快餐店的管理基本流程

第一篇：快餐店的管理基本流程

快餐店的管理基本流程

一、店长工作流程

班前会：11:：00—11:151、检查员工们仪容仪表、跟员工们做些简单互动(讲个笑话、跳个集体舞蹈、健身操等),3-5分钟。

2、总结昨天工作中的出现问题、并告诉大家解决方式和预防方案避免再次发生，对于工作中表现好的做出现场表扬(掌声、物质、经济)。

3、对于今天工作做一个整体的协调安排、传达公司发布的文件内容、大家学习。

班会后工作流程:11:20—12:001、检查前厅和厨房所有台面卫生(不合格及时安排店助或者训练员清理)以及电器(空调、打印机、冰柜、冰箱、电饼档、煮面炉、炒菜烧汤炉子等)是不是能正常运转、电器不能正常运转的及时报修。

2、检查厨房当天备料情况(没有备足时候及时安排前厅人员进厨房协助)，水电气的设施是不是能正常完善运转。冰柜里备货情况以及清洁程度。

3、做好餐前准备最后一次大巡查、对于餐厅所有公共设施的卫生以及安全性能再次检查(桌椅、门、窗、楼梯扶手、楼梯台阶等)。需要修理及时现场处理以及报修。

4、安排员工班次，核准考勤。提出员工招收计划，培训和激励员工，确保餐厅的政策及标准得以贯彻执行。

5、与后厨店助联系，保证食品质量，协调前后堂的关系。监督每次盘点及物品的保管审理有关文件，签署领货单及申请计划，确保餐厅正常运转。

6、督促及提醒员工遵守规章制度，制定考核标准、推动下属大力推销产品，引导客人消费。

7、作好销售控制工作，检查每天收入的现金、支票和销售量记录。记写工作笔记，反映每日营业情况、服务情况、客流量、客人投诉和建议等。

8、与客人保持良好关系，协助营业推广，征询及反映客人的意见要求，以便改善服务质量。

开市中工作流程：

1、了解与观察每个岗位人数匹配以及能力协调、做到岗岗有人在、档口不离人。

台面不离人、门口不离人等工作安排。

2、在门口做好接待迎宾(安排人喊客工作)，巡视餐厅每个台面顾客就餐情况、协调监督好员工在服务中点单、上菜、餐中服务、收台人员工作情况、哪里需要帮助随时补充其他员工以及自己上台协助。

3、多些时间进厨房档口查看监督出品质量、份量、速度，需要补充人员及时安排帮助、尽量做到不拉单、不退单、不漏单的工作情况。

4、对于店助、训练员、收银员的工作做好监督协助工作。适当时候可以自己亲自上手工作、一定要做到有始有终的带动力和影响力。

5、做好当天的原料、销售等盘存表、适当时候可以教店助、训练员协助工作。做好准确无误、万无一失。

6、给员工多些简单培训服务、营业额提高等方面的技巧能力(增值服务、协助客人点单推销新产品)。

7、在每天工作将要收市结束时、检查好各岗位收档情况(冰柜、冰箱原料储备、摆放、有没有标注明确名称以及保质期)、安排好店助、训练员一起协助工作(检查水、电、气开关)责任到位、违规者严格处罚。

8、协助营运经理搞好经营管理工作。

二、店助工作流程：

1、协助好店长工作流程，在店长不在店里的情况下全权代表店长做好店面全部管理工作。

2、根据销售和预测，作好日常生产量的下达计划，控制好厨房库存和剩余食物。制订厨房生产运作程序和工艺流程，监督执行各类菜肴的数量规格和装盘要求。

3、根据产品要求，组织制订原料的质量标准，把好原材料的验收关。根据生产要求，制订厨房设备、工具、用具的更换和添置计划。制订新品种的开发、试验，积极推行公司新品种。根据厨房各工作人员的业务能力和技术特长，合理安排岗位人员。

4、协调好后厨与前厅的关系，提醒员工遵守餐厅的各项规章制度，发扬团体协作精神。重视客人的意见，积极处理好客人对汤料、产品的投诉。负责监督厨房环境卫生和厨房员工的个人卫生，严格执行《食品卫生法》。

5、督导本组员工节约能源，合理使用调料，降低成本，减少浪费

6、在原料加工好出品时候一定按公司规定做好、时间、份量、口味标准来执行管理。出品时避免异物、杂质掺杂在内出档、发现将追究当事出品人的责任。

7、对于厨房的压面机、冰箱、冰柜、电饼档、煮面炉、炒菜以及烧汤炉子做好正规手法操作引导和监督、操作时候做好安全防护措施。对于部分用品做到轻拿轻放、用完擦洗干净归位等良好习惯的监督。

8、对于厨房台面和冰箱储存原料、做好不定期的检查、要做到在保质期内售出。不得使用变质、腐烂产品。勤于观察产品的保质期时间，严格遵守公司食品原料管理制度。违规者将严格处罚。

9、做好厨房管理工作和店长一起协助做好公司管理工作。

三、训练员工作流程

1、协助店长、店助最好班前检查服务员的仪表仪容，巡查餐厅的环境卫生。作好服务员的考勤，安排员工轮休。协调员工的工作关系，化分服务区域。

2、、了解当日客情，熟悉餐厅业务，布置服务员准确周到地进行服务。安排服务员的站岗位置，工作任务，根据工作情况及时进行人员调整，保证分管区内的服务质量、卫生工作、物品摆放符合要求。

3、开餐前确保按规格布置餐厅和摆台，收餐后检查餐具柜内餐具备放情况，负责维持标准的程序服务。帮助迎宾迎接客人，引座和协助客人入座。

4、在餐边问候客人，协助服务员呈递菜单，帮助客人选菜，推销特色菜、饮品。具有上菜时间、烹调技术等方面的知识。并引导员工正确地使用各种服务用具和服务所用的固体、液体原料，并指导和监督服务员使用。

5、了解对客人有用的信息，以便随时提供给客人。了解常客的姓名和他们的饮食爱好、喜爱的桌位。倾听客人的需要和抱怨、和蔼地解决发生的问题。

6、按照公司规定的服务流程来带动员工一起做好每桌顾客的接待服务工作、遇到客诉事件做好及时处理与上报工作。

7、以身作则带领每个新员工熟悉餐厅公共设施、使用方法、台面服务、菜单、酒水单熟记工作的培训与引导。更多了解各种菜品口感、适应顾客消费群体的年龄、层次等服务要求。

8、落实每天卫生工作，保持分管区内卫生整洁、对餐厅设备定位负责，保持其清洁、正常。发现问题及时报修。

9、责检查分管区内门窗，水、电、气开关，空调开关，做好安全保卫，节电、节水工作。每月盘点餐厅内餐用具、布件等

第二篇：快餐店工作流程

快餐店工作流程

1、早班：

1)早班员工6:00之前着工作装以良好的精神面貌到店，全体人员一起将室

内要搬出去的设备摆好，由收银开启灯光、电脑软件之后迅速依据请购单补充原材料；早餐师傅准备早餐炉灶及原材料；服务员整理卫生、外卖包装盒、茶水及开胃菜。

2)当客人来到店里，由服务员引导客人至收银台点餐买单，收银根据客人

需要收银打印小票给服务员和客人，服务员将消费小单交给早餐师傅后为客人倒一杯茶水，等客人购买的餐品出来后立即为客人送上并核对是否和客人小票是否一致，等客人就餐完毕后将餐具清理干净，然后整理开胃菜。

3)营业至上午10:30时如没有客人进店，即可进入打扫卫生阶段，之后来

了客人要吃早餐时无论是否还有早餐原材料，均不得再接待客人。

4)规范语言：

a)美女（先生）早上好！请到前台点餐；

b)美女（先生）您点的是XX，消费XX元，收您XX元，找您XX元，祝您用餐愉快！

c)XX师傅，客人需要的是XX，他（她）喜欢XXX的口味，这是小单； d)美女（先生），你先喝杯水，师傅在做，大约XX分钟就好，请稍等； e)美女（先生），这是你点的XX，请慢用；

f)美女（先生），请慢走。

g)美女（先生），对不起早餐已经卖完了，下次可以早点来，或者马上可以点中餐。

2、中班：

1)中班员工10:00之前以良好的精神面貌到店，中餐师傅清点并补充原材

料以保证足够的客人点餐需要，准备早餐炉灶及原材料；服务员整理卫生、外卖包装盒、茶水及开胃菜。

2)11:00着工作装进入接待客人状态开始接单。

3)当客人来到店里，由服务员引导客人至收银台点餐买单，收银根据客人

需要收银打印小票给客人同时交给厨房一份，服务员为客人倒一杯茶水，等客人购买的餐品出来后立即为客人送上并核对是否和客人小票是否一致，等客人就餐完毕后将餐具清理干净。

4)当客人来电话订餐，由收银根据客人需要打印小票给厨房的同时交给送

餐员一份，外送单上必须要注明详细地址、电话、会员扣款还是现金。接到外送指派任务的送餐员到厨房协助餐品打包，餐品包装完成后如是非会员先到吧台借零钱，借钱数量与送餐金额相加必须等于100，然后立即为客人送餐，送餐必须带电话，回来后向吧台交款，或者告诉收银员会员的外送已经送达，可以扣款。

5)14:00至16:00时如没有客人进店，即可进入值班阶段，期间来客人要点

餐时必须正常保证客人要求。

6)营业至上午19:30时即可进入打扫卫生阶段，之后来了客人要吃套餐时

无论是否还有套餐原材料，均不得再接待客人。

7)规范语言：

a)美女（先生）中午好（下午好）！请到前台点餐；

b)美女（先生），您点的是XX，消费XX元，；收您XX元，找您XX元，祝您用餐愉快！

c)XX师傅，客人需要的是XX，他（她）喜欢XXX的口味，这是小单； d)美女（先生），你先喝杯水，师傅在做，大约XX分钟就好，请稍等； e)美女（先生），这是你点的XX，请慢用；

f)美女（先生），请慢走。

g)美女（先生），对不起套餐已经卖完了，下次可以早点来，或者马上可以点夜宵。

3、晚班：

1)晚班员工16:00之前以良好的精神面貌着工作装到店，服务员检查米饭

是否够，然后煮米饭，之后帮忙摘菜，19:20将外面的桌子摆好。

2)烧烤师傅要在19:30前将要处理的半成品（生鲜、肉类、配菜、附料）

准备完毕，19:20生火，19:30之后客人需要点任何烧烤都能开始接单。

3)卤菜师傅要在19:20将扎啤及设备安装好，19:30前将要处理的半成品（卤

菜、豆笋、配菜、附料）准备完毕，19:30之后客人需要点任何卤菜、炒菜、炒饭等都能开始接单。

4)收银要在19:30前准备足够的茶水。

5)当客人来到店里，由服务员引导客人点单，然后根据客人需要通知烧烤

或者卤菜师傅并帮助烧烤师傅准备半成品，收银员为客人倒茶水，服务员等客人点的餐品出来后立即为客人送上，等客人就餐完毕后立即将餐具清理干净。

6)当客人来电话订餐，由收银根据客人需要打印小票给厨房的同时交给送

餐员一份，外送单上必须要注明详细地址、电话。接到外送指派任务的送餐员协助餐品打包，餐品包装完成后如是非会员先到吧台借零钱，借钱数量与送餐金额相加必须等于100，然后立即为客人送餐，送餐必须带电话，回来后向吧台交款。

7)营业至凌晨2:00时无客人了，即可进入打扫卫生阶段，关门之前来了客

人要吃东西根据当时的库存情况向客人届时速度快并可以打包的食物，但是严禁拒客。

8)收银员和卤菜师傅一起检查水、电、气源、门窗的安全后方可最后下班。

9)规范语言：

a)美女（先生）晚上好！请问需要些什么，现在有烧烤、炒菜等宵夜； b)美女（先生），您一共消费了XX元，您需要发票吗？；收您XX元，找您XX元，谢谢。

c)XX师傅，客人需要的是XX，他（她）喜欢XXX的口味；

d)美女（先生），你先喝杯水，师傅在做，大约XX分钟就好，请稍等； e)美女（先生），这是你点的XX，请慢用；

f)美女（先生），请慢走。

g)美女（先生），对不起今天的夜宵大部分已经卖完了，现在只有XXX，您看需要点些什么？

第三篇：XX快餐店工作流程

工 作 流 程

前台

1.每个班次提前10分钟到岗，换好工装，整理好仪容仪表，保持工装干净

2.把电源推上，关闭外面灯箱

3.把电动车推出去，锁上

4.清点备用金（1000元），开启电脑，登陆点餐页面，同时开启打印机

5.清理前厅所有卫生，包括卫生间

6.把每天的饮料冲好

7.9点准时开启灯光【根据天气是否全部开启】，背景音乐，迎接客人

8.客人进店时要有礼貌用语，你好欢迎光临，离场时谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临

9.客人用餐完后，及时清理桌面，摆好座椅

10.14.00——16.00换班休息。不休息的人员配合后厨准备备用菜品（土豆丝、茄子）

11.灯箱的开启17点（冬季）19点（夏季）【根据季节和天气】

12.擦干筷子，然后放进筷子机，清理饮料机，13.在11点左右，关闭380电源和售饭台电源，然后拖地

14.打报表，做备份，关闭电脑，打印机，音响。（12点）

15.把所有垃圾倒掉，从新换上新袋子

16.关闭煤气，锁好小房门，电动车推进屋充电，同时必须关闭水阀，空调和其他电源，锁好门下班。在外面也要检查下有无遗漏 后厨

1.售饭台温度开到最大，同时把菜品放上加热

2.开始蒸饭（四个带碗方盘，两个整方盘），同时煮鸡蛋（每天大约20个，根据用量）。然后开启小房门，打开煤气

3.做水煮汤，同时加热卤蛋，4.电磁炉加热煮配菜（菜花、胡萝卜），不要太多，根据每天的客流量而定，如果不够，下午在煮

5.油炸茄子，照烧鸡腿

6.打包汤、米饭、小咸菜

7.做小狮子头，照烧鸡汁

8.等待打餐，要保证出品的质量。把前台撤台餐具及时清洗干净

9.14.00——16.00准备备用菜品（土豆丝、茄子），做红烧肉，红烧排骨，香菇鸡腿等，然后装在保鲜盒里放凉

10.在23点左右开始清理后厨卫生，整理做好的菜品，放进雪柜里

11.在12点的时候，把售饭台上面的菜品放进雪柜里面，同时售饭台的水要及时添加，然后把小咸菜、卤蛋等容易坏的菜品放进雪柜，把所有没有卖出去的饭，倒到一个新的方盘内，放置门口雪柜上，通风。

12.下水道必须清理，关闭空调，下班。

第四篇：超市管理基本流程

超市基本流程

人生简单

上传于 2013-07-29 10:31下载次数(0)

超 市 基 本 流 程

一、商品建档流程

采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。

二、订单、入库单，要货配货单流程：

1.门店下订单给商管部，商管部根据订单（实收数量）下要货计划给配送中心，配送中心按实际出库商品打印配送单，随车配送到门店。门店根据来货的实际数量，按实际到货数量打印入库单。

三、调价单流程：

采购部根据商品新的进价进行核对，下商品调价单给信息部，信息部根据商品调价单（进、销价）做商品录入、打印价签。

四、报损流程：

门店根据商品破损状态填制报损单，门店店长确认后签字，做商品处理，信息部审核报损单并录单。

五、标价签打印

商品进场上货架前，由理货员手抄商品详细资料到电脑房打印标签，方可上货架，如发现商品资料与电脑商品中的资料不符，一切以电脑中为主（如：条码、价格等）。

注意事项：电脑中的自制条码打印出来必须覆在原商品条码上，有两个商品条码重复，则两个商品都须为自制条码。

六、盘点流程

1． 提前1天做盘点准备，盘点前1天告知配送中心盘点日期，停供商品。理货员进行货柜整理，同一商品放在同一位臵，A商品后不允许有B商品。门店仓库可以先盘点。

2.盘点时，审核确认一切往来单据。由理货员分区分货架进行管理对商品做Z形盘点法从左至右上至下进行盘点，1次盘点后，有差异的进行复盘，然后对2次盘点的结果进行对比，确认无误后由信息员进行录入。

3.对于无法通过盘点机进行录入的商品，如：生鲜、散货由后台电脑操作员进行录入。七．仓库商品的盘点流程

1.盘点前7天，查看商品库存，通知供应商停止送货。仓库应在盘点前半日做好所有涉及库存数据的单据处理，严禁白条抵库存；

2.按责任区由相关责任人进行盘点，盘点时严格按盘点流程操作，以一组货架为一个单元，从左至右从上到下依次清点，确保无误后填写仓卡；（在仓卡填制中必须认真、仔细，要求条码、数量准确，确保输机顺利）。

3.初盘完毕，认真复核仓卡和货物是否正确。

4.责任人从第一组货架开始取下仓卡填写盘点表，待第一组盘点表填写完毕后及时还原，再开始第二组仓卡盘点；（这样操作可杜绝漏盘）。（填表时应以一组货架为一页，并在头行上注明货架号，以便复核）。

5.相关责任人要在每页盘点表上签名，统计数量和页数，装订后交部门主管复核。6.差异大的进行第2次盘点 7.电脑部录入。

八．仓库商品管理的流程

1.在没有货收的情况下，及时整理仓库，保证物流畅通。2.严格验收入库管理，将库存商品按类划分按类储备。3.确保不断档、不积压，坚持“先进先出的原则”。4.明确管理程序，责任分工到人，定期检查保质期，杜绝因保管不善而造成商品破损的严重后果。5.认真核对和整理单据，确保帐物相符。

6.确保仓库整个区域安全，严格控制、注意防火、防盗、防霉变。

九．采购流程

商品的采购应严格按商品、质量、价格、服务四项来完成，同时对已有产品的采购要按需采购，使商品成为流动的利润。

一、补货：门店对快售完的商品下了订单给各供应商，如有未到货的信息，反馈给采购部门，采购部在一个工作日内应有明确答复，为何未到货，并及时协调好货物的供给。

二、针对每月的DM海报，及时与供应商联系，收集所需特价样品，签好促销合同，并制表返给企划部门，由企划部统一安排，并确定特价商品的到货时间。

三、对新商品的认识与确定：

⑴通过各供应商送来的样品；⑵通过市场调查；⑶通过新闻媒体的宣传；⑷通过业内人士的介绍；⑸通过其它采道信息的收集。

四、确定所需采购商品后，要迅速找到该商品的代理商或生产厂家，与之联系对样品实物进行目测，必须符合国家政策法规允许销售的各相关条件，并要求供应商提供自已的“三证”及商品的检测报告，备案。

五、对预引进采购的新商品，先要进行市调，参照其它门店，其它渠道的销售价格，预估出该商品应有的毛利率，折算后分析出现供应商的报价是否合理，如不合理要压到最低价格，并要求开具增值税票。

六、在确定上述条件后，要求能争取到合理的月扣、年扣、损耗支持等附加条件，确定是完全退货还是部分退货，售后是否有保障，供应商的售誉度，把经营风险降至最低。

七、只有满足这些条件后，才能与其签订购销合同，对不能确定的供应商要求试销1-2月，不合格则清退。

八、签好的购销合同须先供应商盖好公章，才由超市盖章，采购经理签名确认后交常务副总批示，只有在副总经理批示盖章后方可将供应商基本料录入信息系统。

九、在供应商的新品录入系统同时，采购部应对该供应商的第一次进货品种、数量进行下单，对要求特殊陈列的提前告诉店长。

十、关于现金采购：

1.由门店提供所需商品大类式品牌，在与供应商协商不成的情况下使用现金采购。另外，由于对敏感商品价格的影响，为对付其它门店采用现金采购。

2.现采人员制出现采申请表报采购经理审核，在采购经理确认后报副总经理，董事长鉴名审核，再到财务部借资。

3.现采回来商品统一录入到自采名下，并及时通知店长，该商品优先陈列，最好位臵悬挂醒目POP。

十一、关于团购业务：

1.门店的团购：门店接到团购业务后，如果能自已处理由店长处理完成，如果需打折式数额较大，由店长或值班经理通知采购部进行协调，采购部根据商品及时与顾客沟通，谈好价格，随后通知供应商送货，交给门店，由门店交付给顾客并收回货款。2.门店外的团购：由各种渠道形成的店外团购，由采购找到该商品的供应商，谈好结算条件及价格，送货方式，税务发票等前提并与之签好购销协议，报副总经理审核执行，货款由采购部收回。

十二、生鲜部采购：

由于生鲜采购的特殊性，所以生鲜采购要多挖掘能创造人气，价值的新供应商。按基本流程报公司审批，生鲜的订货采购基本上都是一天一次，每月重复进行。

按逐级负责，对商品采购，合同签订进行负责。其中，现金采购与团购业务的开展，及时与常务副总经理进行沟通，在指导下开展工作。重大决策，采购及时报副总经理及董事长审核。商品的采购分部门与门店，应及时沟通，按需采购，做到精确、细致，及时把门店需要的，新上市的，有价值的货物到位。

十三、供应商建档流程

确认新供应商并填写 “供应商确认表”，采购部经理审核确认，录入电脑系统。新供应商建档说明：

１．由采购进新供应商商品之前，在电脑系统中建档；

十四、新供应商建档过程：

１．由供应商提出需建商品交予采购部；

２．采购部对需建档供应商分类统计，采购部经理审核，交予电脑房；

３．电脑房负责录入，核对；打印已录入供应商，一份存档，一份交予采购部核查；

十五、新供应商建档规定：

１．同一供应商（类，名称，地址相同）不得重复建档； ２．供应商名称规则：为供应商注册全称（或以合同为准）； ４．新供应商建档必须在此供应商进货前一个星期建档； 企划部业务工作流程

1.公司企划工作流程：公司的企划目标规划，企划部制订月企划案

企划部前期宣传、造势 企划案的贯彻、检查、纠正 企划工作的分析、评估 2.DM制作：

企划提出制作要求→企划部联系商商谈制作事宜→企划部拍照、排版、出初稿→采购、营运、总经理审稿→定稿付印→确定发放路线→营运负责发放→企划检查发放效果 3.广告业务工作流程：

公司广告需求→ 广告商洽谈→ 根据公司VI制作标准及实际广诉求→确定广告内容→ 广告商制作初稿→企划部初审（VI，广告内容）→ 总经理审稿→确定→ 广告商复印→发布广告→广告效果检测

4.促销活动的工作流程：

制定门店营销目标，研究竞争对象动态，商圈消费情况，企划制订促销活动方案 企划、营运、采购、修正讨论，各部门根据活动分工，各司其责，企划部分析促销活动效果。

第五篇：贷后管理基本操作流程

贷后管理基本操作流程

一、岗位职责

负责检查借款人是否按合同规定的用途使用贷款；负责检查对贷款限制性条件的落实工作；负责贷款档案的管理；负责对出现风险的贷款，提出风险预警；负责信贷风险分类工作。

二、建立贷后管理卡

三、实地开展贷后检查

检查客户及其保证人的生产经营状况、财物状况；检查抵质押物的完整性和安全性。

四、登记贷后管理卡

贷后检查工作结束后，撰写贷后检查报告，并登记贷后管理卡。

五、整理贷款档案

贷款催收基本流程

一、岗位职责

负责对到期贷款提前进行催收；负责对逾期贷款的催收；负责收回催收通知书，客户签字后收回存档；负责办理展期贷款手续。

二、发出通知

客户部门要对到期贷款进行催收，分别填制相应归还贷款提示通知书。

三、收回通知

按期收回：还清全部贷款后，应将抵押、质押物的有权凭证交还抵押、质押人，并做好签收登记。

办理展期：客户在借款前30填提交贷款展期申请书，并由有权人审批后，签订贷款展期合同，办理账务处理。到期后收回贷款。形成不良：移交贷款；认真追责；制定处置方案；清收不良贷款。