学生会经费（范文模版）

第一篇：学生会经费（范文模版）

学生会经费管理制度

一、学生会经费用于举办活动及学生会日常开支，不得用于与学生会日常工作无关的活动。

二、办公室应每月整理一次发票，了解学生会经费的使用情况，做好经费开支统计。每学期由办公室向学生会主席团汇报。

三、报销制度：

1、各部门根据工作需要制定相关的预算方案，交分管主席或副主席审批；如果活动实际使用经费超过了活动申请的预算，则超出部分将由主管部门自理，学生会不给予报销。2、50元以下的经费预算不予预支。预支工作由部长持工作方案和书面申请向办公室提出预支，预支的审批需经团委、主席团、办公室三方同意，由各部部长向办公室领取。

3、发票说明：发票必须为国税或者地税才能报销；发票背面必须写清楚此张发票的用途（产品名称、单价、数量），经手人与证明人；经手人必须由各部门的正部长签名，证明人由办公室主任或分管主席签名。

4、报销手续：各部在活动前上交活动申请及预算；当活动结束后，参与此次活动的每个部门收齐本部门用于此次活动的发票，交于此次活动的主管部门；此次活动的主管部门登记好每张发票的来源（这张发票是由哪一个部门交来的）与金额，写出一份经费使用说明（包括经费花费项目与价格、实际花费款项与发票总额）；主席团负责核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用，并审核此次活动的经费使用是否合理：如果合理，则将所有资料移交给办公室；办公室将负责报销此次活动经费；如果不合理，则主管部门必须向主席团做出解释；办公室报销经费后，将把款项交给此次活动的主管部门正部长，再由主管部门分发给其他各个部门，主管部门要注意好当中的分发程序。

四、办公室财务人员应履行以下职责：

1、将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应原始凭证；

2、定期向学生会成员汇报财务状况，并接受学生会成员监督；

3、在学生会干部换届时，负责做好财务交接工作。

五、此项制度的解释权归院学生会办公室。

院学生会

2010.9

第二篇：学生会经费管理

学生会经费管理制度

一． 部门职责

（1）.遵循学生会的各项规章制度，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时

（2）.及时记录，及时报销，及时总结，及时报账，账目登记清晰明了（3）.定期向负责老师、主席团汇报财务状况并公示

（4）.每年总结财务报表并存档，存档需保存X年，期满后向主席团申请同意后做销毁处理 二． 经费收取

1.如有组织或个人向学生会及社团提供赞助，赞助的具体来源、名称、用途应列成清单（一式多份），与现金一并上交学生会监察部统一记账并设立单独账户，由获得赞助的学生会及社团主体使用该费用，但各开支项目需经批准，不得个人以学生会及社团名义追求赞助，谋取私利

2.各社团会费的收纳需根据自身情况收取，如社团发展暂不需要收取会费或有能力通过其他方式获得会费，可不向会员收取会费，且每学年只可收取一次会费，学年末若有会费剩余则自动累积到下一学年该社团经费中 三． 经费报销

1.用于正当工作用途的款项可给予报销，任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经查实报主席团严肃处理

2.各部，各社团的活动支出款项必须切实结合预算，社团须由财务提交报销，否则不予报销

3.报销必须以统一发票为凭证，发票必须写明单位、品名，注明单价、数量及日期，交由主席团审核，通过后由监察部上交教师办公室报销（现统一开苏果发票，单位写金陵科技学院，品名写食品）

4.各部门应厉行节约，超过预算金额发票一般不予报销。（如有特殊情况须详细注明原因）

5.各部领取款项时必须由收款人签收备查，社团由财务签收 6.各项开支须列出预算报给办公室及监察部，经主席团同意并报指导老师同意后方可执行，否则监察部不予报销及登记 7.发票有效期限为一个月。即发票必须在活动举办完一个月内上交，否则不予报销

四． 经费支出

各部各社团经费的是使用要遵循合理节约的原则，做到节约却不简单，用于学生会的管理及各个活动组织上，不得用于与学生会活动无关的方面

1.活动经费需同策划书一块交与主席团进行申请，社团组织的活动须由财务提交，审核同意后方可采购，否则不予报销 2.采购费用为10元以内者，须有超市小票或实物为证 3.五． 社团经费

1.各社团设立本部门账簿，于学期末社团财务同监察部进行对账，监察部同社团对账无误后，每学期定期对社联财务状况进行公示 2.社团第一学期发放金额不可以超过自有经费的一半

3.学期初，监察部统计教练应教课时，学期末按完成课时付给教练费 4.社团经费申请在300元以内的可交由监察部审核，通过后及时告知主席团；经费申请在300元以上的交由主席团审核，通过后监察部给予拨款

第三篇：学生会经费申请报告

学生会经费申请报告

尊敬的校领导：

我校学生学生会是在校各级领导、老师的关怀指导下,以自我管理、自我教育、自我服务为宗旨的学生自律组织,是学生自己的群众性组织，是学校联系学生的桥梁和纽带。学生学生会自成立以来，积极宣传、认真执行学校的各项规章制度，热情为广大同学服务，加强了学校与学生之间的信息沟通，为我校创造良好的学风、校风作出应有的贡献。学校也多次为学生学生会的发展提供办公场所，及时保障了学生学生会的正常运转。为了更好地服务同学，现特向学校申请经费陆佰圆整（600.00元）为了表彰在本学期在本学期中作出了贡献的学生成员。故向校领导申请恳请学校批准。

申请人：石开春

2014-6-25

第四篇：六、学生会经费管理制度

第六章 学生会经费管理

第一部分 经费收支

第一条 学生会的活动经费和日常办公经费的使用应遵循“勤俭第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 节约、多退少补”的原则，一般情况下不允许超支。学生会的经费由团总支书记统一管理并严格做好出纳记录，由主席团负责监督。

开展活动前，须作好详细的经费使用预算，由团总支书记审批。

学生会日常办公用品，由各部门做好本部门预算由主席团做出统一采购计划，经团总支书记审查后，报团委审批后统一购买。

经费必须做到专款专用，严禁利用职务之便挪用公款，谋取私利。

经费使用过程应尽量透明化，严格做出各项支出明细，以发票为据。

活动结束后1周内，必须将相关票据交团总支处冲账。如遇特殊情况，经团总支同意可由个人先垫付经费，事后申请报销。

第九条 无法开具正式发票的经费，须打证明，经团总支审批后，申请报销。

第二部分 赞 助

第一条 学生会各部门举办活动，如有商家赞助，签署赞助协议第二条 前应团总支书记商议，经同意后，方可签订正式赞助协议(协议书一式四份，双方各执两份，其中办公室、团总支书记各保存一份)。

学生会干部联系的赞助实行提成制。对于活动赞助的现金，联系人提成总额的15%，其余款项交团总支；对于活动赞助的实物不作提成，如有剩余可适当奖励联系人，奖励数量不超过剩余总量的15%。

第五篇：学生会秘书处(最新)经费申请表

XX 院学生会学生活动经费申请表
登记时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 活动名称 主办部门 申请人 联系方式

内容

活 动 规模（人数）地点 时间

经费项目

其他 合计 分管主席签字 辅导员签字

学院分管领导签字

学院财务负责人签字
XX 大学 XX 院学生会秘书处制