仓管员工作交接程序

第一篇：仓管员工作交接程序

仓管员工作交接程序

1.0 目的和范围

规范仓管员的工作交接,使其顺利进行,并保证仓库的工作正常进行.适用于仓库新,老仓管员的工作交接.2.0 程序

2.1 仓管员正常辞职工作交接程序:

2.1.1 仓管员辞职,必须提前一个月提出书面辞职申请,并由财务部经理同意,总经

理批准后,交行政部确认生效.2.1.2 辞职生效后,新仓管员在老仓管员指导下实习一个月后,方可办理交接手续.在这一个月期间,所有工作由老仓管员负责.2.1.3 辞职仓管员在交接期间必须认真做好每一项具体的本职工作,包括按规定

程序出入库;每日出入库帐当日完成;准确无误地做好仓库相应报表以及做好仓库的安全工作和物料保管工作等工作内容.2.1.4 交接工作具体包括帐、物、电子文档三帐合一的交接,相关文件和资料的交

接以及办公工具的交接.2.1.5 交接的帐、物、电子文档原则上应保证三帐合一的准确性,相关文件和资料

应完整无缺,办公工具应齐备.2.1.6 如果上述2.1.4所规定的交接工作达不到所规定的要求,视情节轻重给以相

应处罚.2.1.7 交接时各种数据应清晰明了,新接手之仓管员务必核实好每一项物料的帐、物、电子文档情况.若有问题应及时反映情况,否则交接工作结束并相互确认后所出现的问题,由所接手之仓管员自行承担其全部责任.2.1.8 当各种交接工作完成并相互确认后,辞职仓管员按行政部规定程序办理离

厂手续.2.2 被解雇（或被辞退）之仓管员工作之交接程序:

被解雇（或被辞退）之仓管员在离职之前必须按2.1.3至2.1.7所要求做好交接工作,若拒绝交接的,报行政部作相应处理,只有确认交接工作完成,方可办理其他离厂手续.

第二篇：工作交接程序

工程管理科工作交接管理办法

一、目的为了更好的衔接工程管理科的工作，避免在人员休假或者转岗时出现工作无人接替或者工作流程不清楚等情况，特制订本管理办法。

二、原则

工作交接的原则-四清一监督：任务清、程序清、资料请、实物清，科室监督。

三、工作交接程序

1.交底人形成书面工作交接记录。

2.接收人接收并理解此交接记录，对于存疑或者不理解内容应及时发问，交底人应耐

心培训和解释上述问题，例如：ERP系统的操作、各类文件的查询、各类报表的申报等。

3.交底人应通知工作相关联系人，特别是要通知上级单位联系人，本人不在岗期间，工作由接收人接替，并告知接收人的联系方式，如办公电话、手机、QQ或者AM号码。

4.接收人充分理解接替的工作内容后，交底人和接收人签字，将工作交接记录交由科

长审核，科长审核无误并签字后，交底人方可离岗。

四、工作交接记录内容

1.将工作分类。分成近期紧急任务和日常工作。

1.1近期紧急任务，如领导临时交办的任务，将任务的具体要求、完成期限、具体操作

方法、完成途径交代清楚。

1.2 日常工作，应列好明细表，注明完成期限，例如:国外生产周报周三应使用AM发

给对外合作部阮井泉等。

2.将工作的轻重缓急程度加以区分。对于重点工作应注明，如果有特殊性，应加以备

注。

3.将资料和实物清单做好，特别是实物。比如：发给国外人员的劳保用品、试验用的工具等。

备注：工作交接记录打印一式三份，交底人、接收人和科长各执一份。

五、其它要求：

1.在交底人离岗期间，应保持通讯通畅，以利于需要时沟通工作。

2.交底人与接收人不得存在相互推诿现象，若因此对工作造成的不良影响，由双方共

同承担责任。

本管理办法自发布之日起生效，最终解释权归工程管理科所有。

第三篇：物流部仓管员工作交接流程（推荐）

物流部仓管员工作交接流程

仓管员交接内容：

1、仓库单据的完整交接：包括各种备料单，采购部到货通知单（纸质与电子版）及其进度与完成情况，物料未完成入库的详细说明并认真确认每笔订单入库情况，各种代填单证，作业工具、铺垫材料统计表。

2、物料单据交接：物料到货凭证，物料核对明细单，日常物流入库单和物料核对单，实际入库详单，台卡，签收单据，物料送货单据原件及复印件，异常物料检查报告等。

3、物料盘点单据交接：仓库每周盘点清单，仓库每月盘点清单，货位编码。

4、考勤磁卡的递交：考勤磁卡递交需经本部部长签字并转交给人事部核实。

5、日常办公用品的交接：包括电脑（密码）及其他办公用品（办公桌、餐具柜钥匙，个人用办公用品）、办公室钥匙。

6、日常文件起草与备案的交接。

7、填写工作交接记录表并登记到工作交接记录本中。

8、其他未涉及工作的交接。

注：职员办理交接手续需部门主管监交；主管办理交接手续需上级领导（副总）监交；交接手续需要填写书面材料。

第四篇：各部门工作交接程序

深圳宝航建设工程有限公司工程文件

各部门项目实施工作交接程序

为了保证各部门工作流程明确，沟通顺畅特制订此工作程序： 投标阶段业务、市场部与投标服务部之间的交接程序

1、A、招标文件。

B、工程量清单。

C、工程平面图。

D、工程门窗分格大样图。

E、经公司领导同意的投标申请。

2、A、技术标（施工组织设计、进度计划）。

B、商务标（报价）。

C、资信标（法人代表资格证明书、法人授权委托书、工程质量和服

务承诺书、承建项目介绍、项目组成人员表）。

D、如非正式投标，可简化上述程序。

工程中标后，由总经理第一时间明确合同负责人，合同交总经办存档。

A、工程平面图、立面图（效果图）各一套。

B、工程门窗分格大样图一套。

C、报

D、施工组织方案各一套。

A、工程合同（可截取部分）一套；如合同暂未签好，中标通知书亦

可。

A、工程具体地址、项目业务流程、关系人等。

B、已知的甲方和项目人员通讯录。

合同负责人在收到合同后，通知技术部指定主设计员，进行图纸合理优化，并经甲方或设计院签字确认。图纸确认后组织设计、项目、生产、采购等相关部门进行技术、质量、安全交底。（详见工程技术交底工作指引样板）。同时主设计人员按照合同图纸和采购部共同准备工程展板（还可让业务人员参与）。

1、工程技术部主设计师及设计人员应提交采购部制作工程展板交接文

件（附：工程展板任务单样板）

A、型材厂家、型号、名称、颜色、规格、表面处理工艺。

B、配件厂家、型号、名称、颜色、规格。

C、玻璃厂家、型号、名称、颜色、规格。

D、玻璃胶厂家、型号、名称、颜色、规格。

技术部主设计师按展板检查所选材料是否配套。配合平面图、立面图复查门窗分格大样尺寸、数量是否准确制定门窗表。并下第一批材料订单。预算部做项目成本预控总单（型材、配件总采购单）。

项目部指定项目经理作施工准备，与甲方协商临时设施、场地、安装基准等事宜，复核洞口尺寸。同时工程运营部进行施工队伍的选定（按照施工队伍档案、投标报价汇总表内容，由文员组织报价）。

1、工程技术部人员应提交项目部的交接文件

A、工程平面图、立面图。

B、门窗分格大样图、门窗表。

C、施工组织设计。

A、资信资料。

A、量尺表。

B、已知的甲方和项目人员通讯录。

C、工程合同（截取版）。

D、安装基准确认单。

E、我司项目人员通讯录。

工程前期协调结束，量尺表确认后返回技术部（项目部可自留复印件）。

A、经甲方或土建确认的量尺表。

B、最新的甲方和项目人员通讯录。

C、工程合同（截取版）。

D、安装基准确认单（洞口移交确认单）。

E、现场有关门窗洞口尺寸的变更通知单。

F、甲方土建的总体进度计划。

项目部根据甲方总进度计划制作门窗安装总进度计划。同时技术部制作分批材料订购单和施工单。运营部组织采购、生产、库房等进行配套工作。

A、经甲方或土建确认的量尺表。

B、门窗表。

C、工程合同（截取版）。

D、现场有关门窗洞口尺寸的变更通知单。

E、门窗安装总进度计划。

A、已确认的工程展板。

B、门窗表。

C、工程合同（截取版）。

D、分批次材料订购单（必须标明已订购的楼层）。

E、门窗安装、加工周进度计划。

F、项目成本预控材料统计总单。

A、已确认的工程展板。

B、门窗表。

C、施工单、门窗分格大样图。

E、门窗安装、加工周进度计划。

F、分批制作型材、配件统计单

G、项目成本预控材料统计总单。

A、已确认的工程展板。

B、施工单。

E、门窗加工进度计划。

F、分批制作型材、配件统计单

G、项目成本预控材料统计总单

A、工程合同。

B、门窗表。

C、施工单。

D、门窗安装、加工周进度计划。

E、库房库存材料明细帐。

F、采购部订货计划及到货日期。

G、分批制作型材、配件统计单

A、工程合同。

B、施工质量安全管理措施。

C、门窗安装（周）进度计划。

D、工地检查记录、整改通知单。

A、工程合同。

B、门窗表。

C、施工单、门窗分格大样图。

D、门窗安装总进度计划。

E、门窗安装、加工周进度计划。

F、各部门进度跟踪表。

G、分批制作型材、配件统计单

A、工程合同。

B、施工质量安全管理措施。

C、门窗安装（周）进度计划。

D、工程平面图、立面图。

E、门窗分格大样图、门窗表。

F、施工组织设计。

G、工程联系单、收货单等存档资料。

H、收工程款流程。

A、工程合同。

B、门窗表。

C、施工单、门窗分格大样图。

D、加工工序质量检验记录。

F、分批制作型材、配件统计单

A、核准签字的供应商供货清单（型材、配件）。

A、发货清单（门窗、配件）。

A、经过签字确认的发货清单。（有差错须经司机核对共同签字）

工程施工过程中发生变更增补，完工退场，准备验收

A、甲方或土建的变更、增补联系单。

B、我司（依据甲方或土建的联系函所做，并经过甲方或土建签字

确认）的变更增补联系单。

A、变更、增补后的施工单、配件采购单（式下发各部门，必须配新施工单，变更的原施工单必须收回作废）。

B、确认后变更、增补联系单。

A、由主管副总签字的补货单。（附补货单样本）

B、补货施工单或材料订单。

4、工程项目部和生产车间退货回库房应提交的文件

A、退货单。（附退货单样本）

A、型材、玻璃、配件的合格证、质量保证书。

B、产品质量检验报告。

C、玻璃原片检验报告。

D、玻璃三C认证书。

工程验收后，结算工作展开

A、实际结算工程量清单（公司核算成本用）。

B、适度放大的结算工程量清单（公司与甲方结算用）。

C、竣工图（与提供给甲方的结算工程量清单尺寸、数量必须一致）

D、确认后变更、增补联系单。

E、结算总造价汇总单

A、验收证明书。

B、适度放大的结算工程量清单（公司与甲方结算用）。

C、竣工图（与提供给甲方的结算工程量清单尺寸、数量必须一致）

D、确认后变更、增补联系单。

E、结算总造价汇总单

第五篇：财务人员交接程序

财务人员交接程序

1、交接的准备工作

1.1帐帐核对，帐实核对

1.1.1 将出纳帐登记完毕，并在最后一笔余额后加盖公章；

1.1.2 将出纳帐与现金、银行存款总帐核 对相符，现金帐面余额与实际库存现金核对一致。银行存款帐面余额与银行对帐单核对无误；

1.1.3 在出纳帐启用表上填写移交日期，并加盖名章；

1.1.4 整理应移交的各种资料，对未了事项要写出书面说明；

1.1.5 编制“移交清册”，填 明移交的帐簿、凭证、现金、有价证卷、支票簿、文件、资料、印鉴和其他物品的具体名称和数量；

1.1.6 总结本人前一段工作情况、经验教训，提出今后应注意的问题，并写出书面资料。

2、交接的方法

1.1移交人应办理的手续：

1.1.1 现金、有价证券要根据出纳帐和备查簿余额进行点收，接收人发现不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理；

1.1.2 出纳帐和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明原因，在移交清册中注明，由称交人负责。

1.2接收人应办理的手续：

1.2.1 接收人应核对出纳帐与总帐、出纳帐与库存现金和银行对帐单的余额核对是否相符，如有不符，应由移交人查明原因，在移交清册注明，并负责处理；

1.2.2 接收人按移交清册点收公章（主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章）和其他实物；

1.2.3 接收人办理接收后，应在出纳帐启用表上填写接收时间，并签名盖章。