大学生自主创业汽车维修中心生活管理制度

第一篇：大学生自主创业汽车维修中心生活管理制度

大学生自主创业汽车维修中心生活管理制度

一、作息时间：

1、早7:20集合出操，迟到罚款50次，病 假允许一次（必须有假条组长签字厂长签字）。无迟到的按全勤奖，月奖励现金50元。

注：每人每月有假两天，各班组自行安排，每班组某一日休假只能一人。（休假者无全勤奖）

2、午饭12:00下午13:00上班

3、下午18:30下班

4、晚22:00熄灯。未熄灯的宿舍长缴罚金50次

二、宿舍管理

一号宿舍：王威灵（室长）谭信龙刘军强

二号宿舍：任宗章（室长）杨全虎杨全志

三号宿舍：侯俊（室长）杨士林程科龙浩

四号宿舍： 王威敏

注：月评比不定时检查，安检查结果评比，最优宿舍按月100元现金予以奖励，检查卫生等情况差的，宿舍罚款100元。

三、车间卫生

各组分配各自工区卫生。厕所按月打扫，三月 钣金组，四月机修组，五月漆工组。月评比最好车间100元，月评比最差车间罚100元。

四、管委会成员及职责

杨学伦（厂长）：全厂行政工作，生产工作，协调工作

王威敏（经理）：辅助厂长，财务，材料库

谭信龙（办公室主任）：生活工作卫生，操行，日常生活协助厂长工作 侯俊（钣金组长兼组织部长）：组织厂内外所有活动

龙浩（喷漆组长）

刘军强（机修组长）

王威灵（接待兼质检)质量监督

第二篇：大学生自主创业汽车维修中心管理责任制度

大学生自主创业汽车维修中心管理责任制度

前言：

xx大学生自主创业汽车维修中心自2012年5月创建开业以来，经过中心全体员工坚定的思想，艰苦卓越，积极努力与奋斗，中心逐步有了一定的发展，在社会产生了一定的影响力，也得到了社会的认可并取得了一定的效益，达到了一定的预期发展成果和目标。但由于管理不善，缺乏经营策略，经营体制混乱，员工技术含金量严重失均等因素，导致中心整体管理混乱，责任不明确，岗位职责严重缺失，经营效益分配严重失衡。为在2013年急速扭转混乱的局面，使中心有个稳步健康的良性发展，中心应本着以人为本，艰苦创业为中心基础，以发展第一，效益第二的发展经营为中心理念。以体现大学生有志青年的人生观、价值观为中心主导思想。以公平公正共惠共利，诚信服务社会为宗旨。力争在最短时期内打造出一支高素质、高水平、技能精、保障强的精锐维修队伍。为争创汽车维修行业中业务素质第一、发展规模第一、服务品质第一、技能精湛第一、效益创收第一，五个第一的大学生，有志社会青年的创业生存发展价值观，大学生自主创业汽车维修中心特制定中心管理发展责任制度书。望中心全体员工认真学习，严格遵守并贯彻执行此责任制度书。

责任制度条例：

一、管理

良好、严谨的管理是一个产业成败的唯一保障。

（一）、中心管理人员管理条例

1、中心管理人员应首先认真遵守中心制定的各项规章与制度。认真履行岗位职责，服从管理与管理之间的协调与分工。

2、管理人员凡事应身先士卒，积极带头，以身作责，严格要求自己，以优良的思想、品行去影响中心工作员工。

3、管理人员要有宏观全局、以大局为重的思想境界，引领中心向更远更好的方向发展。

4、管理人员不得以权谋私，玩忽职守、徇私舞弊。不得带头违反中心制定的规章制度。

二、热爱企业，爱厂如家

企业是所有员工立足发展成长的摇篮，热爱企业是每一位员工应尽的本份和职责。

1、中心每位员工都要把中心当成自己的家，自觉维护中心的整体利益，做到中心有我、我心有中心，要以中心荣我荣，中心耻我耻的思想境界。

2、中心每位员工要看护好中心的每一份财产，要懂得那是我们生存发展的唯一根本，不得偷盗和随意破坏、倒卖中心财产。

3、中心员工要像爱护自己的眼睛一样爱护中心的信誉、声誉，不得随意或以不良的行为损毁中心的形象。

4、中心所有员工要不断加强服务思想，端正工作作风，以优质的服务态度和工作作风为中心树立良好的形象。

三、相互团结，打造团队精神

一个团结奋进的团队，才是一支战无不胜，攻坚克难的有生力量。

1、中心上下全体员工都要以集体为中心，相互团结，友爱互助，不得以老欺生，以大欺小，管理人员要用师长的形态去关心、扶持、帮助下属员工。

2、中心各组承包负责人不得徇私舞弊舞弊，随意克扣，侵吞组员的应得报酬，要按劳，技能平均公平分配。

3、中心工作组与组之间要相互搞好团结，不得相互拆台，诋毁，相互破坏，业务上做到相互协调，相互体谅，相互支持，做到你中有我，我中有你的良好工作关系。

4、不得出现相互打架，斗殴，偷盗组员和其他作业组的财产等不良行为。

5、中心所有员工务必服从中心管理人员的管理，不得随意顶撞，辱骂或以罢工，矿工，闹事等不良行为要挟，抵制管理人员的管理。

四、安全常抓不懈，预防为主

安全是任何产业发展，创收效益的命脉和唯一守则。

1，中心全体工作员工，进入工作现场或车间，必须着装整齐，配备相应合格的安全防护措施及设施。

2，在工作期间，不得随意打闹，嬉戏，特别是不能用工具相互开玩笑打斗。

3，不得违规操作机械，非熟练工不得操作电动，大型机械设备，在工作组进行危险性大的作业时，其作业负责人不得脱岗，离岗，务必坚守在第一现场。

4，各作业组成员不得带病，酒后上岗，中心工作人员非专业，无操作许可证的人员不得驾驶，开动客户维修车辆，中心全体人员不得开客户维修车辆出厂办事游玩。

5中心管理人员要随时检查中心所有设备的运行状态，性能。定期随时检修，养护工作设备。

6，中心全体员工要对防火，防盗，防隐患工作常抓不懈，所有员工不得在工作区内吸烟，燃火。

五．公共生活，工作环境氛围。

良好的生活，工作环境氛围标志着一个企业的整体形象。

1、中心全体员工随时保持生活区，工作区的整洁，共同维护公共环境卫生。

2、各作业组务必监管好自己的设备，材料，工具，不得随意丢弃，堆放，自身的作业垃圾务必做到及时规整，能二次利用的必须利用，不能利用的及时清理，使工作场地随时保持干净，整洁。

3、中心生活及生活区的整理规范及要求，统一按半军事化管理，此主管人员要对此工作进行细化，严格管理及要求并常抓不懈。

4、中心所有员工要着装统一，按管理级别，工种，技能级别佩戴标志胸牌，中心所有员工着装仪表必须保持统一，整洁。

5、中心全体员工必须礼貌服务，做到热情，大方，谦虚待客，全体员工在服务时，必须使用礼貌服务用语《您好，您有何需要帮助，您慢走，祝您一路平安等》。

六、技术智能化。

技术是决定一个企业成败的关键。

1、中心全体员工要以精湛的技术为服务核心，以此为中心的发展，壮大、创收创造有利条件，以此去赢得市场，服务社会。

2、中心管理人员要从大局发展出发，广纳吸收有技术，有思想，有志向吃苦耐劳的人才和有志青年，着力打造一支技术精湛，素质过硬的机修队伍。

3、中心技术人员要勤恳育人，带好，教好学徒，要定期对所带学徒进行技能考核测试及评定。

4、中心主要技术骨干要以不保守，实教实训的育人宗旨向学员传授技能，使学员在短期内就能单独进行专业技能操作。

5、中心主管要定期组织技术人员及学员参加专业培训，不断提高技术人员及学员的技能和工艺操作技能。

6、中心学员要以专心、谦虚、，好学、吃苦耐劳的精神钻研技能，要尊师敬师，使自己早日成为中心的技术力量。

七、精确，严谨的财务管理

一个企业的效益如何，财务管理是唯一的评定标准

1、中心财务管理者要以严谨的态度面对中心财务工作，收、支账目要做到精确，明细，分类清楚，日记，月合，年总要一致。

2、中心财务管理者严禁在中心财务上徇私舞弊，做到收，支账目都有据可查，并诚恳接受中心管理人员的监督，审查。

3、中心管理者及财务管理者不得以任何理由，借口擅自挪用、动用中心财务收入，如有需要须向中心董事提出申请，得到许可后方可施行，否则按偷盗行为论处。

八、中心管理人员处罚条列

中心管理人员带头违反，不遵守，破坏中心管理条例的，失职的，中心将按其行为情节给予处罚，处罚标准为200——500元人民币，此款从其效益中扣除，如其行为严重的，并给中心造成损失的，其损失由其个人承担，性质恶劣的中心将劝其退出中心，如有触犯刑律的送交司法机关处理。

九、中心员工触犯中心管理条例的中心管理者可视其行为给予处罚，处罚标准为50——100元人民币，此款从其作业组效益中扣除，情节严重的，给中心造成损失的，其损失由其作业组和其个人相对承担，性质恶劣的，中心劝其退出中心，如有触犯刑律的送交司法机关处理。

十、此责任制度书如有不完善之处，中心管理人员可通过中心管委会商讨添加备注。

十一、为保证此责任制度书的有效率和保障性，此责任制度书一式两份，中心保留一份，送交州劳动保障局备案一份，此责任制度书由全体员工签字之日起生效。

中心管理者签名 中心员工签名

第三篇：汽车维修中心财务管理制度

XX汽车维修中心财务管理制度

XX汽车维修中心财务管理制度

一、总 则

1、为加强本厂的财务工作，发挥财务在本厂经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

2、财务部门的职能：

（1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（3）积极为经营管理服务，促进本厂取得较好的经济效益。（4）厉行节约，合理使用资金。

（5）合理分配收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（6）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（7）完成总经理安排的其他工作。

3、财务部由主管会计、出纳、结算员、收银员、仓管组成。

4、本厂所有人员办理财会事务必须遵守本制度。

二、财务工作管理

1、会计自一月一日起至十二月三十一日止。

2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

4、会计员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

5、财务工作人员对本厂实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

6、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管会计或总经理书面报告，并请求查明原因作出处理。

XX汽车维修中心财务管理制度

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由主管会计或办公室主任监交。

三、支票管理

1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须经主管会计审核，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码。

2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、主管会计核对(购置物品由保管员或物品使用人签字)、总经理批准。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。

四、现金管理

1、前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

2、厂内可以在下列范围内使用现金：（1）职工工资、津贴、奖金；（2）个人劳务报酬；

（3）出差人员必须携带的差旅费；（4）结算起点以下的零星支出；（5）总经理批准的其他开支。

3、厂内固定资产、福利及其他工作用品超过1000元以上的必须采取转帐或电汇方式，不得使用现金。

4、日常零星开支所需库存现金限额为1000元。超额部分应存入银行。

5、出纳支付现金，可以从厂内库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先经主管会计审核，总经理批准。

6、出纳从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由主管会计审核，总经理批准后提取。

7、本厂职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经主管会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

8、符合该项第2点的，凭发票、工资单、差旅费单及财务认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字，主管会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。出纳同时要填制现金日记帐。

9、工资由主管会计依据办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职工工资表，交总

XX汽车维修中心财务管理制度

经理签字，出纳按时提款，当月发放工资。主管会计填制记帐凭证进行帐务处理。

10、定点维修站索赔与挂帐单位的汇款，由出纳根据定点维修站负责人提供的索赔清单或结算员提供的挂帐清单进行核对，确认无误后填制日记帐，并将清单附在汇款单上交会计填制记帐凭证。

11、出纳应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

五、会计档案管理

1、凡是本厂的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件等资料，均应归档。

2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

六、仓库管理

1、仓库管理员对购进的材料（配件、油漆）或轮胎等要及时验收入库，验收时要逐一进行对票验货。经验收合格的材料应及时入库，同时将相关名称、数量、规格等录入电脑或记入《进销存帐簿》备查，验收不合格的拒绝入库及销售。

2、销售或领用的材料或轮胎，要及时将详细规格、型号、颜色等数据录入电脑或记入《进销存帐簿》。如果是挂账销售的，要记录入客户挂账簿内。

3、不论是材料或轮胎销售或领用，每日工作结束后应及时记入进销存表。

4、每月最后一天仓库管理员应与财务人员一起对材料及轮胎进行实库盘点，做到帐物相符。

5、每月1号轮胎部应将销售额、库存等项目按现金和挂账两项分别统计出来，填制上月月度进销存报表交主管会计。其他仓库管理员则根据《进销存帐簿》填制上月月度进销存报表交主管会计。

6、由仓库人员及时输入维修派工单，外购配件暂由仓库人员安排人员外购。

7、仓库必须进行盘点，准确率要求达到95%以上，财务人员跟随盘点。

七、结算与收银管理

1、结算员

（1）对进厂维修车辆的工时、维修材料等认真核对，并进行核算。

（2）对挂帐往来单位应认真做好挂帐记录（包括单位、日期、材料和金额），于每月最后一个工作日将当月挂帐明细交与出纳，以便跟进催款。

XX汽车维修中心财务管理制度

2、收银员

（1）对结算员递交的结算清单进行再次核对，核对无误后收取现金款项并办理车辆放行手续。

（2）每日对收取的现金与结算单进行核对，做到日清日结。（3）每日工作结束后，将当日收入所得现金交与出纳入帐。

八、处罚办法

1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：

（1）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；（4）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

（5）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

（6）保留帐外款项或将本厂款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（7）违反本规定条款认定应予处罚的。

3、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

（1）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

（2）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；（3）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；（4）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取本厂财物的；

（5）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用本厂款项的；（6）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使利益遭受损失的；（7）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

4、出现下列情况之一，对仓管给予以下处罚。

（1）发现私自购进和销售假冒伪劣产品，按购进产品金额的1-3倍给予处罚。（2）经查发现物帐不符的，按短缺产品购进金额的1-3倍给予处罚。情节严重者给予开除处理。

（3）由仓管人员失误引起(漏收)的损失。按其(漏收)单据金额罚款。

5、出现下列情况之一，对结算员给予以下处罚。

（1）对维修工时、维修材料等核算出现差错（多算或漏算），按差额的1-3倍给予处罚。（2）结算人员收款后必须出具车辆放行条，如果顾客出到门口后又回来取放行条的，对结算人员罚款10元/次。

XX汽车维修中心财务管理制度

6、出现下列情况之一，对收银员给予以下处罚。

（1）由于判断失误收到假币，将按1：1的比例从当月工资中扣除。

（2）未按照结算员的结算清单收款的（多收或少收），按差额的1-3倍给予处罚。

九、附则

1、本规定解释权及修改权归新兴汽车维修中心所有。

2、本规定根据实际情况进行不定期修订与完善。

3、本规定自2007年8月起执行，总经理签字生效。

第四篇：维修中心管理制度

维修中心管理制度

维修中心管理制度1

一、总则

1、为加强本厂的财务工作，发挥财务在本厂经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

2、财务部门的职能：

（1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（3）积极为经营管理服务，促进本厂取得较好的经济效益。

（4）厉行节约，合理使用资金。

（5）合理分配收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（6）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（7）完成总经理安排的其他工作。

3、财务部由主管会计、出纳、结算员、收银员、仓管组成。

4、本厂所有人员办理财会事务必须遵守本制度。

二、财务工作管理

1、会计自一月一日起至十二月三十一日止。

2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

4、会计员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

5、财务工作人员对本厂实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

6、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管会计或总经理书面报告，并请求查明原因作出处理。

7、财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

9、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由主管会计或办公室主任监交。

三、支票管理

1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须经主管会计审核，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码。

2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、主管会计核对(购置物品由保管员或物品使用人签字)、总经理批准。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。

四、现金管理

1、前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

2、厂内可以在下列范围内使用现金：

（1）职工工资、津贴、奖金；

（2）个人劳务报酬；

（3）出差人员必须携带的差旅费；

（4）结算起点以下的零星支出；

（5）总经理批准的其他开支。

3、厂内固定资产、福利及其他工作用品超过1000元以上的必须采取转帐或电汇方式，不得使用现金。

4、日常零星开支所需库存现金限额为1000元。超额部分应存入银行。

5、出纳支付现金，可以从厂内库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先经主管会计审核，总经理批准。

6、出纳从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由主管会计审核，总经理批准后提取。

7、本厂职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经主管会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

8、符合该项第2点的，凭发票、工资单、差旅费单及财务认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字，主管会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。出纳同时要填制现金日记帐。

9、工资由主管会计依据办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职工工资表，交总

维修中心管理制度2

1.配件管理人员要懂业务,熟悉设备性能、结构和配件用途。

2.各配件使用单位要有专职或兼职配件管理人员,负责本单位配件计划的编制、领取、使用、管理工作。

3.配件计划由经营科编制。计划的编制应根据消耗定额和实际消耗情况,及时上报年、季、月度计划。

4.配件到货后要认真检查数量、质量,大型配件和关键配件应由使用单位、经营科共同验收。不合格配件不准入库。

5.仓库保管人员要熟悉业务,掌握配件用途。配件按型号分类摆放,定量包装,精心保管,防止锈蚀,保持库房清洁整齐。配件标签要填写齐全,帐目清、数量准、帐、卡、物一致。

6.配件的使用要建帐、建卡,有专人负责配件领用审批。配件的领用要以旧换新。

7.积极采用新技术、新工艺,开展旧件的修复利用工作,努力提高旧件的修复质量,节约配件资金。

维修中心管理制度3

1目的

规范维修工具管理工作,确保维修工具完整及各项性能完好。

2适用范围

适用于维修中心维修工具的.管理。

3职责

3.1维修组主管负责维修工具的管理并负责工具的申购。

3.2维修工负责保管、使用个人工具。

3.3维修中心负责维修工具的监督管理和采购。

4程序要点

4.1《维修工具采购计划》的制定

4.1.1每年的12月15日之前,由维修组主管组织制定下一的《维修组工具采购计划》并上报维修中心审批。

4.1.2维修中心负责对各维修组的采购计划进行审核,并在此基础上组织制定《公司维修工具采购计划》。

4.1.3常务副总经理负责对《公司维修工具采购计划》进行审批。审核批准后,该计划复印件应交财务部备案。

4.1.4采购计划应包括:所需工具的名称、型号及规格、数量、产地;预计费用;购买时间;用途。

4.2维修工具的领用

4.2.1维修组的工具分成两类:一类是个人使用工具,另一类是维修组公用工具。个人使用工具由个人领用并负责保管,公用工具由主管领用并负责保管。

4.2.2个人使用工具和公用工具由领用人统一填写《领料单》,经维修组主管签字同意后,由维修组主管到维修中心仓库领取。维修中心仓管员将领出工具记录在《维修工具台帐》内。主管将所领工具登记在《维修组工具登记表》内。

4.3个人使用工具管理

4.3.1维修组员工正式上岗时,由员工填写《领料单》经维修组主管批准后,领取一套个人使用工具。维修组员工个人工具每年只能补领一次。

注意事项

4.3.2

个人使用工具应注意以下几点:

a)不准乱打乱撬;

b)用力应适度;

c)测量不同的参数时注意正确换档(如万用表);

d)注意工具的作用条件(如额定电压、额定电流或承载能力等);

e)用后擦拭干净工具。

4.3.3维修组员工个人使用工具属公司财产,严禁用作私人用途。

4.3.4维修组员工个人使用工具丢失或人为损坏,则应由员工个人立即补上同规格同品质的工具;如属正常使用损坏则可以经维修组主管批准后在维修中心仓管员处以旧换新,仓管员应做好登记。

4.3.5员工辞职、被解雇或转岗时应将个人使用工具全部退还给到维修中心仓库,对于丢失或人为损坏的个人使用工具由维修中心通知人力资源部扣发相应的钱款。仓管员必须将员工退还的个人使用工具登记在《维修工具台帐》内,并在'备注'一栏内注明'退还'字样。员工退还的个人使用工具要设专柜保管并作以旧换新的工具。

4.3.6维修组主管每月18号检查每个员工的个人使用工具,对于丢失的或人为损坏的工具将责令立即补充。

4.3.7对于换下来的个人使用工具每半年由管理处仓管员进行一次盘点并登记在《报废工具登记表》内,经维修中心经理批准后上报常务副总经理审批。审批后由维修中心经理负责做报废处理。

4.4公用工具

4.4.1维修组领用的公用工具由主管负责保管,主管应将其登记在《维修组工具登记表》上。

4.4.2公司共用的公用工具由维修中心仓管员负责保管,仓管员应将其登记在《公用维修工具登记表》上。

4.4.3维修员工借用工具或维修组以外的部门借用工具都应在主管处借用;主管必须将借用工具登记在《工具借用登记表》上。

4.4.4维修组需要借用公司公用工具的,由维修组主管到维修中心仓库办理借用手续,仓管员必须将借用工具登记在《工具借用登记表》上。

4.4.5公用工具使用注意事项

公用工具在使用过程中注意事项包括:

a)便携式(小件的)公用工具使用注意事项按4.4.2条款;

b)大型公用工具使用除应遵循便携式(小件的)公用工具使用注意事项目以外还应每个月进行一次保养;

c)公用工具属公司财产,严禁用作私人用途;

d)公用工具如丢失或人为损坏,则应由借用人负责照价赔偿,如属正常使用损坏,对于小型的(500元以下)由维修组主管确认,维修中心经理批准后可以以旧换新。对于500元以上的公用工具须先经工程部经理审核后报公司常务副总经理审批;

e)维修组主管工作调迁、辞工或被解雇时,由接任者会同工程部仓管员一起对该负责人所管公用工具进行盘点,发现缺少或人为损坏的则应追究其本人责任;

f)对于换下来的公用工具每半年由仓管员进行一次盘点并登记在《报废工具登记表》内,经维修中心经理批准后上报公司常务副总经理审批。批准后由维修中心经理负责报废处理;

g)对于专业工具中的计量器具或安全用具应定期送检,检验合格的方可使用,否则应重申购。

4.5维修组通讯用对讲机管理按《安全部警用器械管理规程》相关条款执行。

4.6维修工具的购买

4.6.1维修中心仓管员每月30号应将所保管的工具进行一次盘点并登记在《维修工具台帐》上,对于需要补充的工具应建议维修中心经理尽快申购。

4.6.2维修中心经理每月5号之前根据仓管员的建议及《维修工具采购计划表》填写工具申购并上报公司。对于计划中未列出的工具,维修中心经理应尽快补充至计划中并上报公司审批。

5记录

《维修组工具登记表》

《工具借用登记表》

《报废工具登记表》

《维修工具采购计划》

《维修工具台帐》

维修中心管理制度4

1引用文件

《设施设备综合控制程序》

2适用范围

适用于维修中心维修零部件的管理。

3操作流程

3.1编制备件采购计划

3.1.1每月30日前,各维修组根据实际情况估算出下月各类备件的月消耗量,并上报到维修中心。

3.1.2维修中心根据各维修组的月度零备件采购计划表'以及以往备件的使用情况以及各种零备件的现存量,确定需用备件的品种和数量,编制'月度备件采购计划表',交公司常务副总经理审批。

3.2备件的采购

3.3.1维修中心于每月末编制下个月份备件采购计划表。

3.3.2列入固定资产的备件,公司相关财务制度进行处理。

3.3.3其它备件在公司常务副总经理批准后由维修中心采购。

3.3.4所购备件到货后,由维修中心仓库进行验收后将其记入'备件汇总表'。

3.3备件的管理

3.3.1维修中心负责保存备件的所有资料,如备件的各种图表、说明书等。

3.3.3维修中心仓库对各种备件的消耗情况,应做好统计并每月汇总上报维修中心经理。

3.4备件的贮存保管

3.4.1维修中心仓库应将备件入账,并每月进行盘点核对。

3.4.3维修中心仓库应将备件摆放整齐,并做好清洁保管工作,防腐防潮。

3.4.3维修中心仓库应根据先进后出原则,减少备件在库时间。

3.5备件的领取

3.5.1维修工领用零备件的,应说明该零备件之用途,并填写'领用单'。维修中心仓管员根据'维修单'在库存台帐上对该零备件进行核销。

3.5.3维修中心仓管员应认真做好领用台帐,并按月汇总上报维修中心经理。

4记录

月度备件采购计划表

领用台帐

领料单

备件汇总表

维修中心管理制度5

1．中心各设备使用班组负责本班组的设备管理工作，做到资料、图纸、台帐齐全，管理到位。

2．设备使用实行专职制，主要设备实行包机制，设备使用实行定人定机凭证操作，严格执行岗位责任制、操作规程、交接班制、巡回检查制等。

4．贯彻执行设备定期检修制度。定期对固定设备进行技术性能测定、探伤及仪器、仪表的校验。

5．在实施设备更新、大修理计划时，应按规定程序办理手续，切实做好专款专用。

6．做好备用、闲置设备、特殊备件的储备和管理，严禁设备露天存放和拆套，对闲置设备要积极调剂使用。

7．执行设备管理奖罚

（1）出现事故时对积极抢救设备的人员，根据具体情况给予一定的奖励。

（2）发现隐患防止事故发生者，给予一定的奖励。

（3）由于违章、玩忽职守造成设备损坏的，对有关单位和责任者给予处罚。

第五篇：大学生自主创业,如何自主创业

BMC-电子商务的未来

电子商务新模式，电子商务B2B只能是阿里巴巴模式吗？C2C只能是淘宝模式吗？强大的思维惯性让无数聪明的脑袋像上了弦的钟，一步一去。简单复制最能立杆见影，在商场的领导都强烈的光环下，这是一种让创业都上瘾的安慰之药。但遗憾的是马云只有一个。照猫画虎，半懂不懂，类似而非的这个模仿只会浪费时间精力。电子商务的内含倒底是什么？电子商务的创新空间和创新介质到底有多大？

首先从整个趋势来看，世界的趋势，包括现在、未来都到了 一个全球化、一体化、知识化、速度化的一个时代。从世界一个可持续发展来看，经济的发展、社会的进步、环境的保护这三个是可持续发展三个支柱。现在作为一个企业，谁能把握趋势，谁就能把握未来。从整个模式来讲，从整个电子商务来说，不可能过去的一种模式可以代表未来。创新是摆在每一个企业必须面对的一个问题，那么企业对未来的趋势预见力那是必须要的。在现在电子商务环境下，存在着很多问题，商家诚信，社会责任都存在严重的缺乏。虽然电子商务在中国做得非常的红火，也有很多人从事这个行业。但是其中有不少的问题都在里面。

太平洋直购官方网BMC电子商务模式

它集量贩式经营、连锁经营、人际网络、传统电子商务（B2B、B2C、C2C、C2B）等商业模式的所有优势于一体，创新传统消费理念，打造全球最具领导性的商业模式。

B是企业，C是个人，M是中间人、媒介、第三方、经营者。中间人就是网站的渠道商，媒介是指推广会员消费的媒介，第三方是指提供第三方支付系统：太平通宝，经营者是指供货商。由上面可以看出，在这里会员既是消费者也是经营者，还可以做供货商，是各种商业角色的全转换。使利润来源面无限拓展，是个可以做所有人生意的商业模式，使经营者拥有了无限自由经营的能力。

太平洋直购网与传统的电子商务有什么巨大的区别和优势？

太平洋直购网就像一家轻公司，它不像传统的生产企业，也不像传统的商家，更不像传统的电子商务。它就像一个庞大的数据库，把所有的数据资源，包括虚拟的交易、购物链、消费者资源、金融的第三方支付等全部都整合到一起来。对于今天这些所有商业模式都非常成熟了，那么如何把这些商业模式有机的整合到一起，发挥最大的效益，这就是太平洋直购网所要做的。这个模式最主要的就是掌握了消费者的资源，消费者资源在整个商业模式里面起着很重要作用。太平洋直购网就好像一个导演，把商家、消费者、金融、包括有形无形的产品放在一块来进行一个编导。那么整个消费者就是人上主角，如果谁掌握了消费者资源，谁就掌握了整个生产链一个重要的资源的比例。谁能启动这个资源，就能把所有的资源带入到整个运营体系当中。太平洋直购网与传统的电子商务模式区别就是它们有的,太平洋都有。其中C2C模式，存在严重的诚信问题，这也是电子商务业内非常关心的问题。企业的本质是社会责任，电子商务的本质就是诚信。太平洋直购就是把传统的电子商务的优势全部提取出来，还增加了一个消费者的价值，让他们原来没有的价值提取出来，消费除了需要还有需求嘛。这就是太平洋直购网得到一个回报，叫价值利润回报。这个利润回报将来是一个打造核心生存力一个最主要的方式，也是企业将来的终极目标，这也是太平洋直购网最大的优势。

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