医院设置可行性研究报告

第一篇：医院设置可行性研究报告

临安市人民医院城西院区

可行性研究报告

一、申请单位名称：

临安市人民医院法人代表：崔健

身份证号码：

医院现址：临安市锦城街道衣锦街548号。

申请单位基本情况：

临安市人民医院创建于1940年，70年来经过几代人的艰辛努力，医院取得了突飞猛进的发展。医院现有医疗用房6万余平方米，占地40余亩。拥有临床、门诊医技科室60个，核定床位662张。现有在岗职工915人，离退休职工195人，是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的综合医院，于2012年晋升为三级乙等医院。2014年，我院正式挂牌成为浙江医学高等专科学校直属附属第二医院。医院还是浙江大学医学院硕士研究生进修班联合办学单位、杭州市急救中心临安分中心，被省教委、卫生厅授予高等医学院校教学医院，并与浙江大学附属第二医院、杭州市第一医院集团建立了合作医院。2013年医院门急诊95万人次，出院26000余人次，全年业务收入3.8亿元。

医院重视软硬件建设，实行科学管理，设置以现代化医院为标准的各临床科室。先后开设了120急救中心、重症监护病房（ICU）、心血管监护病房（CCU）、血液净化室、手术麻醉科、妇科、产科、儿科、感染科、神经外科、神经内科、呼吸内科、骨科、心内科、血液、肿瘤内科、内分泌、消化内科、微创外科、普外科、胸外科、泌尿外科等病区。其中心内科、普外科为浙江省县级龙头学科。开展了各类消化道支架植入术、心脏起搏器安装、外周血管造影支架植入术、颈、腰椎间盘微创介入治疗、关节镜、手外科、骨折微创治疗、各类恶性肿瘤放射性碘125植入术、射频消融、经动脉插管灌注化疗栓塞术、内镜下逆行胰胆管造影（ERCP）、内镜下十二指肠乳头括约肌切开术

（EST）等。

医院引进先进设备，拥有1.5T核磁共振、16排螺旋CT、多功能机、物流系统、静脉配置中心、洁净手术室、钼靶机、高压氧、电磁式体外振荡碎石机、电子胃肠镜系统、中央监护网络系统、DR、CR等先进的医疗仪器，为临床准确诊断、治疗、教学提供了良好条件。全力打造数字化医院，HIS系统、PACS系统、电子病历等实现了无缝连接。医院拥有高级卫技职称90名，中级卫技职称333名，逐步形成了老、中、青相结合的梯队，合理、朝气蓬勃的人才队伍，医疗技术不断迈上新台阶。

近几年，医院整体规划，加快基本建设。如今，一座布局更为科学、合理，服务更上品质的现代化医院将竭诚为全市人民提供更为满意的服务。

二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况

拟设医院位于锦城街道横潭村戚家桥170号，临安市社会福利中心内部。锦城街道是临安市政治经济文化交流的中心城市，辖11个社区、12个居民区，总人口数 104106 人，山林总面积有130835 亩，林业总产值达 3645 万元，是一个生态旅游城市，具有丰富的生态旅游资源。

三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析 锦城镇内有临安市人民医院、临安市中医院、临安市妇幼保健所、锦城街道社区卫生服务中心等医疗机构，均位于锦城镇的东部及中心区块。目前锦城镇城西区块无一家综合性的医疗机构，无法给周边地区老百姓提供便捷、高质量的医疗服务。为推进临安福利事业的健康发展，更好地为全市老年人、孤残儿童和残疾人提供医疗康复服务，临安市社会福利中心采用“医养结合”的养老服务模式，在康复中心

引进我院医疗康复中心。而医院在医疗用房十分有限的情况下，市福利中心为医院提供一至六层楼房开设老年病和康复专科及门诊科室、肾内科及血透室，可有效缓解住院难。医疗合作后，医院将为福利中心休养老人、孤残儿童、残疾人提供专业的医疗康复服务，并方便城西区块市民就诊。

四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径

名称：临安市人民医院城西院区

选址：临安市锦城街道横潭村戚家桥170号

功能：是以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。

任务：医院将为福利中心休养老人、孤残儿童、残疾人提供专业的医疗康复服务；为周边地区老百姓提供基本医疗服务，尤以肾内科、血透、康复理疗为特色。

服务半径是以临安市社会福利院为中心，向周边各个社区辐射。

五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主，以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。

服务时间是24小时开诊。

诊疗科目包括：内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、血透科、康复医学科、、检验、影像、功能检查科等协助诊断治疗科室。

床位编制91张。

六、拟设医院的组织机构、人员配备

组织机构：包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科；临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、康复医学科、血透科；医技辅助诊断治疗科室含药剂、检验、影像、功能检查科等协助诊断治疗科室；后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。

医院的人员配备：达到三级综合医院的人员配备要求，全院职工64人，其中卫技人员57人，具有副高级以上职称人员3人以上，中级职称人员12人以上。

七、拟设医院的仪器和设备配备：在医院原有医疗设备的基础上，增添和更新部分医疗设备，达到三级综合医院的设备配备要求，满足临床医疗的需要。主要大型设备包括购置DR、彩色B超、医学检验设备、康复设备、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。

八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响 服务半径区域内的其他医疗机构主要是一些门诊部、个体诊所。

我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作，友好合作，公平竞争，共同为本地区群众健康服务，搞好本地区的社区医疗服务。

九、拟设医院的污水、污物、粪便处理

生活污水(COD、BOD、SS、NH 3-N、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到GB8979—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的要求，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由临安市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物由大地维康公司统一收集进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。

十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况：

医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络；供电系统拟设专线双路供电，同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要；上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池，以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置，由消防部门验收合格方可使用。

十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况：资金来源是差额补助。投资金额为1232.6万元，注册资金31445万元。

十二、项目投资预算：为1280万元，目前已完成投资额1232.6万元，占预算的96.3%。

十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析：

项目计划于2014年初开张营业，开业第一年开放床位91张。预计年门诊量约 12000 人次，住院率80%，住院人数800人次，完成总产值3200万左右。第二年，随着福利院周边小区的建成和入住人口的增加，福利院入住人员增长，康复病区的正常开放，当地年门诊量约13000人次，住院率85%，住院人数约1000人次，预计总产值可达3200万元左右，职工70人，年平均报酬100000元，工资成本约700万，净利润约200万。第三年，开放床位110张，年门诊量约 14500人次，住院率按90%，住院人次1200人次，人均住院费用7200元，总产值3800万元左右，职工75人，年均报酬105000元，工资成本约787.5万元，净利润320万元左右。第四年后，每年总收入突破4500万元，扣除各项成本支出，净利润为500万以上。这样预计开业五年，可收回投资，投入的固定资产能保值增值，随着业务发展，投入资金300万，完善部分基础设施及增添部分医疗设备，随着临安城市的发展和人民生活水平的提高，经营的好，每年的业务收入可达5500万收上。

临安市人民医院（公章）

2014-7-1

第二篇：医院设置审批可行性研究报告

医院设置审批可行性研究报告

金溪现代医院可行性研究报告 金溪县卫生局

为满足人民群众日益增长的多层次医疗服务需求，促进金溪县医疗卫生事业的健康快速发展。根据中央、省、市鼓励和加快非公有制医院建设的精神，我们拟出资兴建金溪现代医院，特向你们提交申请设置报告。

一、基本情况

规模按一级专科医院标准建设；性质为独立法人的社会办医机构；筹建小组受XXX领导；拟设床位20张。

二、人口、经济和社会发展概况

三、XX地区人群健康状况和疾病流行概况 1）健康状况

据XXX年底统计，全市出生率X‰，总死亡率X‰，人口自然增长率X‰；婴儿死亡率X‰，新生儿死亡率X‰，孕产妇死亡率X/十万。社会人群平均期望寿命XX岁。2）疾病流行状况

接受住院治疗的前十位疾病

顺序

城

市

农

村 1

泌尿生殖系统疾病

泌尿生殖系统疾病 10

3）

XXX年居民十大死因比例 死亡

顺序

死亡目录分类

死亡率（1/10万）

比例（%）

循环系统疾病

肿瘤系统疾病

损伤和中毒疾病

呼吸系统疾病

消化系统疾病

内分泌、营养、代谢及免疫疾病

诊断不明疾病

泌尿和生殖系统疾病

5.07

1.05 9 新生儿疾病

传染病和寄生虫疾病

四、XX地区医疗资源分布情况和泌尿和生殖系统疾病防治与医疗服务需求分析

1）据有关部门统计，XXX年X市医院为X家。其中综合医院XX家； 中医院XX家；专科医院XX家。每千人拥有床位数达X，每千人拥有卫技人员数达X。

2）X市市区医疗资源现状为：医院多，人均床位、人均卫技人员占有比例高，医疗资源（数目）相对饱和过剩。但高、精、尖、新技术人才缺少，医疗技术却不能完全满足患者需求。3）4）

因此，在X市城区发展较高水平、新理念、人性化、较大规模的XX专科医院，来适应X市发展建设的需要，符合设置的科学性、可行性。

五、选址：

六、功能、任务、服务半径：

七、医院规模： 1）设床位XX张

2）人员：按照国家卫生部标准： 每床至少配备0.88名卫技人员 XX张床×0.88=XX人； 每床至少配备0.4名护士 XX张床×0.4=XX人；

各专业科室至少配备一名副主任医师职称以上的医师，主治医师、医师按科室比例分配。3）人员来源及培训

学科带头人及技术骨干（含护理）在开业前招聘。

与筹建同步招收的往应届医技毕业生在筹建期内送省级医院全程培训学习。

临床医师、主治医师、营养师在开业前接受专业短期规范化培训。成立医院管理委员会，聘请有管理经验和能力的专业人才管理医院。

4）医院建筑。每床占地面积117平方米，加上放射、放疗用地建筑，计划征用地XX亩；每床建筑面积80平方米。我们拟建面积共计约XX万平方米（准确数字以设计图纸为准）。在建筑施工前后，按要求接受消防部门指导、验收。5）科室设置： 门诊: 住院：

一级科目： 二级科目：

医技科室： 后勤科室：

6）设备：基本设备、病房每床单元设备与开展诊疗科目相应的其它设备，按照卫生部医院的标准配置。

八、投资概算和效益预测 按照初步预算，医院概算投资分为：

1)

门诊楼用地及扩建工程费用XX万元 2)

病房区费用XX万元

3)

病房区各网管改造及装修工程费用XX万元 4)

基础设施建设费用XX万元 5)

设备购置和安装费用XX万元

6)

医疗辅助用房费用以实际花费为准 7)

启动费及不可预见费用XX万元等。预计总投资约XX万元。

建成运转后，预计日门诊量可达XX人，日门诊收入将达X万元以上，月收入达XX万元以上，门诊年收入将达XX万元以上；住院床位预计床位入住率达70%以上，月收入约XX万元，年收入将达XX万元以上，可实现税后所得利润总值约XX万元。

九、资金来源及投资总额

自筹。总额：X。

十、环境影响及治理

（一）施工整改期间建筑垃圾的清理：

项目施工整改期间配合创卫创模工作，在最大范围内保持环境的卫生清洁，严格按照环卫部门的统一安排，及时清除建筑垃圾到指定位置。

（二）医院运转后污物、污水的处理：

1、医疗垃圾和生活垃圾处理：

在处理过程做到防止污染扩散，分类收集，分别处理。尤其是医疗垃圾，严格按照XX环保管理部门的要求进行处理。

2、污水和污泥处理：

医院的职工生活用水、行政用水、病区污水实行分流，分别进行消毒处理。为此，我们将设置合并式、集中式污水处理系统，对职工生活用水、行政用水、病区污水进行分流处理。处理标准达到《污水综合排放标准》。

3、污水处理后产生的污泥进行无害化处理，其污泥排放达到以下标准：蛔虫卵死亡率大于95%；粪大肠菌值不小于1%;每十克污泥原样中不能检出肠道致病菌和结核菌。

总之，在设置污物、污水处理设施时，力求使污物、污水处理达到环保要求，在开业前接受卫生、环保部门验收。

十一、经济社会效益评估

按照《医院机构设置规划指导原则》，医院筹建期为三年，在XX年底建成开业。XX—— YY年为打基础（起步）阶段，预计从ZZ年起步入发展阶段，经济效益将递增增长，XXXX年以后步入稳定发展阶段。以发展阶段为评估年限。

年 份

毛收入(单位：万元)

纯利润（不含支出）(单位：万元)X年

X1年

X2年

X3年

X4年

XX医院的建设适应了社会主义市场经济体制要求的新型医疗卫生服务体系，为X市医疗市场多元化公平有序的竞争、互相促进、共同发展注入了新的力量。

十二、综合效益评估及发展目的

从以上的分析看出，XX医院的建设虽然投资较大，但科技含量高、经济潜力具备较好前景，能够取得较好的经济效益和良好的社会效益，具有一定的抗风险能力，说明设置的可行性可以成立。

XX医院运行后，将在各级zhengfu的领导和支持下，发扬爱心奉献的一贯作风，以真正的老百姓的医院扎根在XX，国知名的、具有自己品牌的特色医院。当否，请予审批。

XX医院

200X 年X月X日 联系人及方式：XXX TEL: FAX: 手机：*

逐渐把医院建设成为XX乃至全

第三篇：设置可行性研究报告

设置***医院可行性研究报告

一、申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履历（包括有无违反《医疗机构管理条例实施细则》第十二条之规定等）、身份证号码（内容据实填写）

二、、所在地区的人口、经济和社会发展等概况

（内容据实填写）

三、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

（内容据实填写）

四、所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析（内容据实填写）

五、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径（内容据实填写）

六、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制（内容据实填写）

七、拟设医疗机构的组织及结构、人员配备（内容据实填写）

八、拟设医疗机构的仪器、设备配备（内容据实填写）

九、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案（内容据实填写）

十、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况（内容据实填写）

设置人（签字或者盖章）： 年月日

第四篇：关于设置骨科医院的可行性研究报告

关于设置骨科医院的可行性研究报告

前言

根据国务院八部委《关于城镇医疗卫生体制改革的指导意见》和卫生部等四部委《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》的精神，为更好地满足**市广大人民群众多层次、多样化的医疗需求，****医疗投资管理有限公司经过对**市医疗卫生市场的详细研究，现拟在**市申请设置**市**骨科医院。此前，我们组织有关专家对设置该院的可行性从多方面进行了调查分析，现将设置该院的可行性研究报告如下。

一．申请人简况

****医疗投资管理有限公司成立于2000年12月，注册资金8000万元，经营范围主要包括：医院资产委托管理，投资管理及咨询服务，医疗技术领域内的四技服务，医疗设备、环保设备的研发等。

公司由****投资（集团）投资组建，是致力于建立并发展现代化医疗机构的专业投资公司，通过投资新建、收购、托管等方式在全国范围内建立高水准医疗机构。公司经过近两年的发展，结合股东的资源整合和公司全体员工的努力，已经形成了极强的投资实力和医院经营管理能力，积聚了一批有志于医疗产业发展的包括医院管理、医疗技术支持、医院营销管理等中高级人才在内的医院管理团队。通过公司自身独立投资建立医院和从事实际管理，在医院的经营发展方面取得了丰富的经验。在医疗产业投资和医院管理实践中，公司还聚集了一批全国知名的医学专家，具有强大的专家技术支持力量，在上海、北京、西安等地都拥有长期合作的医学专家顾问团队。在上海，我们和长征医院、华山医院、长海医院、中山医院、解放军85医院等全国著名三甲医院在骨科、妇科、产科、眼科、心内科、神经内科、免疫系统疾病、介入治疗、医学整形、泌尿外科等方面的科室和专家建立了长期稳定的合作关系。公司已经投资建成的××××医院、××××医院和××××医院是拥有多个特色专科的综合性医院，以其温馨人文的诊疗环境、现代化的管理模式、科学合理的诊疗流程，先进的医疗设备，强大的医技队伍在民营医院行列独具特色。医院坚持“病人至上，质量第一，服务为本”的宗旨，以科研为先导，不断研发引进应用最新技术，真正做到了“疗效好，服务优，价格廉”。公司成立以来已经具备了优秀的管理团队、强大的专业技术保障和良好的经营业绩。

二、申请设置背景 ××市为××省地级市,位于××省东北部，东濒××，北与××等县市接壤,西与××毗邻；××相连。辖××6县和××三区及一个国家级经济技术开发区，总人口465万。市区人口120万。

2004年末，全市共有医疗机构共867家，其中医院150家,拥有病床8793张，卫生技术人员11675人，医生5236人。每千人拥有病床1.89张,每千人拥有医生数1.2人。其中市区拥有病床数4346张，卫生技术人员5207人，医生2261人。同期中国卫生部统计资料显示为全国平均每千人拥有床位数为2.4张,每千人拥有医生数为1.7人。**市经济建设发展迅速，不断增加的人口数量以及不断增加的人民收入，使得人们对城市卫生服务质量和标准提出了更高的要求。统计数据显示目前**市医疗资源提供明显不足，造成部分国有医疗机构超负荷运转，甚至出现就医难的问题。特别是骨科领域，骨创伤、脊柱疾病以及各类骨病在当地发病率较高，但**市没有一家专业的骨科医院，市内仅有的几家大医院有相当的诊治能力，但人满为患，超负荷的就诊量使得其无法提供更高质量的服务。倘若涉及骨科高端领域，因技术水平的不足迫使病人远走上海、北京，造成大量资源流失。

三、申请设置医院概述 1．医院名称：；**市**骨科医院。2．医院选址：**市

医院场址选择在，地处**市××区，为进入**市区的咽喉要道。附近医疗机构缺乏，此处建院正好填补医院空白。该场所交通便利，场地开阔，进入医院内通畅无阻，非常适合救护车进出。该场所占地面积为，建筑面积为，有建筑物三幢及周边绿化。目前建筑面积可以满足医院初期建设需要，占地面积给予医院的后续发展留有足够的空间。

场所周围无幼托机构及中小学校，无食品生产经营单位，离居民生活区有足够距离。水、电配备完善、各种公共设施齐全、地下管道均铺设到位，是一个非常适合医院经营发展的场所。

3、医院规模与定位

根据卫生部颁发的《医疗机构基本标准》中对医院床位数的限定，申请设置医院为二级专科医院，床位50张，但设备、设施、业务范围达到二级以上或三级水平，服务质量达到国内最佳水平。

医院总体定位是高档次中型专科医院，服务对象以当地高收入人群为主，兼顾周边普通居民。

4、诊疗科目和科室设置

（1）诊疗科目：按卫生部颁发的《医疗机构管理条例实施细则》的规定，拟设置医院的诊疗科目有：骨科（含四肢骨科专业、脊柱骨科专业、骨病专业），内科（风湿科），（手）外科、小儿骨科、中医骨伤科、康复科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等共10个科目。

（2）科室设置：根据诊疗科目和建筑布局，A、拟设置骨创伤急救中心、四肢骨科、脊柱骨科、手外科、小儿骨科、风湿科、骨质疏松科、中医骨伤科、骨科康复中心、疑难病诊疗中心、麻醉科（含手术室）、急诊科等临床（门诊）科室

B、检验科、放射科、功能检查科、药剂科、消毒供应室等医技科室。

C、全院展开床位50，其中四肢骨科25张，脊柱骨科15张、手外科5张、其他专业3张、重症监护病房2张，均为标准间、单人间高档装修，配备相应设施。

5、组织机构

医院将按照公司法人治理结构组建董事会、监事会，设董事长、监事，实行董事会领导下的院长负责制。院长主持医院日常经营管理工作，其下设置精干的管理部门。主要有医务部、行政人事部、企划部、市场部、财务部和总务部，按职能分工担负各自经营管理工作。医院各科室统由院长领导，整体组织构架为直线参谋型结构。

6、人员配备

人员配备分为两类：一类为专职人员，以一流专家领衔，面向全国招聘，建立一支以中青年医疗骨干为主体的医疗技术队伍。其中各级医师15名（副主任职称以上6名）、护士30名（其中主管护师以上10名）、药技师4名、技师4名、康复治疗师2名、非专业技术人员15名，合计70名。另一类为兼职人员，拟聘知名专家5－10名，定期来院工作。

医院人员全部为聘用制，以劳动合同确定工作关系。薪酬体系包括工资（基本工资＋绩效工资）、津贴（职务津贴、加班津贴、伙食补贴）、福利（社保、年终奖金）等三部分，7、污水、污物、粪便处理

均按环保部门的要求进行无害化处理。其供电、通讯、上下水道及消防设施已经达到标准要求，拟进一步完善。

8、服务方式 为适应高收入人群和普通居民的医疗需求特点、拟设置医院将提供门诊、急诊、住院、健康检查、健康咨询、保健指导等多种方式的服务。借助电话、互联网、远程会诊等综合手段使服务更方便、更快捷、更满意。为提升服务档次，获得稳定的服务人群，拟推出会员制服务。

四、医疗市场预测

1、医疗供需分析：

**市总人口465万人计，其中四肢创伤性骨折在年龄大于50岁人群中发病率为15%，脊柱疾病在年龄大于40人群中发病率为15.7%，骨质疏松症人群发病率为9%（以上数据来自专业期刊）。可见骨科医院的潜在客户群数量巨大。目前**市仅有几家大型公立医院具备骨科疾病诊治能力，尽管就医条件不尽满意，仍出现程度不等的床位不足的现象。整个××地区及××地区尚无一家专业骨科医院，在**市设立一家技术水平一流、环境温馨舒适、服务理念创新的骨科专科医院完全符合当地骨科专业医疗市场的需求，并必将有较好的投资回报。

2、竞争分析：

我们拟建的骨科专科医院是对**市骨科专业总量不足的补充。同时拟建医院起点较高，服务对象主要为当地高收入人群以及疑难、重大骨科疾病的患病人群，和传统公立医院骨科服务对象不尽相同，存在错位竞争。我们和其它医院是一种既竞争，又合作的关系，我们积极为高收入人群提供方便、快捷、优质、高水平的服务，会促进其他医院提升服务档次；我们又与这些大医院开展广泛的技术合作，会使这些医院受益，五、投资概算和效益分析

1、投资总额和流向概算：设置**市骨科医院投资总额为5000万元，其中一期投资3000万元。

投资流向可分为下列部分：（1）房产租金250万（2年）；（2）房屋改造装修250万；

（3）医疗器械设备购置1200万，其中检验仪器设备140万、放射诊断设备400万、急救监护设备50万、内窥镜70万、超声诊断仪150万、麻醉设备50万、康复理疗仪器80万、中心给氧、吸引设备40万、骨科专用手术器械50万、普通手术器械40万、床单元设备80万、其他器械设备50万；

（4）家具、办公设备、计算机网络、电教设备共100万；（5）救护车、公务车60万；（6）通讯设备及安装10万；

（7）污水净化设备及安装30万；（8）宣传费300万；（9）筹建管理费100万；（10）周转金300万；（11）机动400万。

2、效益分析

预测数据是医院达到理想水平的预测数据，而达到理想水平尚需2-3年，在此之前医院将经历1年亏损经营、1年到2年保本经营。但总的经营预测是看好的。预计5年收回投资。（详见附表）

附表： 1.设备清单 2.收入预测 3.损益预测 4.现金流量 5.盈亏平衡分析 附表1 计划购入设备清单

螺旋CT 数字X光机（500mA）

骨科用大型手术C型臂X光机 移动式X光机 全自动洗片机 彩色超声仪 黑白超声仪 多导联心电图机 全自动生化仪

四分类血细胞分析仪 电解质分析仪 尿十联检测仪 血凝仪 医用离心机 关节镜手术系统 椎间盘镜手术系统 电动骨锯

多功能骨科手术床 骨科专用病床 术后监护仪 多功能麻醉机

多系统生命监测及除颤系统 电脑多功能牵引床 CPM下肢关节器

连续被动运动治疗系统 上肢康复治疗机 骨骼肌兴奋治疗仪 电脑中频治疗仪 微波治疗仪

中心负压吸引系统 中心呼叫监控系统 中心供氧系统 高压真空消毒系统 HIS系统

第五篇：医院设置审批可行性研究报告

医院设置审批可行性研究报告

本贴收到6朵

鲜花

XXX医院可行性研究报告

XXX卫生局

为满足人民群众日益增长的多层次医疗服务需求，促进洛阳市医疗卫生事业的健康快速发展。根据中央、省、市鼓励和加快非公有制医院建设的精神，我们拟出资兴建XXX医院，特向你们提交申请设置报告。

一、基本情况

规模按X级专科医院标准建设；性质为独立法人的社会办医机构；筹建小组受XXX领导；拟设床位XX张。

二、人口、经济和社会发展概况

三、XX地区人群健康状况和疾病流行概况 1）健康状况

据XXX年底统计，全市出生率X‰，总死亡率X‰，人口自然增长率X‰；婴儿死亡率X‰，新生儿死亡率X‰，孕产妇死亡率X/十万。社会人群平均期望寿命XX岁。

2）疾病流行状况

接受住院治疗的前十位疾病

顺序 城 市 农 村 1 2 3 4 5 6 7 8 9 泌尿生殖系统疾病 泌尿生殖系统疾病 10 3）XXX年居民十大死因比例 死亡

顺序 死亡目录分类 死亡率（1/10万）比例（%）循环系统疾病 2 肿瘤系统疾病 3 损伤和中毒疾病 4 呼吸系统疾病 5 消化系统疾病 内分泌、营养、代谢及免疫疾病 7 诊断不明疾病 8 泌尿和生殖系统疾病 5.07 1.05 9 新生儿疾病 10 传染病和寄生虫疾病

四、XX地区医疗资源分布情况和泌尿和生殖系统疾病防治与医疗服务需求分析 1）据有关部门统计，XXX年X市医院为X家。其中综合医院XX家； 中医院XX家；专科医院XX家。每千人拥有床位数达X，每千人拥有卫技人员数达X。2）X市市区医疗资源现状为：医院多，人均床位、人均卫技人员占有比例高，医疗资源（数目）相对饱和过剩。但高、精、尖、新技术人才缺少，医疗技术却不能完全满足患者需求。3）4）

因此，在X市城区发展较高水平、新理念、人性化、较大规模的XX专科医院，来适应X市发展建设的需要，符合设置的科学性、可行性。

五、选址：

六、功能、任务、服务半径：

七、医院规模： 1）设床位XX张

2）人员：按照国家卫生部标准： 每床至少配备0.88名卫技人员 XX张床×0.88=XX人； 每床至少配备0.4名护士 XX张床×0.4=XX人；

各专业科室至少配备一名副主任医师职称以上的医师，主治医师、医师按科室比例分配。

3）人员来源及培训

学科带头人及技术骨干（含护理）在开业前招聘。

与筹建同步招收的往应届医技毕业生在筹建期内送省级医院全程培训学习。临床医师、主治医师、营养师在开业前接受专业短期规范化培训。成立医院管理委员会，聘请有管理经验和能力的专业人才管理医院。

4）医院建筑。每床占地面积117平方米，加上放射、放疗用地建筑，计划征用地XX亩；每床建筑面积80平方米。我们拟建面积共计约XX万平方米（准确数字以设计图纸为准）。在建筑施工前后，按要求接受消防部门指导、验收。5）科室设置： 门诊: 住院：

一级科目： 二级科目： 医技科室： 后勤科室：

6）设备：基本设备、病房每床单元设备与开展诊疗科目相应的其它设备，按照卫生部医院的标准配置。

八、投资概算和效益预测

按照初步预算，医院概算投资分为：

1)门诊楼用地及扩建工程费用XX万元 2)病房区费用XX万元

3)病房区各网管改造及装修工程费用XX万元 4)基础设施建设费用XX万元 5)设备购置和安装费用XX万元

6)医疗辅助用房费用以实际花费为准 7)启动费及不可预见费用XX万元等。预计总投资约XX万元。

建成运转后，预计日门诊量可达XX人，日门诊收入将达X万元以上，月收入达XX万元以上，门诊年收入将达XX万元以上；住院床位预计床位入住率达70%以上，月收入约XX万元，年收入将达XX万元以上，可实现税后所得利润总值约XX万元。

九、资金来源及投资总额

自筹。总额：X。

十、环境影响及治理

（一）施工整改期间建筑垃圾的清理：

项目施工整改期间配合创卫创模工作，在最大范围内保持环境的卫生清洁，严格按照环卫部门的统一安排，及时清除建筑垃圾到指定位置。

（二）医院运转后污物、污水的处理：

1、医疗垃圾和生活垃圾处理：

在处理过程做到防止污染扩散，分类收集，分别处理。尤其是医疗垃圾，严格按照XX环保管理部门的要求进行处理。

2、污水和污泥处理： 医院的职工生活用水、行政用水、病区污水实行分流，分别进行消毒处理。为此，我们将设置合并式、集中式污水处理系统，对职工生活用水、行政用水、病区污水进行分流处理。处理标准达到《污水综合排放标准》。

3、污水处理后产生的污泥进行无害化处理，其污泥排放达到以下标准：蛔虫卵死亡率大于95%；粪大肠菌值不小于1%;每十克污泥原样中不能检出肠道致病菌和结核菌。

总之，在设置污物、污水处理设施时，力求使污物、污水处理达到环保要求，在开业前接受卫生、环保部门验收。

十一、经济社会效益评估

按照《医院机构设置规划指导原则》，医院筹建期为三年，在XX年底建成开业。XX—— YY年为打基础（起步）阶段，预计从ZZ年起步入发展阶段，经济效益将递增增长，XXXX年以后步入稳定发展阶段。以发展阶段为评估年限。

年 份 毛收入(单位：万元)纯利润（不含支出）(单位：万元)X年 X1年 X2年 X3年 X4年

XX医院的建设适应了社会主义市场经济体制要求的新型医疗卫生服务体系，为X市医疗市场多元化公平有序的竞争、互相促进、共同发展注入了新的力量。

十二、综合效益评估及发展目的

从以上的分析看出，XX医院的建设虽然投资较大，但科技含量高、经济潜力具备较好前景，能够取得较好的经济效益和良好的社会效益，具有一定的抗风险能力，说明设置的可行性可以成立。

XX医院运行后，将在各级zhengfu的领导和支持下，发扬爱心奉献的一贯作风，以真正的老百姓的医院扎根在XX，逐渐把医院建设成为XX乃至全国知名的、具有自己品牌的特色医院。

当否，请予审批。

XX200X 年X月X日 联系人及方式：XXX

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