第一篇:XX分公司工程建设项目关键环节管理专项审计调查报告----未修改,以后续邮件为准
XX分公司工程建设项目关键环节管理专项审计调
查报告(征求意见稿)
根据《关于对XX分公司工程设计管理开展专项审计调查的通知》(中电信粤电函[2011]XX号),省公司审计部组织调查组,于2011年X月XX日至XX日对你分公司2009年1月-2011年5月实施的工程项目设计管理情况开展专项审计调查。调查工作得到分公司相关部门的积极配合,现将调查结果情况报告如下:
一、审计调查的实施情况
(一)审计调查范围
本次调查范围为。
(二)审计调查内容
本次调查主要内容为。
(三)项目抽查情况
本次调查采用填写调查表格、访谈、资料抽查、系统查询、现场核查相结合的方法,共抽查2009年以来XX个项目,任务书总投资金额XX万元。其中有设计的项目XX项,任务书投资金额XX万元,占比为XX%。。
抽查项目涉及的勘察设计费共XX万元(其中2009年XX万元,2010年XX万元,2011年XX万元),占任务书投资(或批复预算)比例为XX%。
二、被调查单位设计管理情况
(一)设计管理制度建设方面
分公司在省公司制定的设计管理办法基础上,根据分公司实际情况进行了进一步细化,制定了。。。
(二)设计质量管控方面
分公司。。。
(三)设计单位考核方面
分公司实行。。
其中XX设计院有限公司月度考核分别为XX、XX、92.67、XX分;XX设计院有限公司分别为XX、XX、XX分。
(四)设计单位采购方面
分公司目前采购的工程设计服务单位主要有XX和XX,其中以XX为主。
对于省公司已经有设计单位集中采购的工程项目,执行省公司集采结果,省公司未集采的工程项目。。。
(五)项目设计委托方面
1.近三年工程项目委托情况
2009年共委托设计工程项目个,涉及勘察设计费万元,占批复预算比例为%;2010年共委托设计工程项目个,涉及勘察设计费万元,占批复预算比例为%;2011年1-5月共委托设计工程项目个,涉及勘察设计费万元,占批复预算比例为%。
2.分公司。。。
三、设计管理好的做法与经验(有则写,无则不用)
(一)分公司。。
四、审计调查发现的主要风险(内容及顺序仅为参考,各调查组按照各自实际情况填写)
(一)采购与合同管理方面
1、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
2、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
。。
(二)设计会审与变更方面
1、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
2、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
。。
(三)设计质量与响应时间方面
1、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
2、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
。。
(四)预算编制方面
1、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
2、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
。。
(五)设计费计取方面
1、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
2、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
。。
(六)其他方面(如勘察、设计资料完整性及其他需要关注的情况等)
1、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
2、未.。。调查发现。。。
风险:与。。。
建议:严格按。。。
。。
五、审计管理建议
1、进一步加强。。
建议分公司。。
2、进一步。。
建议分公司。。
3、进一步。。
建议分公司。。。
4、进一步。。
建议分公司.。。