衢江区天翔农贸市场再开业可行性分析

第一篇：衢江区天翔农贸市场再开业可行性分析

衢江区天翔农贸市场再开业可行性分析

一、天翔农贸市场概况

天翔农贸市场于年月日建成，市场占地面积平方米，建筑面积平方米，市场拥有摊位总数为个，其中一楼市场部过精心设计装修，市场标准起点高，是衢江区目前配套最先进的农贸市场。2007年市场建成后首次开张，因市场商圈内的的人气不足，没有成功，至目前已经半闲置近三年。

二、当前天翔农贸市场再开业的条件分析

天翔农贸市场位于衢江新城区霞飞路，项目作为衢江新城区

重点配套设施，旨在满足衢江新城区入住居民的生活需要。建成之初市场开张失利，是因当市场开业条件不成熟。经过几年的发展，目前衢江新城区的市场情况发生的很大的变化。

1.区内的房地产业蓬勃发展，常住人口集聚加快

衢江新城区这几年房地产项目发展很快，开发建成的居住小区项目主要有衢江花园、望江苑、府东苑、天翔苑、七七一矿的安置小区、家具市场综合楼项目，目前常住人口已达到，并且还在增加。这些人口均是本项目的固定购买力：目前在建的房地产开发项目有君悦东方、通策房地产项目、东方紫园、宝德房产项目等，参建单位工作人员和流动顾客也成为推进性购买力。

2.商贸发展迅速，流动人口增加，吸引人口集聚

随着各大汽车品牌4S店的开相继开业，集群效应开始显现，从

1业人员增加和顾客流动人口的涌入，推了商贸的迅速发展。商贸的发展反向促进人口向区域集聚。3.行政中心功能全面提升，衢江行政中心作为衢江区政务办事的中心，政务工作人员，日常生少所需形成较大的购买力，政府局办的食堂形成的购买力，全区各乡镇的人员都到此办理相关业务，本地流动人口进一步加强，对于衢江区内的住宿、餐饮业的发展起到了推动作用，目前新开业的饭店生间均较好，具有较好的购买力。

三、竞争对手分析

天翔农贸市场作为衢江区最高档的农贸市场，从形象上已明显超过竞争对手了，但由于入市时间较迟，商圈影响力的不如樟潭老菜市场。

1.樟潭菜市场

樟潭菜市场现在位于樟潭街道主街樟潭路上，总共摊位个，目前固定客群为樟潭老街常住居民，及本项目前述的大部分固定客源。该市场是天翔农贸市场的第一兑争对手。2.沈家新菜场

沈家新菜场，有摊位个，相对樟潭菜市场，沈家新菜场只占据本项目客源的少部分，主要是单位食堂餐饮业购习人群，对本项目产生的竞争压力不大。

四、投资回报分析

综前所述，天翔农贸市场再开业的市场条件已基本具备，本项目

新开张的规模宜制定在一层，按原有装修规模开业，采取招商的办法经营。

1.招商费用预算（三个月招满）：招商组人员费用：3人，招商员两人，收费员一人，由公司现有人员组成，无新增成本。广告费用：报纸广告一期、投递广告20000份，计10万元。

2.管理费用测算（一年）：市管理人员费用按年测算理员4人，保安2人，管理员1人，保洁员1人，计年费用8万元。3.投资测算（一年）：总投资为：1 8万元。

五、再开业推广策略及回报测算。

1.再开业策略：推出优惠政策：招商免半年租金，半年只交管理费一个99元，后半年租金根据经营情况进行投标。根据我们先期做的市场调研，竞争对手的租金鑫情况如下表：

依上表，我们的各类功能区定价如下： 测算：

水产元*摊位数=元 蔬果元*摊位数=元 肉类元*摊位数=元

干货元*摊位数=元 禽蛋元*摊位数=元 卤味元*摊位数=元 其它元*摊位数=元

计年收入元，前期按半年收入测算得元，前半年收入为：99元*摊位总数=元

2，预计投标收入半年后收入（前款两项合计）可达万以上。

六、可行性结论

综上述分析：天翔农贸市场再开业成功率较大，年回报在投资额之上，如果招商成功，一年之内即可收回投资，招商回报较高，一年后收入可达万以上，天翔农贸市场重新开业计划可行。

第二篇：天精地髓 开业活动理论分析

——天精地髓XXX店

天精地髓品牌运营总部

开业活动草案及营销理论分析

——天精地髓XXX店

一、前言

要想让一个店立足于一个市场，开业活动的效果非常重要，名噪一时的红顶商人胡雪岩对此有着深刻的见解。在他决定进入布匹行业的时候，财力状况已是捉襟见肘，但他还是不惜借用女儿嫁妆钱，也要让自己的开业大典办的风风火火，让自己的“势”登峰造极，从而为自己的日后经营打好基础。可见开业的好坏是多么的重要。

由于不同的加盟商的实力不同、所处的区域经济发展水平不同、消费者消费文化心理不同，所以对开业活动的投入费用和营销思维也就有所差异。有些商家可以请当地的著名节目主持人进行现场报道；有些可以借助当地政府的显要官员登门捧场；有些请著名的策划专家进行海陆空的宣传策划等等，而有些加盟商就在小小的店门口上放一百多元的鞭炮，或是张贴几张横幅，美名“开业大吉”。然而最终的目的是告诉这个城市的人们有一家卖玉的门面开张了，至于你以什么样的形象出场来标榜自我的个性，这要看不同加盟商的具体操作情况以及能力了。

二、目的及宗旨

开业活动的主要目的不是为了当日达到多少营业额；也不是单纯的体现出商家的雄厚实力，而是造势（即所谓的聚敛人气），让足够多

天精地髓品牌运营总部 的人关注您，只要有足够多的人关注您，那么其它的问题也就迎刃而解了。有点类似于2008年奥运期间广东恒源祥的属相广告的效果。当然最好的效果不光要打出知名度，同时也要在消费者心目中打出自己的美誉度。商家要本着通过开业活动这个平台，在消费者心目中形成以下的形象而努力。

首先：天精地髓品牌来自于真玉世家。必须突出“真玉”的价值与“品牌”的内涵。真玉的价值就是把我们的产品与市场上那些滥竽充数、浑水摸鱼的伪劣玉品划开界限，彻底消除消费者购玉时的心理负担；品牌的内涵就是品种齐全，价格不高而彰显品位，服务一流且有品质保证。

其次：天精地髓是中国知名品牌，在业界处于领先地位，时刻关注当今行业的发展潮流，如奥运期间的金镶玉、银镶玉系列产品。并且是“国检”定点检测单位、国家版权局重点保护对象、商务部特许备案企业、世界华商协会常认理事单位等。

最后：着重突出本店产品的价值所在。就是让消费者在购买的过程中除了获得产品本身所带来的基本功能外，还要让消费者感受到作为奢侈品所带来的招财纳福、辟邪转运、佛佑平安等情感寄托方面的心理作用。

三、策划方案

（一）、设计促销主题，提炼诉求（宣传）卖点

（二）、设计促销方案

天精地髓品牌运营总部

促销方案的好坏，往往是左右着消费者能否对“天精地髓”的产品产生重复购买欲望的关键所在。因此设计一个好的促销方案至关重要。促销方案一般分为以下几种：

（1）、每天推出特价商品

（2）、累计购物达XXX元，有精美礼物相送（3）、每天限时开展折扣活动

（4）、累计购物达XXX元，提供一次抽奖机会（5）、代金券促销等

（三）、设计促销活动

开业活动一个主要的目的就是造“势”，就是聚敛足够的人气，而您的促销活动就是专门针对这一现象而出现的，一般促销活动主要分为会员制促销、联合促销、游戏促销（又称互动营销）三大部分，又称为活动的三大催化剂。

（1）、凡一次性购买达XXX元以上者，可发给其天精地髓会员卡一张，凭此卡以后购买可享受8.5折优惠，目的是逐步培养长期客户，每增加一次购买或引见一个人购买价值在XXX元以上的产品，可从介绍的购买者中提取5%——10%，达到一定数额可从专卖店选任何一款产品。

（2）、凡购买者消费达XXX元送当地最有名活动场所门票两张（提前和娱乐场所联系好）

（3）、凡购买者消费达XXX元者送当地最有名婚纱摄影楼影集一套

天精地髓品牌运营总部（提前和影楼联系好）

分析：第2点和第3点采用的是企业之间的联合营销法，其中对于提高“天精地髓”产品的销量来讲具有很大的现实意义。原因如下：

A、目标针对性强，能够花上XXX购买“天精地髓”产品的人都

是有品味的人，而这部分群体进入的场所不外乎就是当地的 高档娱乐场所、服装店、婚纱影楼等。B、能够快速的提高品牌在当地的形象。

C、通过双方合作能够最大程度的降低广告成本的投入的同时，达到最好的效果。

四、新闻炒作及广告宣传

（一）、新闻炒作

将广告作为一件新闻事件来行销不是一般商家能做的好的，虽然效果很好但是也最难操作的，这里不做描述。

（二）、广告宣传

最好的广告效果不一定要花费多少多少钱，也不一定要费多少多少力。而是要巧妙的借助外力来达到意想不到的效果。笔者曾经亲身经历了一件事情，几年前一家饮料公司为了打开广州市场，而巧妙的来了一次借鸡生蛋。当时有一家商场为了做活动请了一个名人来演出，当这家饮料公司的市场专员看到此消息后就写信给那家商场，看能不能让公司的饮料作为免费赠品，让商家在活动当天发放给参加活动的天精地髓品牌运营总部 消费者。结果消费者都认为是这个名人代言了此饮料，销售状况非常好。

广告宣传方案至关重要但是最基础的广告宣传也是必不可少的。针对此次开业活动的性质应做到以下几点：

1、首先提炼出自己的宣传卖点，并明确诉求对象

2、其次是媒体的选择与宣传的内容

（1）、电视广告不需要品牌广告，品牌广告由公司来做。只需在开业活动期间把活动的内容以字幕的形式告知消费者即可。

（2）、报纸广告，当地加盟商最好以软文的形式配合电视广告的内容，以普及玉器的知识出现在报纸上，从而提高品牌的美誉度。

（3）、大型的活动及事件营销，开业活动最好选择在节假日或与相关的社会热点题材结合起来。以最大程度提高开业活动的宣传效果。

（4）、在主要的街道及针对性强的目标人群经过的地方，发放宣传单。

（5）、海报以传播促销活动的主题和内容为主，明确表达本次开业促销给消费者最实在的优惠，在产品展示等位置张贴海报，以刺激顾客购买欲望。

注：宣传单设计方案建议

一张小小的宣传单，它以成本低廉、便于发放、针对性强等优点，往往在一次活动中起到举足轻重的作用，甚至左右着一场活动的成功与否。所以如何让消费乐于接受各商家的活动宣传单？以及如何让宣传单

天精地髓品牌运营总部 在消费者手中最大化地发挥它的作用？就显得尤为重要，为此公司总部特派专人做了一次市场调查。在认真汇总了200多名被采访消费者的意见，并参考了一些发达国家各商家的宣传单内容的表达方式后。公司总部为各加盟商如何撰写好本店的宣传单提出以下几点建议。

简单讲就是设计一张宣传要着重考虑到三部分，首先是消费者为什么会接受你的宣传单？其次是宣传单本身所要表达的意思（即商家的活动内容等）；最后就是本宣传单能否让消费者产生后续的消费动力？

商家应本着这三方面入手来创作出更适合自己的宣传单，如，有的客户在创作自己的宣传单的时候，根据当地的情况把本地的火车时刻表添加了进来，在进行发放的时候，消费者就很乐意接受。希望各加盟商在了解了本地消费群体的实际情况后，做出即能吸引广大的消费者又能完美的表达出自己活动内容的宣传单。

3、最后就是对本次活动的所有经费做一个预算，即做到心中有数又要量力而行。

五、开业活动的具体操作

（一）、形象包装（可选择部分或全部）

（1）店门口摆放拱门或双龙拱门一个，广告语为：“热烈祝贺天精地髓 真玉世家XXX专卖店开张大吉”（可由商场来做或与其协商）。（2）如果是楼房，可从楼顶到下方挂条幅，内容：缅甸华人联合会贺、中国宝玉石协会贺、国家宝玉石中心贺、天精地髓北京总部贺……（3）店门口两边摆放数个花篮（花篮写上赠送单位或法人）和鲜花盆景。

天精地髓品牌运营总部（4）店门口正前铺上红色地毯（可租），当然是越大越好。

（5）在距店门口100到200米左右处插上彩旗数条，上边打上宣传语：“天精地髓 真玉世家”

（6）周围繁华街道或本市的主要交通要道挂上横幅，内容为：“天精地髓

中华真玉第一家”，“戴天精地髓 让女人更动人”（7）音响一套，奏响整个活动的节拍。

（8）准备8到10门防军用礼炮，如果当地城管允许放鞭炮那就更好不过了！

（9）根据当地的文化特点可请舞狮或军乐队、乐鼓队等，起到进一步造势的效果。

（10）播放公司的文化宣传光盘。

（二）、店面布置

店面营销要求整个店面布置到位，从店面的门头到里面的产品摆放及店内的广告色彩布局，主流色彩必须一致且最多不能超过三种颜色，对于“天精地髓”来讲主要是以深红色、黑色、金色为主，给消费者的感觉应该是有文化的、古典的、大气的、高雅的。作为一个专卖店所必须掌握的店面营销理论，店面外包装从视角上直接影响到消费者脚步前进的方向。

（三）、户外布置

详细情况请参观第四部分“媒体的选择与宣传的内容”

（四）主要流程 1、9：00之前请相关人员做好准备工作

天精地髓品牌运营总部 2、9：00店主发表言讲词 3、9：30燃放礼炮、奏乐、促销活动正式开始4、9：40由店主宣布促销方案内容正式启动。

5、10：00正式营业

（五）其它注意事项

1、及时为店员做好相关的动员和培训工作，以及时灵活的处理相关问题。

2、提前与涉及到的相关部门取得联系，如与城管部门确定当天是否可燃放烟花爆竹等。

3、活动期间最好邀请亲朋好友前来祝贺，如果场面过于热闹不好控制的话，可及时让亲朋好友帮忙打理，以做到有备无患。

4、为了防止缺货现象请提前备足与活动相应的货源。5、做好应对天气突变，交通堵塞等突发事件的等应急预案。

天精地髓品牌运营总部

第三篇：再生水作为替代水源的可行性分析报告

再生水作为替代水源的可行性分析报告

第一章

北京市水资源形势

一、自然地理

北京位于华北平原西北部，行政区总面积16800km2,其中山区面积10400km2,平原面积6400km2。北京属于温带半干旱半湿润季风气候，冬季受蒙古高压影响，盛行偏北风，天气晴朗少雪；夏季受大陆热低压影响，盛行偏南气流，多阴雨天气。全市多年平均降水量595mm，年平均气温维11-12℃，极端最高气温43.5℃，极端最低气温-27.4℃。年日照数2600-2800小时，年水面蒸发量1120mm，多年平均陆面蒸发量在450-500mm。

二、水资源特点

北京处于海河流域，从东到

西分布有蓟运河、潮白河、北运河、永定河和大清河五大水系。除北运河发源于北京市外，其他四条水系均发源于境外的河北、山西和内蒙古。北京境内多年平均降水595mm，年均降水总量

99.96亿m3,形成地表径流21.98亿m3，地下水资源27.09亿m3，扣除地表水地下水重复计算量9.08亿m3，当地自产天然水资源总量维39.99亿m3。受水气补充条件和地理位置、地形等条件的影响，境内降水具有时空分布不均、丰枯交替发生等特点。年降水量最低272mm（1869年），最高1406mm（1959年）。北京市多年平均入境水量为16.50亿m3，多年平均出水量为11.60亿m3。

三、水资源短缺现状

北京目前人均占有用水量不足300立方米，不及国际公认的缺水下限的1／3，仅为全国平均水平的1／8。既要维持各行各业的需要，又要满足上千万市民及300多万外来人口的生活用水，水资源供需矛盾日益加剧，成为令各方头疼的大问题。

自1999年以来，北京市及其周边地区已连续四年遭受严重干旱，北京市各主要水库蓄水不足，至2002年底，密云水库蓄水量只有9.7亿立方米，扣除死库容4.27亿立方米，可利用水量仅5.63亿立方米。官厅水库蓄水2.58亿立方米，扣除死库容0.73亿立方米，可利用水量只有1.85亿立方米。地下水水位连年下降，至2002年11月底，全市平原区地下水埋深为17.93米，比2001年同期下降1.3米，与1980年相比下降11.48米，地下水储量比1980年累计减少58.78亿立方米。据水利部提供的资料，密云水库蓄水量只有7.7亿立方米，扣除死库容，可利用量不足京城10个月供水。同时，地下水下降非常厉害，近十年来，每年的水位下降1米左右。

1960年代中期、1970年代和1980年代初期，北京经历过三次供水危机。第一次开挖京密引水渠，引用密云水库的水度过；第二次通过大量开采地下水化解；第三次是靠政府决策，规定密云水库只向北京供水。在2001年以前，1954年竣工的官厅水库是向北京供水的主力之一。

然而，1980年代之后的20多年来，地区经济发展伴随着高能耗、高耗水，尤其是水资源管理，仍然靠原始积累。只污染、少治理，官厅水库上游水量锐减、污染严重的状况已经积重难返。

到了1999年国家水资源水文司进行调查时，官厅水库对北京的供水量较1960年代减少了2／3，供水水质急剧降为只能作为工农业用水，官厅水库已不能成为北京水资源保障。密云水库的情况同样危急。建造纪念牌上表明，密云水库最大水深60米，最高水位水面面积达188平方公里，最大库容43.75亿立方米。

水库现在只有六七亿立方米水，只有原来水库容量的不到15%。北京城区一年生活供水总量就需八九亿立方米。除了密云水库供应水，就是靠抽取深层地下水。现在北京市地下水水位下降迅速，到去年7月，平原区地下水平均埋深19.01米，根本不能满足正常取水。北京市《地质灾害防治总体规划》日前首次披露，随着地下水开采量的增加，北京市平原区地面沉降面积已达1800平方公里，形成了东郊大郊亭、朝阳来广营、昌平沙河至东三旗、顺义平各庄、大兴庞各庄等多个地面沉降中心区，“中心区最大累积沉降量已近800毫米”。

第二章 相应的措施

根据北京市水资源第一次供需平衡结果，到2005年平均全市将缺水7.94亿m3，到2010年平均全市将缺水16.15亿m3，同时还面临上游地区水环境污染、水土流失、来水量减少等十分严峻的水资源形势。北京地区水资源紧缺将是制约发展的基础性因素，为了实现首都可持续发展，增强水资源支持首都经济和社会发展的能力，必需想方设法采取一切有效措施，开源、节流、挖掘水资源潜力，弥补供水缺口，保护水资源及生态环境，提高供水质量，实现北京及其上游周边地区水资源基本供需平衡。

结合北京城市总体规划、海河流域水污染防治规划等，规划提出了解决首都水资源紧缺的开源、节流、保护和管理方面的对策、措施。

一、加大节水力度，提高用水效率。

北京自八十年代初就大力开展节约用水，并取得了突出的成绩。但在生产和生活各领域仍有很大的节水潜力。如家庭使用的水龙头、抽水马桶，用水量浪费惊人。目前国外已经大量使用6升以下的两档式抽水马桶，而北京地区还在使用13升水箱的抽水马桶，用水量要高出1倍多。老式螺旋铸铁水龙头关闭不严，漏水严重。农业方面还有没有节水设施的农田，用水还是大水漫灌。工业方面有相当一部分企业的用水还没有循环利用。在节水方面，一是加大资金投入，加紧建设节水工程。二是推广科学合理的用水工艺，提高用水效率。如在印染、造纸和电镀行业中推广逆流洗涤和其他节水洗涤工艺，减少洗涤用水；在印染行业中推广低给液染整、微波染色等节水工艺；在制革行业推广转鼓快浸、常温少浴染等工艺；在造纸行业中推广使用盘磨机械制浆工艺；在供热和火电行业中推广锅炉冷凝水回收技术等。三是普及节水器具，减少用水浪费。四是实行计划用水管理，按行业定额规范用水，不能想用多少就用多少。此外，还要借助于水价、取水许可等管理时段，限制一些高耗水高污染的用水行为，如压缩水稻种植、限制冶金化工行业的发展规模等。规划节水措施完成后，年最大可实现节水4.13亿立方米。

二、突出治污，建设良好的水环境和生态环境。

随着社会和经济的发展，人们对水质安全和拥有清洁优美水环境的要求越来越高。但长期以来，由于没有能够正确处理好资源和经济、社会的协调发展关系，在水资源保护和水环境、生态环境建设方面的投入严重不足，致使欠帐太多。如官厅水库污染必须进行治理，城市污水需要截流、处理，周边水系需要整治等。规划根据“稳定密云，改善官厅”和城市水系达到“水清、岸绿、通航”的要求，安排了建设污水处理厂、治理工业污染源、水源保护区水土保持、官厅水库清淤和水质净化以及城乡水环境综合整治等工程。并且在乡村水环境整治中，将控制水污染由城市向农村转移和实现养殖污水资源化，发展生态农业放在突出位置。这方面规划措施全部完成后，再加之要增加生态环境用水量，将会大大改善北京的水环境和生态环境，为北京市民提供良好的生活环境。

三、科学开源，增加可供水量。

规划的开源措施有两个方面：一是深度开发雨洪水，科学利用中小洪水。北京地区降水极不均衡，在提高城乡防洪标准的同时，要考虑水资源的开发利用。为此，安排建设永定河滞洪水库，遇中小洪水拦蓄到水库里补充地下水，遇大洪水进行削峰，减轻分洪区和下游的防洪压力。规划中还安排在山区建设一批削峰拦洪，回补地下水的中小水库和沟道拦蓄水工程，在平原区建设橡胶坝等拦水工程和田间入渗工程。雨洪开发，最大年可增加供水量1.47亿立方米。二是开发利用再生水。按国务院批准实施的环境保护规划，北京将建设30多个污水处理厂，使城市污水处理率达到90％以上。污水处理后的出水可以再生用于工农业生产，用于改善城乡水环境。规划中安排建设14座深度污水处理厂和配套的供水管线，要使全市年利用再生水最大达到6.45亿立方米。

第三章

关于再生水

何谓再生水？又名中水，其定义有多种解释，在污水工程方面称为“再生水”，工厂方面称为“回用水”，一般以水质作为区分的标志，其主要是指城市或生活污水经处理后达到国家规定的水质标准，可在一定范围内重复使用的非饮用水。在美国、日本、以色列等国，厕所冲洗、园林和农田灌溉、道路保洁、洗车、城市喷泉、冷却设备补充用水等，都大量地使用中水。中水回用离我们有多远？它的发展前景如何？我们不妨从以下几个方面来分析和阐述。

一、中水回用是缓解水资源紧张的重要途径

作为解决水资源的短缺的方法，从其他地区调水以满足当前用水不失为一种创新之举，但水资源短缺条件下城市发展的真正出路应在于：（1）在合理利用水资源的前提下，充分提高现有水资源的使用效率和效益；（2）开发、利用替代水资源，积极开发低质水，如使用再生水，建设中水工程；（3）保护水资源，实现城市的可持续发展。

归纳以上三个原则，中水回用则是缓解水资源紧张形势的一条较为合理、切实可行的重要途径。开展中水回用工作是对水资源最大限度的节约，同时也使水资源的使用效率达到最高；中水回用以城市污水作为水源，符合开发低质水的原则；而水资源保护中最重要的一条正是废水回用资源化。2000年11月国务院召开的《全国城市供水节水与水污染防治工作会议》提出：大力提倡城市污水回用等非传统水资源的开发利用，并纳入水资源的统一管理和调配。

二、中水回用的发展前景

中水回用是建立水资源循环型城市的根本性措施，是建设现代化商贸名城的需要。大力开展中水回用工作，大规模实施中水回用工程和增加中水设施，不失为打开我市水资源缺乏这一瓶颈的良策。中水可应用于以下几个方面：（1）道路、绿地浇洒。（2）洗车。（3）冲厕。4）市区景观河道。为创造城市良好的水体环境，中水可补充维持城市河道生态流量，补充公园(庭院)水池、喷泉等景观用水。（5）城区中水道。中水道以冲厕等杂用水为主，可以在规划中的区域建设广域中水道，供居民区使用。

第四章 强化管理，实现水资源的合理利用。

从工程方面考虑，规划几乎涉及能够实现的全部措施。但要完成这些措施并使其发挥效益，还需要政策法律做保障，需要有强有力管理机构去组织实施。天上水、地表水、地下水有着相互联通和转化的自然规律，我们制定的管理章程、政策法规、选择的管理组织形式要顺应规律，适合水资源保护开发利用的内在需求。在管理方面，规划主要包括改革水管理体制、建立完善水管理法规和调整水价等三个方面的内容。

1）改革水管理体制。多龙管水，职能交叉，权益关系复杂，不仅影响水资源优化配置，而且还造成诸多矛盾。按照有利于对水资源开发利用和保护的统一管理；有利于实现政企分开、政事分开；有利于政府对水资源宏观调控等原则，规划提出了水管理体制改革方案，最终组建水务局，实现防洪、蓄水、供水、用水、节水、排水、治理污水及回用再生水等全过程管理。水务局通过制定实施规划计划、政策法规和实施监督实现对水的统一管理。

2）完善水管理的政策法规。通过修订《北京市水资源管理条例》，制定《北京市取水许可制度实施办法》、《北京市水资源费征收管理办法》等，使我市的水资源统一管理做到有法可依。同时，出台有利于水资源优化配置，保障本规划目标实现的的有关政策。如全面征收水资源费，政府鼓励节约用水，严格控制开采地下水，遏制超采势头和保护水资源等政策。

3）通过调整水价，建立合理的水价体系，促进节约用水、实现水资源的优化配置和永续利用。规划根据使供水企业微利运行的原则，依据地表水工程供水、自来水、污水处理成本预测结果，提出了从1999年到2010年水价和水资源费调整方案。2005年北京市自来水工商业用水综合价格要达到每方水6.00元，其中，水利工程供水水价0.79元/立方米、自来水制水价格2.94元/立方米、污水处理费0.85元/立方米、水资源费2.06元/立方米。

第四篇：玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司60万吨技改可行性分析报告(兴业银行)

玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司

60万吨技改项目可行性报告

玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司煤矿位于玛纳斯县城南58km处，行政区划属玛纳斯县清水河乡管辖。自县城南行55km至国防公路均为柏油路面，沿国防公路东行1km后再向南行2km的砂石路即到达矿区，交通条件良好。

该矿前身为玛纳斯县国有企业玛纳期县国营大西沟煤矿，1976年建矿，l982年建成投产，2001年企业进行了改制，现为股份制煤炭企业。

一、矿区基本情况

水源：生产、生活用水均取自一水平流出的断层裂隙水，经检测该水质符合饮用水国家标准。

电源：该矿由距矿井约5km的清水河变电所向其供电，其容量为 2000KW，可为该矿井提供400KVA的供电容量，电压等级为10KV，线径规格为LGJ一3×95。

通讯：该矿地面办公室已安装有电信局组网的固定通讯电话，能够满足对外联系的要求，移动、电信、联通信号覆盖全矿区。

地面设施：矿区有职工宿舍楼一幢4层，近2000平方米，综合办公楼一幢2层，近700平方米；有职工食堂、机关食堂、澡堂、机修车间、充电车间、火工品库房、地面煤炭筛选系统、储煤场等配套设施，基本满足现有及将来扩大生产规模的需要。

二、矿井及资源

井田面积1.4479平方米，井田内可采煤层l4层。

矿井为自治区十一五规划保留矿井，目前生产能力9万吨，2011年产煤15.2万吨，2012年产煤16.8万吨，近2年是边生产边技术改造。

瓦斯：根据新煤行管发[2007]566号“关于玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司煤矿《矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出报告》的批复”矿井绝对瓦斯涌出量为0.76m3／min，相对瓦斯涌出量为3.06m3／t，绝对二氧化碳涌出量为1.40m3／min，相对二氧化碳涌出量为5.63m3／t，为低瓦斯矿井。

水文地质条件：煤矿内无常抽地表水流，只于春季融雪期有少量雪水和夏季暴雨、冰雹引发的暂时性洪水。因地形坡度大，水量小，对煤矿地下水的补给甚微，矿井涌水量2186.07立方米/日。

煤层条件：本矿为急倾斜的单斜煤层，平均倾角80度，厚度大于0.6m的可采煤层、具经济开采价值的编号煤层l4层，煤层间距小，煤层总厚55.06m，各煤层均属较稳定煤层，具有低灰—中灰份、特低硫、低—中磷中高发热量、富油—高油等特点，是良好的动力煤和炼焦用煤，非常适合回采工艺先进、机械化程度高的采煤方法。

三、技改方案及进度

根据自治区人民政府“关于促进自治区煤炭产业结构优化升级工作的指导意见”，德翔煤矿按照玛纳斯县人民政府玛政发【2008】69号文件“关于德翔煤炭有限责任公司扩建预先划定矿区范围的批复”、玛纳斯县人民政府玛政发【2010】14号文件“关于玛纳斯县煤炭产业结构优化升级方案的批复”以及与玛纳斯县煤炭工业管理局签订的“玛纳斯县煤矿9改60万吨项目建设责任书”的要求，于2010年全面铺开了60万吨技改扩建工作，具体实施方案及工程进度如下：

1、购买采用先进的国产综掘机和综采机。

2、购买国产液压柔性掩护支架支护系统（按三个采区布置）。

3、挖掘提升通风斜井500米二口、煤巷、石巷、运输大巷、上山轨道以及采场、煤仓、水仓、井下变电中心、安全舱等掘进工程。

4、安装煤炭履带运输系统。

5、建立安装新的电力系统及井下变电中心。

6、改造通风、排水系统（贯通新老采区）。

7、建立矿山安全技术监控中心系统。

德翔煤矿总体技术改造项目，作为“十一五”期间的重点项目之一，得到了有关职能部门的大力支持，经新疆自治区煤炭工业管理（2009）412号文件批复，作为全疆首家使用的“水平分段放顶采煤方法”于2009年9月通过验收已正式投产，该采煤方法的使用大大提高了矿山安全生产质量。

两条500米长、井筒净断面3.8米×4.2米作为提升、进风系统的斜井与老井通风系统的对接贯通工程于2012年10月竣工，及大地提高了采矿、提升能力及通风系统的安全系数，为60万吨技改工程奠定了基础，现配套工程建设正在有条不紊进行之中。由于采煤方法的改变和新井筒的投入使用，生产能力极大提升，现日产煤达

800-1000吨，预计到2014年5月底，技改工作将全部结束，按设计要求日产煤将达3000吨。

为保证60万吨建井资源储量的勘探工作于2010年10月结束并 编制了详查报告，探明储量约9700万吨，经自治区矿产资源评审中心核准储量6020万吨（其中炼焦用煤42%、动力用煤58%），2011年10月自治区国土资源厅新国土资储备字【2011】176号文件给予核准及备案。经陕西德衡矿业权评估有限公司于2012年9月评估，该矿采矿权评估值为人民币65926.42万元，市值超出100亿元。

按照昌吉州煤炭工业管理局昌州煤字【2012】197号文件“关于昌吉州煤矿关小建大工作实施方案的报告”，现正按程序申报60-120万吨煤炭生产许可证和采矿证。

四、市场前景

多年来，德翔煤矿优质的动力煤和炼焦用煤深受玛电（玛纳斯电厂，全疆最大的火力发电厂，日需用煤量2万吨，距离煤矿60公里，吨煤运价28元）及周边新疆天业电力、天富电力和在建的新疆福鑫能源的青睐，并与之建立了长期良好的战略合作关系，根据当地政府要求，全县煤炭企业要向玛电优先供煤，以确保玛电的正常用煤（玛纳斯县2011年煤炭产量不足200万吨，不够玛电一家电厂需求的1/3）。根据国家“西电东输、西煤东运”的能源战略政策，玛纳斯县便捷的公路、铁路运输网，将给我们带来更多的优质客户和广阔的市场前景。

五、技改资金投入情况及效益分析

德翔煤矿60万吨技改项目按设计要求共需投入资金53000万元，其中：主体工程：斜井、运输大巷、煤巷、石巷、上山轨道以及采场、煤仓、水仓、井下变电中心、安全舱等掘进工程需22671.46万元；设备设施：煤炭履带运输系统、电力系统及井下变电中心、通风、排水系统、安全技术智能监控中心系统、煤炭筛选系统及采矿、掘进设备需16111.20万元；配套工程：堆煤场、矿区道路、办公楼、工人宿舍楼修建以及牧民草场补偿费用等需1216.66万元。经近两年的滚动投入，已累计投入资金约13073.74万元，其中，主体工程：斜井、煤巷、石巷、上山轨道、煤仓、水仓、炸药库、雷管库、监控中心等投入9517.54万元；设备改造：切煤机、掩护支架、轨道、矿车、电瓶车、绞车等提升设备以及空压机、发电机组等设备设施投入1218.62万元；配套工程：堆煤场、道路修建、地面设施维护、牧民草场补偿投入322.26万元；技改前期的勘探及设计费用2015.32万元。股东集资资金17000万元，现尚有约23000万元资金缺口（需融资贷款）。

根据玛电2013年春季最新报价，德翔煤矿目前动力煤每吨220元，焦煤每吨450元。采煤综合成本每吨100元，动力煤和焦煤的利润分别为120元和350元，综和利润为每吨235元，按日产2000吨（按设计实际日产可达3000吨）、年产300天计，年利润为14100万元（其实从企业效益考虑，我们可以仅生产焦煤，那样的话利润就可以翻倍了，年利润可达2亿以上）。考虑到放贷后第一年为技改阶段（和前两年一样，技改阶段也是边技改施工边出煤），12个月保守估计可出16万吨煤，按吨煤235元利润计算，第一年可实现利润3760

万元（足以支付第一年的贷款利息），第二年、第三年的总利润为28200万元，三年共实现利润31960万元，而贷款本金加利息共计29210万元（本金23000万元、利息23000×9％×3年＝6210万元），因此可确保三年内偿还贷款本金及利息。

综上所述，德翔煤矿60万吨技改项目充分可行。首先是它符合国家产业政策要求和地方政府煤炭产业结构优化升级的需要，因此在技改过程中得到了地方政府及有关职能部门的大力支持，其优良的煤质，近距离的周边电厂的用煤需求解除了煤炭企业煤炭销售的后顾之忧，给企业带来了前所未有的发展机遇。在企业做大做强后，我们将投资开发像兰炭、焦炭类型的煤化工项目，创造更多的资源附加值，真正做到“资源转换、科学投入、做大做强”。

玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司

2013年5月