宾阳大道项目部中期审计检查情况

第一篇：宾阳大道项目部中期审计检查情况

宾阳大道项目部中期审计检查情况

根据公司总体部署和安排，6月18日，人资部对公司宾阳大道项目部进行了中期审计检查，重点检查了人员岗位薪酬待遇和外聘人员使用及管理情况。现将主要情况通报如下：

一、基本情况

宾阳大道项目部目前正式员工24人（含见习生3人），其中项目领导班子4人；现场管理人员5人；职能部门15人。外聘人员12人，分别是测工3人、电工（兼施工员）1人、施工员1人、资料员1人、收渣员1人、司机2人、炊事员2人、清洁工1人。经核查，12名外聘人员均与贵州华铁劳务公司签订了临时用工合同，并报公司备案。外聘人员社保均由本人自行缴纳办理，费用包含在工资中。

二、检查情况

1、人事制度方面，服从人事调配和工作安排，没有发现任意调整工作岗位的现象。

2、人事令方面，通过检查，发现个别员工没有调令：即安质部副部长郭荣（待完善手续）。

3、薪酬管理方面，员工岗位与岗位工资相对应，没有发现擅自违规调整岗位和岗位工资标准。在工资发放方面，由于宾阳大道项目的特殊性，又加上资金紧张等因

素，项目自2013年12月进场至今，工资只发放了一个月，即2014年元月份。

4、外聘人员的工资情况，测工3人，分别是5000元/月、4800元/月、4000元/月；电工（兼施工员）1人，5500元/月；施工员1人，工资参照施工员标准执行；资料员1人，2000元/月；收渣员1人，3000元/月；司机2人，3500元/月；炊事员2人，分别是3500元/月、3000元/月；清洁工1人，1500元/月。外聘人员中有些工种的工资标准比市场平均价格稍高，如司机、炊事员等，但因为本项目工期紧、任务重、工作压力大，加班频繁等特殊情况，工资标准稍微偏高一点也可以理解。

三、意见建议

1、要加强执行力建设，强化人事纪律，严格执行人事制度和命令，做到令行禁止。没有人事令的一名员工，手续正在办理中。

2、要严格管理和控制外聘人员数量。今后凡需外聘人员，必须报公司审批备案，并与贵州华铁劳务公司签订用工合同。外聘人员工资标准也要适当控制。

3、要加快人才培养锻炼，及时发现和挖掘人才潜力，促进人才成长。要重视见习生的成长成才，关心他们的工作和生活，比如在工资发放方面，尽管项目上的资金异常紧张，尽量优先考虑按月发放见习生的工资，这也是充分体现公司对见习生的相关文件精神。

4、要执行人员缺余报告制度，坚持做到每月按时上报，平时随时报。宾阳大道项目工程结束后，项目部要研究人员情况，及时报公司富余人员，避免造成人才浪费和成本增加，保持人才合理流动，优化人力资源配置。

第二篇：项目部检查制度

项目部检查制度

8.1

检查的目的通过*检查，发现和查明各种不安全隐患，监督各项*规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，制定*防范和整改措施，确保施工安全及文明施工。

8.2

*检查的种类

8.2.1

定期*检查

——

承包商*管理人员参加每周的*大检查。由总包商*部通知各施工单位。

8.2.2

不定期*检查

——

开工前的*检查：由项目部组织*、技术部门和施工队参加；

——

季节性的*检查：雨季、高温季节之前由项目部组织*、技术部门和施工队参加；

——

节假日*检查：由项目部组织*、技术部门和施工队参加；

——

机械完工*检查及确认。

8.2.3

日常*检查

——

巡回检查：主要由*工程师、*进行；

——

岗位检查：由施工组长、岗位工人进行自检和互检。

8.2.4

专业*检查

——

由劳动部门、业主、外方监检人员对某项专业进行*检查；

——

可通过专用仪器、专业计算等手段，有计划、有重点地对基础沉降、起重吊装、防腐、防火防爆安全检查等。

8.2.5

业主要求的各种*专项检查等。

8.3

检查的内容

8.3.1

查制度、查管理：检查*组织机构和人员、制度是否建立、健全，管理是否到位，制度、措施是否落实。

8.3.2

查思想、查领导：检查项目经理部所有职工的*思想认识，而各级领导的思想认识是主要的、重点的检查项目。

8.3.3

查隐患、查整改：检查是否有事故隐患、检查“三违”情况、检查各种*隐患是否得到了及时有效地整改，对限期不予整改的，可进行*罚款和下令停止施工。

8.4

检查要求

8.4.1

各种*检查都要有记录、有总结。及时将有关问题反馈到相关部门和人员并督促整改。

8.4.2

对*检查出的隐患，要及时下达“事故隐患整改通知单”，规定整改期限。

8.4.3

受检部门及施工队接到“隐患整改通知单”后，应立即组织有关人员对其进行整改，并将其书面报告上报给项目经理部*部门。

8.4.4

项目部*部门接到书面整改书后，应立即组织复查。

8.4.5

对未按时提交整改报告或整改措施的受检部门或施工队，项目部*部有权对其进行经济处罚，直至下令停止施工。

8.4.6

各施工班组认真进行作业中的*自检，及时消除事故隐患。

8.4.7

*管理人员坚持每日巡检，及时纠正和处罚违章行为，*管理人员对各自负责区域进行监督，确保监督面达100%。

8.4.8

*检查的主要内容为个人防护、施工机具、车辆、安全用电、脚手架、高处作业防护、防火防爆、文明施工、环境卫生等。

第三篇：佛山项目部检查情况范文

佛山项目部检查情况

通过对项目部材料员的交流沟通以及对日常业务流程和业务内容的检查，存在的问题主要体现在以下几个方面：

一、信息沟通上存在的问题

1、材料负责人是在整个项目部物资管理工作起到承上启下、衔接沟通的重要作用。通过多方了解在项目部材料负责人与材料员之间缺乏信息沟通。从而造成各自为阵，各行其是，一盘散沙的局面。

2、作为材料负责人，在内部要做到：一是对上，要及时与项目部领导进行工作汇报；二是对下，要对自己所管辖的人员业务工作进行督促、检查、核实准确性。

3、在外部要做到：一是对业主物资供应部门及时进行沟通交流，掌握甲方的物资管理规范及要求，同时对甲供物资的到货情况及时进行跟踪掌握物资的动态，催促到货保障生产；二是对供应商的管理、合同的履行与追踪。无论是甲方指定供应商还是自采物资供应商，都必须通过沟通了解和掌握供应商的基本情况和动态。在合同的履行与跟踪上，要定期和不定期的与供应商联系，对所采购的物资进行建造、货源的组织以及到货情况等进行跟踪掌握，催促到货。

4、管理理念上缺乏沟通，不能够与项目部的管理和公司的物资管理同步，没能很好的融洽在项目部的管理氛围之中。存在脱节，自我边缘化，以自我意识为主，毫无头绪，盲目的操作程序进行管理。

5、建议：

1）物资的管理工作必须要做到，思路清晰，要与公司物资管理工作和项目部管理同步运行。要按照相关的管理程序，谨慎操作；要以实事求是，认真负责的态度去工作。要学会自检、互查，通过查找出来的问题，及时整改，及时纠偏。

2）材料员内部之间要经常性的进行沟通交流，物资管理工作不是哪一个材料员能够独立完成的，需要的是相互之间的共同协作。

3）物资的管理工作能否运行的顺利除了材料员内部之间要沟通协调好，同时与项目部各部门之间的沟通、协调、配合都是紧密相连至关重要，没有各部门的支持与配合要达到预期的物资管理目标是很难实现。

二、分工管理上存在的问题

分工不合理。材料负责人没有认真负责的担负起物资管理工作的责任，在分工上没有明确，造成物资管理工作没有头绪。同时也暴露出在业务管理的程序上存在不明白、不清楚的问题；在业务知识上掌握的比较肤浅，不熟练的问题。

程序上的不明白，业务上的不熟练，也就无法在分工上进行合理的分工，因此造成管理上不协调。

建议：在分工上采取以下两种方式：

第一种方式：在明确项目部材料负责人的情况下，日常管理还是由材料负责人统一管理。按照甲供料管理、自购料管理、仓库保管岗与核销岗管理进行划分。

1）负责甲供材料的1名材料管理员。具体工作内容是：

与甲方之间的沟通，业务上的具体操作，所领物资的交接单据凭证，以及物资的验收、发放、退料、备品备件的移交等相关业务手续工作。

2）负责自购料的1名材料管理员。具体工作内容是：

依据预算料表或机组提报的经项目领导审核后的需求计划---进行自购料的平衡---物资采购申请计划的编制审核---供应商的选择（供应商的管理）---实施方案的编制审核---招标管理程序---合同系统平台的录入---各科室对合同评审的催促---合同的履行与跟踪（催货）---进货记录---到货物资的验收和记录---物资的入库（产品的质量验收记录和相关资料的收集、移交手续的办理）---材料发放（登记）---现场剩余材料的回收清单、退库手续的办理---报废物资的处置手续办理---供应商的考核等一系列工作要按物资管理流程操作。要做到每一步自己要清楚，要明白，以数据的真实性来说话。总之要物资管理就是流水账要有依据和凭证、有可追溯性。

3）负责保管核销岗位工作的1名材料员。具体内容是：

一是对库内物资要按照物料的性质对物资进行分类管理，大件物资与小件物资有区域划分，易燃易爆物品单独存放管理不可混放。

二是甲供料区与自购料区要进行界面划分，不得混放造成材料在发放上存在错发、错领现象，影响工程施工。

三是在入库验收过程中库内要设立标志牌进行区域划分，即：待检区、合格区、不合格区。对合格的物资要注明“合格”并在合格物资上用记号笔进行标识（名称、规格型号、材质等），或建卡上架。不合格物资要单独放在不合格区，坚决不准发放，并通知采办人员与厂家联系协商办理退货手续，同时追要补发材料。对因不合格品影响工程施工的要及时上报项目部处理。

四是发放。对已验收合格入库的计划用料发放，领料人员必须凭由技术人员确认签字的领料单领料。保管员根据领料单，要求领料人必须先签字后领料。不签字的可以拒绝发料，没有领料单或计划外的物资一律拒绝发料。

五是油料管理。油料在全公司物资采购中所占比例与材料采购基本处于1:1的比例。因此针对油料消耗存在的问题，公司于2012年就加强油料消耗管理采取了一些措施。通过油料加油记录的推行，实施从加油站油料发放到车辆里程表数据统计（完成工作量）的确定一直到用油人（机组长）的实名制签字确认进行监控。

六是器材明细台账的建立。要做到器材明细台账、物料的标识卡与库存实物一致。即：（帐卡物一致）。

七是单项工程的核销。依据拨料单核销联，对项目部所承建的单项工程建立核销台账。与预算部门相结合，准确核实出单项工程成本台账，同时对材料成本进行总结分析，查找存在的问题和形成的原因，上报项目部领导。

八是要做到“日清月结”。按公司相关部门要求及时准确的上报各类报表。（，季度，月度）物资需求计划报表、（，月度）资金计划报表、库存余额报表、盘点表、帐外物资报表、积压物资报表、油料报表、器材明细台账、单项工程核销台账等等。

第二种方式：按项目工程划分 根据项目部单项工程进行划分，即2名材料员每人单独负责多个单项工程的甲供料和自购料的管理。1名材料主要做保管核销岗位工作内容。

需要强调的是这两种方式遵守的原则是：分工不分家。

三、日常业务工作上存在的问题

1、需求计划管理上主要是《物资采购申请计划表》的提报不准确重点有以下3个问题。

1）器材名称、规格型号填报不符合填报要求，未按照物料标准名称提报，而是用采用地方方言提报物料名称。此类问题影响采购物料的准确性。

2）计量单位的量词错误较严重。在这次检查中物资的计量单位错误的定义比较突出，主要是因为材料员对物料料性不了解、不明白、不清楚、不会换算。

3）技术要求及标准提供的不准确。从而造成物资张冠李戴，引发错误性的采购、重新采购等问题，最终形成物资的积压、无法退货等不良后果。

建议：《物资采购申请计划表》的提报，严格按照预算或物资需求的施工机组提报的标准名称、规格型号提报，严禁擅自更改名称规格。材料员对业务知识掌握不熟练的可以通过网络或《五金手册》学习掌握物资料性知识。同时要养成良好的工作习惯，做到随身必备“四件宝”一把卷尺、一支笔、一个工作日志本，一本五金手册，通过日常工作中点点滴滴的知识积累，逐步掌握要领，提高业务水平。

2、验收单、拨料单填写不够规范、不严谨，存在较大风险。

1）验收单和拨料单流水号重复使用不符合要求，流水账号如同一个人只有一个身份证。

2）验收单和拨料单存在代签、多人姓名的签名笔记和笔锋均出自一人之手问题。严重违规现象，风险较大。

3）验收单上采购经办人与拨料单上领料人均为一人现象。严重违规现象，风险较大，存在的隐患为虚开发票。

4）验收单上存在没有发票号的现象，以致造成无法对材料发票进行查询，材料的来源，材料的真实性，均无可追溯性。

5）拨料单上的物料是哪个施工机组用料，用于哪个项目工程和用途没有明确，从而造成单项工程核销失去准确性。

6）通过查询验收单和拨料单，发现项目部的物资从入库到出库存在进多少出多少的问题。此类现象比较普遍，且存在的以领代耗现象。最终形成帐外物资（小金库），风险较大。

建议：认真梳理流水账号，理顺大类---月份---流水账号的关系。杜绝代签现象，签名出自一人之手的事件存在，要实事求是、严格谨慎的按要求执行实名制签名制度。明确谁主管谁签字、谁经办谁签字、谁验收谁签字。采购经办人与领料人不能一人兼容（即，自己采购，自己领料），必须分离，规避风险。

3、进货记录、验收记录、发料记录不全

通过检查2013自购料和甲供料记录的资料反映出，进货记录不全，没有建立器材验收记录、器材发料记录，从物资到货---验收---发料没有可以追溯的痕迹，项目部的物资管理情况处于失控状态。对物资材料的产品质量检验情况、到货数量的核实、材料的流向等等更无证可查。可能存在的风险：一是产品质量没有验收记录无法证实产品的合格率，是否有未经检验的产品存在的情况，不合格品是否运用在项目工程上，产品质量存在风险。二是到货实物数量与到货清单是否一致，与合同订单数量是否相符，是否存在供应商少发货现象，在未经验收盲目的在到货清单上签字，会造成材料采购资金的流失。三是合格证资料的是否齐全，是否存在只送货没随货带资料的情况，造成不能及时的进行材料报检，延误工程进度。在资料不齐全的情形下，材料验收人员可拒绝验收入库。四是发料无记录，无法追踪物资的使用方向和流向，同时无法进行单项工程的成本核销。五是材料的库存数量和金额无法真实体现，形成积压物资、帐外物资或大量的剩余材料，造成无法正常平库、重复采购、浪费采购资金等不利因素。

建议：严格按照物资管理规定执行，认真做好各类物资的进货记录；控制好材料的验收程序，如实填写验收记录；在发料上以技术员确认的领料单为依据，执行先签字后领料的程序，严格控制计划外领料，如实做好发放记录。

4、器材明细台账不及时，填写内容不规范，台账账目数据、金额错误较多。

一是通过检查台账上只能查到1-5月份账目，5月份之后台账没有及时的建立起来；二是台账上填报的物资名称、规格型号、计量单位、单价记录不全，无法核实台账与实物的真实性。三是台账的收入、发出、库存不平衡，没有掌握收入、发出、库存之间的关系，账目不清。

建议：重新建立2013器材明细台账；按照台账内容及标准填写物资名称、规格型号、计量单位、单价等条款；尽快掌握收入、发出、库存之间的关系，理顺账目。

5、没有建立单项工程核销台账。

建议：在本末将2013单项工程核销台账核销完毕。及时将项目部工程材料成本真实有效的提供出来，上报项目部相关部门审核。

检查人：张明华

第四篇：检查报告(项目部)

项目部对专项安全技术方案逐项进行自检的检查报告

根据公司生产综合部发S-03117-2001《关于各项目部对专项安全技术方案逐项进行自检的通知》的精神和要求，为进一步确保高温季节安全生产施工，我部于2011年6月9日认真组织了安全领导小组落实检查人员共计11人；落实检查时间为2011年6月10日。

2011年6月10日，我部安全领导小组按照Ⅷ标段钢箱梁、钢锚箱防腐涂装专项安全施工方案中的技术措施进行了逐项检查，现将安全生产情况作以下自查报告：

1、移动工作平台方面

所有移动平台制作均满足安全技术要求，车间顶部设置了1吨滑轮用于在平台施工时将滑轮吊索固定在移动平台上部防止平台倾覆，定向轮焊接牢固、转动灵活，框架焊接部位无开裂、脱焊。

2、钢箱梁内舱门式脚手架搭设方面

脚手架各部件焊接部位牢固可靠，两侧均安装了斜拉剪刀撑，四脚落地垫实，已由施工班长验收合格，并报安全领导小组审核完毕。

3、登高作业方面

登高施工使用的钢结构脚手架，无论脚手架的高低、大小，每部脚手架的上部均设置了牢固可靠的安全防护栏杆（高度不低于1.1米），施工人员在脚手架上工作时均能够主动及时正确系好安全带，戴好安全帽。

4、钢箱梁舱内施工安全方面

喷漆作业时使用6v手提充电防爆灯。涂漆区相对应的钢结构进出口之间无明火作业。涂漆区内所有的电气设备、照明设施，符合国家有关爆炸危险场所电气安全的规定，实现电气整体防爆。喷漆时，其进出口上方无电、气焊作业。涂漆作业前已对所有的喷漆设备及工具进行全面检查，确认无问题，作业完毕后及时将剩余油漆带出了钢结构外，并继续进行通风，直至漆膜完全固化。剩余的涂料和溶剂及时送回了仓库，临时照明灯采用了重型软皮线（胶皮线），线与线的连接安全、绝缘、可靠。

5、车间内排尘防毒方面

嘉绍大桥涂装车间由武船重工公司提供，现正安装排尘降尘设施，预计未来一周至十天可以投入使用，以减少车间内粉尘及有害气体浓度。

6、施工现场用电安全方面

现场使用的5组配电盘（空压机房配电盘3组，电弧喷涂车间、油漆涂装车间各1组）均有漏电保护措施，对施工现场使用的11台漏电保护器进行试跳，全部11台漏电保护器试跳动作灵敏可靠，能保证施工用电安全。电气箱内均无任何杂物，保持清洁。箱内未挂接其他临时用电设备。车间内喷砂枪头灯使用的是低压行灯。

7、防火防爆安全方面

油漆库房及油漆涂装车间设置了数量足够的灭火器及消防砂，室内设置了防爆型照明灯具，通风良好；工人宿舍及食堂均配备了灭火器（共5只），灭火器在有效期之内。库房、涂装车间内无施工人员吸烟。无油漆作业人员携带任何火种进入工作场所。作业人员所穿服装和鞋满足防火防爆安全要求。无随意挪用或损坏消防设施的行为出现。

8、工人上下班以及厂内交通安全方面

全体施工人员能遵守交通规则，在人行道上行走，无在机动车道上行走现象。路上无嬉戏打闹现象。已对全体施工人员进行了上下班途中行走安 全注意事项的安全技术教育与交底。

9、夏季高温施工安全方面

完善、落实了高温期间安全生产责任制，有应急预案及落防范措施，施工人员宿舍、食堂、厕所、淋浴间等临时设施符合标准要求和满足防暑降温工作需要。施工现场工人劳保能正确使用，对饮用水、食品的卫生管理能严格执行食品卫生制度。油漆库房状况能满足在高温条件下的使用和储存。

10、防台风等灾害性天气安全方面

有专人收听收看记录天气预报，密切关注台风动向。易受台风影响的材料和设备均已及时入库；对不易入库的大空压机、集装箱等进行了整理、固定、覆盖，做好了防雨、防风等措施。库房有应急灯、对讲机和医疗救急用品。有人员24 小时值班。

综合上述自检情况，我部总体能够按照此项目的安全专项方案进行施工。但仍存在一些安全隐患：

1、个别工人安全意识淡薄，出了涂装车间即不戴或不正确佩戴安全帽。

2、落手清工作不完全，工序结束收工时，现场残留少量的沾有涂料或溶剂的棉纱、抹布等杂物。

我部参照浙江省公路水运安全生产台账管理系统的要求已向施工班组下发了安全隐患处理意见书，6月12日经复查已整改完毕。

项目部

2011.6.12

第五篇：项目部卫生检查通知

关于公司对各项目部环境卫生集中检查的通知

公司各项目部：

公司将于4月24日—4月30日对公司所属项目部环境卫生进行大检查。为了顺利通过此次检查现将有关事宜通知如下：

1、办公室做到窗户擦拭干净，物品摆放有序，门及窗台死角卫生清扫干净。

2、办公楼楼道内、办公区域公共部位、阳台下、花池内保持整洁，禁止私自堆放杂物，在检查后两日内没有搬离，按垃圾清理。

3、公车和私家车停放整齐，摩托车、自行车（电瓶车）停放在车棚或指定地点。

4、办公区院内不得有宠物，不得在院内空地乱放其他物品。

5、公共卫生间每天进行打扫，保持卫生间整洁卫生。

6、保障食堂的食品卫生及用餐环境卫生。清除卫生死角，定期灭老鼠、蟑螂、苍蝇等。

7、保持宿舍的环境卫生整洁，个人衣物行李等物品摆放整齐，禁止在宿舍内用餐及使用污染宿舍空气等用品用具。

8、保持办公家具及设备的卫生。每天进行清洁，防止设备落土运行不畅，导致设备的损坏。

请各项目经理及环境卫生负责人紧急动员起来，督促本项目员工做好卫生清扫工作。在检查中，出现问题的项目部，公司将给予当事人、项目部不同程度的经济处罚，并在全公司范围内通报批评。特此通知！

综合办公室

二〇一四年四月二十二日