阳管理站院内大修工程，在底层处理上，采用30cm旧料结构，节约油砂。会战西路和中五路采用层铺法，节约油砂17000元。避免了浪费和流失。

2、全面推行“单车核算”，油料消耗实行“一卡制”。严格控制成品油使用。科学配置燃料用法，定点加油，集中管理，专人负责。加大油料考核力度，实行“奖惩”制度，计算油料节超额，生产车辆的燃油实际消耗量与计划所反映的里程燃油消耗量进行核算，如果超出计划用油，进行罚款；节约用油，进行奖励。

3、大力开展修旧利废，在保证质量的前提下，对能利用的材料一律回收利用，常用料、易耗易损件以交旧领新的方法，提高旧料利用率。

4、加大闲置、低效资产盘活力度。定期盘点，及时处理，降低损失，对能

够恢复的资产尽快使用，提高资产的运营率、利用率、收益率。

（三）加强施工过程管理，狠抓技术质量。

施工过程中，坚持“两关”。一是严把技术质量关，坚持高标准严要求，严格按照标准设计组织施工，大幅度提高工程质量，最大限度提高维修后的路面使用年限。二是严把工序交接关，强化各道工序的质量控制，质量不合格决不能进入下道工序，从而保证施工的安全、顺利进行。

（四）抓好日常管理，节约成本支出。

日常工作中，我们从小处着眼，围绕水、电、汽、油、煤，从节约一张纸、一度电、一滴水入手，杜绝长明灯、长流水现象；从节约一公斤油、一颗螺丝钉、一只螺栓、一个垫片、一立材料入手，杜绝“跑、冒、滴、漏、丢”现象。

“成本效益年”活动开展以来，向阳管理站上下紧紧围绕主题，逐渐形成人

人算帐，人人挖潜，人人省钱的良好局面，并取得了一定成果。但随着活动进一步深入，认识程度还不够，采取措施针对性不强，落实力度不够。在下一步工作中，我们将继续按照公司总体部署，分阶段抓好落实，将“成本效益年”活动引向深入，使“成本效益年”活动见到实效。

第三篇：公路管理站成本效益年活动总结

“成本效益年”活动总结

1、活动情况

2、措施

3、经验

4、结果：节约数字

3月份以来，向阳管理站按照公司有关“成本效益年”活动的具体安排，全体职工进行了认真学习和贯彻落实，提高了对开展“成本效益年”活动的认识，加大了管理力度，强化了成本的控制和执行。在公司“成本效益年”活动领导小组的指导下，结合向阳管理站

实际，扎扎实实地推进“成本效益年”活动。在“成本效益年”活动中，我们做了以下工作。

一、搞好思想教育，广泛宣传动员，增强职工参加“成本效益年”活动的自觉性。

“成本效益年”活动伊始，我们首先成立了领导小组，党政一把手负总责，制定了活动的实施方案和工作计划。其次，加强思想教育，召开职工大会，讲清公司和向阳管理站的形势和任务，把公司的改革形势、市场形势和2002年奋斗目标向职工讲清楚，把向阳管理站的主要经济技术指标向职工讲清楚。从而充分调动职工的积极性，发挥职工的主动性和创造性，增强职工的责任感、危机感和使命感。

二、开展成本调查，摸清成本底数，确定成本目标。

根据公司下发的成本调查表，对影响成本变动的各要素进行了详细的调查，对固定支出和可控支出进行分解，尤其是每条养护路线、财务预算、物资、能源、资产、劳务用工等方面的成本构成和消耗情况。搜集有关基础数据、报表、资料，有针对性地解剖分析、对比分析、逐项分析。剔除水分，把成本做实、做细，彻底摸清各项指标的底数，找出控制成本的主要因素，影响成本效益的主要差距，明确降本增效的方向，制定合理的、具体的、可操作的保障措施。

三、全面落实责任，规范管理制度，提高职工降本增效的意识。

活动中，首先明确成本责任，抓好成本责任的落实。从实际出发，把成本控制落实到每位职工，每个具体岗位，每道生产工序，把成本责任指标分解到人头，确保成本控制的到位。

其次严格规范管理制度，建立健全符合向阳管理站实际的制度，制定了《财务预算制度》、《材料出入库制度》、《油料管理制度》、《节能管理制度》等方面的制度，修改了不合时宜和标准不够高的制度，进一步完善经营管理体系。

四、制定具体措施，挖掘内部潜力，保证各项指标的完成。

在4月1日前，每位职工根据本岗位的特点，提出本岗位降本增效的措施，以此增强职工节约意识、效益意识。

（一）完善财务核算体系，推行全面预算管理。

首先，我们认真组织、科学合理地编制了预算，按照工作量倒算各项成本费用指标，横向到底，纵向到边，将一切收支全部纳入预算，实行预算硬约束。对生产各个环节实施全面的预算编制，最大限度压缩非生产性开支，实行全员、全责、全过程、全要素、全方位的预算管理。引用预警机制，加大对各项成本费用支出的监督力度。

其次，优化成本定额，降低直接成本，定员，定编，定岗，推行一岗多能。严格控制主要的生产要素、生产成本、管理成本、非计划支出，合理安排使用人工费、材料费、燃料费、管理费，该花的钱要算计着花，可花可不花的钱坚决不花，不该花的钱一分都不花。

（二）强化物资消耗管理，严格控制材料成本。

1、抓材料管理入手，实行统一领料制度，做到材料进库有领导的审核手续。领料有计划，用料有监督，使材料利用率最大化。把实际用料情况公开，对计划执行和实际消耗情况进行对比分析，尤其是对超计划的用料认真分析原因，采取措施堵塞漏洞。今年向阳管理站院内大修工程，在底层处理上，采用30cm旧料结构，节约油砂。会战西路和中五路采用层铺法，节约油砂17000元。避免了浪费和流失。

2、全面推行“单车核算”，油料消耗实行“一卡制”。严格控制成品油使用。科学配置燃料用法，定点加油，集中管理，专人负责。加大油料考核力度，实行“奖惩”制度，计算油料节超额，生产车辆的燃油实际消耗量与计划所反映的里程燃油消耗量进行核算，如果超出计划用油，进行罚款；节约用油，进行奖励。

3、大力开展修旧利废，在保证质量的前提下，对能利用的材料一律回收利用，常用料、易耗易损件以交旧领新的方法，提高旧料利用率。

4、加大闲置、低效资产盘活力度。定期盘点，及时处理，降低损失，对能够恢复的资产尽快使用，提高资产的运营率、利用率、收益率。

（三）加强施工过程管理，狠抓技术质量。

施工过程中，坚持“两关”。一是严把技术质量关，坚持高标准严要求，严格按照标准设计组织施工，大幅度提高工程质量，最大限度提高维修后的路面使用年限。二是严把工序交接关，强化各道工序的质量控制，质量不合格决不能进入下道工序，从而保证施工的安全、顺利进行。

（四）抓好日常管理，节约成本支出。

日常工作中，我们从小处着眼，围绕水、电、汽、油、煤，从节约一张纸、一度电、一滴水入手，杜绝长明灯、长流水现象；从节约一公斤油、一颗螺丝钉、一只螺栓、一个垫片、一立材料入手，杜绝“跑、冒、滴、漏、丢”现象。

“成本效益年”活动开展以来，向阳管理站上下紧紧围绕主题，逐渐形成人人算帐，人人挖潜，人人省钱的良好局面，并取得了一定成果。但随着活动进一步深入，认识程度还不够，采取措施针对性不强，落实力度不够。在下一步工作中，我们将继续按照公司总体部署，分阶段抓好落实，将“成本效益年

”活动引向深入，使“成本效益年”活动见到实效。

第四篇：建筑公司成本工作报告

各位领导、同志们： 大家好！

2012年公司定位为“品质提升年”，在公司领导班子的正确领导下，***分公司商务经营管理工作坚持公司的工作指导思想，提升自身的营销水平，建机制，行规范，树形象，经过这一年的努力，也取得了一定的成绩。现就我分管的市场合约、成本管理、预结算、资金清欠及项目标准化工作向大会做报告。

第一部分

2012年商务经营工作情况

一、坚持思想

努力开拓 市场经营指标稳步攀升

1、全年新签合同额9.01亿元，完成公司下达10亿元考核指标的90%，比上年同期增长12%

2、新签项目5项，合同额9.01亿元，单体合同额1.8亿元。

3、项目风险抵押金收缴比例100%，完成公司下达100%的考核指标。

二、巩固合作

转型升级 加快提高营销质量

1、巩固与******集团的战略伙伴关系，进一步扩大高端项目的合作机遇。自与******集团签订战略合作伙伴关系以来，顺利承接了*****及*重点项目之一的****工程，在***集团2012年战略合作企业大会中，我公司被评授予了“优质工程奖”，正是我们这些高品的质量、优质的服务得到了业主的认可，陆续又承接了****工程、****工程、****工程等项目。

2、积极紧跟公司基础设施转型步伐，努力提高转型升级。目前，我分公司住宅及地产类项目比例过高，经营结构单一造成的运营风险加大，我们应紧跟公司步伐，调整经营结构，向基础设施、公共建筑等方面加大市场经营力度。现在，我们的工作也正在努力开展，其中跟踪的****工程、****工程、****工程等工程也已有初步意向，后期工作也在积极跟进。

三、完善机制 稳步落实 努力抓好基层商务成本管理

1、在根据总公司、公司相关制度的基础上，制定符合***分公司发展的《商务成本管理制度》，制度中将合约管理、成本管理、预结算管理三部分更好的联系在一起，形成完整的商务成本管理链条，拉动每个部门及岗位，自然运转，积极调动大家商务成本管理意识。使项目合约、成本及预结算工作更加的规范化、标准化。

2、积极推行项目风险抵押目标责任制度，落实成本管理激励和约束机制，以*****项目为推行试点，详细的编制项目商务成本策划，并签订《项目风险抵押目标责任书》，按责任目标节点进行节点考核，极大的调动了员工的主观能动性，切实起到了降低项目成本，提高项目盈利的根本目的。

四、注重细节 科学严谨 加强工程预结算管理工作

1、在正常进行预结算日常管理工作中，细节管理也尤其重要。以*****为例，该项目合同暂定价为12390万元，在首次与甲方核对预算的过程中遇到了诸多分歧和争议，针对此问题预结算多方分析，查阅当地相关政策等，再度与甲方就分歧与争议部分进行核对，从材料价差到一个小的止水螺栓、保温线条的计取再到人工费取费标准，都细致严谨、据理力争，最终将甲方不准备给予我公司的342万元争取回来，潜在的为公司增加了相应利润。

2、在做好项目预算工作的同时，结算工作也在扎实的开展。2012年经过各方努力，多次协商将竣工未结算项目17个降低到3个，今年还将继续开展好结算工作，尤其是***工程的结算工作及针对分包工程的结算工作，我们在按照公司相关的规章制度进行的同时更要以科学严谨的态度加强结算工作管理。

五、积极配合 多方努力 将资金清欠工作落到实处 努力加大资金清欠力度，提高经济运营质量，按照相关的规章制度配合财务部门工作。多方努力，积极处理好资金清欠历史的遗留问题，扎扎实实的开展工作，将资金清欠工作切实落到实处。

六、坚持标准 长效机制 逐步深入推行项目管理标准化 1、2012年6月总公司开始推行项目管理标准化，要求把一切工作的出发点和归宿点都放在项目上，坚持项目底线管理，以项目毛利率为主要指标，以“三集中”管理为指导，以风险抵押金为手段，强化工程项目施工管理，防范风险，提高效率与效益。***分公司认真贯彻执行总公司项目管理标准化精神，成立了标准化领导小组，坚持推行和落实项目管理标准化工作。

2、建立健全标准化管理体系，建立标准化工作的长效机制，定期组织领导小组进行项目检查，督促项目管理标准化落实情况，整改责任落实到人，跟踪整改落实情况。在总公司标准化检查工作中，***分公司****项目成绩较好。通过项目管理标准化的推行，项目管理人员对总公司、公司的各项目管理办法有了更深一步的理解，项目管理办法的落实也得到了加强。把所有管理办法串联起来，形成了一个完整、顺畅的管理体系，大大提高了项目管理水平。

第二部分、商务管理工作中存在的问题

随着***分公司各项工作顺利的开展，规模不断壮大，***分公司的发展的与日常工作中还是存在一定的问题及不足。

一、经营结构单一，品牌战略营销影响力不够 虽然***分公司每年的合同额在逐步攀升，但经营结构单一造成的经营风险却不容小视，建筑市场中的基础设施、公共建筑等项目竞争日趋激烈。品牌战略的营销模式没有在当地建筑市场中形成有竞争的影响力，造成了现在的经营结构风险。在今后的工作中，我们应该改变经营思路，调整经营结构，紧跟公司加快结构转型的步伐，向基础设施、公共建筑等方面加大市场经营力度，树立好自身的品牌意识。

二、成本动态管理不足 提高成本管理时效性

成本动态管理中有时是事情发生后没有及时调整、控制，缺失了对项目成本管理时效性，在今后的工作中要根据项目实际情况，发生重大项目变更后，及时调整项目成本，定期进行成本分析核算，时时掌握项目实际成本情况。

三、预结算队伍年轻化

人员配备不完善

预结算队伍过于年轻化，专业性较强的预算经验不足，队伍中缺少经验丰富的人员指导，再加上人员结构不合理，人员配备不完善，给预结算工作带来了很大压力，预结算水平有待提高。在今后的工作中，逐步加强相关人员业务知识培训与交流，合理的调整人员结构，努力提高工作效率。

第三部分

2013年商务管理工作思路

2013年，***分公司将深刻贯彻落实公司工作会议精神，紧跟公司工作会议中的思路及奋斗目标。坚持走公司提出的“三大”市场战略，加快推进转型升级，提高营销品质。全面加强成本意识，深入推行“项目风险抵押责任质”，充分认识推行标准化工作的重要性。

一、提升营销品质 确保经营指标完成

确保坚持走公司提出的“三大“市场战略，强化高端市场对接度，提高营销技巧，着力提升重点工程、示范工程的营销能力和施工管理水平，充分发挥“***企业”的品牌效应和品牌影响力，从而全面提升营销品质。严格执行《***公司关于营销底线管理的有关规定》，坚决放弃联营挂靠，巩固与******集团的合作伙伴关系，努力开拓新市场，确保2013年各项经营指标完成。

二、加强成本意识 深入推行标准化管理

1、继续加强制度体系建设，加强基层成本管理意识，明确成本管理目标，真正做到人人管成本。深入细致的做好成本预测，继续推行“项目风险抵押责任质”，监督风险抵押缴纳，落实考核兑现，真正的建立起企业内部激励与约束机制。

2、继续深入的推行标准化管理工作，加强标准化管理宣传学习，提高思想认识。强化标准化管理领导小组，明确管理责任。强化行为落实，让标准化工作真正融入到日常的项目管理工作中，指导项目生产。

三、抓好日常工作 全面提高业务水平

坚持做好预结算的日常管理，认真完成2013年新开工程预算及竣工未结算的收尾工作，逐步加强人员的知识培训，继续发扬“优秀部门”不怕辛苦、尽职尽责的工作精神，把预结算的各项工作做得更好，更要加强团队建设，全面提高业务能力，使***分公司的预结算水平更上一个新的台阶。

谢谢大家！

2013.1.5

第五篇：甲醇厂成本效益年活动的情况汇报

甲醇厂成本效益年活动的情况汇报

根据管理局领导安排，下面将甲醇厂开展成本效益年活动情况向领导汇报如下：

一、加强组织领导，提高思想认识

管理局《关于开展“成本效益年”活动的安排意见》下发后，我们班子成员进行认真学习，结合我厂的生产特点，制定我厂“成本效益年”活动方案，成立了以厂长、书记为组长的领导小组，召开了全厂开展成本效益年活动动员大会，重点是解决思想认识问题。通过我国入世后企业所面临的严峻经营形势分析，向大家讲清成本对企业生存与发展的重要性，解决部分干部、职工对开展“成本效益年”活动思想重视不够、行动不积极问题，通过与国内外同类企业先进水平对比，目前企业产品成本与市场价格对比，解决部分干部、职工认为我厂去年已开展“成本年”活动，成本已降低了5%，成本控制已经够紧了，今年降低成本的潜力已不大的消极畏难思想。

二、建立严格的预算指标体系

我厂成本效益年活动的总目标是：持续实施低成本战略，两年内使甲醇、甲醛变动成本降至社会平均水平以下，辅助生产费用、管理费用、制造费用降低15%。

2002年目标：各产品单位成本降低5%。

2003年目标：在2002年的基础上，各产品单位成本降低5%。

为保证以上目标的实现，我们制定了严格的财务预算。按责权利对等的原则，将全厂的目标成本费用层层分解到各部室、车间、班组及个人。形成覆盖全厂各角落的成本控制网络，做到每项支出都有控制点，不留死角，使指标到位，责任到人。对各单位主要领导实行“经营指标承包招聘制”，谁能完成指标谁来干，并且对全厂中层干部实行“经营指标风险抵押金制。对各单位实行每月一小节，全年算总账的考核办法。在月度考核中，将成本做为否决指标，实行成本超支一票否决制。年底根据各单位的成本节超情况进行奖罚兑现。2月份我厂有一个车间成本超支，当月奖金被否决，这件事对全厂工人振动很大。

三、加强各级管理者的经营管理知识培训

我们准备4月下旬聘请专业教师对全厂中层以上干部进行经营管理知识培训，提高各级管理者的经营管理水平，使其增长经营管理知识，转变经营观念，真正认识到成本对企业生存发展的重大意义，真正实现由计划经营向市场经营的转变，由粗放经营向集约经营的转变，由生产管理向经营管理型的转变。

四、抓成本大调查，摸清成本底数

我厂的成本大调查工作采取由下至上的调查形式，首先是各基层单位，进行摸底调查，现各单位已开始进行这项工作，5月底前完成，然后由厂成本调查组对各基层单位的成本支出情况进行核实、分析，搞清我们的真实成本，搞清我们与社会先进水平的差距，以便有针对性地制定降低成本的措施。

五、对重点项目实行专项控制

为使成本控制见到实效，我们对全厂的成本进行认真分析，确定我厂今年成本控制的重点有五项。

1、对电耗的控制。我厂是用电大户，每年的电费在5000万元左右，我们认为在降低电耗上是有潜力的，我们抽出专业人员成立降低电耗专业组，专门负责降低电耗工作，现正在逐个单位、逐台设备地落实电耗情况，找出无功损耗点，然后采取有针对性的措施降低电耗，一是加强管理，二是采取节能新技术、新工艺。在电能上，我们今年的目标是节约支出100万元。

2、用水进行控制。做为化工企业，我厂也是耗水大户，每年水费支出大约是1000万元，我国的水资源非常短缺，水价格在逐年上涨，降低水消耗对化工企业显得越来越重要。在降低水消耗上，我们采取两方面措施，一是加强日常用水管理，设专人负责用水管理，给予经济奖罚权，其个人的收入由节水费中按一定比例提取，通过加强管理，杜绝常流水、超量用水现象；二是进行全厂污水处理改造，利用先进技术，除去全厂清排水中的有机物、无机物，使之达到循环水补水标准。这个改造项目前期调研、立项工作已经完成，已上报管理局计划规划部。待管理局批准后，我们计划7月份开始土建，10月份投产。

3、加强蒸汽管理。在蒸汽管理上，我们也是采取两方面措施，一是降低消耗量，利用甲醇装置停车前，对汽轮机进行

抽汽试验，停车更换催化剂期间，对蒸汽系统进行改造，加设中压蒸汽到低压蒸汽之间的压力调节，消除蒸汽放空。二是加强对生产装置低位热能的回收利用，回收利用生产装置的余热副产蒸汽，努力实现蒸汽自身平衡。

4、加强生产物料管理与控制。一是在物料采购上加强控制，为加强物料计划管理，从今年开始，我们每月组织一次由机关有关科室和基层单位参加的物料计划审查会，各单位当月的生产物料计划一律上会审查，严把材料计划关。为保证物料质量，我们在器材站设立责任工程师，专门负责质量管理，在定货厂商的选择上，坚持选用正规厂家的产品，坚持用名牌产品，坚持价格服从质量的原则，严把进货质量关，从而保证生产装置的长周期运行，避免频繁开停车的物料、能源浪费。为加强采购价格管理，我们专门成立由器材站、使用单位、机关有关科室组成的价格审查小组，并利用网络和其它渠道，广泛收集材料价格信息，对于大综材料、资金量大的采购物资，实行公开招标制，对于其它物料实行议标，每次采购物资，都要求采购员提2个以上的供货厂商供价格小组选择，通过这种方式，可保证材料采购价格比2001年再下降10-15%。二是在触媒等物料使用上，坚持科学使用、合理使用，严格控制使用温度和压力，延长其使用寿命；优化循环水操作，实行菌类定期分析，按数据加药，降低加药量，2002年杀菌剂耗量要下降10%。

5、加强辅助生产费用、管理费用控制。2001年，我厂已

将机、电、仪三个修保车间合并，成立生产技术服务公司，将日常维护部分划归生产车间管理，生产技术服务公司专门负责检修，2002年我们将把原装置大检修的外委工作量全部交由我厂的生产技术服务公司负责，生产技术服务公司实行独立核算，自己养活自己，现正在对二甲醇装置进行检修，原仪表工现也开始干保温活、防腐活，职工的思想观念发生了很大转变，可节省检修费用，压缩公务用车，现我们机关八个部室每两个部室用一台车，基层单位不给车，中午不发通勤车，全厂的用车量大幅度降低，车队内部实行单车核算，通过这些措施，2002年可实现车队费用降低20%。对于通讯费、文具费、误餐费等全部实行刚性控制，年初预算即比去年下降20%。只能节，不能超。

六、加强技术改造和新技术推广，依靠提高装置的技术含量降低生产成本，提高经济效益

依靠科技进步降低成本，提高效益是最有效的方法。2002年我们将继续加强这方面的工作。两项大的改造项目已报局规划计划处。一是全厂污水处理改造项目，回收污水进行二次利用，该项目前面已提到；二是氢气回收改造项目，采用西南化工研究院交压吸附技术建设装置，回收两套甲醇装置合成驰放气中的氢气，计划2002年6月份开始施工，9月份投产，氢气送往炼化公司和精细化工厂，该项目的投资回报率很高，每年可创效400-500万元。

其它改造项目有：对二甲醇装置蒸汽系统改造，努力实现

蒸汽自身平衡，回收合成氨驰放气，降低天然气消耗；研究工艺冷凝液回收利用，力争实现全部回用；以甲醛尾气全部处理回收能量等。我们已制定相关的奖励政策，对技术改造、革新、指标优化、合理化建议等见到实际节能降耗效果的有功人员，将根据见到的效益大小予以一定比例的重奖。

七、加强全员节约意识，杜绝各种浪费现象

2002年我们准备在全厂范围内开展节约“一分钱、一张纸、一度电、一滴水”的活动，使每个职工都能从一点一滴做起，节约使用“每一分钱、每一张纸、每一度电、每一滴水”。做到纸张两面用，关灯闭水责任到人。我们要严格履行招待费、会议费等费用的审批手续，控制使用这些费用。对日常的办公用品及象擦机布等用品实行定额控制，决不能造成浪费。今年，我们要大力开展修旧利废工作，对装置拆卸下来的一些坏阀门、坏仪表等，要组织专门人员进行修理，修理好的要安装到装置上继续使用。

下一步我们成本效益年活动领导小组将组织、协调有关部门落实以上各项工作，务求各项工作见到实效。

二OO二年四月十一日