XX分公司工程建设项目关键环节管理专项审计调查报告----未修改,以后续邮件为准

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第一篇:XX分公司工程建设项目关键环节管理专项审计调查报告----未修改,以后续邮件为准

XX分公司工程建设项目关键环节管理专项审计调

查报告(征求意见稿)

根据《关于对XX分公司工程设计管理开展专项审计调查的通知》(中电信粤电函[2011]XX号),省公司审计部组织调查组,于2011年X月XX日至XX日对你分公司2009年1月-2011年5月实施的工程项目设计管理情况开展专项审计调查。调查工作得到分公司相关部门的积极配合,现将调查结果情况报告如下:

一、审计调查的实施情况

(一)审计调查范围

本次调查范围为。

(二)审计调查内容

本次调查主要内容为。

(三)项目抽查情况

本次调查采用填写调查表格、访谈、资料抽查、系统查询、现场核查相结合的方法,共抽查2009年以来XX个项目,任务书总投资金额XX万元。其中有设计的项目XX项,任务书投资金额XX万元,占比为XX%。。

抽查项目涉及的勘察设计费共XX万元(其中2009年XX万元,2010年XX万元,2011年XX万元),占任务书投资(或批复预算)比例为XX%。

二、被调查单位设计管理情况

(一)设计管理制度建设方面

分公司在省公司制定的设计管理办法基础上,根据分公司实际情况进行了进一步细化,制定了。。。

(二)设计质量管控方面

分公司。。。

(三)设计单位考核方面

分公司实行。。

其中XX设计院有限公司月度考核分别为XX、XX、92.67、XX分;XX设计院有限公司分别为XX、XX、XX分。

(四)设计单位采购方面

分公司目前采购的工程设计服务单位主要有XX和XX,其中以XX为主。

对于省公司已经有设计单位集中采购的工程项目,执行省公司集采结果,省公司未集采的工程项目。。。

(五)项目设计委托方面

1.近三年工程项目委托情况

2009年共委托设计工程项目个,涉及勘察设计费万元,占批复预算比例为%;2010年共委托设计工程项目个,涉及勘察设计费万元,占批复预算比例为%;2011年1-5月共委托设计工程项目个,涉及勘察设计费万元,占批复预算比例为%。

2.分公司。。。

三、设计管理好的做法与经验(有则写,无则不用)

(一)分公司。。

四、审计调查发现的主要风险(内容及顺序仅为参考,各调查组按照各自实际情况填写)

(一)采购与合同管理方面

1、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

2、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

。。

(二)设计会审与变更方面

1、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

2、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

。。

(三)设计质量与响应时间方面

1、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

2、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

。。

(四)预算编制方面

1、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

2、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

。。

(五)设计费计取方面

1、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

2、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

。。

(六)其他方面(如勘察、设计资料完整性及其他需要关注的情况等)

1、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

2、未.。。调查发现。。。

风险:与。。。

建议:严格按。。。

。。

五、审计管理建议

1、进一步加强。。

建议分公司。。

2、进一步。。

建议分公司。。

3、进一步。。

建议分公司。。。

4、进一步。。

建议分公司.。。

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