2007年某房地产公司成本管理部职员工作总结(述职报告)_secret

第一篇：2007年某房地产公司成本管理部职员工作总结(述职报告)_secret

二○○七年度个人述职报告

各位领导、同事：

你们好！我是成本管理部***，现在我向大家进行2007年度工作总结。

员工的工作激情，作为999公司的一名员工能与公司共同走向成熟，对公司的未来充满信心。

在领导和同事的支持下，本年度安装成本工作进展顺利，现把主要安装部分成本工作情况介绍如下：

一、工作总结及论述

（一）、合同管理

本年度涉及到的安装专业相关合同的审核共计60份，主要涉及六、八组团建安工程及精装修甲供材料设备采购合同；一期工程收尾及其他区块三通一平等零星工程合同；留庄新风、地暖、空调、洁具等甲供材料设备采购及安装合同。

合同评审工作虽然代表着一项招标工作的结束，但关乎后续成本管理是否有效及工程管理工作是否顺利开展的关键性工作，是开展各项工作的最主要依据。所以每一条款都需要带着一份责任心去审核，容不得半点疏忽。每份执行结束的或者正在执行中的合同，都能在过程中显现出很多值得思考的值得借鉴的问题，作为后续其他合同的参考依据，因此在评审合同的时候要有散发性思维，尽量考虑周全，避免同类问题多次出现。每一份合同多多少少都受存在的客观环境所影响，在合同评审过程中要尽量避免产生拿来主义的思想去应付，这种思想是非常要不得的。

（二）、招投标管理

本年度建安工程招标工作主要集中在社区商业中心及东北区块建安工程的公开

招标工作,根据招标进度安排，审查影响标底编制结果的图纸相关内容，完成相关工程量清单编制后的核对工作，同时根据工程实际情况编制预算书统一口径作为投标单位编标依据，招标结束后根据承诺书内容要求，起草并完善安装部分协议书。

在专业工程及甲供材料采购的内部招标工作中，配合精装修部、工程部等相关部门进行999五～八组团精装修工程及相关材料设备的采购招标，进行留庄项目样板房、会所精装修工程及电梯、空调、新风、地暖、卫生洁具等各种材料设备的采审工作等等。今年招标工作比往年更加繁重，并新增了留庄新风系统、锅炉设备、地暖系统、中央吸层系统等等一系列新颖的工程或设备的采购招标工作，碰到许多世界顶级品牌的设备材料的招标工作，但在同各位具有资深经验的同事的共同努力下，使得各项招标工作都顺利的完成。

我们不应该仅仅只看到最直接的价格降低，在投标价格一压再压无法再挤压出水份的时候，我们需要从方案设计、技术要求方面探求降低总成本的有效措施。只有这样，我们才能在招标过程中发掘降低成本的机会，选择到物美价廉的材料设备。

（三）、工程结算审核

本年度安装工程所涉及的结算工作主要有12项，合计核减125.1863万元，主要分布在样板房、一期多层组团各个专业分包工程、零星施工用水电安装工程以及一、三组团安装工程的结算审核工作。

严格根据合同规定及招标过程中询标纪要、标书、承诺书等文件资料，认真仔细审核各项工程结算，对于委托咨询公司编制结算书，做好跟踪、监督、协调和复审等把关工作，确保审核的时间进度和编制质量。对于有代表性的建安主体工程，详细地统计分析有关经济技术指标，经过汇总、统计和分析，逐步形成一套完整的成本数据，与类似工程各项指标进行比对，寻找各分部分项偏差的原因，审查图纸及合同规定全部完成工作，是否有重复计取的工程，认真核实每一项工程变更是否

真正实施，该增的增，该减的减，实事求是，尽量控制无缘由成本的存在。

（四）、日常工作

（1）工程进度款的支付。

根据工程进度，每个月末审核999项目五～八组团、社区商业中心安装工程、五组团精装修安装工程、留庄项目安装工程、999二四组团景观工程、弱电等专业分包工程的进度款，在紧扣工程实际进度的前提下，认真支付每一笔款项，严格控制工程款早付多付的情况发生。

截止112225.65万元，留庄项目154.54万元。

（2）联系单签复。

本年度共计签复联系单209份。主要是999五组团会所部分因装修定位及管线综合问题产生的返工修改变更、预留孔洞的新开及修补变更，一期工程收尾工作遗留问题的签证，材料价格的签证，留庄工程大部分是设计方面的变更。联系单签证是一项工作量大而且比较难于控制的工作。变更情况琳琅满目，各式各样，变更背景千差万别。某些变更部位由于先前图纸设计进度和深度及现场实际情况变化等原因，反复变更会给结算造成重复计算的可能，所以在认真仔细计算变更费用的同时要深入了解工程现场掌握工程变更的内容和过程，严格按照合同及协议书条款进行签证。

（3）部门资料管理。

资料管理这块主要涉及的是各种合同文件、招标类文件的整理、分类及归档，确保档案资料的完整、准确、安全和有效利用，资料管理能培养人的细心及耐心，且能及时储备到第一手资料作为其他相关工作的参考依据，提高工作效率及信息管理的有效性。

（4）报表编制。

根据工程开展进度11月完成编制成本预算报表及成本跟踪表，通过报表的编制过程将目标成本按照规范的成本结构树层层分解，落实到今后每一项招标工作，每一份联系单的签证，实时掌握成本的异动情况，及时进行纠偏工作，并且通过报表的编制掌握各种指标类数据，作为分析各项后续项目的成本所可参考的依据。

（5）业务学习及团队建设

根据项目需要，许多材料设备、施工工艺都不能以我们所熟识的普通档次的东在排水方面的优势，参观了真空锅炉设备的半成品展示，使在招标过程中能够抓住重点部分进行商务分析，选择性价比最优的产品。

参加了部分专业工程的图纸评审会议，深刻领会设计师对图纸的设计理念并借此对图纸有个全面的了解，对于开展相关的招标工作及预决算编制的准确性都有非常有利的作用。尤其是弱电工程，通过会议的讨论过程及各专业人士所提出的新的产品概念及对未来客户需求的诠释，能够多方面吸收各类最新的知识点。

通过每个月的工作梳理及计划编制，不断提高个人工作效率及自我督促的能力，培养个人工作的计划性能力。

二、不足之处及提高要求

回顾这一年的工作，在看到成绩和进步的同时，我也意识到自身所存在的不足和需要改进的地方，在每一项工作任务完成的同时也不断进行自省：

1、管理工作需要灵活度，需要提高同其他部门同事沟通与协调的积极性与顺畅性，坚持以解决事情为目的的工作原则，提高事情处理的成功率。

2、需要提高成本意识的敏感度，在明年的工作中，针对每一项招标工作开标时，每一份联系签复时，每一种材料价格签证时，都需要思考一下，是否超出成本预算范围，是什么原因造成，有什么办法解决，有什么其他方法进行补救，在事前进行成本控制的通盘考虑。

三、工作感悟及明年总体工作思路

通过参与各种不同档次、不同功能材料设备的采购招标工作以及联系单或材料价格的签证过程，让我深刻理解了这样一句话：“成本控制是一门花钱的艺术，而不是节约的艺术”。如何将每一分钱花得恰到好处，不该花的钱就不要花，该花的钱让他花的物有所值。以前在我的观念中成本管理是以是否节约为依据，较片面的从降低成本乃至力求避免某些费用的发生入手，强调节约和节省。而从今年的各项工作经历中我发现，完全以“节约”作为成本控制的基本理念不能事事都行得通，内容。

作为一名安装成本管理人员仅仅做好预决算已远远不够，还必须担当起安装成本管理当中主要的协调人角色，培养个人的牵头组织能力，所以在处理各种同成本有关的问题时，都需要努力发挥个人的综合能力去协调解决。

明年的工作任务将更加严峻及忙碌，一期多层二四组团工程、五组团安装工程及精装修工程、许多相关的专业分包工程都将集中进行结算审核工作，但我会配合部门整体计划要求，有信心做好每一份工作。

最后诚恳希望，各位领导和同事，在新的一年里能够继续给我以信任和理解，并欢迎对本次总结进行点评指正，谢谢，我的述职完毕

第二篇：房地产公司成本管理部的管理制度

房地产公司合同预算部的管理制度

成本核算部

负责公司的成本管理体系的建立、完善、动态成本管理以及成本分析与改进，是公司的项目成本控制中心； 部门职责

1、协助招标管理

1）负责编制公司招标的经济标书； 2）负责审核招标成本控制价；

2、成本管理 1）成本管理体系

① 建立和完善公司成本控制体系，对项目的整体成本进行控制和管理；

② 策划、制订和实施公司房地产开发项目的成本战略； ③ 建立项目目标成本责任体系，并组织落实与考核； ④ 建立成本监控预警机制。2）目标成本管理

① 负责在产品可研阶段进行成本测算； ② 负责审批公司项目目标成本； 3）成本动态管理

① 收集、整理公司范围的有关成本、价格信息，并对信息进行汇总及甄别； ② 对目标成本控制范围内的重大支出进行会签，避免目标成本的非预期超出；

③ 对项目成本进行动态监控，对超出预期成本变动范围的情况启动预警程序；

4）成本分析及效益评估

① 负责项目后成本分析评价及效益评估，并落实成本责任制； ② 收集、分析已完工项目的成本经济指标。5）成本信息库管理

① 收集相关成本信息，积累公司项目案例成果，建立集团成本信息库；

3、预结算管理

负责审批公司项目工程竣工结算、项目决算；

3.1 成本部是成本控制部门，以追求最高经济效益为目标。成本部工作的指导方针是：“坚持原则、据理力争、公平合理、廉洁高效”。3.2 成本部在公司领导下开展工作。

3.3 协助财务部编制项目部费用开支计划，根据销售收入及成本预算预测开发项目利润。采取必要的措施，确保开发项目利润计划的实现。

3.4 负责编制工程项目投资估算，为公司领导投资决策提供可靠的依据。

3.5 负责编制工程招投标的标底预算，作为评标的参考。3.6 负责审核施工单位上报并经监理公司初审的工程预算、结算，并最大限度地维护开发项目的经济利益。3.7 负责审核工程进度款的拨付，防范财务风险。3.8 负责审核工程签证的报价。

3.9 负责对项目重要工程和设备合同进行审核监督。

3.10 密切跟踪市场动态，掌握最新的相关设备及建筑材料市场行情，建立数据库，对施工单位或供应商的设备材料报价进行审核。3.11 向公司上报工作计划及工作总结，上报有关报表，分析工作中存在的问题，并提出建议。

3.12 负责对有关员工离职进行离职审计。3.13 完成领导安排的其它任务。4 成本部部岗位责任制 4.1 成本部经理岗位责任制

4.1.1 成本部经理在公司领导下全面负责成本部工作。

4.1.2 建立健全各项规章制度，明确分工，落实责任，使成本部的工作制度化、标准化、规范化，实现高效率。

4.1.3 按公司部署，结合成本部的工作目标与责任，制定工作计划，并将工作予以分解，落实到人。在执行过程中负责检查执行情况，发现问题及时解决。

4.1.4 对成本部的各项工作进行总结，肯定经验，找出不足，提出改进措施并定期向指挥部领导汇报工作。

4.1.5 审核造价师的预算、结算，对成本部人员的工作进行指导与考核，并向指挥部提出奖罚的建议。4.1.6 对工程合同进行评审，就合同价及付款方式严格把关；复核 询价员的核价，签发核价单。

4.1.7 为核算部人员的工作创造必要的条件，解决他们工作中存在的困难，激发工作热情。

4.1.8 与政府有关部门保持密切接触，掌握定额、取费、招投标等相关政策信息。负责组织造价师、询价员的学习、培训事宜。4.1.9 完成公司领导交办的其它工作。4.2 造价师岗位责任制

4.2.1 造价师在成本部经理的领导下开展工作。

4.2.2 认真学习政府有关的工程预结算文件、定额、取费标准等，刻苦钻研预结算业务。

4.2.3 参加图纸会审，认真阅读图纸，并就技术经济性提出审图意见。

4.2.4 负责编制工程项目的投资估算、招投标标底预算，负责审核工程结算，在执行有关规定的同时，以对指挥部高度负责的精神，最大限度地维护指挥部的经济利益。

4.2.5 审核工程进度款的拨付，向经理提出支付或不支付的建议及理由。

4.2.6 审核工程承发包合同及物资采购合同的合同价及付款方式。4.2.7 完成经理交办的其它工作。4.3 询价员岗位责任制

4.3.1 询价员在成本部经理的领导下开展工作。4.3.2 积极进行市场调查，采集建材市场的第一手资料，掌握市场 行情，建立动态数据库，为工程预结算提供有力支持。

4.3.3 积极利用互联网技术，与国内的著名网站及权威的咨询机构实现对接，以获得所需要的最新、最全面的信息。

4.3.4 在施工单位采购前，根据选定的品牌核定承发包合同中工程设备、材料的结算价格。

4.3.5 根据工程需要，收集相关材料样品，建立展示区，供领导决策。

4.3.6 必要时负责建筑材料采购，做到货比三家、质优价廉。4.3.7 完成经理交办的其它工作。5 造价师工作考核及奖罚办法

5.1 造价师考核及奖罚工作的目的是加强工程成本控制，提高投资效益，激发造价师的工作热情，增强工作责任心。

5.2 造价师必须遵守国家法律法规，遵守职业道德，视指挥部利益如生命。加强学习，努力提高业务水平，以高度的责任感和满腔的热情投入到工作中。

5.3 在工作中做到：“坚持原则、据理力争、公平合理、廉洁高效”。5.4 预算要做到事实清楚、依据充分、计算准确。

6、成本部职能

1、审核工程预算书、结算书及实施管理。

2、负责组织对工程造价进行经济技术指标分析。

3、审核工程付款情况。

4、负责整理汇总工程预、决算结果。

5、编制工程造价经济技术指标分析汇总。

6、审核工程部所报完成工程量，计算工程付款金额。

7、根据项目运作进展及时编制工程投资估算、概算。

8、配合工程部，对项目工程设计及施工方案进行经济比较。

9、配合工程部，进行工程材料设备选型的经济比较。

10、负责按公司批准的《项目总进度计划》编制《预、决算部工作计划》并组织按计划完成，负责本部门相关的工程技术交付的收发、管理。

11、负责投资决策阶段的投资估算编制审核工程及整理分发工作。

12、负责组织对设计单位提交的单位工程或单位工程设计概算进行审核，并对原投资估算进行相应调整。

13、核实竣工决算资料合法性、完整性，满足估算相关工作要求，并负责施工图预算编制审核工作。

14、负责工程类经济合同的草拟，商洽，会签及监控工作。

15、负责对由设计变更引起的费用进行测算。

16、负责招标工程量清单的提供，标底的编制，合同价格的确定及合同会签。

第三篇：2011年房地产公司职员工作总结

2011年工作总结

光阴飞逝，时光如梭，回首即将过去的2011年，虽然全国房地产市场行情不容乐观，但在单位领导的精心谋划、周密安排、协调指挥下；在同事们的精诚团结、默契配合、共同努力下，公司销售业绩逆市而上，取得了骄人的成绩。作为一名业务员，虽然过去的一年工作忙碌、繁杂，但我深深的为公司的发展壮大感到自豪，并且在公司收获了成长、进步，下面就我在2011年的工作作以下总结：

一、不断学习，加强职业素养及业务知识

当今社会，知识日新月异，要想跟上时代的发展，就需要我们不断学习，加强职业素养及业务知识。作为一名业务员，我深知自己是单位成果转换为利润的关键一环，肩负着领导赋予的重要职责与使命。因此我非常注重理论的学习和技巧的总结，注重用科学的方法指导自己的工作，注重理论与实践的结合，总结经验，分析不足。通过不断的学习，使自己的素质和能力逐步提高。

二、心系客户，做好办证及贷款工作

在办证及贷款工作中，我积极处理好与业务相关单位的关系，及时办理公司房屋销售中的各类有关证件。同时，我能够站在客户的立场上想问题，“想客户之所想，急客户之所急”，针对客户贷款需求，对于需要办理商业贷款的客户，我充分利用单位、个人的关系，积极联系银行，为银行提供放贷的各种证明材料，尽自己的力量让客户能够早日贷款成功；对于符合公积金贷款要求的客户，我主动与州、市公积金中心建立联系，为其争取公积金贷款，以节省购房支出。在我的努力下，众多原本不了解或是怕公积金贷款手续繁琐的客户，均成功办理了公积金贷款，使其房贷利率由商贷的7.05%降低为公积金贷款的4.9%，一套40万元的房屋即可节省利息12余万元。

三、耐心细致，做好建档存档及维修基金的清理工作 对生活的心态决定了人生的命运，对工作的心态决定了事业的成败。对于售房合同的建档、存档工作及往的维修基金清理工作，虽然繁琐，但我耐心细致地逐一完成，截止目前，未出现任何差错。

四、用心工作，实现了售房的可持续发展

销售是对外的形象窗口，回答客户的每一个问题都跟公司的利益息息相关。因此，我用心工作，今年完成房屋销售**套，销售额**万元，圆满完成了公司下达的销售任务。同时，针对一些有购房意愿的客户，我主动做好信息采集工作，经常保持联系沟通，在有合适房源的时候积极联系他们，使得我的售房业绩非常稳定，并且具有了可持续性。

五、尽职尽责，完成领导安排的各项其他任务

本，我还响应公司号召，积极协助客户做好验房工作;协助做好统建房、廉租房建档工作；做好平日办公室安排的其他各项临时性工作。

第四篇：房地产公司工程管理部工作总结

2012年上半年工作总结

在公司领导班子的正确领导下，公司各部门同事的大力支持和协作下，经我部与沈阳市建设工程项目管理中心监理部及辽宁地质工程勘察集团公司密切配合，较好的完成了的2012年上半年的工作。

在这半年中，工程部每位成员都能遵守******有限公司的各项规章制度，严格要求自己，廉洁自律，认真工作，同事间相互协作，理论联系实际解决施工中的各种问题。现将工程部2012年上半年工作总结如下:

一、2012年上半年主要工作完成情况

1、支护桩、土方外排、桩间锚索及护壁砼喷射的施工

****时代广场工程的护坡桩全部采用旋挖桩．整个工程由******勘察集团公司承担施工任务，今年一季度、二季度正是工程施工的紧张时段，工程部积极协调现场有关工程事宜，给工程的顺利进行提供了有力的保证．二季度在桩基工程完工后，又及时和公司有关部门配合测桩公司对旋挖桩进行了及时检测.1）支护桩工程

2011年11月7日-2012年1月15日完成了现场所有支护桩工程． 2）土方工程

2012年3月1日至今现场基坑挖深至负16米，土方外排量约28万m3 3）锚索施工 2012年3月10至今现场完成1650根，剩余605根；

2、配合情况

积极配合成本、设计部等，及时提供施工各阶段包括材料用量在内的各项必要的工程资料，有力地保证了现场施工的正常进行。

3、完成编制项目的概念性工程计划节点。

二、现场组织情况

作为工程部对施工生产协调，必须要有预见性，在实际生产中，各单位为了完成自己的任务，首先都是把自己的利益放在首位，而很少去考虑过其他单位的施工难度，如果事先未处理得当，接下来的施工过程中各个单位在工序交叉时，就会出现矛盾，各自为了自己的施工简便，考虑自己的人工费，材料费等等，协调工作就难上加难拉，因此，工程部在每次例会上要求施工单位将上周的工作作出总结，并对存在的问题都一一提出，会议上通过谈论，得出结论，找出原因所在，议定解决办法,从而避免施工中工序上的交叉矛盾，确保工程顺利进行。

三、材料的认质认价：

工程部对材料的认质认价始终坚持“在保证质量，符合验收规范，满足功能要求的前提下，材料投标单位必须在3家以上，低价中标”的原则。俗话说“三个臭皮匠胜过一个诸葛亮”工程部在处理材料认质认价上从来就不一人主张，大小事宜都是摆在桌子上谈，各谈其见，客观论事。首先工程部内部汇总建议和意见，然后由工程部经理上报上级领导审核。所有定下来的材料必须有相应的资质证明、产品合格证、检验报告，安全生产许可证，材料进场后，工程部严格要求监理督促材料厂家现场见证抽样进行材料复检，对不合格的材料坚决清除施工现场。

四、现场管理：

虽然施工单位的质安部是现场文施管理的主责部门，但是工程部依然全力以赴配合安保部做好现场文施管理工作。

1.施工安全管理：督促施工单位建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。将施工安全管理各方面组织起来，形成相互协调、促进的整体，形成管理保证体系。对容易经常出现安全隐患的部位进行重点抽查对象，即对三宝四口五临边防护设施要求必须到位；脚手架搭拆方案，验收使用手续严格把关，定期检查，及时整改，消除隐患；施工临时用电必须按照“三相五线”制，设臵专业人员管理，每天巡视，做好用电记录；

2.施工现场质量管理：工程质量检查一般采用现场生产工人自检、互检和交接检相结合的方式，其依据为国家或部门办法的工程施工验收及验收规范、工程施工技术操作规范、工程质量检验评定标准。从原料进场、各施工单位工序构配件的生产到工程竣工等全过程都必须在现场项目施工中进行质量检验。严格按照上道工序验收不合格或未验收，坚决不进入下道工序，对验收不合格的分项工程，该返工的必须要求施工单位定时返工。但是工程部对施工过程中存在的质量问题现场严格监控，将施工中存在质量隐患消除在施工过程中。

五、合同、付款审核管理：

签订工程经济合同时，要严格遵守法律、法规，本着“平等互利、协商一致，等价有偿”的原则，其合同条款也必须有针对性，责任明确，词语准确。对每月的工程进度款的审核，我工程部坚持“实事求是，严格控制”的原则，对施工单位上报的工程量逐一核对，实事求是，工程量的单价和工程进度款严格按照合同核对，结合工程已付款，按合同比例支付。

六、内业管理工作：

作为开发商的内业管理，这是一个既繁琐又重要的工作环节，要做好工程部的内业管理，首先，要规范工程开发、施工期间的各类图纸、变更通知、工程合同及其他工程项目方面文件资料的收发、保管工作，发送的图纸资料、通知、函等须留一份连同发文薄签字后一起存档；其次，对工程部的联系单、通知单、函、工程图纸的发放记录进行等级；最后，必须保证工程文件资料不外泄。

回顾2012年上半年工程部的工作，有得有失，总体上紧张、团结、高效、有序，完成了公司的既定目标。

展望下半年，工程部主要计划完成以下工作： 1.督促设计院尽快完成施工图设计； 2.施工单位全面进场； 3.现场临建尽早完成；

4.土方施工在7月末完成，尽早交给主体单位施工单位； 5.接通施工临时水电； 6.地下室工程完成至-3层。

以上是我部2012年上半年总结及下半年计划，有不当之处，请领导批评指正，我部在今后工作中改正。

工程部

2012-6-15

第五篇：北区成本管理部工作总结

北区成本管理部2011年工作总结

及2012年工作展望

时光飞逝，很快已至年末，按集团成本控制中心的要求，我代表北区成本管理部对2011的主要工作、完成情况及实现的管理效果进行工作总结，并对2012的工作目标、工作计划及工作部署作如下汇报：

一、2011年完成的主要工作 造价组：

a）完成结算：109份，结算金额21410万； b）完成审单：2745份，涉及金额48821万； c）全年二审核减金额1295万，平均核减率1.84%；

d）工作中关注设计的经济性评审，积极提出设计优化建议，如所提出的盐城 SOHO推拉门、盐城钢压顶、玉祁高层回填土、即墨幕墙等优化建议均被公司采纳，节约资金约300万；

e）及时完成各项目水、电、燃气等配套费，续标工程预算，重大设计变更的审核工作，为项目的快速推进提供了专业保障；

f）完成北区各项目资金计划的复审工作，四季度在集团资金紧张的情况下，积极组织各项目上报滚动资金预算，参与配合各主要分包商的支付款谈判，主动沟通，将资金压力带来的矛盾缓解到最低。招采组：

a）共计完成14个项目的招标约170个，合计金额约20亿，比目标成本节约1亿左右，同时完成批单近2000单。

b）为保证北区5个开业项目的招采，对开业项目的招标、采购无论计划内外，均予以支持、推进，开通绿色招标通道，确保招采的按时完成，为准时开业奠定基础；

c）对公司的天津于家堡第一个超高层幕墙标，向决策层建议采用封闭式评标并获采用，率先采用先评技术标，后商务的方式，最终在保证技术方案、施工组织最优的情况下，商务标比比目标成本节约1200万元，并提出了1000万元的优化建议。d）依据技术部支持及与设计单位沟通，部分工程招标环节提出设计优化建议，涉及成本节省金额共约2200万(部分采纳)。

e）初步建立总包、园林景观、消防以及采购类如配电箱采购等的定标数据库，为新项目制定目标成本奠定基础。各项目成本部：

a）北区2011年完成销售50亿，先后有宿迁、盐城、李沧、即墨、洛阳等5个MALL开业，这些成绩的背后都凝聚着每个成本同事的努力与汗水，尤其是开业项目，成本同事加班是家常便饭，积极沟通、主动协调，及时处理各自项目商务方面的问题，保证工程正常有序推进；

b）对集团及区域要求能贯彻执行，确保集团及区域的方针得到有效落实； c）整个成本系统有着良好的沟通渠道，各项目之间、项目与区域之间有着良好的沟通氛围，保证信息通常，能够及时发现问题并解决问题。

二、不足和改进建议

a)工作陷于繁琐的事务中，疲于应付，无暇从事事前控制，成本管理更多时候是陷于被动审核之中；

b)动态成本管理工作实施效果不佳，主要表现在：1）每期数据未作动态调整，动态数据直接拷贝目标成本数据；2）重视度不够，很少有项目成本经理亲自填报的，都是安排工程师填报，只会做细帐，不会做大成本匡算，专业广度不够；3）缺少培训，很多成本经理都弄不清动态成本到底如何动态，经办工程师更是不知所措，只能照猫画虎。

c)合约规划未有实质性执行，主要表现在：1）合同界面划分考虑不周全，招标界面由项目工程条线划分，而往往工程条线自己也没想清楚，实施过程中随意调整合同界面，导致施工单位高价索赔，成本条线只能跟在后面被动作量价审核，耗时耗力，且效果不佳；2）无完整的合约规划体系，赶工时暴露出大量的边界工作无人施工（如成品化粪池、电动排烟窗、电动遮阳帘等），事前考虑欠周全，临时议标或核价，要花费大量精力协调；3）为赶工期，续标核价，审算工作量大，容易产生争议，造价指标较招标最少高5个点，弊大于利，后续管理中建议金额大于500万的，均以招标方式确定单位及金 2 额；

d)模拟清单合同模式不成熟，主要表现：1）模拟子目不全，科目划分不合理，项目特征描述不清导致施工单位在标后核对阶段和结算阶段提出大量索赔，不利成本控制；2）地产同事对模拟清单的理解和应用水平尚需提高，合同实施过程中对模拟清单风险预估不足，如钢结构、幕墙、门窗等，模拟清单做法与实际做法完全不一样，此时是由原施工单位继续施工还是另行发包，两种模式的利弊及我方的风险，没人评估。往往都是地产直接指定施工单位先施工，成本条线只能按施工图纸重新核价；

e)前端管理需加强，从区域成本到地产成本，更多时候都是陷于繁杂的事务中，前期方案评审、经济性比选、目标成本、合约规划、成本优化、指标积累、成本工具书应用等方面投入精力偏少；在与项目工程部、技术部的沟通方面还需加强，建议能从制度方面有所突破，不能让地产成本完全受制于工程，要保证专业的独立性；

四、2012年工作思路、方针与重点工作

在大家的努力下，2011年，公司成本管理工作，在专业的理念、广度、方法上，得到一定程度的提升；在管理的系统性、计划性等方面，以及与其他专业的互动方面，虽然都得到加强和改善。但，按照公司发展对成控工作的要求，以及成控专业标准（管理的系统性、管理广度等方面）还有很多不足，管理绩效还有待进一步提升！我们还须加倍努力去做!为此，提出的2012工作重点如下： 1． 结合公司全面预算管理，加快推进全员成本管理工作（目标责任分解、考核）；

2． 推动经济指标考核，完成新项目目标成本，并将目标成本分解到责任部门，提升动态成本管理；

3． 新项目必须推行合约规划，2011年合约规划基本落空，但在2012年一定要加强内控管理，确保合约规划能落到实处； 4． 完善专管员制度，加强全过程成本管理；

5． 严格执行工具书各项要求，同时，继续努力营造相互学习、经验共享的良性氛围，加强内部培训，提升成本条线的专业深度和专业广度。

最后祝大家身体康健、万事如意。

北区成本部

2012-1-12

经典小案例交流分享（北区）

本次年会项目成本同时提供的很多经典案例，有值得我们发扬传承的，有值得回味深思的，下面摘取典型的5个案例与各位同仁作交流分享。

案例一：协调电梯厂家，细致到每个环节（来自盐城）

战略厂家OTS，很不给力。奥的斯电梯很难协调，工厂、销售、物流、安装、装修、维保，都是独立的，相互不买帐，各开业项目或多或少均存在电梯交货迟、安装迟、装修迟、交付迟等问题。为保证按期开业，项目跟进到一直看到厂家何时下定单？下了什么样的定单？是否正确？是否满足我工期的要求？何时到货？何时安装？安装几天？装修材料何时到？何时装修？何时检测？何时交付？要做到这样的细度。专人跟进，天天联系，遇到问题及时解决，且时间留提前量，防止哪个环节来不及好调剂。在此，一方面对我们项目同事的工作态度给予充分肯定，另一方面也提示大家，独一家的买卖不好做，战略不只是价格上的战略，过程服务、售后服务、技术指导均需纳如战略的评价体系中。

案例二：关注设计合理性，避免浪费（来自盐城）

设计优化是控制成本的一个有效途径。盐城底商型钢压顶原图设计为工字型钢重约150T，造价135万，试想把一根一吨重的型钢挂在屋檐边，天天进出门，会不会怕掉下来？合道设计院认为他们的设计很合理，坚持不肯修改，后经区域成本、项目公司与技术部协调，改用铝型材替代，由厂家开模定制，保证设计效果不便的前提下，减轻自重，节约成本约80万元。合理设计是控制成本的根源，成本能提出合理的优化建议是宝龙成本管理的提升，另外诸如合道一类服务差、不为业主利益着想的设计单位建议不再合作。

案例三：总分包界面不清，交接工作或遗漏或重叠（来自旺庄）

合同边界条件划分非常重要。旺庄通风设备与配电箱之间的线缆敷设责任不明确，通风工程施工单位是中电二公司，合同中无通风设备与配电箱间的线缆敷设要求，而该工程也不在中建三局（总包）主体施工合同中，最终项目公司以补充协议的形式，委托中建三局负责该工程的施工。因为设备接线和调试为两家单位施工，给后来的设备调试运行带来了不必要的麻烦。此类问题在宝龙是个普遍现象，各项目或多或少都存在类似问题，导致施工过程中重新算量、核价，增加审算难度，严重着会导致成本失控。编制招标文件时尤其要注意边界条件的约束，不能遗漏，也不能重叠。标段划分时应考虑各个标段之间的有机衔接，必须考虑各标段之间的协调配合, 避免各标段承包商之间相互干扰, 合理规划好各标段施工内容以及衔接范围, 对共用的施工作业面及需要配合交叉的施工项目，应周密安排, 尽量减少相互间的交叉作业, 对移交给另一个标段的工作面应重点明确, 对重点衔接点各标段的施工内容要书面明确。

案例四：价格包干和图纸深度息息相关（来自宿迁）图纸深度不够，包干就是一句空话。宿迁MALL外墙石材幕墙由于在招标时图纸设计是参考某某图集进行施工，而实际情况是宿迁抗震等级为8.5级，图集中的做法在宿迁根本就不能适用，而且大型石材幕墙也必须进行专业设计并需再次审图确认，此项费用总包单位投标价是413万元，结果经过审核确认后是765万元，仅此项费用就增加了352万元。施工单位招标时完全可以利用招标技巧，在招标时此项清单综合单价报低，以达到不均衡报价目的。建议对于大型MALL中的钢结构、幕墙、防火卷帘门、电动排烟窗等可采用指定分包形式进行发包，让专业的人做专业的事。

案例五：与总包核价要讲究策略，不能让总包牵着鼻子走（来自宿迁）谈不拢没必要硬谈。宿迁中庭电动排烟窗，招标时图纸设计仅在铝合金窗表中说明参考某某图集，再加上图纸设计不够严谨，参考图集不是电动窗图集而是节能窗图集，施工单位就抓住参考图集不对，以及电动排烟窗图纸是重新根据中庭钢结构设计图深化审核后确定的，要求重新核价。施工单位报价需要150多万元，此项由于专业性很强，项目公司通过了解市场上多家电动窗施工厂家，后通过我司长期合作的上海江土公司报价，最终以73万元确定直接发包给上海江土公司，最终结算费用也仅78万元。作为甲方工程条线，是希望所有的工作都由总包来做，指定分包越少越好，总包单位也摸透了业主方的心理，一旦形成这种默契，对核价工作是非常不利的。一方面我们要应对自己工程条线的压力，价格核不下来总包进度上不去，影响工期要成本负责，另一方面，总包会很明确的告诉我们，价格核不下来就不做了。一旦形成此种局面，成本就很被动。为避免此类问题发生，一是要做好规划，发现问题尽早处理，给自己留下回旋的时间；二是在和总包谈之前要做好询价工作，手中要有其他人家的报价和施工单位，底价有了，备用单位有了，主动权就掌握在自己手中了，总包自然就就范了。

谢谢大家。