武侯高中团委学生会社联干部简介[共5篇]

第一篇：武侯高中团委学生会社联干部简介

武侯高中第十七届团委·学生会·社联干部成员

主席团

团委副书记：莫宇其

学生会主席：刘倩

学生会副主席：高弘生，肖碧玉

纪检部

纪检部部长：林浩

副部长：文宇

组织部

组织部部长：钱琨

副部长：郑晓虞

宣传部

宣传部部长：陈黎洁高悦

副部长：李凤婷

国旗部

国旗部部长：马歆坤

副部长：周思敏

文娱部

文娱部部长：段熙

副部长:李月

青年志愿者部

青年志愿者部部长：王正东

学习部

学习部部长:马若楠

副部长：黄露

社团联合会会长：易雨杉

副会长：郭兴龙李爽

第二篇：团委学生会社联报账制度2

团委、学生会、社联 财务报账制度

为确保化学与制药工程学院团委、学生会、社联财务管理的规范化、透明化、制度化，加强对团委、学生会、社联各部门财务工作的监管，以求达到资金的合理预算与使用，特制定如下财务制度。

第一章总则

第一条 化学与制药工程学院团委、学生会、社联的财务工作由院团委老师主管，授权团委、学生会、社联办公室进行管理，具体事务由财务负责人负责。

第二条团委、学生会、社联财务各自统一收支，其余各部门无独立的财务收支权和储备权。团委、学生会、社联各部门联系的赞助等财务收入及消费收据和发票交由各自办公室统一管理。

第三条团委、学生会、社联财务实行预算、决算制度。

第二章财务预算

第四条团委、学生会、社联财务预算包括学年财务预算和活动财务预算。

第五条学年财务预算指团学各部门在每学年初向团委书记或学生会主席团或社联主席（团委各部门向团委书记，学生会各部门向学生会主席团，社联各部门向社联主席。下同。）递交的学年工作计

划中要求包括的资金预算。资金预算中应当明确说明资金用途、数量以及来源。

第六条活动财务预算指团学各部门在预计举办活动的策划阶段，向办公室出具经负责人签字的活动申请表和详细的活动资金预算明细表，活动资金明细表具体包括项目、单价、数量、金额和相关的备注事项。

第七条学年财务预算和活动财务预算经团委书记或学生会主席或社联主席团讨论通过后即可实施。如果团委、学生会、社联对财务预算有任何修改意见，提交预算的部门必须依据实际情况，按照团委、学生会、社联的要求做出修改，再次提交团委书记或学生会主席或社联主席团审核。

第三章财务收入

第八条财务收入指除化学与制药工程学院正常团学活动经费外非财政划拨资金的一切收入。

第九条团学主要大型活动（大型活动限定范围：运动会、辩论赛等。下同。）的财务收入主要由学生会外联部负责，以赞助的形式获得。

第十条团学各部门活动，在活动经费不足的情况下，可以与学生会外联部联系解决经费问题，或经申请自行解决。

第十一条 任何部门的财务收入不得坐支，必须及时上交团委，由团委统一进行资金管理。如果急需资金的直接使用，须经团委老师同意后方可使用。

第四章财务支出

第十二条 财务支出指正常的团学活动的资金使用。

第十三条 团委、学生会、社联各部门财务支出时应当开具正规发票，并在发票背面用铅笔注明部门、详细用途，由经手人签字；最终经部门负责人签字后经办公室汇总后凭发票向团委书记报销。

第十四条 发票的“商品内容”包括：办公用品、复印费。办公用品需在发票背面列出办公用品清单、具体用途等。对于餐费、白条一律不予报销。

第十五条 学生会、社联日常活动实行垫支与预支相结合的制

度，即小额款（二百及二百元以下）由各部门先行垫支、大额款（二百元以上）预支的制度。学生会、社联的大型活动采用财务预支制度。学生会、社联各部门可以根据已批准的财务预算向院团委预支经费，各部长应保证预支资金的使用符合本制度的规定。预支资金在活动结束后应当按照本制度第十三条、第十四条的规定报销。

第五章财务决算

第十六条 团委、学生会财务决算包括学期财务决算和月财务决算。

第十七条 学期财务决算指每学期末，办公室在团委老师的指导下，对月财务决算进行汇总，完成学期财务报告，向团委学生会详细报告资金的使用情况。

第十八条 月财务决算指每月月末办公室对当月团委、学生会、社联的各项资金使用情况进行汇总，检查核实财务使用情况，并报销个人垫付和预支的款项。未编入各类预算的支出，必须经院团委同意方可报销。原则上，实际支出不可超过活动预算。

第十九条 团学各部门部长在每月25日向团委、学生会、社联提交由办公室整理的部门财务状况报告，将需报销的发票整理，交财务负责人上报院团委。上报时须提供统一格式的报账表，保障表具体内容包括部门、项目、单价、数量、金额、地点、备注、经手人、已报销金额、未报销金额等内容。电子版发送至办公室邮箱，纸版与报销单据整理后于当日中午12：00前交财务负责人汇总，逾期逾时的部门延期至下个月报账。

第二十条 各项团学活动结束后，由活动主要负责部门对活动各项资金进行决算，并与活动预算进行对比，出具决算报告，经主管团委书记或学生会主席或社联主席团核实签字后，交办公室汇总。

第二十一条 办公室整理的各项决算清单，必须经过团委老师检查核实后方可存档。

第二十二条 财务负责人将各部门报销单据报销后，须及时将资金款项退回垫付的部门。

第六章财务纪律

第二十三条 财务负责人应按照本制度规定的程序和要求进行财务工作,保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。

第二十四条 财务人员应当保守团委、学生会、社联相关的财务信息,除团委、学生会、社联领导同意外,不得私自向团委、学生会、社联无关人员或外界提供或泄露团委、学生会、社联的财务信息。

第二十五条 团委学生会各部门必须认真执行财务工作统一规定和制度。各部门定期编报预算和决算，预算、决算必须经过分管团委副书记或学生会主席或社联主席团审核通过，并按预、决算审批权限规定报团委老师核批或备查；各项经费的收入必须按规定操作，支出必须按批准的预算和规定的开支范围、开支标准办事，追加预算必须按照程序报批，应该上解的经费必须按规定及时如数上解。

第二十六条 各部门提供的报销凭证和单据必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。任何组织和个人不得私自违规使用团学资金。

第二十七条 凡违反以上规定，情节轻微者，由团委、学生会、社联提出批评；情节较重者，经团委、学生会、社联研究后报院团委指导老师处理；违反校规校纪的，撤消其团委、学生会、社联内部职务，并报学校有关部门严肃处理。

第七章附则

第二十八条 本制度自颁布之日起生效。

第二十九条 本制度的最终解释权归化学与制药工程学院团委、学生会、社联。