费用会计岗位操作手册

第一篇：费用会计岗位操作手册

目录

一、岗位职责

二、细则

（一）有关金蝶的账务处理

（二）有关凭证的打印与装订

（三）登记会计档案清册

（四）有关会计档案的保管

（五）费用审核

一、岗位职责

每月及时完成账务处理，制作报表，并负责会计凭证的打印与装订，保管好会计档

案，准确及时的进行费用审核，完成领导交代的其他任务。

二、细则

（一）有关金蝶的账务处理

1、打开金蝶，输入客户号和密码，进入金蝶操作系统。

2、金蝶账务处理程序如下：

凭证录入——出纳复核——审核——过账——查看科目余额表——结转损益——审

核——过账——报表制作——结账

1）凭证录入

根据原始凭证、出纳的付款单在金蝶上制作记账凭证。

每月日常发生的业务凭证做完后，对于无形资产摊销、长期待摊费用的摊销，要单独用

EXCEL做一张摊销的明细表，再根据明细表做摊销的凭证。

在资产管理模块，点击计提折旧，再在折旧维护中找到当月要计提折旧的固定资产并生

成计提折旧的凭证。

注意事项有：

凭证的摘要要简明扼要，能体现财务费用报销单处理的依据性，让人一目了然；

辅助核算科目摘要要同主账务的摘要一致，对于部门及人员按实际填写，注意车辆费的辅助核算部门；

金额的填写要有理有据：银行存款支付的，要根据银行回执单入账，一笔回执单做一次；

员工还备用金存银行，需要出纳开的现金收款收据和银行的现金解款单回执作为凭据；二个

银行之间的划款，需要划出银行的进账单和划入银行的回执单，二者缺一不可。

2）在凭证提交后，有关银行存款和库存现金的凭证要由出纳先复核（出纳在出纳管理

模块进行凭证的复核）。

3）审核人审核

4）制单人过账

5）查看科目余额表

所有凭证录完后，详细检查该月的科目余额表。

注意事项有：

银行存款、库存现金要与出纳的银行、现金日记账及银行的对账单核对；

应付职工薪酬中的社保一项，由于社保是上月扣下月缴，因此社保的期末余额应是下月的社保缴费数，应注意核对。住房公积金因是当月缴当月的，因此一般情况下期末无余额，若有余额应注意分析组成；

其他科目也要注意核对。

6）结转损益

确定科目余额表无误后，日常业务凭证录制完成并过账后，结转损益就可以进行了，系

统会自动生成结转损益的凭证。再将这张凭证审核过账。

7）将结转损益的那张凭证进行审核

8）将结转损益的凭证进行过账

9）编制报表

在金蝶报表中点击报表制作，选择好月份，点新增，选择公共模板，再选择是资产负债

表还是利润表等等，打开相应报表后，点击计算当前表页，最后在保存之前还应当进行数据的检查。三大报表编制完成后，还应检查一下报表间的勾稽系，如资产负债表中的未分配利

润应等于利润表中的净利润。

10）结账

先是出纳在出纳管理模块结账，再是固定资产结账，最后是会计本月的结账工作（本月的结账工作在下月结账之前完成）。

（二）有关会计资料的打印与装订

1、会计凭证：包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭

证汇总表。

每月中旬在金蝶系统中将上月的会计凭证打印出来，将对应的各原始凭证附在后面，通

过凭证装订机按月进行装订，根据凭证的多少，分散装订，做到整齐、牢固、美观。装订封

面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、月份、起止日期、号码、装订人签章等。

2、会计账簿：包括总账、明细账、日记账、固定资产明细账、各种辅助登记帐等。

在进行年度结账之后，用坚固耐磨的纸张做封面、封底，装订成册。

装订后的会计资料应牢固、平整、不得有折角、掉页现象。

3、会计报表：各月的财务报表要及时制作并打印出来，年度终了后，要将一年的会计报表

装订成册。

（三）登记会计档案清册

每月装订完凭证后，要登记会计档案清册。在会计档案清册中注明保管档案的名称，所属期

间，册数、内容等，装订人签字再由审核人签字或盖章。

（四）有关会计档案的保管

（五）费用审核

1、在金蝶的消息中心中，双击消息中心中的未处理任务，打开待审核的报销单。

2、注意事项如下：

首先，注意费用类型填报是否正确，根据发票填报费用类型。费用类型分管理费用和营

销费用两大类。针对特定的项目所发生的相关费用为营销费用，其他为管理费用。办公费：公司及员工的办公用品（具）的购置费、印刷费、摊销费用、打印、复印通用纸张

购置费用、企业年检发生的相关费用、冲印费、名片费、台历、纸杯等文本制作费、标识铭

牌制作费、办证费、刻章、翻译费、授权专利使用费、订阅报纸杂志费等；差旅费：员工外

地出差、考察、交流路费、住宿费、油费、过路过桥费、停车洗车费等；不含出差期间的交

际应酬费及市内交通费；交通费：员工因业务需要发生的市内交通费；通讯费：公司发生的固定电话费以及员工手机费；业务招待费：公司接待发生的餐饮费、礼品支出等；修理费：

车辆保养、电脑维修、日常办公区域及设备修理费；培训费：培训费及公司活动费（不含培

训期间招待费及市内交通费）；管理费其他：不能列入以上费用的费用。

其次，若确认无误后，点击提交审批结果即完成。若有误，点击审批界面左下

角的当前审批处理，选择不同意，则该份报销单就退回给报销人。

再次，对于发票的审核，首先要注意的是金额，发票金额要大于等于报销金额。发票上的发票专用章或财务章是否清晰。对于手工发票，客户名称要填写公司的全称。发票上的日

期也是有规定的，一般是当月的发票，由于房地产行业得特殊性可以将时间扩展至三个月内。

最后，要注意的就是发票的真伪，日常要掌握各种发票的特征或防伪标示，还可以通过

登录税务局网站进行查询。

第二篇：费用报销系统操作手册

中国石化销售华北分公司

济南输油管理处费用报销系统操作手册

2015年5月25日

根据公司《关于总部报销系统正式上线的通知》要求，所有现金报销业务要在“中国石化财务共享费用报销系统”建单，网址http://fss.sinopec.com，用户名和密码与中国石化合同系统相同。

有错误审批人退回报销单据后，拟稿人修改后重新提交重新走审批流程。现将报销建单事项和注意事项制作了操作手册，请员工按照操作手册的步骤创建报销单据，拟稿完成后与操作手册业务截图认真进行核对，避免错误发生，提高费用报销效率。

感谢大家的支持！

目 录

一、发票真伪查询…………………………………………第4-6页

二、发票粘贴要求…………………………………………第6-7页

三、创建报销申请……………………………………… 第8-71页

1、出租车票……………………………………………… 第8-9页

2、公务出差…………………………………………… 第9-14页

3、办公费……………………………………………… 第14-20页

4、管道安全防范费…………………………………..第21-35页

5、修理费……………………………………………..第36-40页

6、警卫消防费………………………………………… 第40-42页

7、通讯费………………………………………………… 第43-44页

8、化验计量费………………………………………… 第 45 页

9、水费………………………………………………… 第 46 页

10、电费………………………………………………… 第 47 页

11、图书资料费………………………………………… 第 48 页

12、车船使用税………………………………………… 第 49 页

13、劳动保护费………………………………………… 第 50 页

14、补充医疗保险费…………………………………..第 51 页

15、劳务费……………………………………………… 第 52 页

16、物业管理费………………………………………… 第 53 页

17、环境保护费………………………………………… 第 54 页

18、业务招待费………………………………………… 第55-56页

19、主办会议费………………………………………… 第57-60 页 20、参加会议…………………………………………… 第61-63 页

21、低值易耗品………………………………………… 第63-66 页

22、印刷费……………………………………………… 第66-68 页

23、职工教育经费（培训费）………………………… 第68-70 页

四、影像扫描…………………………………………… 第70-77页

五、财务审核……………………………………………… 第77-78页

六、审批结束后打印整理………………………………… 第78-80页

一、发票真伪查询 在网页上搜索“360”

登录后搜索“发票真伪查询”

点击“进入应用”

录入发票代码、发票号码、验证码，得到查验结果。对通用机打发票、定额发票、增值税普通发票、建筑业发票、税务机关代开发票几类发票，经办人员在报销前参照发票真伪鉴别途径对发票进行真伪鉴别查询，并填写《发票专项整治信息采集表》，在费用报销系统财务审核时，将《发票专项整治信息采集表》 传递到综合部财务。将发票真伪鉴别结果截图，编辑费用报销系统“单据附件”中。

如果网络查询不到，或对网络查询结果有疑问，可拨打开票地区的12366电话查询，对电话咨询结果简要说明，加盖场站或部门印章。如果该单据需到公司审批的，电话查询的发票校验说明需加盖处公章。

二、发票粘贴要求

发票展平粘贴在整理粘单上，填写张数和金额。

三、创建报销申请

1、报销出租车票：

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*部*员工报交通费（月 日到*地点办理*事项）。

费用项目选择“近途交通费”

一张出租车票录入一行信息

2、公务出差：

路径：报销申请-新建报销申请-境内差旅报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 出差目的：公务出差； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：只发生交通费填写：济南处*部*员工报交通费（具体事由）；

只发生住宿费填写：济南处*部*员工报交通费（具体事由）；

发生交通费和住宿费等填写：济南处*部*员工报差旅费（具体事由）

人员信息：选择出差人员姓名

行程信息： 乘坐动车等交通工具

自带车 住宿信息：

一至两人能分辨住宿费金额未超标准的情况，将住宿发票号码信息填写在费用信息栏

费用信息出点击“汇总”

填写发票号码、发票日期。

一至两人能分辨住宿费金额超出标准的情况，要写明超标原因

多人出差住宿费金额无法分辨的情况，住宿信息将金额录入到一人，写明超标原因

住宿发票为增值税普通发票、通用机打发票、定额发票，需将发票真伪校验截图编辑到“单据附件”，如果网络查询不到，可打电话12366查询校验，简要说明场站或部门盖章。如果该单据需到公司审批的，电话查询的发票校验说明需盖处公章。

补助信息

非华北公司所属单位乘坐公共交通工具出差，享有出差补助50元/天，补助类型“其他补贴”，要求报销人在“单据附件”编辑出差“通知”或截图。

非华北公司所属单位自带车出差，享有出差补助35元/天，补助类型“交通补贴”，要求报销人在“单据附件”编辑出差“通知”或截图。

其他信息

发生订票费在“其他信息”填写

注意事项：

1)超标准乘坐交通工具，需在OA办公平台创建“升舱申请”，将审批通过后的“升舱申请”审批截图编辑到“单据附件”中,并“超标原因”处写明“升舱申请审批通过”。

2）非华北公司所属单位公务出差享有补助的，报销人在“单据附件”编辑出差“通知”或通知截图。

3）单人单笔差旅费金额超5000元的，特殊流程标识选择分管副总。

4）只发生交通费，录入人员信息和行程信息。

只发生住宿费，录入人员信息、行程信息和住宿信息。发生交通费和住宿费的，录入人员信息、行程信息、住宿信息。

未发生的项目，如补助信息、其他信息不录入。

如果未发生的项目，误填写或填写不全，报销单会无法保存，需选择√，点击“删除”。

3、办公费

1）购办公用品，如，如：笔、笔记本、钉书机、回形针、胶水、橡皮筋、印泥、印章、办公用刀尺、文件夹、标签等。

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数； 申请事由：济南处*部*员工报办公费。费用项目选择“办公费-办公用品”

点击单据附件，编辑发票真伪截图。

2）邮寄费 路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*部*员工报办公费。费用项目选择“办公费-邮费”

3）购买纸张，如购买打印纸、A4张等。

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*部*员工报办公费。费用项目选择“办公费-纸张费”

如果发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。

4）购买办公设备耗材，如硒鼓、硒鼓充粉、鼠标、键盘等。路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*部*员工报办公费。费用项目选择“办公费-设备耗材” 如果发票为通用机打发票、增设税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。

5）购买其他各类办公费用，包括有关证件的办证费、工本费（但不包括企业有关证件的办证费、工本费、年检费）、电池、照片洗印费、封塑费、镜框、台板、台历、年历、贺卡、信纸、信封等其他办公费。

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*部*员工报办公费。费用项目选择“办公费-其他”

如果发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。

6）注意事项

如果一张发票包含办公用品、办公耗材、办公其他、纸张等多项内容，费用项目增加多行，分别填写各行内容金额、发票号码。

4、管道安全防范费 1）巡线车辆费

巡线车过桥费（包含停车费）、洗车费、车辆装具费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报巡线车过桥费（洗车费、装具费）（车牌号）。根据实际情况选择写巡线车过桥费（包含停车费）、洗车费、装具费。

费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用选择“巡线车其他”

多张过桥、停车、洗车可以将金额合并填写，填写一张发票号。洗车费为通用机打发票的，将发票真伪截图编辑到“单据附件”中。

2)、巡线车用油费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报巡线车用油费（车牌号）费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“巡线车用油费” 一张用油费发票录入一行信息。

用油费为通用机打发票的，将发票真伪截图编辑到“单据附件”中。

3）、巡线车修理费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报巡线车修理费（车牌号）费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“巡线车修理费”

修车费预算、修车费验收单在OA办公平台创建。

将修车费预算、修车费验收单审批截图编辑到“单据附件”中。修车发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。

4）、巡线费

内容：日常巡线费、加密巡线费、阀室看护费、警犬费、第三方施工监护费、警企联合巡线排查费。

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报日常巡线费、加密巡线费、阀室看护费、警犬费、施工监护费、巡线排查费。根据实际内容填写。

费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“巡线费”。

发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。

5）管线恢复费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报管线恢复费

费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“管线恢复费”。

发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图；如有验收单，编辑到“单据附件”中。

6）污染赔偿费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报污染赔偿费

费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“污染赔偿费”。

发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图；如有验收单、收条，编辑到“单据附件”中。

7)、案件侦破费 路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报案件侦破费

费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“案件侦破费”。发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图；如有委托第三方代开票的说明书，编辑到“单据附件”中。

8）、举报侦破奖励费

内容：举报奖励费、侦破奖励费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1；

发票张数为实际发票张数，如果没有发票，发票张数为0； 申请事由：济南处*站*员工报举报奖励费、侦破奖励费，根据实际内容填写。

费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“举报侦破奖励费”。

将奖励发放明细表编辑到“单据附件”中。9）、宣传材料费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报宣传材料费。

费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“宣传材料费”。

发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图；如涉及宣传实物，要有验收单，将验收单编辑“单据附件”中。

10）、三位一体费用

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；

成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报三位一体费。

费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“三位一体”。

发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附

件，编辑发票真伪截图；将签到表编辑“单据附件”中。11）、其他

内容：公司管道安全防范费-其他预算批复的项目

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报其他。

费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“其他”。

发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击“单据附件“，编辑发票真伪截图。

5、修理费 1）、办公设备维修

内容：公司修理费预算中“办公设备设施维修”内容批复的项目。

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203012-华北济南销售费用； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报办公设备维修。

费用项目选择“修理费用-其他”，四级费用“办公设备维修”。

发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击“单据附件”，编辑发票真伪截图；验收手续采用场站验收，将“场站验收单”编辑到“单据附件”中。

2）、外管道维修

内容：公司修理费预算中“外管道维修”内容批复的项目。

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203012-华北济南销售费用； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报*，根据公司修理费批复的具体项目填写。

费用项目选择“修理费用-其他”，四级费用“外管道维修”。

例如公司外管道批复GPS设备维修3200元。

发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击“单据

附件”，编辑发票真伪截图；将有关验收单等附件编辑到“单据附件”中。

3）、房屋设备设施维修

内容：公司修理费预算中除“办公设备维修”、“外管道维修”外其他批复的项目，包括公用维修材料、生产设施维修、机械设备维修、电气设备维修、自控仪表设备维修、通讯设备维修、设备设施防腐类维修等内容。

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203012-华北济南销售费用； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报站场机物料、站场维修材料、抢维修队维修材料等，根据实际内容选择填写。

费用项目选择“修理费用-其他”，四级费用“房屋设备设施维修”。

例如：站场报销机物料2830元。

发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击“单据附件”，编辑发票真伪截图；将有关验收单等附件编辑到“单据附件”中。

6、警卫消防费

内容：公司警卫消防费预算批复的项目。

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；

对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报**项目（*月批复）。按照公司批复的项目填写。

例：公司4月警卫消防费预算批复中同意青岛站购买压力表连接管30根。

费用项目选择“警卫消防费”。

发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击“单据附件”，编辑发票真伪截图；验收手续采用场站验收，将“场站验收单”编辑到“单据附件”中。

7、通讯费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；

成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报办公话费或网络费。

例：通信部员工报办公话费100元，费用项目“固定电话费”，四级项目“经营性固话”

例;通信部报网络费1000元，费用项目“网络通讯费”，四级项目“经营性网络”。

8、化验计量费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报*校验费，根据实际内容填写。

费用项目“化（检）验计量费-其他”。

9、水费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报水费。

10、电费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报电费。

费用项目“电费”

11、图书资料费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报图书资料费。

费用项目“图书资料费”

12、车船使用税

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203011-华北济南输油管理费用； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报车船使用税（车牌号）。

费用项目“车船使用税”

13、劳动保护费

路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；

申请事由：济南处*站*员工报劳动保护费。

例：报劳保用品。费用项目“劳保用品”

第三篇：装载机岗位操作手册

装载机岗位操作手册

一、装载机安全作业操作规程

1.1装载机驾驶员必须经过专业操作培训，熟悉装载机的结构、性能及工作原理，持证方可操作装载机。

1.2机械在施工段内行走时，最高时速不得超过每小时10公里；不得超速行驶欺行霸道；对其它机械要互相避让安全通过。

1.3机械在运行时，除装载机驾驶室内动臂与前车架之间，铲斗、机盖及其它任何部位一律不准乘坐人。

1.4严禁酒后上岗，或将机械交于非装载机驾驶员驾驶。

1.5机械在作业现场必须要注意该现场其它工作人员的安全，设备的安全，前进后退时一定要环顾四周有无机械行人通过。

1.6所有司机必须时刻注意安全意识，在执行各种工作任务时，该任务存在有不安全因素的司机有权拒绝不干并向上级反映。

1.7机械使用时，司机必须认真检查各油位和冷却水及各机械连接部件的情况；经常检查并紧固各种螺丝螺母；防止机械的早期磨损和损坏；把事故处理在萌芽状态。1.8装载机行驶时，铲斗应保持在运输位置，即斗底与地面相距约400mm。应避免急加速、急转弯、急刹车和锯齿形行车等，以保证装载机能稳定行驶。

1.9装载机在下坡时，严禁关闭发动机脱档滑行。否则，将会导致液压转向失灵，造成重大行车事故。

1.10装载机在进行装卸物料时，严禁在物料偏向一侧或铲斗举至最高位置时运输物料，以确保稳定，保证装载机安全行驶。

1.11装载机取货前，车体前后应成直线，对正并靠近货堆，同时将铲斗平行接触地面，然后进行取货。

1.12取货时要根据物料的阻力，选用适当的档位和速度，铲斗插入货堆后，提升动臂，同时把铲斗向后收，车体继续前进。1.13装载机作业时应遵守以下“六不准”： ①不准用高速档取货； ②不准边转向边取货； ③不准升高铲斗行驶；

④不准在斜坡路面上横向行驶； ⑤不准铲斗偏重行驶；

⑤不准在升起的铲斗下面站人或进行检修。

二、装载机使用中的注意事项

2.1 进行出车前的检查工作，确认各部位正常后，检查各操纵手柄是否置于中间，若停机放置的时间较长，应先用手油泵向燃油系统中注燃油，并旋松喷油泵上的放气螺钉，以排空燃油系统中的气体。起动时，打开钥匙开关，接通总电源，按下起动钥匙旋转即可起动。若首次起动失败，须等待2～5钟后再作第二次起动，如三次不能起动时，应停止起动，找出原因，排除故障后再行起动。每次起动时间不得超过12秒。

2.2发动机起动后，应在600～750r/min的转速下进行暖机，并密切注意各仪表的读数，特别是柴油机机油压力表的读数，其数值应大于0.05MPa。当气压表的读数大于0.44 MPa后，方可出车。

2.3发动机起动后，检查装载机各部位是否正常，将动臂提升至运输位置；松开手制动，踩下制动踏板，轻轻操纵变速操纵杆，将操纵杆挂在选定的档位；松开脚制动踏板，缓慢踩下油门踏板，使装载机逐渐加速。待水温达到75℃后，才能全负荷作业。

2.4装载机在同方向行驶时换挡不必停车，也不必踩制动踏板；但若改变行驶方向，则一定要在停车后换挡。

2.5装载机在坡道上行驶或作业时，选择阀应置于不切断位置（适用于有选择阀的装载机），因制动时变速箱仍有动力输出，一旦制动解除能迅速起步，以保证装载机运行平稳；否则，若选择阀置于切断位置，踩下制动踏板，变速箱的油路被切断，从而使变速箱无动力输出，装载机停车后再次起步就会出现溜坡和不稳定的现象。2.6在操纵转斗油缸操纵杆时，当转斗置于合适位置，松开操纵手柄，操纵杆可自动回位；但当操纵动臂油缸操纵杆时，当动臂举升（或下降）到所需位置后，应将操纵杆置于中间，因动臂操纵杆没有自动回位的功能。2.7装载机在作业过程中，发动机的水温不得超过95℃，变矩器的油温不得超过115℃。若由于长时间重载作业，油、水温超过允许值时应停车冷却。

2.8若装载机在运行中发动机突然熄火，应立即踩下制动踏板，因此时转向油泵已停止工作，故不能转动转向机实施转向。

2.9在行驶中严禁高速行车！高速行驶会对安全造成威胁。装载机下坡行驶时，应轻踩制动踏板，并保持发动机在运行状态。严禁关机溜坡！2.10对于装载机的各零部件应按规定进行定期的保养和润滑。

2.11装载机变速箱—变矩器中使用的液力传动油、液压系统中使用的液压油必须清洁并符合规定要求。

三、装载机作业方法 3.1铲装作业 3.1.1作业准备 清理作业场地，填平凹坑，铲除尖石等易于损坏装载机轮胎和妨碍装载机作业的障碍物。铲装作业时，行驶速度应降至4km/h以下。3.1.2作业过程

装载机的作业循环包括以下四个过程：

①装载机以一档驶向料堆，在距料堆约1～1.5m处，放下动臂、转动铲斗，使铲斗刀刃接地，铲斗斗底与地平面成3°～7°的夹角，然后低速插入料堆。

②装载机以全力插入料堆，并间断地操纵铲斗转动和动臂上升，直至装满铲斗，然后把铲斗上翻、将动臂提升至运输位置。

③装载机装满后退，驶向卸料点或运输机械，同时提升动臂至卸载高度将物料卸下。若物料粘积在铲斗上，可来回搬动转斗操纵手柄，撞击撞块，使粘积在铲斗上的物料弹振脱落。④空车退回，同时将动臂下降至运输位置，装载机返回至装料堆进行下一个工作循环。3.2铲装方法

不同的铲装方法对作业阻力和铲斗的装满程度有很大影响，工作时应根据铲装的物料种类（容重、粒度大小等）、料堆高度等选用不同的铲装方法。3.2.1一次铲装法

一次铲装法，装载机直线前进，铲斗刀刃插入料堆，直至铲斗后臂与料堆接触，装载机停止前进，铲斗转至装满位置，然后提升动臂至运输高度（铲斗下铰点离地面高度约400mm左右）。

一次铲装法是最简单的铲装作业方法。对驾驶员操作水平要求不高。但其作业阻力大，需要把铲斗插入料堆很深，因而常要求装载机有比较大的插入力，同时需要很大的功率来克服铲斗上翻时的阻力。用来铲装松散物料，如煤、砂、焦炭等。3.2.2配合铲装法 装载机在前进的同时，配合以转斗或动臂提升的动作进行铲装作业。它可又细分为两

种方法：a.当铲斗插入料堆不大的深度（约为0.2～0.5斗深）时，在装载机前进的同时，间断地操作铲斗上翻，并配合动臂提升，直至装满铲斗。b.装载机在前进的同时，配合以动臂提升，在斗刃离开料堆后，铲斗转至运输状态。此方法又称为“挖掘机”铲装法。

采用配合铲装方法，铲斗不需要插入很深，特别是采用前一种配合铲装法，靠插入运动与铲斗转动、提升运动相配合，使插入阻力大大减小（其阻力一般为一次铲装法的1/2～1/3），并且铲斗也容易装满，是一种比较有效的作业方法，但要求驾驶员具有较高的操作水平。

3.3 装载机与运输机械配合的作业方案

装载机与运输机械相配合的作业方案一般有V型作业法、I型作业法、L型作业法和T型作业法。

3.3.1、V型作业方法

运输机械与装载机驶向料堆的方向成60°夹角停放，装载机在料堆装载后，倒车后退3～5m左右，然后用转向油缸使铰接车架折腰35°左右，再前进驶往运输机械卸载。这种方案可保证得到最少的工作循环时间，作业效率较高。3.3.2、I型作业方法

运输机械平行于工作面适时地往复前进与后退，装载机则穿梭般地垂直于工作面直线前进与后退进行作业，所以这种作业方法也叫穿梭作业法。

I型作业方式省去了装载机的调车时间，但增加了运输机械前进与后退的次数，因此采用这种作业方式，装载机的作业循环时间，取决于装载机和其配合作业的运输机械的驾驶的操作技术熟练程度，并要求车队连续运输与之配合，才能取得较高的作业效率。3.3.3、L型作业方法

运输机械垂直于工作面，装载机铲装物料后，倒退并调转90°角；然后向前驶向运输机械卸载，空载的装载机后退调转90°角，然后向前驶向料堆，进行下一次铲装。这种作业方式在运距较小，而作业场合比较宽广时，装载机可同时与两台运输机械配合工作。3.3.4、T型作业方法

运输机械平行于工作面，但距离工作面较远，装载机铲装物料后，倒退并调转90°角；然后再向相反方向调转90°角驶向运输机械卸料。3.4搬运工作

在以下情况下，可采用装载机自行搬运：

3.4.1路面过软，未经平整的场地，不能用载重汽车的。

3.4.2搬运距离在500m以内，用载重汽车浪费时间。搬运的车速根据搬运距离和路面条件决定，为使搬运时安全稳定和具有良好的视线，应上转铲斗到极限位置并保持动臂下铰点距地面400mm左右。3.5推运作业

如果将铲斗作为推土刮板时，可以进行填平作业。此时铲斗内装满沙土，使其对地面保持水平状态，踩下油门踏板使铲斗向前推进，推进中发现阻碍装载机前进时，可稍稍提升动臂继续前进，铲装动臂升降时，操纵杆应放在浮动位置，不可扳倒上升或下降任一固定位置，以保证推运作业的顺利进行。3.6整地作业

利用铲斗斗尖和刀板可进行撒土、平地、打基础等整地作业，3.6.1撒土作业

用铲斗铲进砂土，装载机后退行驶，并使铲斗前倾10°～15°度角，将砂土均匀播撒。

3.6.2粗平整

使铲斗完全前倾，将铲斗的斗尖与地面接触，进行低速后退，平整土地。

3.6.3精平整

将铲斗内装满砂土并与地面保持水平状态接地。将动臂操纵杆放在“浮动”的位置上，装载机缓慢后退行驶。3.7挖掘作业

挖掘作业是装载机停止或在前进中将铲斗插入砂土、岩石等堆积物进行装载铲运的作业，挖掘作业分为铲进作业和挖土作业。3.7.1铲进作业

保持铲斗平行与地面，让铲斗充分地铲入堆积物，装载机在进行的同时配合以动臂提升，在斗刃离开料堆后，铲斗转至运输位置。当铲斗难于铲进堆积物时，让铲斗端部以前倾1后倾2的比率，保持车轮不打滑而进行即可。

若装载机车轮出现打滑现象，请即适当地放松油门踏板的施加压力，减轻负荷，避免不适的勉强作业。3.7.2挖土作业

铲斗保持比地面水平稍微前倾的状态（铲斗的前倾角在0°C～10°C左右的范围），一面操纵动臂拉杆和铲斗拉杆，调节挖掘深度，一面使装载机前进。（如果路面发生高低变化，要特别注意）。3.8牵引作业

提升动臂至运输位置，将牵引绳索固定在牵引销上，徐徐踩下油门，使装载机缓慢前进。应当注意：在牵引机械时，所牵引的机械必须有完善的制动功能；牵引的绳索必须牢固，绳索左右不允许站人。

四、装载机的停车 装载机停车前，必须选择适于停放的场地，一般应该选择既平坦又宽裕的安全地方。停放时，应使铲斗保持与地面水平状态接地，并按以下程序进行：

①将变速操纵杆挂至空档位置，松开油门踏板，踩下制动踏板，使装载机缓慢停下； ②装载机停稳后，让柴油机在大约750转/分的转速下运转3～5分钟，使柴油机各部位均匀冷却，然后拉出熄火拉线，使柴油机停止运转。③拉紧手制动操纵杆，使其处于制动状态。④关闭电电源钥匙，切断总电源。

⑤检查装载机各个部位有无烧损、渗漏、裂纹等不正常的现象。⑥如遇冬季，还应注意装载机的防冻等。

第四篇：播音员岗位操作手册

沃尔沃超市内控文件 Woerwochaoshi

播音员岗位操作手册

传：播音员作者：沃尔沃超市发布时间：2008-9-15

播音员隶属于行政人事处，卖场需要播音员通过其甜美的声音向顾客，传达卖场的各项服务信息、产品信息，播音员的工作职责见《岗职规范》

主要工作内容：

1、背景音乐的播放

2、各项规章制度

3、采购部的商品信息及各部门的播音稿件

4、播放顾客提供的各种播音稿件

一、营业前

1、广播员早7：30准时到岗，做好播音的各项准备工作。

2、7：30开始播音，主要内容包括

①广播企业有关通知

②播放音乐，为生日员工点歌

③广播领导安排的其他事项

3、到位进入状态，播放音乐，广播员播放：

“各位员工，早上好！请大家做好开店的准备工作，穿好工装，戴好胸卡，整理好商品货架，以愉快的心情迎接顾客，谢谢合作！

二、营业开始

播放迎宾曲《军队进行曲》，迎宾曲停，收银员、理货员进入工作状态。播放迎宾词：

1、顾客朋友们：早上好《中午好、下午好、晚上好》，欢迎您光临沃尔沃超市购物。沃尔沃超市以实惠、方便、满足顾客消费多样性的需要为宗旨，以全新的营运模式奉献给您全新的购物感觉，我们将尽可能的为您提供一个轻松愉快的购物环境，如果您需要帮助，您可以随时告诉我们的每一位员工，我们会为您提供一切帮助，如果在购物时有不便之处，在此我们真诚的希望能得到您的谅解，并向您道一声：“抱歉”。请您留下宝贵的意见，以使我们今后的工作更加规范，更好的为您服务，感谢您的光临，祝您在沃尔沃购物愉快！谢谢！超市简介：有时播

三、营业中

1、播放DM刊信息

播放时间：

促销期开始至促销期结束。

每天的客流高峰期半个小时。

2、播放店内促销信息

播放每日采购部门上报的当日促销商品

播放时间：每天的客流高峰期

播放方式：每隔半小时播放一次

3、播放购物须知

4、存包须知

播放时间：每天的客流高峰期

内控文件严禁外传

播放内容：

顾客朋友们：您们好！为了给您购物提供方便，我们为您准备了存包处，为您存放各种包裹行李，请您在超市入口处，将您的挎包、行李等存放在存包处，并将您随身携带的贵重物品及现金取出，等您满意的购物完商品以后，再到存包处拿取您寄存的物品，谢谢您的合作，祝您购物愉快！

播放方式：一日播放两次

播放交款须知

播放时间：每天的客流高峰期

播放内容：

顾客朋友们：您们好！为了维护您的利益，也为了更好的为您服务，在交款前请您依次排队，拿好您购买的物品，为节省你宝贵的时间请准备好零钞，在您交款后，请当面点清钱物，并请您保留好购物小票,购物小票是您在沃尔沃购物的凭证,也是我们为你办理退换货的依据之一,请您保留好购物小票.谢谢您的合作，祝您购物愉快！

播放方式：一日播放两次

播放退换货须知

播放时间:每天客流高峰期

播放内容:

顾客朋友们：您好！为了维护您的利益，在您准备办理退换货时，请您携带您在沃尔沃为您开具的购物小票，在沃尔沃购买的商品，除开具过特殊订单位外，按照《退换货制度》在不影响再次销售的前提下，我们将为你提供退换货服务，谢谢您的合作！祝您购物愉快。

播放方式：一日播放两次

播放各种启示

播放内容：顾客朋友们：您们好，为了您和他的身体健康和人身安全请不要在商场内吸烟，在购物中小心行走，当心地滑，由于人多请大家不要拥挤看管好自己的钱物，小心扒手。

播放寻人启示

播放时间：顾客提出要求，经值班经理批准后，给予播放。

播放内容(根据实际情况)

XXX小朋友(先生、女士)

您的朋友在总服务台等您，请您听到广播后到总服务台，谢谢！

播放方式：反复播放2-3次

播放寻物启示

有哪位顾客朋友拾到，请您交到总服务台，谢谢！

失物认领：

顾客朋友们，请问丢了某某东西，请您到总服务台认领。

生日点播

今天是员工某某的生日，您的朋友和我们全体员工为您点播一首歌曲，祝您生日快乐！

四、营业结束

1、离下班时间还有10分钟，开始播放关门曲《回家》。

2、伴随送宾曲，播放送宾词

顾客朋友们：您们好感谢光临沃尔沃，正在购物的朋友，请您耐心选购，我们的员工将为您提供您所需要的服务，同时感谢您与我们共同渡过的愉快的一天，祝您拥有一个温馨美好的夜晚。谢谢！

3、播放员工提示

播放时间：营业结束前5分钟

播放内容：员工朋友们，您们好，一天的辛苦工作就要结束了，感谢您为沃尔沃付出的每一份努力，每一份辛劳，沃尔沃真诚地向大家道一声“谢谢”，祝每位员工拥有一个美好、祥和的夜晚。

注：营业中不时插播一些音乐，音乐要求：节奏明快、不可过于舒缓；曲调不可过于激昂；以器乐乐曲为主。

百货商场播音管理规范

（一）文章关键字：顾客作者：沃尔沃发布时间：2008-9-13

一、播音员素质及技能要求

1、普通话标准，流利。

2、具备较强的朗读能力。

3、具备较强的阅稿、审稿能力（有一定的文字功底、写作水平为佳）。

4、气质、形象较佳。

5、熟练操作播音设备，可排除简易

二、播音员播稿规范

1,吐字清晰(注:卷舌、非卷舌音区别)。

2、语音准确（注：标准将通话语音，忌带方言音）。

3、语气得体（轻重准备确有度）。

4、节奏合拍（快慢停顿，准确有序）。

5、感情适度（不同性质稿件不同感情色彩，且“浓”、且“淡”适度）。

6、禁绕口词（不易听懂的书面词应纠正，适用口语词）。

三、各类型稿件播稿要点规范

1、有关致词（如：致员工词、致顾客词、开市词）闭店词等）。

要点要求：语气轻重有序、情感真实自然、节奏舒畅鲜明，追求亲切、自然、生动、和谐之效果。

2、有关介绍（如：商场、楼层、商品等）。

要点要求：语气平和，节奏舒缓，追求清新、流畅之效果。

3、活动宣传（如：重大促销活动、节日活动等。）

要点要求：语气活泼，感情适度激昂，追求营造气氛、宣染场面之效果。

4、节日祝词（如：重大节日假日对顾客、员工的节日祝贺稿件。）

要点要求：情绪奔放（适度）、语气浪漫，追求欢东喜庆之效果。

5、事项通知（如：寻人寻物、有关会议、种类传达事项等。）

要点要求：节奏平稳，字名读准，追求使听者易明易懂。

附：以上为基本原则：由于播音员各自不同的音色特点，朗读特点，衬际工作中应注意将自身特点和稿件性质有机结合。

二、百货商场场播音管理规范

（二）四、播音选播要点（主要指：把握在何时间段应选播何种乐曲及稿件。）

（一）、乐曲选播

1、按每天时间段划分：

要点提示：

早上：多选播轻松、欢快之乐曲；

上午：多选播悠扬、安详之乐曲；

中午：多选播亲切、和谐之乐曲；

下午：多选播热烈、振奋之东曲；

晚上：多选播激情、浪漫之乐曲。

2、客流情况划分：

要点提示：

稀少客流：多选播悠扬乐曲，穿插热列乐曲点缀。

一般客流：多选播欢快乐曲，穿插其它气氛乐曲点缀。

稠密客流：多选播热烈乐曲，穿插轻松浪漫乐曲（含普通假日）

（二）稿件选播

要点提示：

1、开市、收市、：选播致员工、顾客、开市、闭市词。

2、全天各时间段：分别适时插播商场、楼层、商品介绍等。

3、客流量大时：多选播商场重要相关信息。

4、重大节假日：2我选播节日来历、节日背景、节日时事信息、节日祝词及商

场重大节日活动信息宣传。

5、为调节气氛：在适宜时间段适时插播或抒情，或激奋，或风趣之文稿。五播间服务用词要点规范

播音开头语中，对顾客称呼:选择用亲爱的(或尊敬的)顾客朋友们！

对员工称和：选择用亲爱的员工朋友们（同事们）！

对个人称呼：xxx先生或xxx小姐：请您„„

播音结束语中，对顾客：选择用“感谢您的光临、欢迎您再次光临、祝您购物愉快、我们期待您再次光顾”等。

对员工：选择用“谢谢大家的支持、祝大家工作愉快”等。

六、播音员形象要求

1、穿戴整洁自然，忌穿奇装异服，蓬头垢面。

2、化妆轻淡妆淡抹，忌浓装艳抹。

3、举止文雅得体，忌粗鲁低俗。

4、语言标准文明，忌粗言乱语。

5、站姿自然挺立，忌东倒西歪。

百货商场播音管理规范

（三）七、播时员表情要求

1、播稿时：面带自然微笑，目光自然平视，忌皱眉愁脸。

2、播稿时：据稿件情节自然转换表情，忌表情死板或过度夸张。

八、稿件审理

播音员接稿后，应做如下审核:

1、有关事项通知有无该级别负责人签字。

2、文稿语言是还击规范。

3、是否有不易口语朗读的绕口词句。

4、稿件内容是否属商场内正常播音稿件。

九、播音设备检测与操件

1、熟悉设备性能。

2、熟练掌握各功能操作

3、开播前，认真检测设备性能是否正常。

4、试碟、试带等禁止音量放出，以免出现噪音环境。

5、试音时禁止大音量“喂喂”之声，应音量最小，轻场试音。

十、播时员其他职能工作、主要为服务台事项：咨询服务、出开票据、发放赠品、赠券、大宗购物接纳及向上转达。（工作要求等：另册）

十一、播音流程（时间视具体作息时间为准）

7：50公司歌（暂用激发性歌曲替代）

7：55开市音乐（激昂）、致员工词

8：00开市迎宾词

欢快乐曲（钢琴曲等）

9:00商场介绍及各楼层介绍轻松欢快乐曲（电子琴音乐等）

10：00商品介绍（含一般商品、特价商品等）轻松悠扬乐曲（轻音乐等）10：30商场服务介绍

世界名曲欣赏

11：00商场相关信息介绍

中国古典、现代名曲、现代名曲欣赏

11：30商场介场、各楼层介绍中外

名曲选播

12：30抒情文稿选播

流行歌曲选播

13：30国外歌曲选播

14：30劲歌选播

15：30商场服务介绍

流行歌曲选播

16：30商场相关信息介绍

17:30激情文稿选播

欢快乐曲选播(电子琴)

18:30商场相关信息介绍

流行歌曲选播

19:30商场介绍、各楼层介绍

中外名曲选播

20：00商品介绍（含一般商品、特价商品）

钢琴曲

21：30抒情文稿选播

中外名曲选播

22：30闭店前预告

轻音乐

22：55闭店词

23：00结束

附：

1、逢商场有促销及其亿活动项目，各时间段适时插播。

2、逢重大节假日，各时间段适时插播节假日专稿、祝词及重大活动信息。

第五篇：物控岗位操作手册

每天只要做一件事，就是找出什么物料需要采购，多少数量需要采购。在德意系统中，生产管理-（2220）物料需求计划-新增-采购，输入物料名称（系统只认首字母大写）、数量、时间、备注。不同库别的物料须在不同库别里下单，常用的有橱柜物料库，备品备件库，外购成品库，自制五金库，宣传物料库。日常工作

1、根据财务发过来的当天 流程卡清单，多则一天5次，少则一天2次，如是系统订单，首先对系统订单中的五金进行计算，须在德意系统，生产管理-(2200)销售合同导入 中输入合同编号，ERP导入并保存。完成后，在德意系统，生产管理-（2210）编制生产计划-新增-订单列表(找到刚刚导入系统的订单)-选中确定-（订单数可按自己定，可一次性导入多个订单，也可多次导入少量订单）-五金配件-物料需求计算，等待一段时间会自动跳出计算结果，然后比较 用量/安全库存/当前库存，看是否需要下单，如要下单，在物料需求计划中下单。

2、系统订单分老系统和新系统订单，分别打开系统，逐一查看订单是否有玻璃制品工艺和铝框门制品工艺，新系统还要查看 移门任务单，逐一查看是否是实木订单。如果有查看是否是非标玻璃制品或者非标铝框门，在有料号的前提下，非标玻璃搁板直接下单给采购，非标铝框门下单给车间自制，铝框下单时注明是否需要长边打孔，-7为铝框长边打孔，-10/-12为铝框不打孔；如果没有料号，通知工艺科编料号，之后再行下单；如果是实木订单，还需查看邮件，查看五金工艺订单，是否需要有物料需要采购。

3、非系统订单，根据客户名字在邮件中查询，查看五金工艺单，可切割物料单，成品物料单，是否有物料需要采购。

4、多次查询五大库（橱柜物料库、备品备件库、外购成品库、自制五金库、宣传物料库）前一天的领料出库情况，按最后出库日期排序，了解和掌握是否需要通知采购来货或者是否有物料需要采购。

5、多次查询五大库（库存管理-供应商入出单-采购计划入库），了解和掌握当天来料情况，是否及时入库，是否有品异。

6、积极与跟各部门沟通订单情况：勤跑仓库，多与一线人员沟通，了解最新及时的物料异常情况，了解仓库库容大小；多与采购人员沟通，是否有物料异常情况。另外与订单管理部人员沟通，内放发货情况；与工艺科人员沟通订单异常情况。

7、每天计划表 移门是否缺物料，公推加急订单 是否缺物料。

8、安全库存每天发现异常及时调整，特别是新物料上市一段时间后。其他工作

1、库存管理-（1329）供应商单查询-输入制单日期，可查询物料入库进度。

2、台面订单，一般外贸订单，须复印台面图纸，一份给采购。

3、工程订单外协：做汇总表格，发给财务经理一份，订单管理部一份，采购一份，并按技术部利用率开具领料单给采购，并登记好外协期间材料领用情况，以便财务对账。

4、标签制作：由产品管理部发过来的标签 JPG和CDR格式，发给采购，并系统下单。

5、如遇工程订单-多户型多套数，须对所有订单中的柜体/门板/五金电器排序分类，分三次汇总计算（运用桌面文件 进行“AA18-报表汇总”），然后再下单。

6、如有采购需求单，区分制造部还是公司其他部门申请的，记住谁申请的谁编料号，有料号有领导签字核准的系统下单。

7、如有锯片需磨砺单，由电工所给，备品备件库下需求单，物料名称选择含有已磨字样，备注某车间。

8、如有上下市文件，由产品管理部产品专员所给，新上市的物料下单采购，下市/预下市的，核查是否有在途订单！

9、如有退货单，由采购员所给，对于已入库的东西要退料须有品质部/采购部经理签字核准，车间管理-（1523）零星物料领用申请-先开正数良品（A1）领料单领出，再（1527）零星领用退回申请-开负数不良品（A2）领出，两张单交由账务员做退回处理。

11、如有调账走流程单，按第10部动作，再加物料需求下单，备注中特别注明 走流程过账。

12、如有外贸工程备货单，须有领导签字，按单备货。

13、如有营运部备货单，备样块、色板架等开店物料，按单备货。

14、如有更改单，更改单都在计划员处留底，每天看是否有更改单，更改单里面是否有需要采购的物料，如板材、五金等各种都有可能。需要特别注意的地方：

1、一些批量五金的单位，为千个，非个。

2、下百隆 Q3/Q5 系列抽屉时，还需下Q3/Q5标志盖，一付抽屉两个标志盖。

3、有一些物料下单时需注意，要配套下单如铰链

；调整脚

；三合一偏心连接件

等。

4、H09308黑色玻璃拉手，标准的宽度是55MM 和70MM，长度只有两种1199MM和2399MM1宽度小的用的多，如果遇到订单里不是这两种宽度，就需要采购。