会计职务总结

第一篇：会计职务总结

离任工作述职

本人现任会计一职，在任期坚持专心、专业的工作原则，把会计工作做好，以下是本人任期内的总结：

1.了解、学习与本职工作相关的方针政策、法律法规和业务知识。加深会计专业文化知识水平的学习，做好会计和事后监督工作。增强自己的语言和文字表达能力，提高写作水平与思想道德修养，以适应管理和发展的需要。

2.认真领会有关文件精神，把文件精神与实际情况结合起来。同时响应农商行今年的方针，发挥家长的作用，创造更好的工作环境，建设现自强不息的团队精神和爱行如家的敬业精神。

3.三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；

4.一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成支行安排的各项工作。

第二篇：会计岗位职务职责说明书

会计岗位职务职责说明书

岗位职责：

1.起草编制财务预算方案:根据当年经济预测、公司经营计划和上财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司财务预算方案，报上级批准。对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议。优化和控制财务结构，收集整理相关财务统计、分析资料。对公司、子公司进行月、季度、的财务分析，及时提供财务信息，为集团公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

2.负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符。按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表，负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3.负责职工税费代缴：根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项。按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等

4.负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表：审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性。填制明细帐、总账，负责财务软件的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作。负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性。审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性。准备公司财务决算工作所需的财务资料。按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明。编制财务决算报表，负责会计报表的汇编、会审工作负责编制合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理

5.负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行情况：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理。审核支票的领用手续和空白支票的管理情况及时和出纳核对。监督各项业务借款的报销、还款工作。审核库存现金及现金日记账的盘查情况，审核向公司外报送的各种报表。收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任。定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券及各种票据证件等。

6.保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格执行票据的领用使用手续。负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

7.检查监督总公司、分公司的会计核算工作：监督帐务处理业务，检查会计报表的编制工作，检查财务票据和会计档案的保管工作，监督检查其他会计制度执行情况。

8.完成财务部主管交办其它各项工作

岗位权限：

1.会计凭证、帐簿的审核权、对帐权

2.财务档案管理权

3.财务收支活动的监督检查权和分析评价权

4.对公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权

5.对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责 素质要求：

1.会计、财务或相关专业毕业或培训，受过会计、财务相关培训。

2.具有丰富的财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。

3.精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。

4.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；有良好的职业道德。

5.有较强的语言文字能力和沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神，思路清晰有良好的归纳总结能力。上岗培训课程

1． 公司相关管理制度

2． 财务管理，财务职业道德，3.定期本岗位本专业再教育再培训。素质提升课程

1.会计学、财务相关内容。

绩效关键审核点标准：

1.负责往来帐、银行帐的对帐及时准确的完成，负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

2.负责根据税法规定计算、代扣个人收入所得税。按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等.4.负责审核各类原始凭证，制作记帐凭证。填制明细帐、总账，负责财务软件的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作。负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性。审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性。准备公司财务决算工作所需的财务资料。

按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明。编制财务决算报表，负责会计报表的汇编、会审工作负责编制合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理

5.负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行情况：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理。审核支票的领用手续和空白支票的管理情况及时和出纳核对。监督各项业务借款的报销、还款工作。审核库存现金及现金日记账的盘查情况，审核向公司外报送的各种报表。收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任。定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券及各种票据证件等。

6.保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格执行票据的领用使用手续。负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

7.检查监督总公司、分公司的会计核算工作：监督帐务处理业务，检查会计报表的编制工作，检查财务票据和会计档案的保管工作，监督检查其他会计制度执行情况。

8.完成财务部主管交办其它各项工作

1)． 布置部门和个人工作计划，检查下属（包括：会计、出纳等）工作执行情况。检查现金日记账，银行帐及其他与财务相关的账目。监控资金流动情况，控制资金正常顺畅运转，正确核算财务成果，经营成果。

2）． 指导审核公司财务预结算，指导审核财务报表，指导审核处理公司报税工作。完成上级临时交办的工作。制定检查部门和个人工作总结。配合完善填写其他部门所提交的与财务相关的表格等。处理转账往来业务的申请审批，固定资产及保险的增、减，费用报销的调整与协调工作。

3）． 监督检查出纳日记账和银行存款是否与库存现金及银行对账单是否相符，会计对税收的交纳情况是否合理及时。及时解决其他部门所反映与财务有关问题。

4）． 上级交办所有相关事项。

第三篇：会计专业技术职务聘用证明

会计专业技术职务聘任证明

营口市财政局

兹证明身份证号为

姓名为

系我单位正式员工。现被我单位聘任为：

1、会计员

2、助理会计师

3、会计师

4、高级会计师

5、正高级会计师

6、其他

聘任时间为:

年

月

特此证明

单位公章

****年**月**日

日

第四篇：银行会计职务说明书(修改)

职务说明书

部门：财务部

岗位：银行会计（助理）

直接上级：财务经理，直接下级：无

工作责任：

1、合并股份公司会计报表（报送银行）；

2、办理承兑业务

3、办理贴现业务

4、办理贷款业务

5、办理网银业务

6、银行办理打卡、电汇、汇票等业务

7、登记、统计贷款及应付票据台帐

8、每月或每季与银行核对贷款利息、支付贷款利息

9、财务部收文、发文及其他文件的收集、整理

10、完成上级交办的其他任务。

工作程序和标准：

1合并股份公司会计报表（报送银行）；

1.1每月6日前收集安徽和威农业开发股份有限公司、海南和威文昌鸡有限公司、安徽和威农业开发股份有限公司义乌分公司的上月会计报表，并在统一、固定的报表格式中进行合并；

1.2合并后的会计报表，加上报表封面后装订成册，并复印五份报送：公司财务经理、县发行、县农行、、县工行和县联社。报送银行的合并会计报表每张应加盖公司公章或公司财务章，法人代表、财务经理、制表人均应加盖印鉴章。

1.3报表出来后要做各部门指标统计表，然后根据报表和统计表做“发行客户经理贷款管理尽职记录表”。

2办理承兑业务

2.1农行办理信用额度内的承兑业务（即打100万承兑应支付30%的信用保证金入其他货币资金帐户）

2.1.1首先接收到供应部转来的办理承兑业务的汇款通知单，汇款通知单上需详细、正确注明办理承兑汇票单位的全称、开户行及帐号、办理承兑的部门、用途、承兑金额、期限；汇款单上签字手续应齐全：应有申请人、供应部经理、往来帐管理员、财务部经理签字；汇款通知单后应附有效购销合同。

2.1.2报送银行承兑材料：材料包括银行承兑汇票承兑申请书、银行承兑汇票承兑清单各一式叁份；客户基本情况调查表、银行承兑汇票承兑调查表、中国农业银行短期信用业务报备表、关于对安徽和威农业开发股份有限公司的调查报告、中国农业银行企业信用等级评定摘要表（表5）、中国农业银行企业信用等级评定基础数据表（表3）、中国农业银行企业信用等级测评评分表（表4-1）（表4-2）、上月的合并会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）、供应商提供的购销合同各一式贰份。上述材料各一式一份装订成二册，银行承兑汇票申请书及清单单独装订一份。(注：申请办理承兑时，如果同时有几个单位，承兑月份一致的，可以在一份承兑材料里合并，承兑月份不一致的，材料应分别填报；承兑材料中涉及报表数据的，应根据上月报表数分别填写)

2.1.3在行政办主任处领取公章，并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名；

2.1.4在出纳室将财务印鉴章带齐，以备手续费转帐。

3.1.5承兑申请书、承兑清单上要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.1.6承兑材料报送农行客户部经理审批无误后，同意办理该笔承兑业务，需签订银行承兑汇票承兑合同一式两份，承兑合同后要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.1.7客户部经理将签批后的领票单及承兑清单交给营业部主任，由其领出承兑汇票，并交相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后，应在第一联及第二联上加盖公司公章及法人章，并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符；该承兑汇票上是否有银行票识码、银行经办人签章、是否有变押号登记及核押章（即盖有中国农业银行的暗印戳记）。

2.1.8承兑汇票办理好后，根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.1.9将办理好的承兑汇票交供应部，并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票，在寄出后，应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员，并注明邮件号码，在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.1.10同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.2农行办理全额承兑业务（即打100万承兑应支付100%的信用保证金入其他货币资金帐户）

2.2.1首先接收到供应部转来的办理承兑业务的汇款通知单，汇款通知单上需详细、正确注明办理承兑汇票单位的全称、开户行及帐号、办理承兑的部门、用途、承兑金额、期限；汇款单上签字手续应齐全：应有申请人、供应部经理、往来帐管理员、财务部经理签字；汇款通知单后应附有效购销合同。

2.2.2 填报送银行承兑材料：材料包括银行承兑汇票承兑申请书、银行承兑汇票承兑清单各一式叁份；客户基本情况调查表、银行承兑汇票承兑调查表、供应商提供的购销合同各一式贰份。上述材料各一式一份装订成二册，银行承兑汇票申请书及清单单独装订一份。(注：申请办理承兑时，如果同时有几个单位，承兑月份一致的，可以在一份承兑材料里合并，承兑月份不一致的，材料应分别填报)

2.2.3在行政办主任处领取公章，并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名；

2.2.4在出纳室将财务印鉴章带齐，以备手续费转帐。并根据所要办理的承兑清单分别领取转帐支票若干份，据以开具定期存单。

2.2.5承兑申请书、承兑清单上要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.2.6承兑材料报送农行客户部经理审批无误后，同意办理该笔承兑业务，需签订银行承兑汇票承兑合同、权利质押合同一式两份，承兑合同及权利质押合同后要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.2.7根据承兑清单开出转帐支票（承兑时间一致的可开具一张转帐支票，不一致的应分开填写），转帐支票的用途上可注明为全额质押及月份；根据开出的转帐支票同时填写相应的进帐单；

同时填写单位定期存款开户申请书一式壹份；单位定期存单开具委托书一式叁份，然后交银行柜员开具存单。

2.2.8客户部经理将签批后的领票单及承兑清单交给营业部主任，由其领出承兑汇票，并交相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后，应在第一联及第二联上

加盖公司公章及法人章，并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符；该承兑汇票上是否有银行票识码、银行经办人签章、是否有变押号登记及核押章（即盖有中国农业银行的暗印戳记）。

2.2.9承兑汇票办理好后，根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.2.10将办理好的承兑汇票交供应部，并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票，在寄出后，应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员，并注明邮件号码，在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.2.11同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.2.12同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.3工行办理全额承兑业务

2.3.1同3.2.1

2.3.2报送银行承兑材料：材料包括银行承兑协议（存执）

1、银行承兑协议（正本）

2、银行承兑协议（副本）

3、承诺函、银票申请审批表各壹份、银行承兑汇票申请审批书一式二份，并在规定盖章的地方加盖公司公章及法人章。

2.3.3同3.2.3

2.3.4同3.2.4

2.3.5根据银票申请审批表，填制转帐支票（承兑时间一致的可开具一张转帐支票，不一致的应分开填写），转帐支票的用途上可注明为全额质押及月份；根据开出的转帐支票同时填写相应的进帐单，再交银行柜员开具单位定期存单。

2.3.6承兑材料报送工行客户部经理及行长审批无误后，同意办理该笔承兑业务，需签订权利质押合同一式两份，权利质押合同后要加盖公司公章、法定代表人章。

2.3.7客户部经理将签批后的银行承兑汇票申请审批书及承兑协议交给工行营业部相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后，应在第一联及第二联上加盖公司财务印鉴章，并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符；该承兑汇票上是否有银行标识码、银行经办人签章、是否有盖有中国工商银行核押章。

2.3.8承兑汇票办理好后，根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.3.9将办理好的承兑汇票交供应部，并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票，在寄出后，应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员，并注明邮件号码，在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.3.10 同时将公章及财务印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

注：在办理承兑之前，应根据应办承兑的金额，与出纳员合理安排帐上资金，如不能解决的，应及时报告财务经理安排。

2.4工行办理信用证业务

2.4.1采购部提供采购合同和合同变更/终止协议。

2.4.2财务部根据采购合同和董事会决议及核保书，准备国内信用证开证申请书、开证人申请承诺书、国内信用证开证合同及账号监管协议，经双方确认无误后签字盖章。

2.4.3公司按信用证金额的30%将保证金打到我公司工行账户后，拿到工行信

用证开证通知书即可。3办理贴现业务

3.1收到需贴现的承兑汇票，检查其背书章盖的是否齐全（应包括贴现单位的公章或财务章、法人章）；背书章所盖位置是否正确（应在第一栏被背书人方框处盖章，不能占据第二栏被背书人的盖章位置）。

3.2电话联系准备去贴现的银行，让其准备好贴现的票据。

3.3准备好贴现单位的增值税专用发票的复印件及该单位的购销合同。

3.4在行政办主任处领取公章，并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名；在出纳室领取财务印鉴章及转帐支票。

3.5将准备贴现的承兑汇票交于贴现银行的经办人员，根据及要求填写贴现合同（在联社办理贴现是填定借款合同及权力质押合同），并按要求加盖公章、法人章，并在经办人员处签名。

3.6根据规定的贴现利率复核贴现银行所计算的贴现利息是否正确；并开出转帐支票转付；贴现后的净额，根据实际情况转帐。

3.7同时将公章及财务印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

4办理贷款业务

4.1贷款到期日前，向银行报送贷款材料

4.1.1贷款材料包括：董事会决议、流动资金中短期借款申请书、关于对安徽和威农业开发股份有限公司的调查报告、购销合同、上月的合并会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）、各一式贰份。借款申请书应加盖公司公章、法人章，并有授权代理人签名。若是年初第一笔贷款，需提年检过的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡复印件、法人身份证明及身份证复印件、企业征信授权书、个人信用查询授权书、董事会签字样本、公司章程及章程修正案、验资报告、生产经营计划及资金计划及近三年财务报告等。

4.2同贷款行填制借（贷）款合同及最高额抵押合同，并加盖公章、法人章及经办人员签名。

4.3 贷款审批后，及时追踪贷款到帐。

5办理银行网银业务

5.1接到出纳员需办理网银业务的通知，及时将金融IC卡带到出纳室.5.2根据密码登陆中国农业银行企业网上银行；

5.3根据手续齐全的汇款通知单，审核出纳稽核员通过网银开出的汇款人全称、开户行、帐号；收款人全称、开户行、帐号；汇款金额是否与汇款通知单一致；

5.4如审核正确无误，则批准执行操作；如审核有错误，则拒绝执行操作，退回稽核员重新正确办理。

6银行办理打卡、电汇、汇票等业务

6.1平时，根据实际工作需要，在办理承兑等业务的同时，协助出纳办理打卡、电汇、汇票等业务：

6.2 审核办理上述业务的现金支票、电汇凭证、银行汇票委托书中的收款人、付款人全称、帐号、开户行、汇款金额是否填写无误；财务印鉴章是否清晰、完整。

6.3 交银行柜员办理上述业务。

6.4 审核银行柜员办理后的票据是否正确：对于打卡业务，审核及收款人的卡号及金额是否正确；对于办理银行汇票业务，审核其收款人、付款人全称、帐号、开户行、汇款金额是否填写无误；

7登记、统计贷款及应付票据台帐

7.1登记贷款台帐

7.1.1贷款台帐包括贷款银行、贷款种类、贷款期限、贷款金额、贷款利率

7.1.2根据每笔贷款业务，分别在贷款台帐中登记

7.1.3根据每笔还贷业务，分别在贷款台帐中登记

7.1.4定期或不定期将贷款台帐打开，对于即将到期的贷款，及时向财务经理反馈。

7.2登记、统计应付票据台帐

7.2.1应付票据台帐包括收票单位、承兑银行、承兑金额、签发日期、承兑到期日期、存单到期日期、30%保证金承兑金额、100%全额质押金额

7.2.2每天根据当天或昨日办理的承兑业务，在应付票据台帐中进行登记

7.2.3根据到期的承兑即时在台帐中予以注销

7.2.3根据经理的要求，随时统计各行办理的全额承兑及30%保证金承兑金额

7.2.4随时提醒经理及出纳即将到期的承兑业务，便于合理安排资金 8每月或每季与银行核对并支付贷款利息、核对保证金利息收入

8.1农行贷款付息：农行每个季度20日付息，付息日前，根据贷款统计台帐统计应付贷款利息，并与银行核对正确后支付

8.2联社贷款付息：联社每月付息，每月28日前，根据贷款统计台帐计算应付贷款利息，并与银行核对正确无误后支付。

8.3工行贷款付息：工行每月20日自动从帐上转付利息，每月20日前，根据贷款统计台帐计算应付贷款利息，并提醒出纳在工行帐上预存足以支付利息的存款余额，并与银行开出的转付利息单进行核对。

8.4每月不定期根据应付票据统计台帐核对已到期全额承兑保证金利息收入是否到位，根据定期存单利率复核利息收入是否准确，并于每季末提醒财务经理向农行催交办理非全额承兑30%承兑保证金利息收入的到位。

9财务部收文、发文及其他文件的收集、整理

9.1收集各部门的发文，并按发文顺序分部门逐一登记。

9.2对于各类发文，交财务经理审阅后，根据其要求，如需对相关岗位进行培训的，必须进行培训，并将培训记录附在发文统一存档。

9.3收集整理其他临时性文件，并逐一登记存档。

9.4 对于非正常的临时业务，如需加盖法人章的，需经总理及财务经理授权同意后方可办理，否则拒办。

10完成上级交办的其他任务

上级交办的临时性工作，必须及时办理，如果没有时间办理的必须经过上级的同意。

编制：审核：

年月日年月日

第五篇：专业技术职务总结

专业技术职务总结

从2013年开始，本人继续被聘任口腔科主任医师工作。两年来，在医院领导及口腔科领导的关心支持下，忠实履行主任医师工作职责，在努力提高自身业务及综合素质的同时，踏踏实实工作，在临床、教学及科研等各方面取得了一定成绩，现汇报如下：

一、继续建立和完善各项规章制度，有效保障医疗及病人安全

病人安全及医疗安全是医院生存的生命线，也是患者和医生所追求的最终目标。如何保证病人安全是每个医务工作者也是每一个医院管理者共同关心的话题。对患者安全管理，最大程度的保证患者安全也是实行住院总制度的预期目标。保障病人安全归根结底要靠制度建设。

在三级医院评审期间，我科许多制度需要完善。我协助科室领导先后制定了各种制度。这些制度的建立，规范了各级医生的职责，使大家有章可循，工作规范了，许多医疗隐患杜绝了，更好地保障了医疗安全，2年来未发生过医疗事故及差错事故。

二、积极参与口腔科各学科建设及宣传工作

情系口腔，积极参与我院口腔医疗事业的发展。口腔医学的分支日渐精细，口腔临床科室分工也日渐专科化，口腔各分支学科的知识需要普及，我平时积极写稿件，对我科新开展的新技术，新业务及时总结，参与协调制作我科宣传活页，口腔科的不同科室如牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童牙病科、口腔黏膜病科等选出本科室最常见的1-2种疾病制作成宣传活页，普及口腔医学知识。有意识的进行临床资料收集及保存分类整理工作，遇到有典型病例总会亲自拍照片，留资料。尤其是术前术后的资料对比，典型病例的影像、病理及手术照片都要收集。

凡是我独立管理的病人都保留各项资料。按疾病的不同分类、姓名建立不同索引，有利于查找。典型病例制作光盘，单独保留。临床资料的收集整理及分类工作是一项系统的繁杂的工程，我经常牺牲周末节假日整理资料，希望为我院口腔科的建设和积淀做自己的一点贡献。

三、参与口腔科门诊及口腔科的急诊及会诊工作

工作期间，认真学习《医务人员医德规范及实施办法》、《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等内容，牢固树立全心全意为人民服务的思想，一切以病人为中心，一切为病人服务。口腔正畸治疗的对象主要是儿童，特点是他们在周末，节假日才有时间，而这常常是我们医生休息的时间，为了不耽误他们的学习，我经常加班加点，脚踏实地，甘于奉献、诚实敬业。2年多来，本人踏踏实实地做好上级领导交给的各项任务，不靠一时的热情和冲动，坚持每天从零开始，以积极热情地态度投入工作，只要工作需要，从不计较个人得失，得到病人好评。

四、科研工作

我深刻懂得一个优秀的医生应具备的素质和条件，所以在工作中努力提高自身的业务水平，不断加强业务理论学习，开展了多项新的矫治技术，填补莱芜地区空白。独立完成大量病例诊治过程，并能处理相关并发症以及疑难杂症。胜任了主任医师的工作。除此外，与科室同事合作，完成了几例严重错位牙的再植，并获得了成功，为医院创造了经济效益和社会效益2年来培养下级医师，带教莱芜，泰安，菏泽等地区实习进修人员多名，他们回去后很好的独立开展了工作，成为科室骨干。

临床上注重临床与科研并举，在核心期刊《山东医药》发表论文“成人骨性Ⅲ类错牙合髁突-关节窝位置和形态三维测量研究”，并顺利完成了“成人骨性Ⅲ类错牙合髁突-关节窝位置和形态三维测量研究及临床意义”科研项目及鉴定。获莱钢科技进步三等奖。

2年来，本人工作兢兢业业，勤勤恳恳，没有因私请过一天假，全身心地投入到了口腔科的各项工作中去。协助科主任完成门诊的业务管理及日常规章制度的监督实施;及时处理院内会诊，每有急会诊或值班医生报告病房急症，我总是冲在临床第一线，辛勤的劳动得到了领导的肯定。尽我之最大能力完成作为一个主任医师的各项工作和任务。热情接待每一位前来就诊的患者，坚持把工作献给社会，把爱心捧给患者，受到院领导同事们的一致好评。同时，严格要求自己，不骄傲自满，对比自己年长的前辈充分尊重，对年轻同道真诚地对待，坚持以工作为重，遵守各项纪律，兢兢业业，任劳任怨，树立了自身良好形象。坚持精益求精，一丝不苟的原则，坚持业务学习不放松。认真参加卫生局的各期学习。

2年来，在各级领导的帮助和同事的支持下，工作虽然取得了一定成绩，但自己尚须进一步加强理论学习，在今后工作中，要继续努力学习，继续努力工作，以期能够创造更加优异的工作成绩。